TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2016 Kh 10.10.2016 176 Kv 14.11.2016 53
2 Sisällys YLEINEN KEHITYS...3 TALOUDEN KEHITYS...4 OSASTOT...6 Hallinto-osasto...6 Lomatoimen osasto...8 Tekninen osasto...12 Sivistysosasto...14 Käyttötalous yhteensä...17 INVESTOINTIEN TOTEUMA...18 VIEMÄRILIIKELAITOS...19 YHTIÖT...21 Toholammin Kehitys Oy (100 %)...21 Toholammin Energia Oy (96,66 %)...22 Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %)...23
3 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2016, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Toholammin kunnan väkiluku oli toukokuun lopussa 3277, jolloin vähennystä on 34 henkilöä vuoden alun väkiluvusta 3311. Asukasluku on laskenut vuodentakaiseen ajankohtaan (elokuu 2015) noin yhdellä prosentilla. 12 10,7 10,2 10 9,5 10 9,5 9,5 8,7 8,1 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 2014 7 2015 8 2016 9 10 11 12
4 Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa; (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyyskatsaukset) Toholammin työttömyysaste elokuussa 2016 (uusin tilastotieto) oli 9,5%. Työttömyysluvut ovat olleet selkeästi korkeammalla tasolla Toholammilla alkuvuoden ajan kuin kahtena edeltäneenä vuotena. TALOUDEN KEHITYS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verot ja valtionosuudet Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot Yleinen valtionosuus Opetus- ja kultt.t.valt.osuus Valtionosuudet Verot ja valtionosuudet yht. TP2015 TA2016 9 131 740 8 880 000 565 860 440 000 730 522 742 000 10 428 122 10 062 000 9 710 283 10 050 000-194 068-335 000 9 516 215 9 715 000 19 944 337 19 777 000 TOT 08/2016 6 750 084 405 601 34 339 7 190 024 6 702 625-101 128 6 601 497 13 791 521 Tot-% 76,0 92,2 4,6 71,5 66,7 30,2 68,0 69,7 TOT 08/2015 6 752 972 399 039 17 202 7 169 213 6 473 296-83 564 6 389 732 13 558 945 Kirjanpidon mukaan 31.8.2016 verotuloja sekä valtionosuuksia on kertynyt 13.791.521 euroa. Valtionosuuskertymä on toteumaltaan talousarviossa arvioidun mukainen ja tullee toteutumaan ennakoidun suuruisena. Verotulokertymä on selkeästi ns. tasaisen kertymävauhdin edellä huolimatta alkuvuoden kohtuullisen synkistä työttömyysluvuista. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan verotuksen 2015 valmistumisen myötä verovuotta 2015 oikaistaan marraskuussa 1.014.989 euron takaisinperinnällä. Jäännösveroina kunta saa 338.851 euroa, mistä noin puolet saadaan joulukuussa ja toinen puoli ensi vuoden helmikuussa. Lisäksi verovuoden 2016 tilityksiä oikaistaan joulukuussa 376.062 takaisinperinnällä. Näiden tietojen perusteella kunnallisverokertymä koko vuodelta jäänee noin 8,4 milj euroon.
5 TULOSLASKELMA 31.8. toteutuman ns. vertailutoteuma on 66,7%: toteuman ollessa edellisen mukainen, talousarvio on toteutunut ns tasaisen toteumataulukon mukaisesti. Toki arjen kulku ei noudata tätä ns tasaista menojen/tulojen toteumaa, eli toimintojen toteutumisessa ja samalla menojen jaksotuksessa on vaihtelua.
6 Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma 31.8.2016 on 465.201 euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 60,7% eli alle odotetun. Käyttötalousmenojen toteuma on 64,2% toimintakatteen ollessa 65,8%. Valtionosuudet ja etenkin verotulot ovat siis toteutuneet ennakoitua suurempina. Verohallinnon antamien ennakkotietojen mukaan verotulokertymä jää marraskuun oikaisujen jälkeen reilusti alle budjetoidun. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat huomattavasti ylittyneet. Kunnanvaltuusto on myöntänyt tilikauden aikana käyttömenoihin 135.500 euroa lisämäärärahaa. Tällä hetkellä näyttää että tilikauden tulos tullee olemaan reilusti alijäämäinen (budjetoitu + lisämääärärahat = -637.237). OSASTOT Hallinto-osasto Vastuutoimielin: Vastuuhenkilöt: Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Vastuuhenkilö hallintojohtaja. Hallinto-osaston budjettiin sisältyy elinkeinojen kehittämisen määrärahoja. Elinkeinojen kehittämisestä ja yhteiskuntasuhteista vastaa kunnanjohtaja sekä osaltaan myös Toholammin kehitys Oy (joka toimii omana itsenäisenä toimijana omalla budjetillaan). Vastuuhenkilö kunnanjohtaja. TAVOITTEET 2016 Elinkeinojen kehittämisen Mittari tavoitteet Aloittavat yritykset Yritysten määrä Mittarin tavoitearvo Toteuma 31.8. 10 uutta yritystä Uusien työpaikkojen määrä yrityksissä Syntyneiden työpaikkojen määrä 20 uutta työpaikkaa 1 kpl metallialan yrit. 1 kpl elintarv.laajennus 9 työpaikkaa Työpaikkaomavaraisuuden kasvu Työpaikkaomavarai-suus (nyt 93,2%) Tavoite / Hallinto Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Mittari Johdon ja osastojen päätöksentekoa tukevat raportit 100% työpaikkaomavaraisuus Mittarin tavoitearvo Talousarvioprosessin toimivuus on arvioitu ja prosessia on muutettu arvioinnin tuloksena. 93,2 % ei uutta tietoa käytettävissä aloitettu
7 Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Työhyvinvoinnin tukeminen Työtyytyväisyyskyselyn tulokset kysely toistaiseksi toteuttamatta Henkilöstön osallistumisen edistäminen toiminnan kehittämiseen Aloitejärjestelmän luominen valmistelussa Elinkeinojen kehittäminen Alkuvuoden aikana on käynnistetty jatkohanke, jonka tavoitteena on Biojalostamon tuotteiden pilotti -vaihe. VTT:n koelaboratoriossa testataan erityyppiset nurmipohjaiset tuotteet, joilla markkinatutkimuksen mukaisesti löytyy liiketaloudellisesti järkeviä toimintamahdollisuuksia. Tuotteistaminen auttaa rahoittajien vakuuttamisessa hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta. Tämä on tärkeää, että tuotantovaihetta edeltävä investointi saadaan rahoitettua. Valiolta käyttämättömäksi jäänyt kiinteistö voidaan hyödyntää Biojalostamon tuotantotilana. Kevään aikana on valmisteltu Biokaasulaitoksen sijoittamista Toholammille teollisuusalueen luoteisosaan. Ympäristölupaprosessi on edennyt kesän aikana ja lupa on myöntämiskelpoinen lokakuussa 2017. Orgaanisen jätteen sijoittamisen uudet määräykset edellyttävät toimenpiteitä ja biokaasulaitos on hyvä ratkaisu. Rakennuslupahakemukset tulevat kunnan käsittelyyn loppuvuoden aikana. Yrityksen tavoitteena on tuotannollinen toiminta vuoden 2018 aikana. Elintarviketeollisuuden laajentuminen ja kasvu jatkuu uusien investointien suunnittelulla Härkänevan teollisuusalueelle. Tämä kokonaisuus tuo uutta työvoiman kysyntää ja palveluiden lisätarvetta koko Toholammin kunnan alueelle. Data-keskuksen toiminnan mahdollisuudet ovat vielä käynnissä ja tarkempi suunnittelu on tarpeellista. Loppuvuodesta saadaan tarkempi suunnitelma toteuttamisen edellytyksistä. Toimijat odottavat kolmen kuukauden käynnistämisvalmiutta ja myös asiantuntijaorganisaation valmistautumista. Koulutuksen mahdollisuutta selvitetään ja tämä tuo uutta näkökulmaa Toholammin kunnan elinvoimaisuuteen.
8 Talouden toteutumasta erikoissairaanhoidon toteutuma on 31.8.2016 80,8% (ylitystä 543 000,-), mikä on ajankohtaan nähden selkeästi yli ns. normaalin tason. Alkuvuoden ennakot eivät riittäneet kuukausittaisiin maksuihin. Heinä- ja elokuussa kustannus on jäänyt hiukan alle ennakkojen.
9 Lomatoimen osasto Vastuuhenkilö lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEET V. 2016 Tavoite - vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua - asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön lomittajien ammattitaitoon paranee vuodesta 2015 - asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön toimintaan paranee vuodesta 2015 - Parannetaan lomittajien ammattitaitoa. Jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito niiden tilojen töihin, joiden lomituksia he hoitavat. Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma 31.8. Toteutuneet lomitukset - VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla - tuetun maksullisen lomittajaavun käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta 2015 ensimmäisellä vuosikolmanneksell a toteutunut 279 vl-päivää alle tavoitteen Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa sijaisapulomituksessa asiakastyytyväisyys kysely tehdään marrasjoulukuussa - lomahallinnon asiakaspalvelu tavoitettavuus tiedonsaannin riittävyys Ammattitaitokartoitus Perehdytys Täydennyskoulutus - lomitusten toteutuminen sijaisapu: vuosiloma - lomittajien ammattitaito on kartoitettu - tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta on järjestetty lomittajan koulutustarpeen mukaisesti lomittajien ammattitaitokartoit usta ei ole tehty 31.8.2016 mennessä. tilakohtaista perehdytystä on annettu 13 tilalle 17 lomittajalle. -
10 - Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan - Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonaj at) ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa - Lomittajien määrä vastaa lomituspalvelujen kysyntää - Lomittajien työskentelyolosuht eet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Lomituspäivän nettohinta - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - Lomittaja työllistyy työsopimuksen mukaiseen työaikaan Tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot - tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2015 SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2017-2018 - sähköisten palveluiden (Lomitusnetti ja Mobiilijärjestelmä) käytön lisääminen lypsyrobottikoulutu sta järjestetty 10 lomittajalle, tarttuvat eläintaudit koulutusta 72 lomittajalle, 7 lomittajaa suorittaa tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoa tietoja ei ole saatavilla kesken kalenterivuoden vertailua ei ole vielä käytettävissä.
11 Tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus 20.390 e 118.375 e 12.032 e Maatalouslomituksesta ja turkistuottajien lomituksesta tehdään v. 2017 keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella mela Maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle. Lomitettavien päivien määrä on vähentynyt merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna. 1.1. 31.8.2016 välisenä aikana lomitettiin 2.174 pv vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2015. Suurin vähennys on sijaisapupäivissä, joiden määrä on vähentynyt 1.889 pv.
12 Tekninen osasto Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET 2016 Tavoite Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) Viihtyisä elinympäristö Rakennetun ympäristön viih -tyisyys myös tulevaisuudessa Tasapainoinen talous Käyttötalous Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen sekä oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma 31.8. Asukasluku kehitys ja Myönnetyt rakennusluvat Käytetyt kunnossapito määrärahat Asukasluku 2015 < 2016 Myönnetyt luvat 60 kpl/v Asukasluku pienentynyt Lupia n.30 kpl Talousarvion mukaisesti Osaston talousarvion netto Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia Jälkilaskenta Oman tuotannon kustannus -ten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä Riittävät kunnossapitomäärärah at kaavatiet+puistot+tori n. 60 000 /v Kustannusten optimointi Kiinteistöjen ja infraomaisuusden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Toteutunut talousarvion mukaisesti. Tarkistetaan kerran vuodessa Toteutunut osittain.kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota. Kunnossapitoon on varattava jatkossa enemmän määrärahaa. Tekninen osasto on elokuun tilanteen perusteella pysynyt laaditussa talousarviossa käyttötalouden osalta. Kv-halli jäi tyhjäksi helmikuun lopussa. Hallille ei ole löytynyt uutta vuokralaista, joten taloudellinen menetys on tekniselle yhteensä 55 000, mikäli uutta vuokralaista ei löydy. Maunulan palvelutalon myynnin johdosta loppuvuoden osalta jää kuluja toteutumatta yli 10 000.12009 Atk-suunnittelija irtisanoutui tehtävästä elokuun loppupuolella. Loppu vuoden aikana joudutaan miettimään, miten tilanne ratkaistaan IT-tuen
13 osalta jatkossa. Laitemäärät ovat koulupuolella kasvussa tulevaisuudessa, mikä aiheuttaa jatkossa työmäärän lisäystä IT-tukeen. Siivoustoimen osalta toiminta on mennyt suunniteltua talousarviota paremmin. Ruokahuoltoyksikön osalta käyttömenot ovat ylittyneet noin 90 000. Männistön keskuskeittiön remontin myötä ruuan valmistus jouduttiin ulkoistamaan remontin ajaksi, johon ei oltu varauduttu talousarviossa. Remontin aikana ruuan valmistus ostettiin mutta ruokahuolto myi yhden keittiötyöntekijän palvelun ruuan tuottajalle.
14 Sivistysosasto Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä (aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus, lukio, ostopalveluna taiteen perusopetus ja kansalaisopisto). Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen sekä liikunta- ja nuorisotyön. Tavoite 2016 Tarpeen mukaan taloudellisesti järjestetty päivähoito Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Mittari Mittarin tavoitearvo Valtakunnallinen suhdeluku Säädösten mukainen lasta/hoitaja Erityislastentarhanopettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Laadunarvioinnin ja Laadunarvioinnin ja kouluterveyskyselyn tulosten kouluterveyskyselyn tulokset huomioiminen työsuunnitelmissa (aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus, lukio) Oppilas- ja opiskeluhuollon Yhteisöllisyys ja mukainen toiminta ennaltaehkäisevyys Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Perusopetuksen opetussuunnitelma Lukion opetussuunnitelma 2016 Kirjastoyhteistyö kuntien välillä Toteuma 31.8. Toteutunut Erityislastentarhanopettaja Toteutus jatkuva valittu, osa työajasta prosessi. LAPE-työ neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Työsuunnitelmiin kirjattu painopisteet arviointitulosten perusteella Toteutunut Työkulttuuri tukee Toteutus jatkuva ennaltaehkäisevää prosessi toimintaa työsuunnitelmaan kirjatulla tavalla Kunnan omat ja kuntien Tavoite 1 2 hanketta Toteutunut. yhteiset hankkeet Hankkeita käynnissä 9 kpl Tuntijako ja paikallinen Opetussuunnitelma 2016 Toteutunut opetussuunnitelma päätetty käytössä syyslukukaudella Sähköiset Opetussuunnitelma Toteutunut ylioppilaskirjoitukset ja käytössä syksyllä 2016, paikallinen sähköiset opetussuunnitelma päätetty ylioppilaskirjoitukset osittain Yhteinen kirjastonjohtajuus Päätökset Kirjastonjohtajuus kirjastonjohtajuudesta ostopalveluna Kannukseen 50% ja Lestijärvelle 10%. Kannuksen kanssa tehty määräaikainen
15 sopimus päättyy 31.12.206. Kulttuurisihteerin työnkuvan Koulutukseen osallistuminen. Osallistuttu ja osaamisen uudistaminen Työskentely kirjastossa. täydennyskoulutukseen. organisaation tavoitteiden Työskentelyä kirjastossa 3 mukaiseksi (kulttuuri-kirjasto) pv/vk (oppisopimus). Liikuntatilojen ja Varatut vuorot + kävijätilastoturheiluhallin max. ulkoalueiden tehokas käyttöaste koulupäivinä ja käyttöaste iltakäytössä Yhdistysten ja järjestöjen Yhteistyö tapahtumajäryhteiset tapahtumat 5-10 toiminnan tukeminen jestelyissä ja edulliset vuodessa ja uuden hallin juniorivuorot osalta vuorohintojen säilyttäminen järkevänä Haetaan hankerahoitusta Hankerahoitus saatu Etsivää nuorisotyötä voitu etsivän nuorisotyön tojatkaa teuttamiseen Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Kirjaston e-aineistot esiin -hanke on päättymässä. Hankerahalla on tilattu tabletteja sekä työasema isolla kosketusnäytöllä e-lehtien lukemista ja e-aineistojen esittelyä varten. Toholammin kirjaston hallinnoima, usean Anders-kirjaston yhteinen Kirja auki porukalla -hanke on saatu päätökseen. Hankkeen turvin kirjastoihin ja kouluille saatiin kirjailijavieraita. Uutta hankerahaa on saatu 6500 Toholammin ja Kannuksen kirjastojen yhteiseen Kuukauden kotimainen kirjailija -hankkeeseen. Kirjastossa on valmisteltu kotipalvelutoiminnan aloittamista vapaaehtoisten kirjakuriirien avulla. Sykäräisen koulun yhteydessä toimiva yksityinen ryhmäperhepäivähoitokoti Sykrylä aloitti toimintansa 1.8.2016. Sivistyslautakunta päätti pitää yli 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä lasten ja hoitajien suhdeluvun ennallaan eli 7 lasta hoitajaa kohti. Varhaiskasvatus aloitti ensimmäisen oman projektinsa, lasten luontokasvatushankkeen nimeltä Digiloikka Lampinraitilla. Hankkeeseen saatiin Opetushallitukselta avustusta 4400. Toholammin kuntakohtainen OPS hyväksyttiin ja se astui voimaan perusopetuksessa 1.8.2016. Opetussuunnitelmauudistus tuo suuren muutoksen koulujen toimintaan. Oppiaineiden väliset raja-aidat hämärtyvät, oppilasarviointi muuttuu ja oppilaiden ja huoltajien osallistaminen lisääntyy entisestään. Lukio on valmistautunut yo-kirjoitusten sähköistymiseen. Koulujen ICT-hankinnat (tietokoneet ja tabletit) ovat valmistelussa, laitteiden puuttumisen lisäksi ongelmana ovat toimimattomat yhteydet. Kulttuuritoimi oli mukana yhteistyössä järjestämässä kolmatta Kotilaakso Soi -tapahtumaa 7. - 10.7.2016. Tapahtuma kokosi Toholammille yli 70 musiikin ammattilaista ja pitkällä olevaa harrastajaa. Suomi 100 -juhlavuoden valmistelu aloitettiin.
16
17 Käyttötalous yhteensä
18 INVESTOINTIEN TOTEUMA
19 Investointien osalta Männistön keskuskeittiö valmistui aikataulussa. Muutama laite jäi jälkitoimitukseen, mitkä pitää asentaa syysloman aikana. Kustannuksien osalta tullaan ylittämään talousarvioon varatut kustannukset noin 20 000-30 000. Kustannuksiin tuli ylimääräisenä springler- ja paloilmaisinlaitteistojen muutoksista aiheutuvia kustannuksia, mitä suunnittelussa ei oltu otettu huomioon. Myös rakentamisen osalta tuli muutamia lisäkustannuksia muutoksista, jotka todettiin välttämättömiksi toteuttaa nyt rakentamisen yhteydessä. Sykäräisen koulun asunnon muutos saatiin myös valmiiksi heinä-elokuun vaihteessa. Sykäräisen ryhmis päivähoito aloitti toimintansa tiloissa elokuun alussa. VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Tavoitteet 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Tilanne 31.8.2016 Jäteveden puhdistaminen Kirkonkylän ja Sykäräisen jätevedenpuhdistamot täyttävät lupaehdot Puhdistamot täyttävät BOD-pitoisuusraja ylittyi annetut raja-arvot (Q1) Viemäriliikelaitoksen toiminnan tehostaminen Talouden parantaminen Tulot > menot Toteutunut alijäämä pienempi kuin budjetoitu Vuotovesien vähentäminen Vuotovesiprosentti Vähennetään 5% vuotovesien määrästä Ei toimenpiteitä toistaiseksi, kaksi kaivoa hankittu NH4-pitoisuusraja ylittyy (vuosikeskiarvo)
20 Talouden tasapainottaminen on kesken. Potentiaalisimmat säästökohteet ovat veden ja kemikaalien käytössä. Kaikissa hankinnoissa käytetään tiukkaa harkintaa kulujen minimoimiseksi. Tulevissa taksan korotuksissa teollisuuden osuutta joudutaan painottamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Lietteenkäsittelyssä sekä biokaasulaitokselle (Jahotec Oy) että kompostoinnille (VLL) haetaan lupaa kunnalliselta ympäristönsuojeluviranomaiselta. On käynyt selväksi, että lietteenkäsittelyn kustannukset ( /tn) nousevat väistämättä, eikä kuivaukseen liittyvää työllistävää osuutta ole mahdollista pienentää ilman mittavia investointeja. Lainsäädäntö rajoittaa lietteen nopeaa hyötykäyttöä, mutta tavoitteena on pitkäaikainen, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä lietteenkäsittelyn ratkaisu.
21 YHTIÖT Toholammin Kehitys Oy (100 %) VastuuhenkilöToimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Toholammin kehitys Oy tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin syksyllä 2014 vahvistetun elinkeinostrategian mukaisesti. TAVOITTEET 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma 31.8. Aloittavien yrityksien ja toimivien yrityksen aktivointi ja neuvontatyö. Uudet työpaikat Työpaikkaomavaraisuus (2012) 93% 100% (kokonaistyöpaikkojen kasvu) Hankehakemukset investointeihin ja hankkeissa mukana oleminen 20 työpaikkaa (netto) Uusia yrityksiä rekisteröity 9 ajalla 1.1.-31.8.2016 20 yritystä Yritysten rakennuttamat tuotantotilat 1000 neliötä Kunnan alueella on 16 eri toimijan kehityshanketta. TEKNO 2015-hankkeessa on mukana 5 toholampilaista yritystä. Vuonna 2016 ei rakennettuja tiloja Kasvuyritysten koordinointi ja avustaminen hankkeiden ja tukihakuprosessien avulla. Toke Oy on mukana rakennusinvestoinneissa mm. yritystukimahdollisuuksien kartoittamisessa.
22 Tappio johtuu siitä, ettei hankerahoja ole vielä elokuun loppuun saatu tuloutettua. Toholammin Energia Oy (96,66 %) VastuuhenkilöToimitusjohtaja Arto Ylitalo Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET 2016 Tavoite Laitosten hälytykset Mittari Hälytys Mittarin tavoitearvo Saavuttaa tai pitää yllä normaalisti hyväksyttävä taso Verkoston kunnossapito Vuodot/katkokset Ei asiakkaita haittaavia katkoksia. Lisäveden tarve < 1 m3/d Toteuma 31.8. Hälytyksiä ei juuri muuten ole, paitsi sähkökatkoista aiheutuvia ja polttoaineen mukana tulevia häiriötekijöitä, kuten kiviä ym. joihin emme voi vaikuttaa Katkoksia on ollut 5 kpl putkiston korjauksiin liittyen ja ne ovat rajoittuneet päiväaikaan. Lisäveden tarve on nyt <0,5 m3/vrk mutta pahimmillaan se oli
23 ORC-laitoksen toiminta Käytettävyys laitos toiminnassa 100 % pois lukien huollot ja seisokit. Korjaukset vähentävät käytettävyyttä. keväällä 5 m3/vrk Ei ole ollut ylimääräisiä seisokkeja ja laitos on ollut toiminnassa 100 %. Kesäseisokki ajoittui 25.5.-14.9. Tammikuu oli ennätyskylmä, helmikuu oli taas normaalia lauhempi. Liikevaihto näyttäisi kasvavan hiukan viime vuodesta. Yhtiössä tehtiin poistotavan muutos astuen voimaan tilivuoden 2016 alusta. Siinä muutettiin ORC-laitoksen investoinnit ja pihan asfaltointi tasapoistoiksi menojäännöspoistojen sijaan. Tämän vuoden tulos tulee olemaan voitollinen, mutta tähän vaikuttaa osaltaan laitostoimittajan maksamat sopimuskorvaukset. Omaa pääomaa tarvitaan lisää vasta vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla, jollei kulurakenne muutu olennaisesti. Tuloslaskelman avainlukuja (kaudet 1-8): Kaudet 1-8 885 058-502 360-108 097-197 994-126 790 230 000 Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Tilikauden voitto Ennuste koko vuosi 1 345 000-835 000-165 000-299 000-175 000 30 000 Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET 2016 Tavoite Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset Mittari Asukkaiden pysyvyys Mittarin tavoitearvo Asukkaiden tyytyväisyys Toteuma 31.8. Väestön kehitys on muuttovaltainen
24 Ikääntyvälle väestölle Asuntojen saatavuus suunnattujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokra-asuntojen käyttöaste Vuokra-asuntojen 80% käyttöaste 31.8.2016 on 73,88 % Vuokratason vertailu lähikuntiin Alhainen käyttöaste aiheuttaa vaikeuksia talouden hoidossa. Ikääntyville osoitettu asuntoja Sulolasta ja muista vapaana olevista vuokra-asunnoista.
25