TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT Tekninen johtaja PALVELUN KUVAUS Tekninen ja ympäristötoimen johtaminen. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi. Yhteydenpito teknisen ja ympäristötoimen asioissa kaupungin muihin hallintokuntiin, ympäristökuntiin ja muihin sidosryhmiin. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Maaseutupalvelut. TYYKIKYLÄ TUTUKSI Aktiivinen seudun elinkeinostrategian toteuttaminen. Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne. Osallistuminen elinkeinoelämän kehittämisiin tähtääviin tehtäviin, toimenpiteisiin ja tapahtumiin. Tekninen johtaja toimii Kauppakamarin toimihenkilönä ja jäsenenä ainakin yhdessä elinkeinoelämän yhdistyksessä. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu. Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja. Maankäyttötoimikunnan tai vastaavan perustaminen. Maankäyttötoimikunta on aloittanut toimintansa. Tavoite poistettiin talousarvion valtuustokäsittelyssä Hyvä yleisilme ja terve ympäristö TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Terve kuntatalous Talousarvioraamin mukaisen talousarvion laatiminen. Talousarvio toteutuu. Korkea asukastyytyväisyys Toimialajohdon ja maaseutupalvelun hyvä tavoitettavuus. Asiakkaiden käytössä on tieto siitä missä ja milloin henkilöstö tavoitettavissa. Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö Kaupungin henkilöstöohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstöohjelman periaatteet toteutuvat käytännössä toimialalla. Henkilöstövalmennus käynnistynyt 205 syksyllä ja jatkuu 206 keväällä
TYYKIKYLÄN TAVAT Avoimuus Vastuullisuus ja työtavat Intranetin käyttöönotto Järkivihreä toimintamalli Intranet on toimialalla aktiivisessa käytössä. Järkivihreä toimintamalli asiakirja on laadittu ja käyttöönotosta sovittu. Intranet on käytössä mutta aktivointia pitää jatkaa Laadittu ja hyväksytty. Riskianalyysi toteutuminen: Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa, toteutuminen: Henkilöstöohjelman toteutumisen myötä tuottavuus koko toimialalla kohenee. Mittarit ja tunnusluvut Tp 203 Tp 204 Ta 205 Tot 3.2. Tot-% Vakanssit lukumäärä 3.2. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, Työkokeilu, ei työsuhteessa, Tilat m² 06 06 70 MÄÄRÄRAHAT VANHAT LUVUT VIELÄ TA 205 TA-muutos TA+muutos Tot 205 Tot-% Menot -395 280 0-395 280-408 027 03,2 Tulot 2 500 0 2 500 5 488 29,5 Netto -392 780 0-392 780-402 539 02,5 Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)
TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 50 MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupungingeodeetti PALVELUN KUVAUS Maanhankinta ja luovutus, paikkatieto-, kartta- ja mittauspalvelut, paikkatietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen, kiinteistötoimitukset, kiinteistörekisterinpito, kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden isännöinti. TYYKIKYLÄ TUTUKSI Aktiivinen seudun elinkeinostrategian toteuttaminen. Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne. Onnistuminen maanhankinnassa sekä maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikassa. Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-aluereservi, kahden vuoden tarvetta vastaava tonttireservi elinkeinoelämän tarpeisiin. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja. Onnistuminen maanhankinnassa sekä maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikassa. Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-aluereservi, kahden vuoden tarvetta vastaava tonttireservi asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Terve kuntatalous Henkilöstön vahvuuksiin perustuvat tehtäväjärjestelyt erityisesti muutostilanteissa. Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö Talousarvion toteutuminen. Kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteutuminen. Osittain toteutunut. Jatkuvan kehittämisen kohde.
TYYKIKYLÄN TAVAT Vastuullisuus Rohkeus ja työtavat Metsänhoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Kaupungin maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden aktiivinen käyttö Metsänhoitosuunnitelmaa toteutetaan. Maaomaisuuden tarvelähtöinen hankinta ja luovutus toteutuvat. On toteutettu maankäytölliset erityispiirteet huomioon ottaen. On toteutunut (esim Marttila, Loimijoen ranta) Riskianalyysi toteutuminen: Tuottotavoite ylittyi Marttilan tilan lunastuksesta johtuen. Tuotto kompensoi vähentynyttä puun myyntiä. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa, toteutuminen: Tontinmyyntiprosessin sujuvoittaminen. Mittarit ja tunnusluvut Tp 203 Tp 204 Ta 205 Tot 3.2. Tot-% Rekisteröidyt kiinteistöt kpl 6 3 20 Luovutetut tontit kpl 6 0 20 Vuokratut viljelysmaat ha 220 220 220 Metsänhakkuut m3 7 300 5 700 5 000 Vakanssit lukumäärä 3.2. 2 Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, Työkokeilu, ei työsuhteessa, 0 Tilat m² 52 52 52 MÄÄRÄRAHAT VANHAT LUVUT VIELÄ TA 205 TA-muutos TA+muutos Tot 205 Tot-% Menot -669 690 0-669 690-665 228 99,3 Tulot 949 320 0 949 320 94 36 99,2 Netto 279 630 0 279 630 276 33 98,7 Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)
Marttilan tilan lunastuksen toteutuminen 205 aiheutti tulotavoitteen ylittymisen.
TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 520 KATU- JA VIHERLAITOSPALVELUT Kunnallistekniikan päällikkö PALVELUN KUVAUS Katu- ja viherlaitos vastaa katujen, teiden, jalkakäytävien, kevyenliikenteenväylien, siltojen, padon, torin, valaistuksen, liikenteen opastus- ja ohjausjärjestelmien, kaiteiden, puistojen, uimarantojen, seudullisten virkistysalueiden sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta TYYKIKYLÄ TUTUKSI Forssalaisuus on haluttu brändi Haetaan Kansallinen kaupunkipuistonimitys. Kansallinen kaupunkipuistonimike saatu. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja. Edistetään eheää ja tiivistä kaupunkirakennetta. Kevyenliikenteenväyläverkoston parantaminen. Ympäristömme on laadukas, viihtyisä ja monimuotoinen. Puistot ja kadut ovat viihtyisiä, puhtaita ja turvallisia. Toteutuu. Prosessi jatkuu edelleen. Toteutuu. Prosessi jatkuu edelleen. Ympäristökuormitusten minimointi. Sadevesien viivästysaltaiden rakentaminen kpl/vuosi.. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Terve kuntatalous Katuvalaistuksen uusiminen vähemmän kuluttavaksi. Katuvalaistusta uusittu määrärahan puitteissa ja suunnitelma työn loppuun saattamisesta. Valaistusta on uusittu määrärahan puitteissa. Suunnitelma ei ole valmiina. Omaisuuden hallinta Katurekisterin perustaminen omaisuuden hallintaa varten. Katurekisterin perustaminen vuonna 205 ja toimintakunnossa 207. Ei toteutunut. Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö. Panostamme henkilöstön koulutukseen. Aikaansaamme sallivan, innovatiivisen ja kannus- 4 koulutuspäivää/henkilö/vuosi. Kehitämme palkkiojärjestelmäämme kaupungin Mukana kaupungin kehitystyössä.
tavan ilmapiirin. henkilöstöohjelman mukaisesti. TYYKIKYLÄN TAVAT Vastuullisuus ja työtavat Rakennamme ympäristöämme kestävällä tavalla. Järkivihreät periaatteet, mm. materiaalien kierrätys. Järkivihreys on mukana jokapäiväisessä toiminnassa. Hankkeet. Tarjoamme kesätyö- ja kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun paikkoja ja siten ehkäisemme mm. syrjäytymistä. 60 kpl 2 viikon kesätyöjaksoja, 4 hkl/vuosi kuntouttava työtoiminnan ja 4 hkl/vuosi työkokeilun paikkoja. Riskianalyysi toteutuminen: Vähäiset henkilöresurssit aiheuttavat joidenkin hankkeiden viivästymistä. Harkittuja rekrytointeja täytyy toteuttaa 206. Ulkopuolisten rakennuttajakonsulttien käyttäminen mm. Viksbergin hankkeen yhteydessä. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa, toteutuminen: Katuvalotekniikan muutoksella saavutetaan energiansäästöä. Tuottavuuden parantaminen konekantaa uudistamalla. Mittarit ja tunnusluvut Tp 203 Tp 204 Ta 205 Tot 3.2. Tot-% Kadut ja tiet m 2 866 650 868 020 870 090 Jalkakäytävät m 2 22 30 24 200 24 200 Kevyenliikenteen väylät m 2 80 93 8 545 8 545 Puistot A-luokka ha 06 06 06 Puistot B-luokka ha 45 48 45 Puistot C-luokka ha 59 78 59 Puistot E-luokka ha Kunnossapidettävät katualueet m2/hlö 76 420 76 698 76 845 Vakanssit lukumäärä 3.2. 26 26 26
Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, Työkokeilu, ei työsuhteessa, 26 4 4 5 Tilat m² 2 003 2 32 2 32 MÄÄRÄRAHAT VANHAT LUVUT VIELÄ TA 205 TA-muutos TA+muutos Tot 205 Tot-% Menot -2 790 990 0-2 790 990-4 599 597 64,8 Tulot 22 750 0 22 750 27 047 02,0 Netto -2 578 240 0-2 578 240-4 382 55 70,0 Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta) Katurekisteriä ei hankittu määräraha vajeesta johtuen.
TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 540 PELASTUSPALVELUT Tekninen johtaja PALVELUN KUVAUS Pelastustoimilaissa ja pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa määritellyt tehtävät. Palvelun tuottaa Hämeenlinnan kaupungin isännöimä Kanta-Hämeen pelastuslaitos palvelutasopäätöksen mukaisesti. Väestönsuojelutehtävät. TYYKIKYLÄ TUTUKSI TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja. Korkea lähtövalmius ja nopea saavutettavuus ovat lisäarvotekijöitä asumisen ja yritystoiminnan sijoittumiselle. Lähtövalmius kiireellisiin hälytystehtäviin on minuutti. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Korkea asukastyyty- Paloasema ja pelastusväisyys laitos pysyvät osana Forssan katukuvaa. Pelastuslaitoksen palvelut säilyvät laadukkaina ja luovat kaupunkilaisille turvallisuuden tunnetta. TYYKIKYLÄN TAVAT ja työtavat Riskianalyysi toteutuminen: Kustannukset ovat pysyneet hyvin talousarvion asettamissa puitteissa. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa, toteutuminen:
Mittarit ja tunnusluvut Vakanssit lukumäärä 3.2. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, Työkokeilu, ei työsuhteessa, Tilat m² Tp 203 Tp 204 Ta 205 Tot 3.2. Tot-% MÄÄRÄRAHAT VANHAT LUVUT VIELÄ TA 205 TA-muutos TA+muutos Tot 205 Tot-% Menot - 30 450 0-30 450-238 73 95,2 Tulot 0 0 0 0 0,0 Netto - 30 450 0-30 450-238 73 95,2 Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta) Toteutuman perusteella Kanta-Hämeen pelastuslaitos maksaa palautusta kunnille.
TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 570 TILAPALVELU Kiinteistöpäällikkö PALVELUN KUVAUS Tilapalvelu vastaa kaupungin palvelutuotannon edellyttämien tarpeellisten, tarkoituksenmukaisten ja terveellisten toimitilojen hankinnasta ja ylläpidosta. TYYKIKYLÄ TUTUKSI Forssalaisuus tuttu brändi Palvelutuotannon tilatarpeet hoidetaan yhdessä palvelun- tuottajien kanssa forssalaisittain. Positiivisen lisäarvon tuottaminen Forssa brändille. Palveluverkkoselvitys on lisännyt keskustelua tilakysymyksistä. Keskustelun positiivisuus tai negatiivisuus riippuu arvioijasta TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Hyvä yleisilme ja terveellinen ympäristö Rakennusten korjaustoimen piteiden oikeaaikainen ajoitta minen ja varhainen puuttuminen sisäilmaongelmiin. Käyttäjä- ja asiakas palautteiden määrä. Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto. Käyttäjäpalautetta on kerätty kyselyjen ja Vornetin kautta. Sähköinen huoltokirja etenee. Historiallinen ympäristö Tarpeelliset korjaukset tehdään kunnioittaen vanhaa. Suojeltujen ympäristöjen ja rakennusten säilyttäminen.. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Hyvinvoiva ja innova- Avoin ja vuorovaikuttiivinen henkilöstö teinen henkilöstöpolitiikka. Sairauspoissaolojen määrä. Työtapojen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa Sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Toteutuu.
TYYKIKYLÄN TAVAT Vastuullisuus ja työtavat Koko henkilöstö toimii työssään vastuullisesti. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Riskianalyysi toteutuminen: Suotuisat sääolosuhteet ja vastuullinen määrärahojen käyttö ovat edesauttaneet poikkeuksellisen hyvään talousarvion toteutumiseen. Keskeneräinen palveluverkkoratkaisu aiheuttaa väärin kohdennettujen investointien riskin. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa, toteutuminen: Palveluverkkoratkaisuilla määrärahat voidaan kohdentaa oikein. Energiansäästötoimenpiteiden jatkaminen. Mittarit ja tunnusluvut Tp 203 Tp 204 Ta 205 Tot 3.2. Tot-% Palvelutuotannon käytössä h-m2 69 564 70 244 7 8 Kiinteistönhoitoala h-m2 3 248 4 583 6 46 Vakanssit, lukumäärä 3.2. 8 8 8 Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, Työkokeilu, ei työsuhteessa, 2 2 Tilat m² 90 657 9 758 93 86 MÄÄRÄRAHAT VANHAT VIELÄ TA 205 TA-muutos TA+muutos Tot 205 Tot-% Menot -6 40 620 0-6 40 620-6 90 208 96,7 Tulot 9 795 380 0 9 795 380 9 655 899 98,6 Netto 3 393 760 0 3 393 760 3 465 69 02,
TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 60 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT Kaupunginarkkitehti PALVELUN KUVAUS Yleis- ja asemakaavoitus, kuntien yhteistyössä tehtävät strategiset tarkastelut sekä maankäytön suunnitteluun, alueiden käyttöön ja rakentamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelu, kaavoitusneuvonta ja osallistuva suunnittelu. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden rakentamiseen sekä korjaukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Erilaiset rakennettuun ympäristöön liittyvät lausunnot ja asiantuntijatoiminta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden inventoinnit, maisemalliset selvitykset ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät. TYYKIKYLÄ TUTUKSI Forssalaisuus haluttu brändi Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne. Selkeät kestävät toimintaperiaatteet. Kehitetään korkeatasoisia haluttavia asuinympäristöjä. Yhteistyössä toimijoiden kanssa edesautetaan alueiden kestävää ja tehokasta käyttöä. Alueiden kehitys on ennakoitavissa. Tarjolla on erityyppisiä asuinalueita. Tarjolla on erilaisia toiminta-alueita. Uusikylä I A ja Linikkalan osayleiskaava on valmistunut. Koijärven osayleiskaava on aloitettu maisema ja rakennuskannan inventoinnilla. Kiimassuon ja Ratasmäen kaavat ovat valmistuneet. Erilaisten teollisten hankkeiden sovittaminen erilaisille alueille selvitystyöt kaupungin organisaation sisällä. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu. Maankäyttötoimikunnan (tms) järkivihreiden toimintamallien periaatteiden määrittely. Valmistelussa on osattu huomioida ympäristön laatuun ja kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät. Kiimassuon ja Ratasmäen kaavoissa on huomioitu kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät. Metsänhoitosuunnitelmaan on tuotu ympäristön laatuun vaikuttavat tekijät. Hyvä yleisilme ja terve ympäristö Rakentamisen ja syntyvän ympäristön laatua arvioidaan maankäyttötoimikunnassa. Kaavojen ajantasaisuuden arviointi. Huomioidaan kaavoissa, että monimuotoinen viherympäristö on kaikkien saavutettavissa. Tarvittavat lähiympäristöohjeet tehdään kaavojen yhteydessä. Luonnon monimuotoi- Kaavoissa huomioitu luonnon monimuotoisuus. Kaavan yhteydessä laaditut lähiympäristöohjeet. Laadittu luonnon monimuotoisuuden ohje yhteistyössä viranomaisten kanssa. Kaupungin metsien hoitosuunnitelmaan on tuotu lähiympäristön hoitoohjeet. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä hoitoon on laadittu metsänhoitosuunnitelmaan liittyvät ohjeet yhteistyössä puistopuolen ja ympäristöpuolen kanssa. Frisbee golf selvitykset. Enduro kilpailu reittiselvitys. Linjojen madallus asiantuntija ja raportointi.
Historian hyödyntäminen suuden hoito-ohjeet. Uusi sovitetaan huolella ympäristöön. Tarvittavat inventoinnit. Uudisrakentamisen, korjauksen ohjaus ja ohjeet ja tarvittavat kaavamerkinnät. Uudet alueet ovat identiteetiltään vahvoja. Historiallinen ympäristö säilyttää arvonsa ja se on huomioitu kaavoituksessa. Tarvittavat rakentamistapaohjeet on tehty kaavojen yhteydessä Museon korjausavustus loppurapotti. Identiteetin huomioiminen on näkyvissä Uusikylä I A kaavassa ja valmisteilla olevissa kaavoissa. Rakentamistapaohjeita on valmisteltu Kalliomäen kaavaan liittyen. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Korkea asukastyytyväi- Huomioidaan asuksyys kaiden tarpeet kaavoituksessa. Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri. Tutustuminen muiden kuntien toimintatapoihin Kaupungin asukkailla terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Toteutuneet työpalaverit ja yhteistyöhankkeet. Vertaisverkosto olemassa Kiimassuon ja ratasmäen kaavojen määräyksissä huomioitu asukkaiden terveellisyys ja turvallisuus. Metsänhoitosuunnitelmissa luonnontaloudellisesti kestävä ympäristö. Chiewitz näyttely yhdessä museon kanssa. Järkivihreä rakentaminen seminaari yhdessä ympäristöpuolen kanssa, Elementtikerrostalon uudelleen käyttö harjoitustyö ja näyttely yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. TYYKIKYLÄN TAVAT Vastuullisuus ja työtavat Järkivihreä maankäytön suunnittelun toimintamalli. Valmis toimintamalli toteutusaikatauluineen Järkivihreän toimintamallin koeponnistus metsänhoitosuunnitelmissa. Rohkeus Ennakkoluulottomasti ja vastuuntuntoisesti haetaan erilaisten vaihtoehtojen kautta ratkaisuja Tavoitteiden mukaan toteutuneet kaavat. Kiimassuon ja Ratasmäen kaavat sekä Uusikylä I A kaava valmistuivat asetettujen strategian mukaisten tavoitteiden mukaan. Riskianalyysi toteutuminen: Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa, toteutuminen:
Mittarit ja tunnusluvut Tp 203 Tp 204 Ta 205 Tot 3.2. Tot-% Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl 5 25 4 4 Valmistuneet kaavat ja suunnitelmat (kpl) 5 6 6 6 Asiantuntijatehtävät 28 36 40 Inventoinnit ja selvitykset 7 23 5 7 Vakanssit, lukumäärä 3.2. 4 3 3 3 Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, Työkokeilu, ei työsuhteessa, Tilat m² 95 95 95 95 MÄÄRÄRAHAT VANHAT LUVUT VIELÄ TA 205 TA-muutos TA+muutos Tot 205 Tot-% Menot -290 380 0-290 380-273 958 94,3 Tulot 0 000 0 0 000 2 300 23,0 Netto -280 380 0-280 380-26 658 93,3 Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)