LOHJA HYVINVOINTI-TOIMIALAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
1. Yleiset periaatteet+ Valtuuston hyväksymä Hyvinvointi-toimialan talousarvio: Toimintatuotot 29 871 841 Toimintakulut -260 771 847 Toimintakate -230 900 006 Kasvatus. ja opetuslautakunta/perusturvalautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman palvelualue- ja - yksikkötasolla LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUE Tulot 8 220 455 Menot -105 570 079 Netto -97 349 624 TYÖIKÄISEN PALVELUALUE Tulot 7 796 107 Menot -108 135 894 Netto -100 339 787 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUALUE TA2015 Tulot 13 615 200 Menot -46 825 795 Netto -33 210 595 TALOUSARVION TOTEUTTAMISOHJEITA: HENKILÖSTÖN KOULUTUS Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue Koulutusmäärärahat on jaettu kouluille henkilökunnan suhteessa, 165,00 /opettaja, 155,00 /kasvatushenkilöstö ja 90 /avustajat ja muu henkilökunta (hoitajat ja, vahtimestarit) Yhteisiin koulutuksiin ei ole erillistä määrärahavarausta.
Opettajien koulutuksen korvausperusteet: Yleissivistävää opetusta kokonaisuudessaan hyödyntävissä ja merkityksellisissä koulutustilaisuuksissa noudatetaan täyden korvauksen periaatetta ilman päivärahaa. Matkat korvataan edullisimman vaihtoehdon mukaan. Ateriakorvaus maksetaan, mikäli ruokailu ei sisälly osallistumismaksuun. Koulutukseen, joka lisää ja säilyttää opettajan ammattitaitoa sekä tukee opetussuunnitelmatyötä, koulutuskorvaus maksetaan osanottomaksusta kuitteja vastaan määrärahojen rajoissa rehtorin/opetuspäällikön päätöksen mukaan. Koulutushakemukset tehdään Lohkoon viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuutta. Hakemuksiin tulee liittää aina koulutusohjelma. Koulutyön ulkopuolella järjestettävään koulutukseen osallistuessaan opettajan tulee toimittaa koulutushakemus hyvissä ajoin, kesäkurssien osalta 15.5. mennessä. Sisäinen koulutus Koulukohtaiset koulutus- ja VESO-suunnitelmat toimitetaan opetuspäällikölle lukuvuoden lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. HANKINNAT Koulukohtaiset oppikirja-, koulutarvike- ja työainemäärärahat on jaettu oppilaiden suhteessa. Oppikirjojen osalta on otettu huomioon ruotsinkielisten ja erityisoppilaiden korotustarve. Varhaiskasvatuksen osalta tietyt määrärahat palveluiden ostoihin ja materiaaleihin on jaettu päivähoidossa olevien lasten suhteessa. Koulut ja päiväkodit tilaavat tarvittavat materiaalit suoraan toimittajilta sopimuksissa mainittuihin määräaikoihin mennessä. Toimistotarvikkeet hankitaan Lyreco Oy:ltä, koulu- ja askartelutarvikkeet Staples Oy:ltä. Oppikirjojen toimittaja on Kirjavälitys Oy. Koulut tilaavat ilmoitettavaan määräaikaan mennessä oppikirjat suoraan oppikirjojen toimittajalta ja lähettävät yhteenvedon tilauksista sivistyskeskukseen. Varhaiskasvatuspalveluiden esiopetusmateriaali hankitaan keskitetysti. Hankinnoissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan KL-Kuntahankintojen kilpailuttamia tuotteita ja palveluja. Rakennushankkeisiin liittyvän irtaimiston hankintapaikoista päättää lautakunta, toimialajohtaja tai palvelualueiden johtajat toimivaltuuksien mukaan. Tilaukset lähetetään keskitetysti hankintayksiköstä. Toimisto- ja oppilaskalusteiden osalta Lohjan kaupunki on mukana KL- Kuntahankintojen kilpailuttamassa puitesopimuksessa, jonka mukaisesti nämä kalusteet tilataan Isku Oy:ltä. Monitoimilaitteet/kopiokoneet hankitaan Konica Minolta Oy:ltä. Sanoma- ja aikakauslehdet tilataan seuraavaksi vuodeksi keskitetysti kaupungin tilauksen yhteydessä tai koulut Aikakausilehtiliiton kautta. Muilta osin hankinnoissa tulee ensisijaisesti käyttää kaupungin omaa hankintapaikkaa, johon kukin hallintokunta rekisteröi määräajaksi tai toistaiseksi kilpailuttamansa hankinnat. Toimialajohtaja päättää alle 350 000 euron hankinnoista ja palvelualueen johtaja alle 150 000 euron hankinnoista. Kunkin palveluyksikön esimiehenä toimiva viranhaltija päättää omalla toimialueellaan enintään 75.000 euron hankkeesta ja hankinnasta ja toimintoesimies enintään 50 000 euron hankinnasta. Hankinnoissa tulee noudattaa kaupunginhallituksen 20.6.2011 hyväksymiä Lohjan kaupungin hankintaohjeita. Hankintaohje löytyy Lohjan kaupungin intranetista, kohdasta "Hankintapaikka"/Hankintaohjeita.
RESURSSIT Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelut Tulot 3 009 177 Menot -30 423 757 Netto -27 414 580 Henkilöstömäärä on n. 508,5. Hoitopaikkoja on yhteensä n. 4 000 (ml. palvelusetelit, ostopalvelut ja kotihoidon tuki). Kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä peruspalvelut Tulot 4 438 222 Menot -60 238 645 Netto -55 800 4234 Oppilasmäärän arvioidaan olevan noin 5 420 oppilasta. Opiskelijamääräksi arvioidaan suomenkielisessä lukiossa 770, aikuislinjalla 50 ja ruotsinkielisessä lukiossa 100 opiskelijaa. Yleissivistävän opetuksen henkilöstömäärä on n. 705,6. Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalvelut Tulot 769 961 Menot -13 776 164 Netto -13 006 203 Henkilöstöä n. 94,4. Toiminnan piirissä mm. perhekeskusten, lastensuojelun ja nuorisokeskuksen asiakkaat. Palveluyksikön päällikön ratkaisuvaltaan kuuluu nuorisotoimen kohdeavustukset lautakunnan ohjeiden mukaisesti, Nuorisotyön avustukset jakautuvat seuraavasti: Avustukset Euroa Toiminta-avustukset 8 000 Kohdeavustukset: 11 500 Nuorisovaltuuston tuki 1 200 Nuorisotyöpalkinto 500 e NAM.-raha 1 500 e 4 H kahvilan avustus 1 500 e 4H kesätyöleiri 1 300 e muut kohdeavustukset 5 500 e Kesäseteli 35 nuorta á 300 e 10 500 Yhteensä 30 000
Kesäsetelitoiminnassa määrärahavaraus 35 nuoren kesätyöllistymisen tukemiseen. Leiritoiminta säilyy vuoden 2016 tasolla. Leirejä on tarkoitus järjestää n. 200 lapselle. Nuorisotyöpajan toiminta säilyy vuoden 2016 tasolla. Pajatoiminnan ohjattuun vapaa-ajan toimintaan on haettu Ely-keskukselta rahoitusta vuodelle 2017. Tarkoituksena on rahoittaa mm. pajaohjaajan ja erityisnuorisotyöntekijän palkkauskustannukset sekä ryhmäyttämistoimintaa. Omarahoituksen osuus 25 %. Terveydenhuollon peruspalvelut Tulot 3 256 731 Menot -20 367 628 Netto -17 110 897 Henkilöstöä n. 185. Toiminnan piirissä 175 000 potilaskäyntiä vuodessa. Sosiaali- ja erityispalvelut Tulot 2 581 033 Menot -24 460 808 Netto -21 879 786 Henkilöstöä 45. Toimeentulotuessa asioivien ruokakuntien määrä 700. Aikuissosiaalityön asiakaskäyntimäärä 5 500. Sosiaalisen kuntoutuksen työtoimintapäivien määrä 16 200. Vammaispalveluasiakkaiden määrä 810. Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä 150. Päihdeklinikan asiakaskäyntimäärä 3 960. Talous- ja velkaneuvonnan asiakas- ja neuvontakäyntien määrä 270. Työterveyskeskus Tulot 1 234 604 Menot -1 349 481 Netto -114 877 Henkilöstöä n. 12. Palvelujen piirissä 560 yritystä ja yrittäjää, niissä työntekijöitä 8300.. Erikoissairaanhoito Tulot 723 750 Menot -61 836 077 Netto -61 212 327
Neuvonta ja palveluohjaus Tulot 5 020 190 Menot -13 620 279 Netto -8 600 089 Henkilöstöä n. 73. Neuvontaan ja palveluohjaukseen kuuluvat seuraavat palvelut: Palveluohjaus, kotiutustiimi, omaishoidontuki ja veteraanipalvelut. Henkilöstöresurssiyksikkö sijoittuu tähän palveluyksikköön. Kotona asumisen tuki Tulot 2 009 577 Menot -8 749 780 Netto -6 740 203 Henkilöstöä n. 147,5. Toiminnan piirissä kotihoidon, päivätoiminnan ja tuetun asumisen asiakkaat. Kuntoutus ja hoiva Tulot 6 585 433 Menot -24 455 736 Netto -17 870 303 Henkilöstöä n. 265,5. Toiminnan piirissä Toiminnan piirissä palvelukeskusten, palveltutalon, ryhmäkotien ja osastojen asiakkaat. Virat/viranhaltijat Oppilassijoittelusta neuvoteltaessa rehtorien on otettava huomioon, että oppilaat sijoitetaan koulujen kesken siten, että luokanopettajan virkojen määrää ei ylitetä. Talousarvioon ei sisälly vakanssien lisäyksiä. Sijaisten ottaminen Sijaisten ottamisessa noudatetaan henkilöstöjaoston ohjeistusta sijaisten käyttämisestä. Koulun tulee pyrkiä ensisijaisesti sisäisin järjestelyin hoitamaan sijaisuudet. Mikäli sijaisena pakottavasta syystä joudutaan käyttämään koulunkäyntiavustajaa, tulee hänelle myöntää työloma omasta tehtävästä ja palkata hänet selkeästi opettajan sijaiseksi. Leirikoulut
Leirikoululaisten ateriakorvaus (v. 2015; 2,80 e) /ateria (1 ateria/pv) määräytyy henkilöstöjaoston päätöksen mukaan. Ruokailukustannukset tiliöidään koulun kouluruokailuun. Maksut opettajille - ruokailu kuten oppilaat - sijaiskustannukset (minimoitava) - suunnittelupalkkiota tai muita korvauksia ei makseta - yöpymisraha VES:n mukaan - tai kun leirikoulu on merkitty koulun työsuunnitelmaan, tulee siitä maksettavaksi virkaehtosopimuksen mukaiset päivärahat. Ulkomaan päivärahoja ei kuitenkaan makseta. Tässä noudatatetaan samaa sääntöä kuin Lohjan kaupungin koulutuksissa. Leirikouluja voidaan toteuttaa vain koulun omien määrärahojen puitteissa ja ne on merkittävä koulun lukuvuosisuunnitelmaan (vrt. vakuutukset) 2. Palvelualueiden sitovat tavoitteet Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelualue Kärki Näkökulma Tavoite Mittari Määrärahat Kommentit Vastuuhenkilöt Tasapainoinen talous Asiakaskokemuksen parantaminen Palvelut järjestetään alueellisesti Alueelliselle johtamiselle on luotu toimivat rakenteet. budjetin sisällä Kustannustehokkuus lisääntyy. Merja Kuusimurto Hyvät peruspalvelut Toimivat, tehokkaat prosessit Asiakkaan Asiakaskysely tarpeeseen palveluiden vastaava palvelu - parissa olevilta. ei liikaa eikä liian vähän. budjetin sisällä Palveluiden vaikuttavuus paranee. Merja Kuusimurto Tasapainoinen talous Asiakaskokemuksen parantaminen Hyvä palveluohjaus yhteisenä perhekeskuksen, varhaiskasvatuksen ja nuorisokeskuksen palveluihin. Kevyempien palveluiden käyttäjämäärän kehitys. budjetin sisällä Merja Kuusimurto Toimiva tietoyhteiskunta Digitalisaation hyödyntäminen Palvelualueen Internet-sivut ovat informatiiviset ja kuntalaisia opastavat. Oma arviointi ja käyttäjien palaute. budjetin sisällä Merja Kuusimurto Työikäisten palvelualue Kärki Näkökulma Tavoite Mittari Määrärahat Kommentit Vastuuhenkilöt
Kärki Näkökulma Tavoite Mittari Määrärahat Kommentit Vastuuhenkilöt Tasapainoinen talous Innostunut, innovoiva henkilöstö Uusi palveluverkko pystyy tuottamaan kustannusvaikuttavia palveluita laadukkaasti. Uusien toimintatapojen käyttöönottojen määrä. Talous tasapainossa. budjetin sisällä -200 000 Mira Uunimäki, Jari Linden, Heli Ranta- Salonen Hyvät peruspalvelut Asiakaskokemuksen parantaminen Asiakkaat kokevat uuden palveluverkon muutokset myönteisenä. Asiakaskyselyiden tulos ja asiakaspalaute. Ei määrärahavaikutusta Mira Uunimäki, Heli Ranta- Salonen, Jari Linden Digitalisaation hyödyntäminen Toimiva tietoyhteiskunta Potilastietojärjestelmän nykyaikaistaminen uusilla tietojärjestelmillä alkaa. Sosiaalitoiminnan vieminen kansalliseen Kansajärjestelmään aloitetaan. Järjestelmäuudistuksen tilanne ja uusien käyttöönottojen määrä. Määrärahan lisäys Määrärahan lisäystarve kohdistuu etenkin uudistettavaan potilastietojärjestelmään n. 500 000. Pasi Perämäki, Mira Uunimäki, Heli Ranta- Salonen, Jari Linden Ikääntyneiden palvelualue Kärki Näkökulma Tavoite Mittari Määrärahat Kommentit Vastuuhenkilöt Kasvava Lohja Asiakaskokemuksen parantaminen Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa monimuotoisten asumisen ratkaisujen mahdollistamiseksi Tavallisen palveluasumisen/ke vyemmän hoivan paikkojen saatavuus budjetin sisällä Kymmenen paikkaa vähentää kustannuks ia vuositasolla noin - 145 000. Tuula Suominen Tasapainoinen talous Innostunut, innovoiva henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työn kehittämisen edistäminen Henkilöstön työhyvinvoinnin tulokset, sairauspoissaoloje n kehitys ja työ kehittämiseksi tulleet ideat, tasapainoinen talous budjetin sisällä Sairauspois saolojen vähentämin en - 100 000. Tuula Suominen
Hyvät peruspalvelut Asiakaskokemuksen parantaminen Toimintakykyisen arjen ja kuntoutuksen vahvistaminen Toimintakyvyn edistämisen ja kuntoutusnäkökulm an huomioimisen toteutuminen kaikissa palveluissa budjetin sisällä Ympärivuor okautisen hoivan tarpeen siirtyminen vähentää lisäresursoi nnin tarvetta. Tuula Suominen Laadukas ympäristö Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Avopalvelupainotteisen palvelurakenteen vahvistaminen kotona asumista tukevilla toimenpiteillä, käynnistämällä perhehoitoa ja siirtymällä laitoshoidosta palveluasumiseen Perhehoidon käynnistyminen ja laitoshoidon paikkojen vähentyminen budjetin sisällä - 50 000 Tuula Suominen Toimiva tietoyhteiskunta Digitalisaation hyödyntäminen Teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen henkilöstön työn sujuvuuden varmistamisessa, neuvonnan ja palveluohjauksen tukena ja asiakkaiden palveluratkaisuissa Vaikutukset asiakastyön kehittymiseen ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotto budjetin sisällä 100 000 Tuula Suominen
3. Suoritteet 2017 Tavoite Toimielin/toiminto Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelut - 0-6 -vuotiaat 3 520-1-6-vuotiaat 3 250 - Läsnäolopäivät 1 (sis. kotihoidon tuki, palvelusetelit) 630 000 - Läsnäolopäivät 2 (ilman kotihoidon tukea) 370 000 - Hoitopaikat (sis. kotihoidon tuki, palvelustetelit) 3 260 - Päiväkotipaikat, % paikoista 53,0 - Perhepäivähoidon paikat, % paikoista 7,4 31,6 - Kotihoidontuen ja yksit. hoidon tuen paikat, % paikoista - Ostopalvelupaikat, % paikoista 8,0 - Kotihoidontuen saajia (lapsia) 870 - Yksityisen hoidon tuen saajia (lapsia) 90 - Tehty työaika, henkilötyövuodet 359,0 - Läsnäolopäivät 2/henkilötyövuosi 1 031 - Käyttöaste, % 85 * Toimintakulut, /0-6 v. -8 437,99 * Toimintakulut, /läsnäolopäivä 1-47,15 * Toimintakate, /0-6-vuotias -7 584,99 * Toimintakate, /läsnäolopäivä 1-42,38 Vak. henkilöstömäärä 508,5 Toimintakulut /asukas, -629,27 Toimintakate /asukas, -565,66 Kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä peruspalvelut - Peruskoulut 28 - Oppilasmäärä (ka) 5 420 - Kokonaistuntimäärä (ka) 402 648 - Päätoimiset opettajat 430 - Tuntia/oppilas 74,3 - Oppilaita/Päätoiminen opettaja 12,6 - Oppilas/koulu 193,6 - Vieraspaikkakuntalaisten osuus oppilaista % 6 *Toimintakulut, e/oppilas ja opiskelija -9 335,39 *Toimintakate, e/oppilas ja opiskelija -8 576,88 - Lukiot - Opiskelijamäärä (ka) 900
- Kokonaiskurssimäärä (ka) 57 380 - Päätoimiset opettajat 63,5 - Kurssimäärä/opiskelija 63,8 - Opiskelijoita/päätoiminen opettaja 14,2 - Vieraspaikkakuntalaisten osuus oppilaista % 20,0 *Toimintakulut, e/oppilas ja opiskelija -7 403,45 *Toimintakate, e/oppilas ja opiskelija -7 117,57 - Oppilashuoltohenkilökunta 15 - Koulunkäyntiavustajat (yleisopetus) 85 - Oppilas/koulupsykologi 774,3 - Oppilas/koulukuraattori 677,5 - Koulunkäyntiavustajia/yleisopetuksen oppilas 14,17 - Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, lapsia 430 - Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, kerhopäiviä 70 500 - Nuorisotalojen ja muun toiminnan kävijämäärät 46 035 - Nuorisotalojen järjestöjen kävijämäärät 35 729 - Toimintakeskus Harjulan kävijämäärät 12 628 - Leirivuorokaudet 577 Vak. henkilöstömäärä 705,60 Toimintakulut /asukas, -1 276,24 Toimintakate /asukas, -1 182,21 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalvelut -Sijaisperhehoito, hoitopäivät 21 100 -Hoitopäivän hinta -Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät 16 400 -Hoitopäivän hinta -Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) 4 600 -Hoitopäivän hinta -Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) 11 800 -Hoitopäivän hinta - Ehkäisevän erityisnuorisotyön asiakastyön asiakasmäärät 15 - Ehkäisevän erityisnuorisotyön käyntimäärät 40 - Omin Jalon -toiminnan asiakasmäärät 40 - Omin Jaloin -toiminnan käyntimäärät 130 - Ehkäisevän päihdetyön asiakasmäärät 20 - Ehkäisevän päihdetyön käyntimäärät 52 - Koulujen päihdekasvatustunnit/oppilasmäärät 2 600 - Nuorisotyöpajan asiakasmäärät (pajanuoret 16-25 v.) 90 - Nuorisotyöpajan asiakasmäärät (pajalaiset yli 25 v..) 20 - Kierrätyskeskuksen ja pajaverstaan ulkoiset asiakkaat 87 600 Vak. henkilöstömäärä 94
Toimintakulut /asukas, -283,78 Toimintakate /asukas, -267,46 Työikäisten palvelualue Terveydenhuollon peruspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit 42 000 Lääkärikäynnin hinta Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit 50 000 Hoitajakäynnin hinta Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) 15 000 Kuntoutuskäynnin hinta Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja 45 000 Terveyden edistäminen, käynnin hinta Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit 43 000 Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop) Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit 13 000 Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop) Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, Vak. henkilöstömäärä 185,00 Toimintakulut /asukas, -431,52 Toimintakate /asukas, -362,52 Sosiaali- ja erityispalvelut Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat 2 100 Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät 16 200 Työtoimintapäivän hinta Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat 255 Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas Vammaispalvelut, asiakkaat 575 Vammaispalvelujen kulut / asiakas Mielenterveyspalvelut, asiakkaat 150 Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas Omaishoidontuki, tuen saajat 120 Omaishoidon tuki / tuensaaja Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) 6 000 Perheneuvolakäynnin hinta Päihdeklinikka, käynnit 3 960 Päihdeklinikkakäynnin hinta Vak. henkilöstömäärä 45,00 Toimintakulut /asukas, -518,24 Toimintakate /asukas, -527,11 Ikääntyneiden
palvelut Kotihoito, käynnit 225 000 Kotihoidon käynnin hinta Omaishoidon tuki, tuen saajat 200 Omaishoidon tuki / tuensaaja Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat 50 000 Kotiinkuljetetun aterian hinta Vanhusten päivätoiminta, käynnit 7 400 Päivätoimintakäynnin hinta Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät 96 900 Hoitopäivän hinta Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät 43 200 Hoitopäivän hinta Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät 15 000 Hoitopäivän hinta Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) 35 000 Hoitopäivän hinta Vak. henkilöstömäärä 486,00 Toimintakulut /asukas, -992,07 Toimintakate /asukas, -703,61 Hyvinvointi, yhteensä Vak. henkilöstömäärä 2 024,5 Toimintakulut /asukas, -5 519,74 Toimintakate /asukas, -4 891,95
4. Investoinnit Talousarvion investointiosassa on varattu seuraavat määrärahat vuodelle 2017: Irtain omaisuus TS2018 1 000 TS2019 1 000 Hyvinvoinnin irtain omaisuus 2 500 000 1 400 2 500 Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue: - Routionmäki, toimintavarustus 980 000 - Källhagens skola 50 000 - Nummen liikuntahalli 140 000 - Anttilan koulu, toimintavarustus 480 000 - Nuorisokeskus, toimintavarustus 200 000 - Tieto- ja viestintätekniikka 250 000 - Teknisen työn luokkien työturvallisuus 50 000 - Varhaiskasvatuksen toimintavarustus 50 000 - Opetuksen toimintavarustus 100 000 Työikäisten palvelualue: - Terveydenhuollon toimintavarustus 150 000 Ikääntyneiden palvelualue: - Yksiköiden toimintavarustus 50 000 - Niilonpirtin toimintavarustus 450 000 e, siirto vuodelta 2016 Yhteensä 2 500 000 1 400 2 500 Tilahankkeet TS2018 1 000 TS2019 1 000 Keskustan terveysasema 3 000 Muut työikäisten ja ikääntyneiden palvelualueiden 700 000 600 700 hankkeet Routionmäki 4 300 000 Nummen yhtenäiskoulu 2 000 000 4 100 Källhagens skola 2 000 000 Laurentiustalo ja Laban 1 200 000 6 300 9 500 Ojamon koulu 850 000 5 150 7 400 Rauhalan ja Järnefeltin koulut 2 000 Muut koulut ja päiväkodit 2 000 2 000 2 000 Muut tilahankkeet, hyvinvointi 1 260 000 1 050 1 050 Yhteensä 14 310 000 24 200 20 650