o Teknisen toimen hallinto ja tukipalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Keskushallinto TARJOUSPYYNTO 29.1.216 Kokkolan ka u pu n g i n tekn isten palvel u iden yhtiöittäm isselvitys 216 Taustaa Selvityksen kohde Kokkolan kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupungin tuottamien teknisten palveluiden yhtiöittämisen vaikutuksista tehdään konsulttiselvitys. Palvelut kuuluvat kaupunkirakennelautakunnan alaiseen toimintaan. Selvitys ei koske kaavoituspalveluita eikä maa- ja vesialueiden hallintapalveluita. Yhtiöittä m isselvitys tehdään seu raavista toimi n no ista o Teknisen toimen hallinto ja tukipalvelut a a Yhd yskuntatekn iset palvelut o suunnittelupalvelut o pysäköinninvalvontapalvelut o yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut o liikenneväylien kunnossapitopalvelut o keskusvarikkopalvelut o puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn ja kalasatamat o kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät Tilapalvelut o hankepalvelut (hankesuunnittelu, suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen) o talohuolto (isännöinti, lvi -kunnossapito, sähkökunnossapito, raken nustekn i nen ku n nossapito ja talon m ieskeskus) o puhtaus- ja ruokapalvelut Toiminnan nykyinen laajuus (HUOM! Kustannukset ovat bruttokustannuksia sisältäen myös sisäisiä kulueriä) Toiminta Henkilöstö Toimintakulut Teknisen toimen hallinto ja tukipalvelut 3 487 Yhdyskuntatekniset palvelut 19 11 198 Tilapalvelut 348 41 483 Yhteensä 487 53 168 Postiosoite / Post dress: PL43/P843 67IOI KOKKOLA / KARLEBY Kàyrrtiosoite I C atu odress : Kaupungrrrtalo / Stadshuset Kauppatori 5 / Salutot get 5 Puhelin I Telefon: (6) 828 er I r S-Þosti / E-Þost; etunir i sukunirnr@kokkola fi fórnamn,efcet'namn@kolckola fi l rte let: www kokkola fi

2 Yhtiöittäm isselvityksen tavoite Selvitykseltä edellytetään seuraavia sisältöjä / tuloksia / johtopäätöksiä a nykytilanteen eli lähtötilanteen kartoitus ja lyhyt analyysi (esim. miten toiminta nyt on järjestetty, oman työn ja ostopalveluiden osuus, bench marking - vertailutietoa) a yhtiöittämisen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset suhteessa nykyiseen toimintamalliin o vaikutukset palveluiden kokonaiskustannuksiin ja tuottavuuteen o kustannusvaikutusten erittely kululajeittain (henkilöstökulut, ostopalvelut jne.) o vaikutukset henkilöstön asemaan (henkilöstön määrä, osaaminen, työnkuvat, työehdot, työsopimukset) o vaikutukset kuntalaisille tariottavien palveluiden määrään, saatavuuteen ja laatuun o vaikutukset teknisten palveluiden käyttäjien eli kaupungin toimialojen saamaan palveluun (tilaaja - tuottaja -asetelman vaikutukset ja organisoiminen) o yhtiöittämisen mahdolliset organisaatiomuodot ja -mallit ja niiden vertailu (omistukselliset menettelyt) o yhtiöittämisen hallinnolliset muutosvaikutukset o yhtiöittämisen juridiset vaikutukset o yhtiön tarvitsemien tukipalveluiden kuten taloushallinnon, palkanlaskennan ja lt -palveluiden järjestäminen / vaikutukset kaupungin omiin ko. tukipalveluihin o yhtiön / yhtiöitettävien toimintojen tuleva kilpailuasema markkinoilla o yhtiön mahdollisuudet palveluiden myyntiin ulkopuolisille asiakkaille o yhtiön toiminnan tuloksellisuuden seuranta ja mittarit o yhtiöittämisen verotukselliset ja rahoitukselliset vaikutukset o yhtiöittämisen sopimustekniset vaikutukset o yhtiöittämisen mahdollinen toteuttamisaikataulu o yhtiöittämisen toimeenpanon vaatima työpanos ja kustannukset o kokonaisarvio yhtiöittämisen vahvuuksista ja heikkouksista suhteessa nykymalliin ja suositus toimenpiteiksi

3 Selvityksen kustannukset / tarjoushinta Ta rjoajia pyydetää n i I mo itta maa n yhtiö ittäm isselvityksen laati misen kokonaiskustannukset (alv %).Hinnan tulee sisältää kaikki tarjoajan kustannukset kuten mahdolliset matkakulut ja päivärahat. Arvion mukaan selvityksen hankinta-aryo ei ylitä hankintalain kansallista hankintarajaa. Selvityksen aikataulu Ta rjoaj ia pyydetää n laati maan ai kata u I u selvityksen val m istu misel le Päätös selvityksen tekijästä tehdään 15. - 22.2.216 kaupunginhallituksessa. Konsulttisopimuksen tekeminen ja työn alku ajoittuisitästä noin kahden viikon päähän. Selvityksestä on laadittava maaliskuun loppuun 216 mennessä suuntaa antava väliraportti. Tarjouksessa on esitettävä aikataulu konsulttityön valmistumisesta ja maaliskuun väliraportin arvioidusta sisällöstä ja laajuudesta. Selvityksen on valmistuttava viimeistään 31.5.21 6. Valintakriteerit Tarjoajalla on oltava osoittaa viimeisten kolmen vuoden aikana vähintään yksitehty tai tekeillä oleva vastaavanlainen tai verrattavissa oleva toimeksianto, jossa toimeksiantajana on vähintään Kokkolan kokoinen (47 5 asukasta) kunta tai kaupunki. Tarjoajalla on oltava osoittaa, että sillä on palveluksessaan tällaisiin toimeksiantoihin osallistunut tai koulutuksensa tai kokemuksensa perusteella kykenevä riittävä henkilöstö. Työhön osallistuvilla on oltava hankkeeseen soveltuva koulutus ja kokemus Vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa huomioidaan seuraavat tekijät, jotka eivät ole tärkeysjärjestyksessä (ei erillisiä painoarvoja) o selvityksen hinta o selvityksen valmistumisaikataulu o referenssit, joihin halutaan vedota o vastuullisen konsultin koulutus, asiantuntemus sekä työpanos o muun työhön osallistuvan henkilöstön koulutus, osaaminen, asiantuntemus ja monipuolisuus o konsulttityön sisällön on oltava tarjouspyynnön mukainen Osa- ja vaihtoehtoinen tarjous Osa- ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä

4 Tariousaika Tarjoukset pyydetään toimittamaan 1 2.2.216 klo 16. mennessä sähköpostitse osoitteella iari.saarinen@kokkola.fi. Myöhästyneitä tarjouksia ei hyväksytä. Tarjous ja mahdolliset liitteet tehdään suomenkielellä. Tarjouskilpailun voittajan on esitettävä tilaajavastuulain vaatimat todistukset ja selvitykset ennen sopimuksen tekemistä. Lisätiedot Tarjouspyyntö: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh. 44 78Og 426 Teknisten palveluiden sisältökysymykset: Vs. tekninen johtaja Heikki Penttilä, puh. 44 789 332 Teknisten palveluiden talousasiat: Talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh. 44 789 313 Sähköpostit: etu n imi. su ku n i m i@kokkola.fi Kokkolassa 29.1.216 Jari Saarinen talousjohtaja Kokkolan kaupunki LIITE Yhtiöitettävien toimintojen talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 216

Vastuualueen laajuus Hallintopalvelut -palveluyksikkö TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA TUKIPALVELUT virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henk lömäärä 214 215 216 2 21,8 3 21,8 3 21,4 23,8 24,8 24,4 Paikkatietopalvelut -palveluyksikkö virkasuht. työsop. muut vhteensä 1 5 6 1 5 6 1 5 6 HALLINTOPALVELUT Toim innan yleisperustelut Hallintopalveluiden palveluyksikkö tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan Ta lo usa rv io 216 ja ta I o uss u u n n tel m a 2'17-21 I Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalveluihin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta osuuksina. Vastuualue myy hallinnon tukipalvelua alueelliselle pelastuslaitokselle ja Kokkolan Vedelle. Vuonna 217 eläköitymisen yhteydessä toimistosihteerin toimi täytetään sisäisin järjestelyin. PAIKKATIETOPALVELUT Toim in nan yleisperustelut Paikkatietopalveluiden tehtävänä on huolehtia paikkatietojen hallinnasta siten, että paikkatietoja voidaan käyttää tiedon välittämiseen ja analysointiin, sekä tuottaa paikkatietoanalyysejä, ja -tuotteita. Palveluyksikkö huolehtii paikkatietoihin liittyvien tietojärjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta. Palveluyksikkö huolehtii teemakarttatuotannosta, teknisestä tulostus- ja kopiointipalveluista, asemakaavojen yhdistelmäkartan ylläpidosta, teknisten cad-järjestelmien ja -ohjelmien sekä www-sivujen tuottamisesta ja ajan tasalla pidosta. Tavoitteet Teknisen alan toimintaa tehostetaan lisäämällä ja kehittämällä paikkatiedon analysointiin ja havainnollistamiseen hankittujen ohjelmien käyttöä. Sähköisen arkistoinnin aineistojen digitalisointia jatketaan. Myös sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Ta lo usa rvio 2O16 ja ta lo uss u u n n te I m a 217-21 I INSPIRE -direktiivin kansallinen toimeenpano etenee maanmittauslaitoksen sihteeristön laatiman aikataulun ja toimenpideohjelman mukaisesti. Direktiivin kunnalle asettamat velvoitteet paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelujen osalta toteutetaan sähköisinä palveluina. Kaavoituksen pohjakarttojen uudistaminen on aloitettu Kirkonmäen alueelta. Työtä on tarkoitus jatkaa siten että Kokkolan kantakaupungin alueet saadaan uudistettua lähivuosien aikana. Kolmiulotteisen kaupunkimallin tekemistä jatketaan rakennusten mallintamisella käyttäen apuna mm. tehtyjä ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Kaupunkimallia käyttävät suunnittelussa hyväksi mm. kaavoittajat, rakennussuunnittelijat sekä rakennusvalvonta. Uusina tehtävinä yksikössä otetaan vastaan osa keskushallinnon suunnittelupäällikön tehtävistä. 118 Ta I o u sa rvi o 2 1 6 ja ta I o u s s u u n n ite I ma 2 1 7-2 1 I

Vastuualueen laajuus YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä 214 215 216 13,5 34 62,5 11, 12,5 12,5 33 34 62,5 62,5 19, 19, Toim in nan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab Oy 1.1O.21 alkaen. Tavoitteet Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina kolme kuukautta ennen toteutusta. - Kunnallistekniikan vuoden 216 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. - Kunnallistekniikka rakennetaan noin 5 tontille vuosittain 3-5 eri alueella. - Kadut päällystetään kolmen vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. - Liikenneväylät ja -alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelman tavoitteena on säilyttää kaluston palvelu- ja kilpailukyvy. - Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Joillakin alueilla hoitotasoa lasketaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. Leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti poistetaan kolmesta leikkipuistosta leikkivälineet ja kunnostetaan ne viheralueiksi. Poistamiset jatkuvat vuoteen 218, jolloin on saavutettu tavoiteltu 15 vanhan leikkipuiston vähennystarve. Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 214 kiertonopeus oli 5,2). Sakokaivolietteistä vastaa Ekorosk ja ne käsitellään biokaasulaitoksessa. Tekninen palvelukeskus vastaa lietteen kompostoinnista. Kompostimulta hyödynnetään viherrakentamisessa. Talo u sa rvi o 21 6 ja talou ssu u n n itel ma 2'17-21 8 119

Vastuualueen laajuus Tilapalveluiden vastuualuetehtävät Hankkeet - hankesuunnittelu - suunnittelu - rakentaminen - rakennuttaminen Talohuolto - isännöinti - lvi-kunnossapito - sähkökunnossapito - rak.tekninen kunnossapito - talonmieskeskus Puhtaus- ja ruokapalvelu - siivous - ruokapalvelut Toimitilat TI LAPALVELUJ EN VASTU UALU E Vastuualueen henk lömäärä 214 215 216 virkasuht. 6,5 6,5 5,5 työsop. 188,16 196,82 197,55 muut 44,1 32,46 27,33 yhteensä 236,87 235,78 23,38 Ruokapalvelut: virkasuht. työsop. muut yhteensä Koko vastuualue yhteensä 216 virkasuht. työsuht. muut 1 116,5 117,55 6,5 314,1 27,33 347,93 - Sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon toimitilat Kaupungin omistamat tilat v. 216 - huoneistoala232526m2, rakennusten jälleenhankintahinta n.413 milj. euroa Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta-ala on 37 277,93 m2. Toim innan yleisperustelut Vastuualueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä. Tavoitteet Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein: 1. Tilasuunnittelu - sään nöllistä tilasu u n n ittelua jatketaan yhdessä toimialojen kan ssa 2. Kiinteistöjen arvo säilytetään - toimitilasuunnitelman toimenpiteitä toimeenpannaan 3. Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti: Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTl). - Tilapalvelut on mukana kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuussopimuksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen, energiakulutuksen pienentämiseen ja seurannan tehostamiseen. - Siivoustoimintaa kehitetään edelleen. Viedään käytäntöön palvelualueiden muutos, joka tukee siivous- ja ruokapalveluiden yhdistymiseen liittyvää organisaatiomuutosta. Henkilöstön osaamista vahvistetaan henkilöstökoulutuksella. Jatketaan henkilöstön työssä jaksamista tukevaa kehittämistoimintaa työhyvinvointihankkeen tulosten mukaisin keinoin. Kehitetään laadun seurantajärjestelmää, mikä parantaa osaltaan asiakaspalvelua ja vastuullisuutta. Kiinteistöjen mitoitukset päivitetään nykytilannetta vaativalle tasolle. - Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. - Sähköisen huoltokirjan käyttöä laajennetaan. 4. Edistetään aktiivisestija toimitilasuunnitelman suunnitelman mukaisesti kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopumista. 5. Etsitään keinoja säästää kiinteistöjen hoidosta 3-5 snvm2 Esitys säästökeinoista tuodaan kaupung inhallitu ksen käsittelyyn helmikuun loppu u n men nessä. 12 Ta I o u sa rv i o 2 1 6 ja ta I o u s s u u n n itel m a 21 7-2 1 8

KOKKOLA fp 214 KAU PU N KIRAKENN E LAUTAKU NTA HALLINTO JA TUKIPALVELUT TA 215 TAES 216 muutos% MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Muut tuotoutulot Valmistus omaan käyttöön TOlMINTATUOTOT/TULOT 58 79 634 1 35 3 716 643 56 343 772985 699 5 19 2 67 2 785 9 6 5 846 4 641 7 19 6 6 1 721 4 61 9 783 3-8,3% 2,1% -1,6 % -8,2% 2,3% -7,5% TOIMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluVmenot Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kuluvmenot TOIMINTAKULUT/MENOT 995 95 965 24 123 55 724 1 291 97 463778 27 61 66 466 I 849 212 1 127 7-1 9 245 4 73 3 1 444 5 492 211 49 5 94 54 2 8 265 1 79 199-1 9 233 836 7 2 1 381 335 487 24 49 5 '15 82 223 157-4,3 o/o,% 47% 42% 44% -1 %o % 11,7 /o -2,7 o/o TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisu udesta TILIKAUDEN TULOS -1 76 227-51 67-1 127 293-1 233 865-7 3 -l 34 165-1 239 857-7 3 -l 31 157,5 %,5 olo Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJ -1 127 293-1 34 165-1 31 157.5 o/o Menot Tulot Netto LTK ES,16 ÎP 214 TA 215 2 5 1 849 2 8 783 773 846 1 24 1 76 1 234 TA 216 TS 217 TS 218 223157 2 43 2 64 783 3 791 799 I 239 857 1 252 I 265 HALLINTO JA TUKIPALVELUT TOIMINTATUOTOT HALLINTOPALVELUT PAIKKATIEDOT YHTEENSÄ 726 983 46 2 772985 81 3 7 327 846 4 759 24 3 783 3-6,7 % -25,7 % -7,5% TOIMINTAKULUT HALLINTOPALVELUT PAIKKATIEDOT YHTEENSA 1 34632 52 91 1 849 212 1552823 527 442 2 8 265 1 49 819 532 338 2 23 157 4,%,9% -2,7 % NETTO HALLINTOPALVELUT PAIKKATIEDOT YHTEENSÄ -619 319-456 98-1 78 227-739123 494742 -l 233 865-731 819-58 38-1239857 -1, o/o 2,7 %,5 % 124 Talou sarvio 2 1 6 ja talou ss u u n n itel ma 217-2 1 I

KOKKOLA TP 214 KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT TA 215 TAES 216 muutos% MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Muut tuotovtulot TOIMINTATUOTOTÆULOT Valmistus omaan käyttöön 4't86 691 372 82 719 1 14 233 5 573 725 957 148 6 53 872 3 58244 322 3 826 3 4 731 4 122 5 933 4 3 738 84 341 8 85 7 4 886 34 1 224 1 6 11 44 4,4 /o 6,1% -2,5% 3,3% 1,9 o/o 3, o/o TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/men ot Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kuluvmenot TOIMINTAKULUT/MENOT 3726 193-57 798 1 54 745 211 13 4 934 152 3 495 422 1 573 137 48 74 1 35 113 fi 86 528 3 596 1-54 '1 1 121 9 2337 4 897 6 2 854 975 1 548 8 48 5 1 733 145 1l 83 2 3 642 48-54 1 1 115 82 236 7 4 94 828 2 851 61 1 559 5 48 5 1 747 6 11 148 29 1,3% o,o% -,5 % 1,3 /o,9% -,1%,7 %, %,8 %,6 % TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisu udesta TILIKAUDEN TULOS -4 555 656-3 66 935-8 162 591-5 149 98-3767 7 9r7 68-5 37 589-3 913 7-8 951 289-2,2 3,9,4 % Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJ -8 162 591-8 917 68-8 951 289 4% Menot Tulot Netto LTK ES 16 TP 214 TA 215 11 241 11 87 11 83 6 11 6 531 5 933 5 131 4 556 5 15 TA 216 TS 217 TS 218,11,148 29 1 26 6 11 44 6 172 6 5 37 589 5 88 TULOSYKSI DEN TUNNUSLUVUT Liikenneväylät Hoid. tie-km* Hoid. tie-km/ tulos Hoid. tie-km/käyttökust:t* Puistot Hoidettu puisto-ha /hoidettu puisto-ha/tulos /hoid.puisto-ha/t-kate Jätehuolto Lietteen määräitonni kus Laskutettu työtunti työtunti Konekorjaamo Laskutettu työtunti TP 214 439, 13 337 7 213 163,5 1 286 I 247 6 2 42 113 4,22 4 5 TA 215 439,6 14 55 7 653 161, 11 767 9 689 l 43 41,21 3 9 92 TA 2t6 442,2 14 91 7 67 165, 11 554 I 497 6 2 43 4l,96 4 7 59,55 TS 217 TS 218 444,2 14 28 7 724 165,5 11 715 9 658 6 2 6 2 43 42,58 4 7 6,44 446,2 14 327 7 843 166, 11 879 I 821 43 43,22 4 7 61,35 Ta lo u sa rvio 2 1 6 ja talou ssu u n n itel ma 21 7-21 8 125

KOKKOLA TP 214 R PALVELUT TA 215 TAES 2OI6 muutos%.15/.16 TOIMINTATUOTOT PYSAKÖINNINVALVONTA KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTEL KUNTATEKNIIKAN RAKENTA LIIKENNEVAYLAT PUISTOT JA URHEILUALUEET KALASATAMA JA VENEILY TEHUOLTO KESKUSVARIKKO LAUSTYOT ENSÄ TOIMINTAKULUT PYSAKÖINNINVALVONTA KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTEL TEKNIIKAN RAKENTA LIIKENNEVAYLAT PUISTOT JA URHEILUALUEET KALASATAMA JA VENEILY JATEHUOLTO KESKUSVARIKKO TILAUSTYOT YHTEENSÄ 63 467 255 842 792 646 87 28 1 738 762 37 856 223727 1 692 994 1 98 371 6 53 873 232 865 42 42 689 312 3 166 711 3 72 896 134 16 217 8 2 54 789 1 98 367 r1 86 528 62 8 342 721 6 28 6 I 65274 24 5 83 5 1 892 5 584 8 5 933 4 249 228 47 343 629 534 3 364 198 3 '175 585 148 24 336 6 2 124 528 584 8 1l 83 2 615 5 322 1 749 6 29 2 1 735 54 34 8 85 4 1 941 8 596 5 6 I l f4 236 336 473 347 664 '173 3 331 97 3 245 999 147 788 335 318 2116661 596 5 '11 148 29 2,1% -5,8% 3,9 % 2,1 o/o 5,% 42,% 2,3% 2,6% 2,% 3,% -5,2%,6 % 5,5% -1,% 2,2% -,3 % -,4 /o -,4% 2,%,6 % NETTO PYSÄKÖINNINVALVONTA KUNNALLISTEKNIN EN SUUN NITTEL YHDYS KUNTATEKNIIKAN RAKENTA LIIKENNEVAYLAT PUISTOT JA URHEILUALUEET KALASATAMA JA VENEILY JATEHUOLTO KESKUSVARIKKO TILAUSTYOT 37 62-164 56 13 334-3 79 53-1 334 134-96 25 6 647-361 795 4 4 555 655 353 572-128 343 92 66-3 335 598-1522845 -123 74-253 1-232 28-5 149 98 379 164-15',t 247 85 427-3 3277 -'l 51 459-1 12 988-249 918-174 861 7,2% 17,8 % -7,2/o -1, % -,8 % -8,7 % -1,3% -24,6% -5 37 589-2,2% 126 Talousarvio 21 6 ja taloussu un n itelma 217-21 8

KOKKOLA TP 214 TA 215 TAES 216 KAU PU NKI RAKENN E LAUTAKU NTA TILAPALVELUT Ruokapalvelut sisältyy Kaup unkirakennelautakuntaan 1.1.216 alkaen MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Muut tuotoutulot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluUmenot Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kuluumenot TOIMINTAKULUT/MENOT 16 53 737 6 91 21 976 27 563 61 44 95 46 556 771 4 652',177 9 781 32-187 174 26123 553 541 12747 522 13 513 89 7 444 527 6 363 453 4 68 592 17 77 285 29 265 46 342285 897 47 239 885 1 294 45-144 7 2 853 549 669 1 3 672 299 l2 996 818 7 541 586 6797 21 41 7 913 l7 314 699 29 697 63 47 12329 861 47 873 329 1 323 977-21 7 281152 671 13 594 429 13 292 2 I 53 379 6 543 94 4t 483 948 muutos%.15/.16 1,4 % 1,5% 1,4 /o 4j /o 1,3 %,3 /o 45,6% -1,5%,3 % -,6% 2,3% 6,8% -3,7 % 1,2 o/o TOIMINTAKATE Poistot käyttöom aisuudesta TILIKAUDEN TULOS 4 583 585 473119 -ll9 534 6 231 972-5 294 937 972 6 389 381-5 592 881 796 5 2,5 5,6-1 5,1 % % Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJAÄMAJALIJ -2 372 983-2 492 517-2 491 2-1553228 -2 354 991-1 558 491-5,5 % Yo ot 6 4 26-6 243 44 652 4 584 41 47 24-6 232 41 483 948 47 873 329-6 389 381 4't 899 48352-6 453 42318 48 836-6 518 KÖIDEN NUSLUVUT Huoneistoala lsännöinti eur/huoneistoala Lvi-kunnossapito eur/hm2 hkökunnossapitoeur/hm2 eu r/h uoneistoala.kaikki kohteet.kaikki kohteevilman eläkemenop.maksua.kaikki kohteeveläkemenop.maksu todellinen TP 214 TA 215 27 1,47 1,26,53,5,31,36 7,47 7,78 TA 216 TS 217 TS 21 1,29,48,34 7 TP 214 17 715 25,93 28,78 1,32 1,49,35 7 94 7 89 TA 215 TAES ZO16 182 545 187 381 28,48 27,28 32,8 3,66 vir. ja lait. 115891 127 799 131 433 ivous /m2lv.koulut, vir. ja lait./ilman eläkemenoper.maksua 23,67 22,54 21,76 iivous /m2lkoulut,vir.ja laiueläkemenoper.maksu todellinen 26,69 25,7 24,18 iivousala/ päiväkodit iivous /m2lv. päiväkodiv llman eläkemenoper.maksua Siivous /m2lv. oäiväkodiv Eläkemenoper. maksu todellinen aiheuttamiso r Siivousala/ vanhuspalvelut I Siivous /m2lv. vanhuspalveluv llman eläkemenoper.maksua I Siivous /m2lv. vanhusþalveluu EläkemenoDer.maksu todellinen ai Siivousala/perusturvan laitokset Siivous /m2lperusturvan laitoksevilman eläkemenoper. maksua 32 918 34, Siivous n laitokseveläkemen r.maksu todellinen 18 94 1 388 32 82 35,64 41,46 2 93 34,9 39,5 13 88 32,72 42,27 Ta I o u s a rv i o 2 1 6 ja ta I o u ss u u n n itel m a 2 1 7-2 1 I 127

KOKKOLA TP 214 TA 215 Siivousala/terveydenhuollon ra Siivous /m2lv. terveydenhuol. rak./llman eläkemenoper. maksua Siivous /m2iv. terveydenhuol..maksu todellinen 5 Kunnossapito/laskutetut tunnit Eur/laskutetut tunnit 46,97 Toimitilat Huoneistoala alalkäyttömenot 271 58 82,63 18,5 4,4 269 945 83,58 112,29 TAES 216 TA 216 21 96 46,71 49,84 17 5 39,49 269 84 85,46 114,76 muutos%.15/.16 21 926 21 165 45,97 46,33 51,59 52,19 TS 217 TS 218 2 3 4,67 269 84 88,2 118,2 2 3 41,89 269 84 9,66 121,75 ja valmistuskeittiöt Palvelukeittiöt(ent.jakelu) ja palvelumääräuv SoTe/ Vanhuspalvelut SoTe/ Vammaispalvelut SivistysA/arh aiskasvatusp. Sivistys/ Opetuspalvelut Muut laskutettavat 24 34 4 27 995 67 435 62 595 1 75 9 1 75 269 19 66 19 33 4 317 351 679 26 64 95 1 813 3 1 741 64 18 21 l9 34 4 77 919 679 133 72 65 2 142 3 1 814 178 l8 36 4 79 1 679 5 726 2 142 1 815 18 36 4 79 1 679 5 72 6 2142 1 815 *)Kokonaiskustannukset 6 946 779 SoTe/ Vanhuspalvelut 1 82 394 SoTe/ Vammaispalvelut 161 147 SivistysA/arhaiskasvatusp. 2 27 772 Sivistys/ Opetuspalvelut 2 933 75 Muut laskutettavat 3716.)Kiinteistökustannukset eivät sisälly lukuun 7 44 165 1 874 831 176 43 2 174 151 3 154 98 24 16 7 69 239 1 856 334 21 611 2 536 734 3 95 561 7 767 1 1 874 9 23 6 2 562 1 3 126 5 7 844 8 1 893 6 25 7 2 587 7 3 157 8 Keski.arvo kust. Jateria/palvelu 1,65 SoTe/ Vanhuspalvelut 2,72 SoTe/ Vammaispalvelut 2,57 SivistysA/arhaiskasvatusp. 1,1 9 Sivistys/ Opetuspalvelut 1,68 1,71 2,76 2,71 1 1,81 I,63 2,73 2,78 1,18 1,71 I,65 2,76 2,8 1,2 1,72 1,67 2,79 2,83 1,21 1,74 El inta rvi kekustan nu kset 22387 2314987 2377 31 2 41 1 2 425 1 TILAPALVELUT TOIMINTATUOTOT HALLINTAPALVELUT KII NT. HALLI NTAPALVELUT PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT TOIMITILAT TILAUSTYOT YHTEENSA TOIMINTAKULUT HALLINTAPALVELUT KII NT. HALLI NTAPALVELUT PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT TOIMITILAT TILAUSTYOT YHTEENSÄ NETTO HALLINTAPALVELUT KII NT. HALLI NTAPALVELUT PU HTAUS- JA RUOKAPALVELUT TOIMITILAT TILAUSTYÖT YHTEENSA 8 6 3 599 38 13 56 656 27 45576 I 835 44 652 177 27 111 3 855 355 13 217 813 22 439 349 285 964 4 68 592-189 511-255 975 288 843 5 16 357-276 129 4 583 585 I 68 8 3 874 83 14 94 955 29 57 8 43 5 47 239 885 254 564 4 64 443 14 82 346 22 563 6 43 5 41 7 913-85 764-189 613 l2 69 6 49474 6 231 972 1 13 4 3 825 96 14 343 239 29 546 33 44 4 47 873 329 23 927 3 951 918 14 244 589 23 39 1 14 44 4 41 483 948-9 527-125 958 98 65 6 57 216 6 389 381-32,8% -1,3% 1,8% 1,7 % 2,1% 1,3% -19,9 % -2,8% 1,2% 2,1% 2,1% 1,2% 5,6% -33,6 % 682,4 %,2% 2.5% 128 Talousa rvio 21 6 ja talouss u u n n itel ma 2 1 7-2 1 I