Tilinpäätös 2011 20.3.2012 Tiedotusvälineet Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1
Toiminta 2
Aluetalouden kehitys/ kärkialojen liikevaihdon ja työpaikkojen kehitys Kainuussa 3
4
Työttömyysaste (TVT) 2004-2011 5
Kainuun tilanne pähkinänkuoressa 2011 - lähiaikojen takaiskut UPM:n paperitehtaan lopetus v. 2008 ( - 535 työpaikkaa) Oulun Yliopiston opettajankoulutuksen lopetus, päätös v. 2010 ( - 80 / -700) Incap Oy Sotkamon tehtaan lopetus v. 2010 ( - 100/-300) Väestön ikääntyminen / väheneminen Suomi Soffa 6
Kainuun tilanne pähkinänkuoressa 2011 - lähivuosien elinkeinopoliittiset saavutukset + Talvivaara Oy v. 2008 2010 ( + 600 ++) + jalostuslaitos 2011-> (+ 1000) + Transtech Oy:n tilaukset (+ 200/10 v) + Renforsin ranta (+ 300 +) (äkillinen rakennemuutos, ÄRM) + CSC Datacenter, IBM ja Herman IT (HIT), konesalipuisto(+ 20+200 +) + Woodpoliksen puutalokauppa, (Hki/Honkasuo, 10 000 k-m2) + Call Centerit / palvelukeskukset (+400+40+) + Uudet kaivokset, (potentiaali +500) Sotkamo, Taivaljärvi, hopea, talkki Paltamo, talkki Puolanka, kaoliini ja erikoistalkki Suomussalmi, Kuhmo ja muut, vuolukivi ja muut rakennuskivet + Matkailun investoinnit (Vuokatti, Ukkohalla, ) + Työllisyyden reilu Paltamon työllisyyskokeilu (työttömyys -50%) + Syntyvyys henkeä kohti, Kainuun Suomen kärkiviisikossa 7
Kainuun tilanne pähkinänkuoressa 2011 -lähitulevaisuuden haasteet aluekehitystyössä? Väestö ja koulutuspaikat: Kajaanin ammattikorkeakoulun jatko? Kuntien yhteistyö: Kainuun kuntapalvelujen tulevaisuuden järjestelyt? Kuntauudistus? Saavutettavuus? Työllisyys: Työvoimapula / kohtaanto-ongelma? Valtionhallinto: Alueellistaminen, Aluehallinnon uudistamisen jatko, Kainuun Prikaati 8
KOULUTUSTOIMIALA Keväällä ja kesällä 2011 voitiin jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle kainuulaiselle nuorelle antaa toisen asteen koulutuspaikka ja opintojen keskeyttämiset ovat pysyneet alhaisella tasolla -> koulutustakuu Vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa on lisääntynyt kaikilla oppilaitoksilla Lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa on kehittämistyötä siirretty onnistuneesti tulosyksikkötasolle Henkilöstön työhyvinvointia on edistetty ja se on entisestään parantunut Lukiokoulutuksen kustannusrakenne on pysynyt hyvin hallinnassa, vaikka opiskelijamäärät ovat laskeneet KAO taloudellinen tilanne on säilynyt edelleen hyvänä, mutta kustannukset ovat nousseet tuloja nopeammin ja käänne on saatava välittömästi aikaan Kainuun ammattiopisto sijoittui 17. sijalle OKM:n tuloksellisuusmittauksessa isojen ammattiopistojen sarjassa (tavoite oli 10 parhaan joukossa, ns. isoja ammattiopistoja on 46) Ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutustoiminta on säilynyt monipuolisena Maakuntalukio mallin selvitystyö ei edennyt Kainuun mallin jatkon epäselvyys vaikutti negatiivisesti koulutuksen kehittämiseen ja tulevaisuuteen varautumiseen Lopullinen tieto Kainuun mallin päättymisestä otettiin koulutustoimialalla tyrmistyksellä vastaan -> Kainuulaisessa toisen asteen koulutuksessa palattiin 10 vuotta taaksepäin 9
Lukioiden tilinpäätös 2011 Yksikköhinta/ opiskelija Kuntaraha Muut tuotot Kulut yhteensä Kust/ opiskelija Kuntarahan käyttö/ Opiskelija Opiskelijamäärä Yksikköhintarahoitus Kuntarahan säästö Filiaali 288 2 273 134 7 893 194 560 94 796 2 607 351 9 053 831 44 861 Kajaani 679 3 956 641 5 827 250 240 360 498 4 131 033 6 084-274 -436 346 Kuhmo 125 901 546 7 212 147 910 46 163 1 132 852 9 063 1 481 37 233 Sotkamo 392 2 507 703 6 397 212 840 399 543 3 234 455 8 251 835 114 369 Yhteensä 1484 9 639 024 6 495 805 550 901 000 11 105 691 7 484 381-239 883 Koulutustoimialalla käytettiin maa(kunta)rahaa vuonna 2011 yhteensä 893 000, mikä on 132 000 enemmän kuin vuonna 2010. Koulutustoimialan alaiseen talousarvioon 2011 verrattuna maa(kunta)rahaa säästyi 407 000. Säästö muodostui Kajaanin lukion talousarvion alittumisesta. Filiaali, Kuhmon ja Sotkamon lukiot ylittivät maa(kunta)rahan käytön talousarvioon verrattuna. Huom! Vuonna 2004 Kainuun lukiokoulutus käytti kuntarahaa 2,9 milj.euroa. 10
Kaon tilinpäätös 2011 Liikevaihto 39,4 M, jos yh-rahoitus 69,3% Kaikki tuotot 41,4 M Henkilöstökulut 24,1 M, 61,1 %/LV -> vakituisia 66 % ja määräaikaisia 34 % Kaikki kulut 41M Tulos 565 000, josta rahaston muutosta 155 000 11
Koulutustoimialan talouskehitys 2005 2011 Lukiokoulutuksen tulosalue Talousarvion alittuminen eli kuntayhtymän alijäämän kattamiseen jäänyt summa "Säästö" 2005 650 000 2006 300 000 2007 47 000 2008 695 000 2009 458 000 2010 639 000 2011 407 000 Kainuun ammattiopisto liikelaitoksen taloudellinen tulos Tulos 2005 880 000 2006 950 000 2007 110 000 2008 2 440 000 2009 622 000 2010 753 000 2011 565 000 12
Lukioiden opiskelijamäärän kehitys v. 2005 v. 2006 v.2007 v.2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 20.1.2012 Kajaani 840 809 787 789 767 714 678 621 Kuhmo 234 212 195 180 166 144 125 115 Sotkamo 313 324 339 357 364 372 392 392 Filiaali 494 492 443 366 327 297 280 287 * Hyrynsalmi 64 62 58 49 43 31 - - * Paltamo 151 149 127 100 88 75 71 72 * Puolanka 56 64 61 53 53 56 62 63 *Suomussalmi 176 177 177 164 143 135 147 152 *Vuolijoki 47 40 20 - - - - - Lukiot yhteensä 1881 1837 1764 1692 1624 1527 1475 1415 Muutos-% -2,3-4 -4,1-4 -6-3,4-4,1 13
KAO:n (nuas) opiskelijamäärän kehitys v. 2005 v. 2006 v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 20.1.2012 Kajaani 1578 1537 1569 1574 1579 1554 1582 1527 Kuhmo 98 92 93 92 95 87 81 67 Sotkamo 98 64 53 53 70 78 86 89 Suomussalmi 180 153 149 153 141 127 98 83 Vaala 60 46 27 11 Kainuu yht. 2014 1892 1891 1883 1885 1846 1847 1766 Muutos- % -6,1-0,1-0,4 0,2-2,1 0,05-4,4 Kuusamo 513 520 517 505 492 KAO yhteensä 2014 1892 1891 2396 2405 2363 2352 2258 KAO muutos-% -6,1-0,1 26,7 0,4-1,7-0,5-4 14
15
16
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Lakimuutokset Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 Lain myötä uusia velvoitteita mm.: Hoitotakuun määräaikoihin Perusterveydenhuollon vahvistamiseen Ensihoidon järjestämiseen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Päivystyksen järjestämiseen 17
Toteuma 1.1.-31.12.2011 Toimeentulotuen kehitys maltillista Erikoissairaanhoidon suunnittelu käynnistetty Hallintokokeilun jälkeistä aikaa on suunniteltu lakimuutosten mukaisesti 18
OYS-Erva strategia hyväksytty, linjattu: Erikoissairaanhoidon työnjakoa Yhteistä työnantajapolitiikkaa Tietojärjestelmien yhteensopivuutta Tutkimus- ja kehittämistoimintaa 19
Toimialan sovituista peruslinjauksista pidetty kiinni: Väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin edistäminen Terveyserojen kaventaminen Avopainotteisuuden lisääminen Varhainen puuttuminen Uusien toimintatapojen etsiminen ja työn tuottavuuden jatkuva kasvu Maire Ahopelto 20
Palveluita tuotetaan sovitusti ja tarpeiden mukaisesti Palvelutarpeet kasvaneet Hoitotakuu toteutunut hyvin Henkilöstöä jouduttu palkkaamaan välttämättömiin tarpeisiin HTV-määrät ylittyneet Henkilöstömäärän kasvuun ja tasapainon hakemiseen joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota Maire Ahopelto 21
Kustannukset Suurimmat ylittäjät ovat henkilöstökulut ja asiakaspalveluiden ostot Palveluiden kysynnän kasvaminen Hoitotakuulain vaikutukset, hoitojonojen purkaminen Toimeentulotuen määräajoissa pysyminen Erityisryhmien palvelutarpeen kasvu Uuden, yhtenäisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto Ostot yliopistosairaaloista kasvaneet (vaikeat sairaudet) Maire Ahopelto 22
Työ kainuulaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi jatkuu Maire Ahopelto 23
100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 YHTEENSÄ HOITOPÄIVÄT: PTH akuutit/kuntoutus ja ESH laitoshoito omat ja ostot VAPA pitkäaikaishoito 2005-2011 (ei sisällä ulkokuntalaisia, varuskuntia) 87 735 88 716 87 088 82 728 82 963 84 707 74728 72729 67925 68644 68935 64 157 65 725 49929 5843 47789 47007 47515 47017 47 178 49 134 8 669 8059 8980 8284 9091 9 633 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 78 073 PTH akuutit hpv. ESH laitoshoito hpv. ESH ostot hpv. VAPA pitkäaik.hpv. 2011 VAPA: Suomussalmen hoivan hoitopaikkoja 22 (2010: 40), Hyrynsalmella 28 paikka (2010: 23) 24
1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,0 Hyrynsalmi ESH: Somaattinen sairaanhoito, poliklinikkakäynnit (omat/ostot) asukasta kohti laskettuna vuosina 2006-2011 1,2 1,1 1,3 Kajaani/vuolijoki 1,5 1,4 1,0 Kuhmo 1,2 1,1 1,2 Paltamo 1,4 1,4 1,0 Puolanka 1,2 1,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1,3 Ristijärvi 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 Sotkamo Suomussalmi 1,0 1,0 25
Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2010 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.2.2012 http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/organisaatio/rakenne/yksikot/terveys_ja_sosiaalitalous/tilastoja Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2010 Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Helsinki ja Uusimaa 1798 90 0,84 107 Varsinais-Suomi 2022 101 1,01 100 Satakunta 2178 109 1,09 100 Kanta-Häme 2021 101 1,04 97 Pirkanmaa 1989 99 0,98 101 Päijät-Häme 1865 93 1,05 88 1. Kymenlaakso 2158 108 1,13 96 Etelä-Karjala 2161 108 1,11 97 Etelä-Savo 2253 113 1,23 92 2. Itä-Savo 2563 128 1,24 104 Pohjois-Karjala 2141 107 1,15 93 3. Pohjois-Savo 2203 110 1,15 96 Keski-Suomi 2018 101 1,05 96 Etelä-Pohjanmaa 2121 106 1,15 92 2. Vaasa 2182 109 1,03 106 Keski-Pohjanmaa 2266 113 1,06 107 Pohjois-Pohjanmaa 1968 98 0,98 100 Kainuu 2209 110 1,18 94 4. Länsi-Pohja 2165 108 1,10 99 Lappi 2192 110 1,06 103 Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha 1800 90 0,82 109 Hyvinkään sha 1663 83 0,82 101 Lohjan sha 1828 91 0,88 104 Länsi-Uudenmaan sha 2213 111 1,02 108 Porvoon sha 1811 90 0,91 99 26
Talous 27
Taloustavoitteet 2005-2012: Menojen kasvun leikkaaminen -- Kyllä Puolittaminen 7% 3-4 % -- Ei Menojen kasvu <= Tulojen kasvu -- Kyllä Alijäämäkierteen katkaiseminen -- Kyllä/ Ei Vanhojen alijäämien kattaminen -- Kyllä / Ei 28
Talous 2005-2011 Menojen kasvu 2005 2011 : ka. 5,3 % ilman liikelaitoksia (vrt. 6 7 %) Hyöty yli 60 M Menojen kasvu alle kuntien tulopohjan kasvun (59 M ) Kuntatalouden vuosikatteet parantuneet 2004: 91 /as 2010: 570 /as 2011: 240 /as Kainuun kuntatalouden nettoalijäämä yhteensä 7,9 M Alijäämiä 27,1 M (Kuntayhtymä 12,5 M ) Ylijäämiä 19,3 M 29
Tavoite ja toteutuma Vuosikate/ asukas 600 584 500 461 400 300 200 373 381 240 16 5 211 213 14 3 327 19 93 382 265 242 391 363 319 419 377 340 415 415 390 240 10 0 91 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vuosikate /as. (TAVOITE) Vuosikate /as.kainuu (TOT.) Vuosikate /as. koko maa (TOT.) 30
Vuosikate ja poistot Kainuussa 1995-2010 (2014) 31
32
33
Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? Sosiaali- ja terveystoimi 12,0 10,0 Kainuun kuntien sos.ja terveyden-huollon nettokustannusten (ilman pv.hoitoa) kasvu vuosittain 2002-2004 Kainuun maakunnan sos.ja terveyden-huollon nettokustannusten kasvu vuosittain 2005-2010 9,0 8,3 % 8,0 6,0 5,8 7,2 7,7 6,0 7,3 5,9 6,9 6,4 6,3 4,5 6,1 6,0 5,5 5,8 6,4 4,9 4,7 5,0 5,5 5,2 Manner- Suomen sos. ja terv.nettokustannusten kasvu (ilman pv.hoitoa) 4,0 2,0 1,0 1,5 0,0 2002 2003 2004 2002-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 34
Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? 35
Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? 36
Tilinpäätökset 2005-2011, Ylijäämät (+) ja alijäämät (-) Vuosi Tilinpäätös Koko konserni Tilinpäätös Kertymä 2005-2,951-3,822-2,932 2006-6,261-7,210-10,142 2007-7,019-7,272-17,414 2008 +9,220 +6,270-11,144 2009 +5,329 +4,323-5,149 2010 +3,363 +2,481-2,668 2011-10 591-11 107-12 543 37
Kainuun kertyneet alijäämät 2004-2011 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 euroa/asukas -100-200 Kuntien ylijäämät KMKY:n alijäämä Kuntien alijäämät Nettoalijäämät -300-400 -500-600 38
Kainuun kumulatiiviset alijäämät 1 000 30 000 20 000 +19,3 M 10 000 0-10 000-7,8 M -14,6 M -20 000-12,5 M -30 000-27,1M -40 000-50 000 Kuntien alijäämät KMKY:n alijäämä Kuntien ylijäämät Nettoalijäämät 39
Kainuun maakunta TULOSLASKELMA Sis.liikelaitokset TP TP TP TP TP TP TP 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-% 1000 Toimintatuotot** 70 768 0,3 74 327 5,0 76 459 2,9 88 669 16,0 93 446 5,4 95 849 2,6 99 777 4,1 Kuntien rahoitusosuus 171 139 1,0 178 053 4,0 187 288 5,2 210 395 12,3 221 761 5,4 230 720 4,0 237 371 2,9 Tulot yhteensä 241 907 0,7 252 380 4,3 263 747 4,5 299 064 13,4 315 207 5,4 326 569 3,6 337 148 3,2 Toimintakulut ** 240 550 1,6 254 092 5,6 265 964 4,7 284 788 7,1 305 146 7,1 318 290 4,3 342 725 7,7 Toimintakate 1 357-60,7-1 712-226,2-2 217 29,5 14 276-743,9 10 061-29,5 8 279-17,7-5 577-167,4 Verotulot 0 0 0 0 0 0 0 Valtionosuudet * 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -554 49,3-319 -42,4-612 91,8-798 30,4-633 -20,7-200 -68,4-144 -28,0 Vuosikate 803-74,0-2 031-352,9-2 829 39,3 13 478-576,4 9 428-30,0 8 079-14,3-5 721-170,8 Poistot -3 754 21,7-4 232 12,7-4 231 0,0-4 332 2,4-4 179-3,5-4 796 14,8-5 027 4,8 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -2 951-6 263-7 060 9 146 5 249 3 283-10 748 Varausten lisäys- tai vähennys + -871 2 41 74 80 80 155 Rahastojen lisäys- tai vähennys + Tulos -3 822-6 261-7 019 9 220 5 329 3 363-10 593 Liikel. ylijäämä -949-253 -2 950-1 006-882 -516 Vanhat ylijäämät/kuntien maksut 890 0 0 0 1 672 0 1 231 Katettava alijäämä -2 932-10 142-17 414-11 144-5 149-2 668-12 546 * OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) ** Liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne vähennetty ( 3,859 milj. ) 40
41
42
43
Henkilötyövuodet (2) 44
HTV2 vertailu 2009-2011 Ilman liikelaitoksia 3 500 3 450 3 400 2009 2010 2011 3 350 TAVOITE = 3 365 3 300 3 250 3 200 3 150 Kasvu 3 326 -> 3452 = 126 Tavoite 39 Yli 87 3 100 3 050 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kumulatiivinen keskiarvo 12 kk liukuvakeskiarvo 45
46
Maakunnan kassavarat / viikkosaldo 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51-5 000 000-10 000 000 2009 2010 2011 47
48
Kuntien laskennallinen verorahoitus 2011 30.12.2011 Asukasluk u 2011 Valtionosuudet 2011 Laskennallinen yhteensä /asukas TA:SSA ERO Kunta Verotulot 2010 arvio KUNNAN OSUUS Hyrynsalmi 2 672 6 749 953 9 576 635 16 326 588 9 975 545 3 733 10 101 489-125 944 Kajaani 38 034 114 041 654 55 614 490 169 656 144 103 659 904 2 725 103 838 745-178 841 Kuhmo 9 334 25 165 338 25 332 315 50 497 653 30 854 066 3 306 30 851 230 2 836 Paltamo 3 808 9 282 466 10 092 181 19 374 647 11 837 909 3 109 11 892 112-54 203 Puolanka 2 996 7 857 189 12 091 606 19 948 795 12 188 714 4 068 12 105 295 83 419 Ristijärvi 1 489 3 762 148 5 447 653 9 209 801 5 627 189 3 779 5 662 193-35 004 Sotkamo 10 694 30 636 345 19 730 806 50 367 151 30 774 329 2 878 30 064 263 710 066 Suomussalmi 8 938 24 635 597 28 480 186 53 115 783 32 453 743 3 631 32 184 673 269 070 77 965 222 130 690 166 365 872 388 496 562 237 371 400 3 045 236 700 000 671 400 Kuntien maksuosuus 61,1 % 237 371 400 49
Maksuosuudet 2008 2011 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 2008 2009 2010 2011 20 000 000 0 Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi 2008 9 071 396 92 356 913 27 863 161 11 451 072 11 223 811 5 404 218 25 845 786 27 178 925 2009 9 471 821 98 101 247 28 935 873 11 326 336 10 935 278 5 226 625 28 105 092 29 658 745 2010 9 722 632 100 903 961 30 202 758 11 561 320 11 822 368 5 582 602 29 184 995 31 739 161 2011 9 975 545 103 659 904 30 854 066 11 837 909 12 188 714 5 627 189 30 774 329 32 453 743 50
51
52
53