Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut Palkkahallinto 30 076 30 364 30 500 7 293 24 % Henkilöstöhallintopalvelut / palkkalaskelma 11,2 11,2 12,7 11,6 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) 336 939 340 290 386 708 84 346 22 % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot 292 454 326 108 344 259 86 060 25 % Henkilöstöhallintopalvelut Netto 44 485 14 183 42 449-1 714-4 % Taloushallintopalvelut Kirjanpito - - - - Taloushallintopalvelut Vientien määrä 727 257 728 999 730 000 171 368 23 % Taloushallintopalvelut / vienti 0,51 0,48 0,54 0,54 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) 368 481 350 867 393 334 92 893 24 % Taloushallintopalvelut Tuotot 290 896 346 292 325 249 81 420 25 % Taloushallintopalvelut Netto 77 585 4 575 68 085 11 473 Tuki- ja erillispalvelut Palo- ja pelastustoimi - - - - Tuki- ja erillispalvelut / asukas 68 71 72 18 25 % Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) 1 665 761 1 734 929 1 768 200 442 049 25 % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot 0 0 0 0 0 % Tuki- ja erillispalvelut Netto 1 665 761 1 734 929 1 768 200 442 049
Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Järjestelmäpäällikkö Pauli Lehtonen -03-03 %:a Tietohallintopalvelut Tietohallinto- ja kehittämispalvelut - - - - Tietohallintopalvelut /työasema 70,58 84,28 41,20 16,88 41 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 93 874 112 088 59 741 22 457 38 % Tietohallintopalvelut Ohjelmistopalvelut - - - - Tietohallintopalvelut /työasema 161,10 186,24 142,29 171,64 121 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 214 263 247 696 206 325 228 278 111 % Tietohallintopalvelut Ylläpitopalvelut - - - - Tietohallintopalvelut /työasema 348,93 364,17 416,39 87,93 21 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 464 074 484 343 603 763 116 943 19 % Tietohallintopalvelut Tietoliikenne - - - - Tietohallintopalvelut /työasema 124,74 156,60 146,25 11,03 8 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 165 909 208 272 212 068 14 664 7 % Tietohallintopalvelut Muut palvelut - - - - Tietohallintopalvelut /työntekijä 3 241,49 3 336,01 841,29 824,51 98 % Tietohallintopalvelut /työasema 19,50 17,56 4,06 4,34 107 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 25 932 23 352 5 889 5 772 98 % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä 964 052 1 075 752 1 087 786 388 113 36 % Tietohallintopalvelut /työasema 724,85 808,84 750,20 291,81 39 % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas 39,25 43,79 44,28 15,80 36 % Tietohallintopalvelut Tuotot 1 110 431 1 272 365 1 120 890 277 667 25 % Tietohallintopalvelut Netto - 146 379-196 614-33 104 110 446
Palvelu: Tilapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Kalevi Laitinen -03-03 %:a Tilapalvelut Hallintorakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 9 426 9 426 9 426 9 426 100 % 0,66 0,55 0,61 0,37 62 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,80 3,77 3,19 3,15 99 % Tilapalvelut Siivous 1,24 0,99 1,23 0,96 78 % 1,34 1,56 1,52 1,34 88 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,04 6,87 6,54 5,82 Tilapalvelut Ylläpito 749 732 732 758 702 862 621 229 88 % Tilapalvelut Pääomamenot 1,80 1,83 1,81 0,46 25 % Tilapalvelut Menot yhteensä 8,84 8,69 8,36 6,27 953 652 939 417 908 147 672 955 Tilapalvelut Terveydenhuollon rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 6 582 6 114 6 114 6 114 100 % 2,70 0,57 1,51 0,42 28 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 5,51 2,59 3,23 2,67 83 % Tilapalvelut Siivous 4,70 4,63 6,51 4,53 70 % 6,21 7,90 8,47 9,64 114 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 19,11 15,70 19,73 17,27 Tilapalvelut Ylläpito 954 761 951 190 1 177 054 1 080 097 92 % Tilapalvelut Pääomamenot 1,98 2,20 2,23 0,55 25 % Tilapalvelut Menot yhteensä 21,09 17,90 21,95 17,82 1 111 097 1 112 961 1 340 348 1 120 546 Tilapalvelut Vanhustenhuollon rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 10 302 9 760 9 760 9 760 100 % 0,61 0,42 0,56 0,36 64 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,63 2,42 2,59 2,57 99 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 8,15 9,00 4,62 4,44 96 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 11,39 11,84 7,77 7,37 Tilapalvelut Ylläpito 1 269 136 1 283 052 794 937 756 054 95 % Tilapalvelut Pääomamenot 0,41 0,30 0,32 0,07 22 % Tilapalvelut Menot yhteensä 11,80 12,14 8,09 7,44 1 319 445 1 318 120 832 835 764 390
Tilapalvelut Vammaishuollon rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 2 762 2 749 2 749 2 749 100 % 0,66 0,59 0,61 0,35 57 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,53 3,83 4,49 4,06 90 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 0,78 0,68 0,75 0,53 70 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 5,97 5,10 5,85 4,93 Tilapalvelut Ylläpito 197 080 168 150 193 044 162 778 84 % Tilapalvelut Pääomamenot 2,67 2,68 2,75 0,67 24 % Tilapalvelut Menot yhteensä 8,64 7,78 8,60 5,61 285 576 256 647 283 721 184 902 Tilapalvelut Päivähoidon rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 9 129 9 129 9 129 9 129 100 % 1,49 0,82 1,31 0,64 49 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,10 3,53 3,76 3,92 104 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 2,00 2,16 2,07 1,65 80 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,59 6,51 7,14 6,21 Tilapalvelut Ylläpito 793 772 701 197 768 781 666 975 87 % Tilapalvelut Pääomamenot 3,40 3,25 3,61 0,78 21 % Tilapalvelut Menot yhteensä 10,98 9,77 10,75 6,99 1 166 140 1 057 712 1 164 102 751 933 Tilapalvelut Perusopetuksen rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 27 135 27 135 27 135 27 135 100 % 0,91 0,70 0,72 0,67 93 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,77 3,38 3,74 3,86 103 % Tilapalvelut Siivous 2,82 2,51 2,76 2,42 88 % 0,82 0,73 0,81 0,68 84 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 8,32 7,32 8,04 7,63 Tilapalvelut Ylläpito 2 640 248 2 308 103 2 534 330 2 410 179 95 % Tilapalvelut Pääomamenot 2,86 3,02 1,96 0,52 26 % Tilapalvelut Menot yhteensä 11,17 10,34 10,00 8,14 3 569 921 3 291 548 3 171 431 2 578 415 Tilapalvelut Muut koulurakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 10 964 10 979 10 979 10 979 100 % 0,67 0,36 0,52 0,41 79 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,23 3,18 3,17 3,59 113 % Tilapalvelut Siivous 2,43 2,30 2,63 2,29 87 % 0,65 0,62 0,68 0,57 84 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,97 6,46 7,01 6,86 Tilapalvelut Ylläpito 910 722 843 902 915 513 896 512 98 % Tilapalvelut Pääomamenot 3,01 3,02 3,19 0,76 24 % Tilapalvelut Menot yhteensä 9,98 9,48 10,20 7,62 1 306 797 1 242 208 1 335 588 996 089
Tilapalvelut Kulttuuritoimen rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 6 182 6 182 6 182 6 182 100 % 0,60 0,43 0,56 0,29 53 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,03 2,98 3,00 3,25 109 % Tilapalvelut Siivous 2,85 2,15 1,50 1,88 125 % 0,72 0,69 0,68 0,57 84 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,19 6,25 5,73 6,00 Tilapalvelut Ylläpito 456 507 405 334 384 610 394 320 103 % Tilapalvelut Pääomamenot 1,93 2,04 1,77 0,45 26 % Tilapalvelut Menot yhteensä 9,13 8,29 7,50 6,45 600 010 556 599 515 842 427 944 Tilapalvelut Liikuntatoimen rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 8 861 8 861 8 861 8 861 100 % 0,57 0,52 0,55 0,53 96 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 7,00 6,53 6,65 7,85 118 % Tilapalvelut Siivous 3,30 3,21 3,41 3,13 92 % 0,93 0,91 0,96 0,78 81 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 11,81 11,18 11,57 12,28 Tilapalvelut Ylläpito 1 183 584 1 169 278 1 210 211 1 286 892 106 % Tilapalvelut Pääomamenot 2,27 2,29 2,33 0,57 25 % Tilapalvelut Menot yhteensä 14,07 13,46 13,90 12,85 1 424 503 1 412 541 1 457 899 1 347 741 Tilapalvelut Nuorisotoimen rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 2 880 2 880 2 880 2 880 100 % 1,00 0,70 0,80 0,29 37 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 1,94 2,12 1,92 2,21 115 % Tilapalvelut Siivous 1,19 0,96 1,18 0,88 75 % 1,63 1,77 2,01 2,07 103 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 5,75 5,55 5,91 5,45 Tilapalvelut Ylläpito 171 371 169 335 180 417 165 986 92 % Tilapalvelut Pääomamenot 0,51 1,01 0,55 0,13 23 % Tilapalvelut Menot yhteensä 6,26 6,56 6,46 5,58 189 064 204 171 199 288 170 410 Tilapalvelut Teknisen toimen rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 3 520 3 640 3 640 3 640 100 % 0,52 0,48 0,47 1,06 224 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,34 2,62 2,48 3,16 127 % Tilapalvelut Siivous 1,38 1,26 1,38 1,10 80 % 3,17 5,20 3,59 4,79 133 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,40 9,56 7,92 10,11 Tilapalvelut Ylläpito 282 564 366 022 292 807 383 418 131 % Tilapalvelut Pääomamenot 0,26 0,26 0,32 0,06 20 % Tilapalvelut Menot yhteensä 7,66 9,82 8,25 10,17 293 753 377 210 306 995 386 240
Tilapalvelut Muut rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 10 703 9 790 9 790 9 790 100 % 0,89 0,35 0,76 0,33 44 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,29 2,70 3,37 1,94 57 % Tilapalvelut Siivous 0,97 1,12 1,25 0,69 55 % 0,95 0,99 1,15 1,00 87 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,10 5,16 6,53 3,96 Tilapalvelut Ylläpito 454 095 389 841 505 773 318 713 63 % Tilapalvelut Pääomamenot 0,66 0,81 0,71 0,14 19 % Tilapalvelut Menot yhteensä 6,76 5,97 7,24 4,09 539 060 485 113 588 933 334 666 Tilapalvelut Toimitilojen ylläpito yhteensä - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 108 446 106 645 106 645 106 645 /v 994 898 677 485 892 735 603 398 68 % 0,88 0,57 0,74 0,50 68 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito /v 4 342 223 4 040 487 4 251 730 4 376 162 103 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,84 3,47 3,65 3,76 103 % Tilapalvelut Siivous /v 2 016 205 1 830 821 2 061 099 1 766 288 86 % Tilapalvelut Siivous 2,52 2,30 2,59 2,22 86 % /v 2 710 245 2 939 368 2 454 775 2 397 306 98 % 2,08 2,30 1,92 1,87 98 % Tilapalvelut Ylläpito /v 10 063 571 9 488 160 9 660 339 9 143 154 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 9,32 8,64 8,90 8,35 Tilapalvelut Pääomamenot /v 2 695 447 2 766 087 2 444 790 593 076 Tilapalvelut Pääomamenot 2,07 2,16 1,91 0,46 Tilapalvelut Menot yhteensä 11,39 10,80 10,81 8,82 Tilapalvelut Kulut yhteensä 12 969 433 12 361 478 12 226 807 2 903 510 24 % Tilapalvelut Kulut yhteensä / asukas 528,03 503,22 497,73 118,20 24 % Tilapalvelut Tuotot 12 995 814 13 510 566 12 255 796 3 025 985 25 % Tilapalvelut Netto - 26 382-1 149 087-28 989-122 475 Tilapalvelut Toimintatulot 12 995 814 13 510 566 12 255 796 3 025 985 25 % Tilapalvelut Toimintamenot 10 273 985 9 595 391 9 782 017 2 310 434 24 % Tilapalvelut Toimintakate 2 721 829 3 915 174 2 473 779 715 551
Palvelu: Ruokapalvelut Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Mervi Nyman -03-03 %:a Ruokapalvelut Henkilöstöruokailu ja edustus - - - - Ruokapalvelut / suorite 6,16 5,76 6,64 5,13 77 % Ruokapalvelut / htv 100 513,64 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 15,47 15,02 16,66 3,34 20 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 16 311,11 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) 379 942 368 864 409 330 82 084 20 % Ruokapalvelut Kokopäivähoidon laitokset - - - - Ruokapalvelut / suorite 3,50 3,38 3,51 3,75 107 % Ruokapalvelut / htv 119 162,67 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 50,94 51,46 59,77 13,71 23 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 34 058,86 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) 1 251 208 1 264 207 1 468 154 336 768 23 % Ruokapalvelut Oppilasruokailu - - - - Ruokapalvelut / suorite 2,51 2,66 3,48 2,28 66 % Ruokapalvelut / htv 62 289,24 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 60,91 63,92 81,27 16,07 20 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 24 817,15 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) 1 496 188 1 570 313 1 996 480 394 730 20 % Ruokapalvelut Päiväkotiruokailu - - - - Ruokapalvelut / suorite 2,15 2,41 1,51 2,19 145 % Ruokapalvelut / htv 70 864,48 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 36,73 40,73 27,05 9,95 37 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 32 913,12 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) 902 105 1 000 438 664 424 244 420 37 % Ruokapalvelut Kulut yhteensä 4 382 171 4 204 366 4 538 388 1 058 316 23 % Ruokapalvelut Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 178,41 171,15 184,75 43,08 23 % asukas Ruokapalvelut Tuotot 4 523 918 4 496 459 4 677 914 1 270 480 27 % Ruokapalvelut Netto - 141 747-292 093-139 526-212 164
Palvelu: Kaavoituspalvelut Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala -03-03 %:a Kaavoituspalvelut Yleiskaavoitus - - - - Kaavoituspalvelut Bruttokulut / asukas 4,73 4,40 5,08 0,79 16 % Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) 124 824,00 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) 283,69 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (kpl) 0 0 1 0 0 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (ha) 0,0 0,0 440,0 0,0 0 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (k-m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) 116 119 107 992 124 824 19 385 16 % Kaavoituspalvelut Asemakaavoitus - - - - Kaavoituspalvelut Bruttokulut / asukas 11,87 11,98 11,47 2,08 18 % Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) 36 442 58 867 28 181 25 594 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) 7 378,23 24 733,88 1 854,03 2 559,35 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) 2,34 7,69 1,11 1,57 Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (kpl) 8 5 10 2 20 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (ha) 39,5 11,9 152,0 20,0 13 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (k-m2) 124 684,00 38 265,00 254 200,00 32 636,00 13 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) 291 534 294 333 281 812 51 187 18 % Kaavoituspalvelut Muut palvelut - - - - Kaavoituspalvelut / asukas 4,19 4,22 5,43 1,18 22 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) 102 921 103 589 133 382 29 077 22 % Kaavoituspalvelut Kulut yhteensä 510 575 505 914 540 018 99 649 18 % Kaavoituspalvelut Kulut yhteensä / asukas 20,79 20,59 21,98 4,06 18 % Kaavoituspalvelut Tuotot 31 826 4 689 20 000 50 0 % Kaavoituspalvelut Netto 478 749 501 225 520 018 99 599
Palvelu: Kiinteistö- ja mittauspalvelut Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala -03-03 %:a Kiinteistö- ja mittauspalvelut Maastotietopalvelut - - - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) 5 152,78 4 926,27 6 055,84 1 264,47 21 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 10,49 10,03 12,33 2,57 21 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) 257 639 246 314 302 792 63 223 21 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Paikkatietopalvelut - - - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / ylläpidettävä alue (km2) 7 859,26 7 189,30 8 036,90 2 233,83 28 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 16,00 14,63 16,36 4,55 28 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) 392 963 359 465 401 845 111 692 28 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kiinteistöinsinööripalvelut - - - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt 2 004,46 1 000,60 1 447,38 982,76 68 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 6,28 6,23 6,66 1,44 22 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) 154 343 153 091 163 554 35 379 22 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tonttipalvelut - - - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / operoidut kiinteistöt 3 348,64 2 849,10 3 821,06 1 131,54 30 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 8,73 8,12 8,40 1,06 13 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) 214 313 199 437 206 337 26 025 13 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kulut yhteensä 1 286 004 1 207 832 1 252 834 279 657 22 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 52,36 49,17 51,00 11,38 22 % asukas Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tuotot 2 398 193 2 369 070 2 439 858 477 217 20 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Netto - 1 112 189-1 161 238-1 187 024-197 560
Palvelu: Joukkoliikennepalvelut Vastuuhenkilö: Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo -03-03 %:a Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenne - - - - Joukkoliikennepalvelut korttilatausten lukumäärä 11 618 11 340 0 3 302 0 % Joukkoliikennepalvelut /korttilataus 50,55 51,72 0,00 46,30 0 % Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenteen kulut 23,91 23,88 29,79 6,22 21 % yhteensä/asukas Joukkoliikennepalvelut Yhteensä ( ) 587 267 586 531 731 863 152 868 21 % Joukkoliikennepalvelut Kutsutaksi - - - - Joukkoliikennepalvelut asiakasmäärä 959 1 266 1 330 279 21 % Joukkoliikennepalvelut /asiakas 15,14 10,68 13,53 13,40 99 % Joukkoliikennepalvelut Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas 0,59 0,55 0,73 0,15 21 % Joukkoliikennepalvelut Yhteensä ( ) 14 521 13 519 18 000 3 739 21 % Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikennepalveluiden kulut 601 788 600 050 749 863 156 607 21 % yhteensä Joukkoliikennepalvelut Kulut yhteensä / asukas 24,50 24,43 30,53 6,38 21 % Joukkoliikennepalvelut Tuotot 231 000 186 737 50 000 117 506 235 % Joukkoliikennepalvelut Netto 370 788 413 313 699 863 39 101
Asiakas: Raisio Palvelu: Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vastuuhenkilö: Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo ja rakennuttajainsinööri Riku Järvinen -03-03 %:a Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelu - - - - Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kadut 205 588 199 246 231 256 47 463 21 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m² 10,54 6,45 11,01 7,66 70 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 6 424,62 6 226,45 8 259,14 5 273,63 64 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kaukolämpö - 618 38 0 0 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vesihuolto 118 357 123 600 114 899 25 660 22 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 8,54 6,88 7,71 7,33 95 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 1 643,85 1 471,43 2 209,60 1 166,35 53 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Puistot ja leikkikentät - 2 666 4 368 4 731 958 20 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /ha - 753,10 1 532,60 1 577,00 532,44 34 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl - 190,43 208,00 473,10 159,73 34 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelun kulut yhteensä/kpl 2 717,46 2 388,71 3 898,73 2 002,18 51 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelun kulut yhteensä/asukas 13,06 13,32 14,28 3,02 21 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Yhteensä ( ) 320 661 327 253 350 886 74 081 21 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentaminen ja rakennuttaminen - - - - Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kadut 109 013 73 836 89 662 19 103 21 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m² 4,49 3,06 4,90 4,78 97 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 2 137,50 2 109,59 2 423,30 1 736,65 72 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kaukolämpö 9 761 2 154 6 046 1 513 25 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vesihuolto 21 066 24 202 8 476 1 941 23 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 1,38 1,85 0,92 1,02 111 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 478,78 526,12 166,20 121,34 73 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Puistot ja leikkikentät 3 402 4 377 868 266 31 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /ha 1 701,13 2 735,32 868,00 1 330,50 153 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 189,01 336,66 124,00 133,05 107 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentamisen ja rakennuttamisen kulut 1 267,63 1 112,42 1 105,81 760,79 69 % yhteensä/kpl Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentamisen ja rakennuttamisen kulut 5,83 4,26 4,28 0,93 22 % yhteensä/asukas Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Yhteensä ( ) 143 242 104 567 105 052 22 824 22 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kulut yhteensä 463 903 431 820 455 938 96 905 21 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kulut yhteensä / asukas 18,89 17,58 18,56 3,94 21 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Tuotot 120 297 148 040 119 283 0 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Netto 343 606 283 781 336 655 96 905
Palvelu: Liikenneverkkopalvelut Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri Antti Hirvonen -03-03 %:a Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito - - - - Liikenneverkkopalvelut Hoidetut liikenneväylät (m²) 1 537 040 1 687 000 1 537 000 1 687 000 110 % Liikenneverkkopalvelut Kesäkunnossapito ( /m²) 2,02 1,73 1,96 0,39 20 % Liikenneverkkopalvelut Talvikunnossapito ( / m²) 0,60 0,42 0,60 0,07 12 % Liikenneverkkopalvelut Kunnossapito yhteensä ( / m²) 2,63 2,15 2,56 0,47 18 % Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito yhteensä 4 040 565 3 629 716 3 939 238 786 282 20 % Liikenneverkkopalvelut Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet - - - - Liikenneverkkopalvelut Valaisimet (kpl) 9 800 9 900 9 800 11 000 112 % Liikenneverkkopalvelut / valaisin 86,62 79,92 82,87 14,91 18 % Liikenneverkkopalvelut Ohjauslaitteet (kpl) 0 26 25 26 104 % Liikenneverkkopalvelut / ohjauslaite 0,00 5 507,78 4 293,24 1 018,83 24 % Liikenneverkkopalvelut Liikennemerkit (kpl) 0 0 0 0 0 % Liikenneverkkopalvelut / liikennemerkki 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Liikenneverkkopalvelut Yhteensä ( ) 943 681 934 397 919 502 190 472 21 % Liikenneverkkopalvelut Muut palvelut - - - - Liikenneverkkopalvelut /asukas 0,33 2,43 0,33 0,02 5 % Liikenneverkkopalvelut Yhteensä ( ) 8 029 59 592 7 992 417 5 % Liikenneverkkopalvelut Kulut yhteensä 4 992 275 4 623 705 4 866 732 977 171 20 % Liikenneverkkopalvelut Kulut yhteensä / asukas 203,25 188,22 198,12 39,78 20 % Liikenneverkkopalvelut Tuotot 10 556 16 812 10 556-462 -4 % Liikenneverkkopalvelut Netto 4 981 719 4 606 893 4 856 176 977 632
Palvelu: Viheraluepalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri Olli Punta -03-03 %:a Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito, m² 569 300 571 400 571 400 571 400 100 % Viheraluepalvelut 1. hoitoluokan puistot, m² 24 600 24 400 24 400 24 400 100 % Viheraluepalvelut 1. hoitoluokan puistot ( /m²) 12,07 18,42 20,72 4,14 20 % Viheraluepalvelut 2. hoitoluokan puistot, m² 213 800 215 300 215 300 215 300 100 % Viheraluepalvelut 2. hoitoluokan puistot ( /m²) 1,37 0,60 0,69 0,07 11 % Viheraluepalvelut 3. hoitoluokan puistot, m² 330 900 331 700 331 700 331 700 100 % Viheraluepalvelut 3. hoitoluokan puistot ( /m²) 0,46 0,23 0,29 0,02 8 % Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä 1,30 1,15 1,31 0,22 17 % ( /m²) Viheraluepalvelut Muu maisemanhoito ( /m²) 0,14 0,01 0,05 0,00 1 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) 776 475 656 730 762 827 124 752 16 % Viheraluepalvelut Leikkipaikat, m² 57 400 57 400 57 400 57 400 100 % Viheraluepalvelut /m² 2,06 1,89 2,11 0,42 20 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) 118 456 108 319 121 238 24 043 20 % Viheraluepalvelut Metsät, ha 880 880 880 880 100 % Viheraluepalvelut /ha 103,57 116,82 139,52 43,92 31 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) 91 140 102 800 122 782 38 652 31 % Viheraluepalvelut Muut palvelut - - - - Viheraluepalvelut /asukas 8,84 8,26 8,49 1,64 19 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) 217 215 203 022 208 620 40 280 19 % Viheraluepalvelut Kulut yhteensä 1 675 110 1 548 288 1 636 597 348 801 21 % Viheraluepalvelut Kulut yhteensä/asukas 68,20 63,03 66,62 14,20 21 % Viheraluepalvelut Tuotot 436 350 458 742 859 984-2 548 0 % Viheraluepalvelut Netto 1 238 760 1 089 546 776 613 351 349
Palvelu: Pienvenesatama Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri Olli Punta -03-03 %:a Pienvenesatama Venepaikkojen määrä 1 100 1 100 1 100 1 100 100 % Pienvenesatama /venepaikka 128,65 130,45 142,41 24,34 17 % Pienvenesatama /laiturimetri 56,60 57,40 62,66 10,71 17 % Pienvenesatama Vuokrausprosentti 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Pienvenesatama Venesataman kulut yhteensä/asukas 5,76 5,84 6,38 1,09 17 % Pienvenesatama Yhteensä ( ) 141 512 143 490 156 653 26 770 17 % Pienvenesatama Pienvenesataman kulut yhteensä 141 512 143 490 156 653 26 770 17 % Pienvenesatama Kulut yhteensä / asukas 5,76 5,84 6,38 1,09 17 % Pienvenesatama Tuotot 191 976 230 393 325 000 193 465 60 % Pienvenesatama Netto - 50 464-86 903-168 347-166 695
Asiakas: Raisio Palvelu: Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vastuuhenkilö: Kunnossapitoinisnööri Heikki Mikkola ja varastopäällikkö Jari Vainio -03-03 %:a Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Oma raskas kalusto (kpl) 17 18 17 17 100 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 47,39 43,09 48,73 27,36 56 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 29,74 21,32 24,80 3,84 15 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 730 483 523 835 609 166 94 352 15 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vieras raskas kalusto (kpl) 7 6 11 5 45 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 61,48 54,53 63,16 56,53 89 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 18,16 11,53 18,00 1,15 6 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 446 138 283 118 442 138 28 207 6 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Raskas kalusto yhteensä (kpl) 24 24 28 22 79 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 51,90 46,51 53,91 31,04 58 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 47,90 32,85 42,80 4,99 12 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 1 176 621 806 953 1 051 304 122 559 12 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Muu kalusto ja palvelut - - - - Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 11,83 8,25 10,92 2,33 21 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 290 575 202 733 268 248 57 192 21 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Materiaalipalvelut - - - - Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Myynti 592 000 457 000 532 000 120 000 23 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 21,53 17,03 18,76 3,99 21 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 528 867 418 440 460 717 98 094 21 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kulut yhteensä 2 413 543 1 972 915 2 182 245 480 302 22 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kulut yhteensä / asukas 88,19 67,42 83,01 15,13 18 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Tuotot 2 166 179 1 656 139 2 039 031 371 699 18 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Netto 247 365 316 777 143 214 108 603
Palvelu: Vesihuoltopalvelut Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura -03-03 %:a Vesihuoltopalvelut VEDEN HANKINTA - - - - Vesihuoltopalvelut Ostetun veden määrä, m³ 1 833 699 1 880 637 1 850 000 444 946 24 % Vesihuoltopalvelut Veden ostohinta ( /m³) 1,15 1,42 1,45 1,12 77 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) 2 475 566 2 740 739 2 827 263 516 209 18 % Vesihuoltopalvelut VEDENJAKELU - - - - Vesihuoltopalvelut Asiakkaita kpl 4 602 4 696 4 600 4 696 102 % Vesihuoltopalvelut Myydyn veden määrä, m³ 1 534 311 1 523 944 1 550 000 358 945 23 % Vesihuoltopalvelut Puhdasvesitaksa ( /m³) 2,03 2,25 2,57 2,57 100 % Vesihuoltopalvelut Vesijohtoverkoston pituus, m 241 000 240 000 240 000 240 000 100 % Vesihuoltopalvelut Verkoston ylläpito ( /m) 4,83 5,14 5,01 1,14 23 % Vesihuoltopalvelut Veden myyntikulut ( /m³) 0,06 0,07 0,06 0,10 156 % Vesihuoltopalvelut Laskuttamattoman veden määrä % 16 % 19 % 16 % 19 % 119 % Vesihuoltopalvelut Vedenjakelu ( /m³) 0,87 0,90 0,85 0,88 104 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) 1 333 987 1 378 996 1 311 329 315 897 24 % Vesihuoltopalvelut VIEMÄRÖINTI - - - - Vesihuoltopalvelut Asiakkaita kpl 4 600 4 696 4 600 4 969 108 % Vesihuoltopalvelut Laskutettu jätevesi m³ 1 494 236 1 239 601 1 440 000 305 838 21 % Vesihuoltopalvelut Jätevesitaksa ( /m³) 1,90 2,26 2,38 2,38 100 % Vesihuoltopalvelut Jätevesiverkostoa, m 220 000 219 000 219 000 219 000 100 % Vesihuoltopalvelut Sadevesiverkostoa, m 175 000 174 000 174 000 174 000 100 % Vesihuoltopalvelut Jätevesiverkoston ylläpito ( /m) 3,57 3,64 3,74 0,85 23 % Vesihuoltopalvelut Sadevesiverkoston ylläpito ( /m) 1,40 1,44 1,58 0,35 22 % Vesihuoltopalvelut Jätevesipumppaamot, kpl 43 42 42 42 100 % Vesihuoltopalvelut Sadevesipumppaamot, kpl 22 22 22 22 100 % Vesihuoltopalvelut Jäteveden laskutuskulut ( /m³) 0,06 0,10 0,06 0,06 99 % Vesihuoltopalvelut Laskuttamattoman jäteveden määrä % 47 % 51 % 48 % 59 % 124 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) 1 761 443 1 750 882 1 806 444 415 607 23 % Vesihuoltopalvelut JÄTEVEDEN PUHDISTUS - - - - Vesihuoltopalvelut Käsitelyyn johdettu jätevesi, m³ 2 796 772 2 540 949 2 750 000 747 119 27 % Vesihuoltopalvelut Jäteveden käsittely ( /m3) 0,94 0,48 0,68 0,45 66 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) 2 641 220 1 227 271 1 870 000 335 297 18 % Vesihuoltopalvelut VESIHUOLTOPALVELUT YHTEENSÄ - - - - Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä 8 212 216 7 097 889 7 815 036 1 583 011 20 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä / asukas 334,35 288,94 318,14 64,44 20 % Vesihuoltopalvelut Tuotot 6 331 199 6 863 495 8 374 823 1 854 771 22 % Vesihuoltopalvelut Netto 1 881 018 234 394-559 787-271 760