Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: Tekniset palvelut TEKNISET PALVELUT TALOUS TP 2015 TA/M 2016 TA 2017 Muutos 2016-2017 1 000 euroa euroa % Hallinto, suunnittelu- ja paikkatietopalvelut 89,20 211,2 236,9 25,6 12,1 % Yhdyskuntatekniset palvelut 969,8 871,6 498,1-373,5-42,9 % Tilapalvelut 8 294,6 8 796,2 9 640,5 844,3 9,6 % Ruoka- ja puhtauspalvelut 4 030,3 4 071,4 4 217,2 145,8 3,6 % Ympäristövalvonta 792,0 770,0 790,0 20,0 2,6 % Toimintatulot 14 175,9 14 720,4 15 382,7 662,3 4,5 % Hallinto, suunnittelu- ja paikkatietopalvelut 2 475,3 2 905,2 2 894,1-11,1-0,4 % Yhdyskuntatekniset palvelut 2 055,6 2 221,0 1 790,3-430,7-19,4 % Tilapalvelut 6 138,2 6 938,5 6 765,2-173,3-2,5 % Ruoka- ja puhtauspalvelut 3 625,1 4 050,6 4 208,3 157,7 3,9 % Ympäristövalvonta 1 289,2 1 289,2 1 415,4 126,2 8,6 % Toimintamenot 15 583,4 17 404,5 17 073,3-331,2-1,9 % Hallinto, suunnittelu- ja paikkatietopalvelut -2386,1-2 694,0-2 657,2 36,8-1,4 % Yhdyskuntatekniset palvelut -1 085,8-1 349,4-1 292,2 57,2-4,2 % Tilapalvelut 2 156,4 1 857,7 2 875,3 1 017,6 54,8 % Ruoka- ja puhtauspalvelut 405,2 20,8 8,9-11,9-57,2 % Ympäristövalvonta -497,2-519,2-625,4-106,2 20,4 % Toimintakate -1 407,5-2 684,1-1 690,6 993,5-37,0 % Pelastuslaitos yhdistetty teknisen hallinnon ja suunnittelun tulosyksikköön. Paikkatietopalvelut laskettu mukaan vuosien 2016 ja 2017 lukuihin. Toiminta-ajatus: Teknisen lautakunnan toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on kehittää ja rakentaa kunnan infraa, rakentaa ja ylläpitää laadukkaita toimitiloja eri hallintokuntien käyttöön. Tarjota ruoka- ja puhtauspalveluja kunnan eri toiminnoille. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään huomioita suunnittelun ja rakentamisen laatuun sekä asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Painopistealueet: Yhdyskuntatekniikan yksikön painopiste on vuonna 2017 edelleen yhdyskuntatekniikan kunnossapidon, sekä rakentamisen kehittämisessä. Tilapalvelussa kunnossapitorahoja kohdistetaan pääasiallisesti sisäilmakorjauksiin. Toiminnalliset muutokset: Yhdyskuntateknisissä palveluissa panostetaan kunnossapidon kehittämiseen ja ympäristön viihtyisyyteen entistä enemmän. Katujen kunnosta on tehty korjausvelka- ja kuntolukitustutkimus, joka on pohjana katujen tulevien vuosien saneerausohjelmalle. 1
TILAPALVELU Toiminalliset tavoitteet: 1. Laukaan kirkonkylällä Keva ohjatun asumisen ja Koti-Kuuselan vanhainkodin sekä Vuonteella Ekokoulun urakat valmistuvat suunnitelman mukaisesti. Kuntalan ja Vihtavuoren koulun hankesuunnitelmat viedään loppuun. Lievestuoreen koulun rakentaminen aloitetaan. Hankkeista raportoidaan päättäjille. 2. Energiainvestointeina jatketaan öljylämmityskohteisiin lämmitysjärjestelmäuudistuksia. Energiainvestointien jälkeen kohteiden energiatodistukset päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta. 3. Kiinteistönhoidon resursseja vahvistetaan koulutusta lisäämällä sekä henkilötyövoiman kohdistustoimilla, kiinteistönhoidon perustehtävät painopistealueena. 4. Kunnossapidossa taloudelliset resurssit keskitetään välttämättömiin suoraan sisäilmaa parantaviin tehtäviin ja toiminnallisiin muutoksiin. 5. Järjestetään tilapalvelun asiakastyytyväisyyskysely. Tavoitetaso 3,5 asteikolla 1-5. 6. Tilapalvelun hallinnassa olevien kiinteistöjen korjausvelan määrä arvioidaan. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Toiminnalliset tavoitteet: 1. Rakennetaan kaksi uutta katua. 2. Jatketaan vanhojen katujen saneerauksia ja uusien kevyen liikenteen väylien rakentamisia. 3. Katuvalaistusta saneerataan kyläkunnittain energiatehokkaammalle tasolle. 4. Kehitetään Kirkonkylän satamaa ja saneerataan pienvenesatamia. 5. Kehitetään Laukaan vetovoimaisuutta panostamalla puistoihin ja yleisiin alueisiin. 6. Katujen kuivatuksia parannetaan teiden kantavuuksien parantamiseksi ja routavaurioiden vähentämiseksi. Avustukset: Avustukset, tekninen lautakunta TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % Avustukset, yhteistoimintaosuudet ja 2 148 269 2 267 340 2 227 604-39 736-1,8 jäsenmaksut Avustukset yhteisöille 344 765 444 000 432 000-12 000-2,7 Vesihuoltoavustukset 34 512 100 000 100 000 0 0 Yksityistieavustukset 159 366 160 000 160 000 0 0 Palvelu- ja asiointiliikenne 150 887 184 000 172 000-12 000-6,5 Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut 1 803 504 1 823 340 1 795 604-27 736-1,5 Keski-Suomen Pelastuslaitos 1 497 658 1 520 950 1 483 504-37 446-2,6 Joukkoliikenne 305 846 302 390 312 100 9 710 3,2 2
YMPÄRISTÖVALVONTA LUVAT JA VALVONTA Toiminnalliset tavoitteet: Rakennusvalvonta 1. rakennuslupa-arkiston digitointia ja sähköistämistä jatketaan 2. sähköisen lupa-asioinnin käynnistäminen 3. rakennusjärjestyksen hyväksymiskäsittely 4. kiinteistöveroprojektin käynnistäminen Ympäristönsuojelu 1. ympäristö- ja maa-ainesluvat valmistellaan niin, että kunnan lupakäsittely kestää enintään 6 kuukautta. 2. luvat valmistellaan huolella siten, että päätöksiin liittyvä muutoksenhakutarve on vähäistä. 3. lupapäätökset kestävät oikeudellisen tarkastelun muutoksenhakuelimissä. 4. YSL:n mukaiset rekisteröinti- ja ilmoitusasiat otetaan välittömästi käsittelyyn 5. valitusasioiden käsittely viivytyksettä 6. YSL:n 168 :n mukainen säännöllinen ja maksullinen valvonta otetaan käyttöön 7. haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesihuollon neuvontaa jatketaan 8. vesi- ja viemärilaitosten toiminta-alueiden kiinteistöjen liittämistä verkostoihin jatketaan 9. ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 10. ympäristönsuojelun päivitetty taksa otetaan käyttöön 11. ilmastonsuojelusuunnitelman päivittäminen valtuustokausittain Toiminta-ajatus: Lupalautakunnan toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on myöntää lupia ja valvoa lakien ja asetusten puitteissa kunnan alueella tapahtuvaa rakentamista, maa-aineksen ottamista ja ympäristöluvan varaista toimintaa. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään huomioita avoimeen ja vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin sekä asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Painopistealueet: Rakennusvalvonnan tulosyksikön toiminnan painopisteenä on kehittää lupakäsittelyä ja valvontaa joustavammaksi sekä jatkaa rakennuslupa-arkiston digitointia. Lisäksi sähköistä asiointia kehitetään. Toiminnan painopisteenä on myös jatkuvasti uudistuva lainsäädäntö ja rakentamista koskevien uudistuneiden asetusten aiheuttamat muutokset viranomaistyöhön, lupakäsittelyyn ja - valvontaan. (Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti.) Ympäristönsuojelun tulosyksikön toiminnan painopistealueina ovat ympäristönsuojelulain ja - asetuksen uudistusten sekä maa-aineslain uudistuksen täytäntöönpano. Toiminnalliset muutokset: Osastolla on otettu vuoden 2016 aikana käyttöön uusia toimintatapoja, joiden kehittäminen jatkuu toimintakaudelle 2017. Uuden kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmän myötä toimintatapoja ja sähköistä palvelutarjontaa kehitetään ja tehostetaan. Ympäristönsuojelussa on siirrytty ympäristölupien määräaikaisesta tarkastamisesta säännölliseen maksulliseen valvontaan, jonka tiheys määritetään riskiperusteisesti. YMPÄRISTÖTERVEYS Toiminnalliset tavoitteet: 1. Ympäristöterveyslautakunta tuottaa Laukaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueelle lakisääteiset toimialan viranomaispalvelut. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään erityistä huomiota asiakaslähtöisyyteen ja taloudelliseen toimintatapaan. Lupa- ja valvontatoimet toteutetaan lakien ja asetusten puitteissa niin, että ei synny tarpeetonta muutoksenhakua ja 3
mahdollisissa valitustapauksissa viranomaisen päätös kestää oikeudellisen tarkastelun. Palvelujen tuotannossa toimitaan kunnanhallituksen antaman talousraamin puitteissa. Toiminta-ajatus: Ympäristöterveyslautakunta toimii lakisääteisenä Laukaan, Äänekosken ja Konneveden yhteistoiminta-alueen terveydensuojelu-, elintarvikevalvonta-, eläinlääkintä-, ja eläinsuojeluviranomaisena. Ympäristötoimen yksikön viranhaltijat toimittavat viranomaiselle määrätyt lupavalvonta- ja neuvontatehtävät taloudellisesti ja tehokkaasti. Toiminnalliset muutokset: Pieneläinvastaanotoilla otetaan käyttöön klinikkamaksu, jonka tuotolla palkataan eläinlääkäreille avustaja. Tarkoitus on tehostaa toimintaa, ja mahdollistaa toimitilojen tehokkaampaa käyttöä. TOIMINNAN KUVAUS TULOSYKSIKÖITTÄIN Hallinto, suunnittelu- ja paikkatietopalvelut Tekninen hallinto ja suunnittelu: Hallinto- ja suunnittelupalvelujen tuottaminen osaston eri yksiköille. Asiakaspalvelu teknisten palvelujen toimialaan kuuluvissa asioissa. Joukkoliikenne: Kattavan ja kustannustehokkaan joukkoliikenteen järjestäminen Jyväskylän kaupunkiseudulla. Kunnan sisäisen asiointiliikenteen järjestäminen. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen: Seudullisen joukkoliikenteen Laukaan osalle laskettavat kustannukset nousevat vuodesta 2016 kaikkiaan 3,2 % eli 9.710 euroa. Vuonna 2017 yhteistoimintakustannukset ovat 312.100 euroa. Vastaavasti seutulipun kunnan subventoimien kulujen arvioidaan laskevan waltti-korttiin siirtymisen myötä 30.000 euroa eli seutulipun kustannukset laskevat 33 % vuodesta 2016. Kunnan maksama yhteistoimintaosuus koostuu Jyväskylän henkilökuljetusyksikön kustannuksista, seudullisen asiakaspalvelupisteen, joukkoliikenteen viestintään ja markkinointiin sekä seudullisen liikenteen hankintoihin ja projekteihin varattavista määrärahoista. Henkilökuljetusyksikön ja erillisiin projekteihin liittyvät kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun perusteella. Seudullisen joukkoliikenteen kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalaisten matkustuksen (lipputulojen) suhteessa. Talousarvion valmistelussa lähtökohtana liikenteen kustannusten jakoperusteena on toistaiseksi käytetty kustannusjakoa, jossa Laukaan osuus on 5 %, koska lipputulojen osuuden jakautumista ei voida vielä pitää tasapuolisena jakoperusteena kuntien välillä. Laukaan kunnan osuus on laskettu alennetun prosentin mukaisesti, koska Jyväskylän ja Laukaan välillä on siirtymäajan sopimusliikennettä, josta ei makseta erillisiä korvauksia vaan kunta maksaa seutulipuista lipputukea. Kunnan asiointi- ja palveluliikennettä ajetaan viidellä reitillä ( Vehniä, Pohjois-Laukaa, Tarvaala, Vihtiälä ja Puttola Lievestuore) kerran viikossa. Puttola-Lievestuore reitti ajetaan Lievestuore - Laukaa linjan yhteydessä. Reiteillä on käyttäjiä 4-6 henkilö / matka. Lievestuore Laukaa reittiä ajetaan arkisin kuusi vuoroa päivässä. Linjan kustannukset vuonna 2017 ovat 88.000 euroa vuodessa ja valtionavun osuus siitä tulee olemaan noin 40 %. Linjalla on 1.9.2016 siirrytty waltti-korttijärjestelmään, jonka myötä Lievestuore - Laukaa välin asiakashinnat laskevat seudullisen vyöhykejärjestelmän myötä huomattavasti. Aikaisemmin linjan maksut veloitettiin matkahuollon maksutaulukon mukaisesti. Väheneviä asiakastulojen kattamiseksi linjalle pyritään markkinoinnin ja tiedottamisen myötä saamaan lisää matkustajia. 4
Asiointi- ja palveluliikenne sekä Lievestuore-Laukaa linjan kuljetukset kilpailutettiin keväällä 2016 ja uuden sopimuksen mukainen liikenne alkoi 1.8.2016. Asiointi- ja palveluliikenne TP 2015 TA 2016 TA 2017 Asiointireitit, 4 kpl Matkustajia / vuosi 1 616 1 872 2 900 Kustannukset e/vuosi 22 100 24 000 24 000 asiakasmaksujen jälkeen Lievestuore Laukaa linja Matkustajia / vuosi 5 400 5 400 5 600 Kustannukset e/vuosi 62 787 63 000 88 000 asiakasmaksujen jälkeen Paikkatietopalvelut: Toiminnan kuvaus: Paikkatietopalvelut ylläpitää asemakaavan pohjakarttaa ja johtokarttaa sekä tuottaa laadukasta kartta- ja paikkatietoaineistoa kunnan eri yksiköiden, sidosryhmien ja kuntalaisten käyttöön. Maastomittauksia ja tarvittavia maaperätutkimuksia tehdään kunnan omia tarpeita (infrarakentaminen, kiinteistönmuodostus, kaavoitus), rakentamisen ohjaamista (rakennuspaikkojen merkintä) ja maa-aineslupien valvontaa varten. Paikkatietopalvelut valvoo Laukaan ja Konneveden kuntien alueella suoritettavia kaavoitusmittauksia ja hyväksyy asemakaavojen pohjakartat. Työtilanteen salliessa, maastomittauspalveluita tarjotaan myös kuntalaisille ja sidosryhmille, erillistä korvausta vastaan. Painopistealueet: Päivittäistä toimintaa ja työskentelytapoja kehitetään nykyaikaisemmaksi niin tietojenkäsittelyssä kuin -keräämisessä. Tavoitteena on ajantasainen ja luotettava aineisto, joka edellyttää, että kuntarekisterien ylläpitoon liittyvät tehtävät tehdään reaaliajassa. Tavoitteena on saada perusrekisterit ja peruskartta-aineistot kuntoon, jonka jälkeen voidaan lähteä tuottamaan ja kehittämään kattavampaa aineistoa. Tavoitteena on niin ikään saada valmiin aineiston käyttömahdollisuuksia yhä laajemman joukon tietoisuuteen. Toiminnalliset muutokset: Kunnan kartta-aineiston ja Laukaan vesihuolto Oy:lle tilaustyönä tehtävän johtokartta-aineiston ajan tasaistaminen ja laadullinen eheyttäminen vaatii lisää henkilöstöresursseja. Henkilöstöresurssien tarpeen laajuus on kuitenkin vaikeaa arvioida talousarvion laadintahetkellä. Kyseinen työ on projektiluontoista ja työssä pyritään mahdollisuuksien mukaan työllistämään työllistämistuettuja työnhakijoita. Investoidaan uuteen mittausajoneuvoon vanhan ajoneuvon ollessa saastunut aiheuttaen mahdollisia terveyshaittoja. Yhdyskuntatekniset palvelut Toiminnan kuvaus: Yhdyskunta teknisten palveluiden toiminta koostuu asukkaita ja elinkeinoelämää palvelevan liikenneturvallisen katuverkon rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla ja palveluiden tuottamisesta kilpailukykyisesti ja laadukkaasti. Ylläpidetään viihtyisää ja turvallista toimintaympäristöä kaikenikäisille kuntalaisille ja luodaan myönteistä kuntakuvaa. Jätehuolto järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisella tavalla. Yhdyskuntatekniset palvelut tuottavat kunnan sisäisiä varastopalveluita edullisesti ja täydentävät urakoitsijoiden tuottamia palveluita kunnan omalla konekalustolla sekä järjestää laadukkaita ja edullisia satamapalveluita Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen: 5
Kunnossapidossa uuden organisaatiomallin käyttöönotto SUORITTEET TA2015 TA2016 TA2017 Puistot 170 ha 180 ha 185 ha Uimarannat 24 kpl 24 kpl 24 kpl Yhteiskeräyspisteitä 45 kpl 45 kpl 44 kpl Venepaikat 638 kpl 660 kpl 680 kpl Veneilyväylät 30 km 30 km 30 km Kadut 103 km 104 km 105 km Valaistus 84 km 85 km 87 km Yksityistie 405 km 405 km 405 km Yksityistieasiat: Yksityistieavustusten jakoperusteet on uusittu ja teiden luokat sekä pituudet tarkistettu vuoden 2015 ja 2016 aikana ja vuoden 2017 avustukset jaetaan näiden perusteiden mukaan. Muutokset yksityisteiden tietoihin päivitetään tarpeen mukaan. Yksityistieasioita hoitaa tiejaosto, jonka sihteerinä toimii katurakennusmestari. Tilapalvelut Toiminnan kuvaus: Tilapalvelu rakentaa, ylläpitää ja vuokraa kuntapalvelujen tuottajille tiloja, jotka ovat elinkaarikustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, rakentamismääräykset täyttäviä, turvallisia sekä muuntojoustavia ja monikäyttöisiä. Ylläpitoon sisältyvät kiinteistönhoito ja huolto, kunnossapito sekä pienimuotoiset toiminnalliset muutostyöt. Tilapalvelun rakennuttamis- ja suunnittelupalvelut tuottavat toimitiloja eri palvelualueiden käyttäjille, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten mukaisesti tehokkaasti ja taloudellisesti. Tilapalvelu pyrkii edistämään toimitilojen käytön tehokkuutta. Perusturvalautakunnan osalta suurimpia muutoksia palveluverkossa on vuonna 2017 Koti- Kuuselan vanhainkodin ja Keva ohjatun asumisen yksikön uudisrakennusten rakentaminen Laukaan kirkonkylälle. Vuonteen Ekokoulu otettaneen käyttöön aikaisintaan vuoden 2018 alusta, joten hankkeella ei ole vaikutusta sivistyslautakunnan tilakustannuksiin ensi vuonna. Leppäveden koulun muutos päiväkotikäyttöön ja Vihtavuoren koulun muutostyöt valmistuivat käyttöön syyskaudeksi 2016. Ne ovat palvelualueen tulosyksiköiden käytössä ensi kertaa täyden vuoden. Lievestuoreen koulun uudisrakennushanke etenee suunnitellusti ja urakka käynnistyy kesäkuussa 2017. Monikäyttöinen rakennus piha-alueineen toteutetaan koulun, kirjaston ja nuorisotilan käyttöön ja sen rahoituksessa käytetään kiinteistöleasingrahoitusmallia, joten kustannusvaikutus näkyy palvelualueen talousrakenteessa vasta vuoden 2018 loppupuolella. Vihtavuoren koulun hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä ja rakennussuunnittelu käynnistyy alkuvuodesta 2017. Vuoden 2016 talousarvion investointiohjelmassa suunnittelulle on varattu vuodelle 2017 yhteensä 540.000 euroa. Sisäinen vuokra koostuu kiinteistön ylläpito- ja pääomakustannuksista (uudisrakennuksessa ylläpitovuokran osuus noin 25 % ja pääomavuokran 75 %). Ylläpitovuokra sisältää hallinnon, kiinteistönhoidon, normaalin kunnossapidon, energiat sekä puhtauspalvelut läpilaskutuksena. Vuodelle 2017 tilapalvelun sisäisiä vuokria ja tilapalvelun yksikköhintoja lasketaan keskimäärin -2,6% vuoden 6
2016 tasosta. Vuoden 2017 tilapalvelun ylläpidon yksikköhinta tulee näin olleen olemaan 7,59 /hum 2. Lisäksi talousarviossa on varauduttu kiinteistöjen mahdollisista purkamisista aiheutuviin kuluihin 0,10 miljoonaa euroa. Tilapalvelun toimintakatteen rakentuminen esitetään grafiikkamuodossa. Pääomavuokran osuus määräytyy tapauskohtaisesti poistosuunnitelmaan perustuvana tasapoistona vuosittain. Uusien kiinteistöjen aiheuttamat kustannusvaikutukset tilavuokriin ensi vuodelle on suuruusluokaltaan 0,5 miljoonaa euroa. Sisäisessä laskutuksessa pääoman korko on 0 %. Kunnan ulkopuolisille toimijoille vuokrattaessa pääoman korko määritellään tapauskohtaisesti ja se on 2-4 %, jotta vuokrahinnoittelu vastaa markkinahintaa. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen 1. Laaditaan kokonaisvaltainen kiinteistö- ja rakennusmassan korjausvelkalaskelma, jonka yhtenä osana tulee olemaan kiinteistökannan pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman ja sisäisen vuokrahinnoittelun ja hinnoitteluperiaatteet. 2. Varaudutaan sote- ja maakuntauudistuksen kiinteistöstrategisiin muutostarpeisiin. 3. Panostetaan henkilöstön kouluttamiseen ja perustehtävien turvaamiseen. 4. Hyväksytyn kiinteistöistä luopumisen strategian mukaisesti, luovutaan palvelutuotantoon soveltumattomista, tarpeettomista kiinteistöistä ensisijaisesti myymällä ja toissijaisesti purkamalla. 5. Kokonaishenkilötyövuosimäärän vähentyessä tilapalvelupäällikön virkavapaan ajaksi ja rakennuttajainsinöörin siirtyessä tämän viransijaiseksi, tullaan rakennuttamista ostamaan hallitusti ja suunnitelmallisesti. Graafit: 7
Tilapalvelun menot 2009-2017 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TILAPALVELUN TUNNUSLUVUT TP2015 TA2016 TA2017 TALOUS Tilapalvelun menot 6 138 186 6 938 540 6 765 240 Tilapalvelun tulot 8 294 560 8 796 200 9 640 530 Käyttökate 2 156 374 1 857 660 2 875 290 Poistojen kattamisprosentti % 46,31 67,7 93,6 Tilapalvelun menot yhteensä /hum2 6,66 7,80 7,45 - hallinto /hum2/kk 1,25 1,25 1,29 - kiinteistönhoito /hum2/kk 0,85 0,92 0,91 - ulkoalueet /m2/kk 0,14 0,21 0,26 - energiat /hum2/kk 1,68 2,21 2,08 - kunnossapito /hum2/kk 1,16 1,65 1,31 - puhtauspalvelut /hum2/kk 1,58 1,55 1,60 TILAMÄÄRÄT sisäisesti vuokratut hum2 58 913 58 465 58 959 ulos vuokratut hum2 8 647 10 438 11 374 tyhjät tilat hum2 4705 5690 5312 vuokrausaste % 93,5 92,4 93,0 8
TILOJEN KÄYTÖN TEHOKKUUS Tilapalvelun hum2/asukas 3,83 3,92 3,95 Muiden hum2/asukas 0,17 0,18 0,18 INVESTOINNIT talonrakennusinvestoinnit M 11,65 8,65 10,5 talonrakennusinvestoinnit /asukas 618 455 550 Ruoka- ja puhtauspalvelut Toiminnan kuvaus: Ruoka- ja puhtauspalvelut tuottavat kunnan eri yksiköille sekä kunnan toimintaan liittyville ulkopuolisille asiakkaille tilojen käyttötarkoituksen mukaisen puhtaustason sekä ravitsemussuosituksen mukaiset ruokapalvelut. Ruoka- ja puhtauspalveluiden talousarvio on laadittu siten, että toimintatuotot kattavat toimintakulut, poistot ja vyörytykset. Puhtauspalveluista kunnan oman työn osuus 54 % ja ostopalvelun osuus 46 %. Vuodelle 2017 ruokapalveluyksikön yksikköhintoja korotetaan 2 %. Ruokapalveluyksikön hinnoittelun mukaisesti kaikissa samaan toimialaan kuuluvissa yksiköissä yksikköhinta on sama. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen: Puhtaus- ja ruokapalveluiden yhteistyön lisääminen ja kehittäminen. Siivottavat neliöt lisääntyvät uusien tilojen myötä. Ruokapalvelussa otetaan Jamix-tuotannonohjausjärjestelmä laajemmin käyttöön ja samalla kehitetään yksikkökohtaista hinnoittelua sekä ateriasuoritteiden laskentaa. Ruokapalvelun ammattinimikkeiden päivittäminen. Selvitetään mahdollisuus myydä tarjoilusta jäänyttä ruokaa ulkopuolisille (valtuustoaloite 6/2016). Vanhainkodin keittiö siirtyy ruokapalvelun hoidettavaksi syksyllä 2017. TP 2015 TA2016 TA2017 Ateriasuoritteet 928 383 976 000 978 000 Toimintakulut / ateria 2,53 2,72 2,73 Siivottavat neliöt 53 584 54 117 56 600 Siivouksen hinta / m2 / vuosi 27,57 27,44 26,11 9
Investoinnit Talonrakennuksen investointien määrärahatarve vuodelle 2017 on n. 10,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 talonrakentamisen investointikustannuksista on tehty tarkennettu käyttösuunnitelma, jonka perusteella vuoden vaihteen yli jatkuvien hankkeiden määrärahatarpeet on laskettu. Suurimpina talonrakennushankkeina vuonna 2017 ovat Koti-Kuuselan uudisrakennus 1.950.000 euroa, kehitysvammaisten ohjatun palveluasumisen hanke 600.000 euroa sekä Ekokoulun rakentaminen 6.200.000 euroa. Valmistuvia kohteita ovat Koti-Kuusela ja ohjattu Keva (Niemen asunnot). Lievestuoreen (Laurinkylän) koulun urakka käynnistyy kesäkuussa 2017 leasing rahoitusmallilla. Kuntalan sisäilma korjauksiin esitetään varattavaksi 100.000 euroa. Vihtavuoren koulukeskuksen suunnittelu on tarkoitus toteuttaa vuonna 2017 ja siihen on varattu talousarviossa 540.000 euron määräraha. Yhdyskuntatekniikan liikennealueisiin, puistoihin ja yleisiin alueisiin on varauduttu 2.870.000 euron määrärahalla. Suurimpana hankkeena Ely keskuksen yhteishanke, Kantolantien muuttaminen kaduksi. Uusista kohteista varaudutaan Kuhamäen kaava-alueen avaamiseen. Katujen peruskorjauksiin panostetaan aikaisempaa enemmän. LUVAT ja VALVONTA Rakennusvalvonta Ympäristövalvonta Toiminnan kuvaus: Rakennusvalvonnan tulosyksikkö ohjaa ja valvoo rakentamista. Se valvoo, että annettua lainsäädäntöä ja sen ohella annettuja määräyksiä noudatetaan siten, että tuotetaan terveellisiä, turvallisia ja ympäristöön sopivia rakennuksia. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen: Talouden yleinen piristyminen ei vielä ole vaikuttanut Laukaan rakentamisen lisääntymiseen. Vapautuneita rakennusvalvonnan resursseja suunnataan edellisvuoden tavoin digitointia valmisteleviin töihin eli vanhimpien lupien osalta arkiston perkaamiseen ja arkistotiedon päivittämiseen Rahujärjestelmään niiltä osin, kun se on puutteellista. Myös rakennusvalvonnan arkiston digitointia jatketaan. Sähköistä lupa-asiointia käynnistetään. Rakennusvalvonnassa käynnistyy myös kiinteistöveroprojekti, jonka tarkoituksena on laajentaa kunnan kiinteistöveropohjaa ja lisätä siten tuloja. Useamman vuoden kestävään projektia hoitamaan palkataan projektityöntekijä. Graafit: 10
Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat. Valmistuneet omakotitalot ja asunnot. TP 2015 TA 2016 TA 2017 Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat, kpl 292 300 300 Muut luvat 28 25 25 Toimenpideilmoituspäätöksiä 103 110 110 Rakennuslupakatselmuksia 584 700 600 Valvottavia maa-aineslupia 63 64 60 Maa-ainesluvat /valvontakäynnit 263 170 - - - Ympäristönsuojelu Toiminnan kuvaus: Ympäristönsuojelun tulosyksikkö valvoo ja edistää ympäristönsuojelua kunnan alueella siten kuin ympäristönsuojeluun, luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun ja naapurussuhdelakiin liittyvät säädökset ja määräykset kunnan ympäristönsuojelunviranomaiselta edellyttävät. Tavoitteena on kunnan asukkaille ja elinkeinoelämälle terveellinen, viihtyisä ja erilaisia toimintamahdollisuuksia tarjoava elin- ja toimintaympäristö. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen: Maa-aineslupien valmistelutehtävät on siirretty ympäristönsuojelun tulosyksikölle. Tällä mahdollistetaan maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhdistetty käsittely, joka parantaa asiakaspalvelua ja lupakäsittelyaikoja. Maa-aineslupien valvonnan siirtoa ympäristönsuojeluviranomaiselle ja sen tarvitsemia resurssimuutoksia selvitetään, mm. yhteistyömahdollisuudet naapurikuntien kanssa. TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ympäristölupapäätöksiä, kpl 5 7 5 Valvottavia ympäristölupia 44 44 44 YSL 118 :n mukaisia ilmoituksia, kpl 7 10 10 YSL 119 :n mukaisia ilmoituksia, kpl 1 1 1 YSL 116 :n mukaisia rekisteröintejä 4 YSL 168 :n mukaisia valvontakäyntejä 15 Maa-aineslupapäätöksiä, kpl (aiemmin rakennusvalvonnan tulosyks.) 11 12 10 Maa-ainesluvat /valvontakäynnit 200 11
Vesihuoltolain muk. vap.päät. liittymisvelvollisuudesta, kpl 2 10 8 Kehotuksia YSL tai jätelain velvoitteiden täyttämiseksi, kpl 32 4* 20 Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen lausuntoja, kpl 13 30 25 Ilmoitukset lannan aumaamisesta 10 15 15 *pakkotoimipäätöksiä aikaisemmassa taulukossa Investoinnit Investointeja ei ole. YMPÄRISTÖTERVEYS Toiminnan kuvaus: Terveysvalvonnan tehtävänä on ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin ja elinympäristön turvaaminen. Toimintaa toteutetaan elintarvikelain, terveydensuojelulain sekä tupakkalain nojalla ihmisten terveyttä uhkaavien vaaratekijöiden valvonnalla. Tavoitteena on vaaratekijöiden poistaminen ja/tai minimoiminen. Eläinlääkintähuollon tehtävänä on tuotantoeläinten, hevosten ja pieneläinten terveyden- ja sairaudenhoito sekä viranomaistyöhön (tautivalvonta) liittyvä näytteenotto. Suureläinpäivystysvuorot yhteensä 2/5; Laukaa 1/5 sekä Äänekoski ja Konnevesi 1/5 itäiseltä päivystysalueelta (Laukaa, Äänekoski, Konnevesi, Kangasniemi, Uurainen ja Hankasalmi). Valvontaeläinlääkärin tehtävänä on alueen eläinsuojelusta huolehtiminen ja eläintautien vastustaminen. Valvontaeläinlääkärin työtehtäviin kuuluu lisäksi elintarvikelain mukaisten tarkastusten (laitokset, alkutuotanto) suorittaminen. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen: Kunnaneläinlääkäreiden toimintaolosuhteiden tehostuminen ja potilasturvallisuuden paraneminen, kun palkataan avustavaa henkilökuntaa. Terveysvalvonta, tarkastukset: - elintarvikevalvonta 230 - terveydensuojeluvalvonta 250 - tupakkavalvonta 35 Terveysvalvonta, näytteenotto: - elintarvike 275 - talousvesi 150 - uimavesi 150 - muut TSL:n mukaiset 100 Eläinlääkintähuolto Hoitokäyntimäärät - pieneläimet 1790 - tuotantoeläimet ja hevoset 530 - terveydenhoitokäynnit 50 (=vuosittaiset käynnit tiloilla, jotka kuuluvat terveydenhuollon piiriin) - päivystysmatkat 90 Valvontaeläinlääkäri - laitostarkastukset 30 - maidontuotantotilat 15 - eläinsuojelukäynnit 30 - eläintautilainmukaiset tarkastukset ja näytteenotto 25 12