1 SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2014 Kohde/Prosessi Valvoja Päivämäärä Raportin jakelu VALVONTAKOHDE RISKI SISÄINEN VALVONTA 1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Lakeja, määräyksiä ja päätöksiä noudatetaan (mm. hoitotakuu,, palveluun pääsy) Hyvää hallintotapaa noudatetaan Viranhaltijaten tarkastus, (toimivalta, ten perusteet, nähtävillä olo, tiedoksianto ja esteellisyys) otto-oikeus ja tiedoksi saattaminen toimielimelle toteutuu Tehdyt, vireillä olevat oikaisuvaatimukset, kunnallisvalitukset, korvausvaatimukset ja muut oikeusseuraamukset (lautakunnan ja viranhaltijoiden päätöksistä) kirjataan
2 2. TALOUSARVIO JA KÄYTTÖTALOUS- SUUNNITELMA Menojen toteutumaa seurataan /kk Tulojen toteutumaa seurataan /kk Toiminnallisten tavoitteiden toteutumaa seurataan / kk/4 kk Mittareiden seuranta toteutuu /kk/4 kk Alv- tiliöinnin tarkkuus toteutuu Henkilöstömenojen vähennystavoite toteutuu Ostopalveluiden vähennystavoite toteutuu 3. HANKINNAT, OSTOPALVELUT JA PROJEKTIT Hankintavaltuuksia ja ohjeita noudatetaan Hankintapäätökset tarkastetaan Palveluiden ja muiden hankintojen valvonta ja arviointi toteutuu. Sopimusehtoja noudatetaan ja arviointi toteutuu
3 Palveluntuottajien toimintaa arvioidaan ja raportoidaan Palvelusetelituottajien toimintaa arvioidaan ja raportoidaan Viranomaisvalvonta toteutuu kaupungin alueella olevien sotepalveluntuottajien toiminnan arvioinnissa Projektien hallinnointi, raportointi, valvonta ja arviointi toteutuu 3. LASKUTUS JA LASKUJEN HYVÄKSYNTÄ Laskutus-, hyväksymis- ja asiatarkastusoikeus on ajan tasalla Laskutus, perintä ja laskujen maksu toteutuu (viive) Arvonlisäveron osuus tarkistetaan Asiakastulot tarkastetaan laskutuksessa 4. ASIAKKAAT JA POTILAAT Asiakas- ja potilasturvallisuutta arvioidaan suunnitelman mukaisesti HaiPro-ilmoitukset laaditaan ja käsitellään yksiköissä Asiakkaan/potilaan tiedot (palvelun/ hoidon suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan osalta)
4 kirjataan asiakas/potilastiedostoihin ohjeiden mukaisesti 5. HENKILÖSTÖ Työsuhteen päättyminen on ilmoitettu Kuhilaalle Kehittämiskeskustelut toteutuu suunnitellusti Perehdytyssuunnitelma on laadittu/päivitetty, perehdytys toteutuu ja perehdytystä arvioidaan Kokouskäytännöt toimivat, muistiot laaditaan Ylitöiden määrää seurantaan Matkalaskut - ja ajopäiväkirjat laaditaan ohjeiden mukaan ja hyväksytään viiveettä Sairauspoissaolot vähenevät ja poissaoloja seurantaan ohjeistuksen mukaisesti 6. TIETOJÄRJESTELMÄT Käyttäjäoikeudet ja muutokset tarkastetaan (Alue - Pegasos, Effica, Essi, taloushallinnon järjestelmä) Tietojärjestelmien vastuu- ja varavastuukäyttäjäpäätökset on laadittu
5