Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 28.01.2016 Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2015 ( 80) hy väk sy nyt ta lousar vion vuodelle 2016. Hallintokuntien tulee noudattaa kau pun gin val tuus ton hy väk sy mää talousarviota ja kaupungin hallintosääntöä. Talouden hoidon osalta täytäntöönpano-ohjeissa mainitaan seuraavaa: Hallintokuntien tulee laatia määrärahojen käyttösuunnitelmat ta lous ar vion mu kaan ottaen huomioon tarkalle taloudenpidolle asetetut vaa ti muk set. Käyt tö suun ni telmaa on mahdollista muuttaa talousarviovuoden ai ka na edellyttäen, et tä tehtäväalueittaiset määrärahat eivät ylity. Lautakuntien on vuoden 2016 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä ni met tä vä lautakuntiin nähden tilivelvolliset viranhaltijat. Nämä vastaavat an net tu jen käyt tö talous- ja investointimäärärahojen riittävyydestä, tu lo ar vioi den täyt ty mi ses tä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä las ku jen hyväksymisestä. Laskujen hyväksymisen ja maksatuksen osalta täytäntöönpano-ohjeissa mai ni taan seuraavaa: Maksatukseen menevässä laskussa täytyy olla sekä asiatarkastajan että hy väk syjän kuittaukset. Laskun hyväksyjän ja asiatarkastajan tulee olla eri hen ki lö. Laskujen ja tositteiden hyväksyjänä toimii lautakunnan nimeämä lau ta kun taan näh den tilivelvollinen viranhaltija. Hyväksyjän vastuualue mää ri tel lään ta lous ar vioase tel man mukaisesti. Mikäli tilivelvollinen viranhaltija on estynyt tai es teel li nen hyväksymään laskuja, toimii hyväksyjänä ko. ti li vel vol li sen henkilön si jai sek si määrätty henkilö tai esimies. Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Tilivelvolliset viranhaltijat Talousarvio 2016 Ulkoiset määrärahat ja tuloarviot Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto Ulkoiset tulot: 106 360 89 000-16,32 Ulkoiset menot: 454 720 456 190 0,32 Kustannuspaikat: Kasvatus- ja opetuslautakunta, Sivistystoimisto Tehtäväalueella käsitellään myös esi- ja perusopetuksen sekä lukion hank keet: Perusopetuksen ope tus ryh mä koon pienentäminen, Osaava-hanke, ker ho toi min nan kehittäminen, erityisopetuksen laadun kehittäminen ja opettajien ICT-oh ja us han ke.
Tehtäväalueelle sisältyy eri hankkeiden menoja 112 680 euroa ja tuloja 89 000 euroa, kun vuonna 2014 menoja oli 136 360 euroa ja tuloja 106 360 euroa. Hankkeiden määrän vuosittainen vaihtelu vaikuttaa olennaisesti em. muu tos pro sent teihin. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja, joka myöskin hyväksyy teh tä väalu een laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö. Tehtäväalue: Varhaiskasvatus Ulkoiset tulot: 2 501 850 2 681 800 7,19 Ulkoiset menot: 7 818 210 7 759 950-0,75 Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle 1.8.2014 lukien. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tehtäväalueen laskut hy väk syy varhaiskasvatusjohtaja. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hy väk syy sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Esi- ja perusopetus Ulkoiset tulot: 484 300 477 800-1,34 Ulkoiset menot: 14 267 410 14 331 010 0,45 Tehtäväalueen jakautuminen osatehtäviin on esitetty alla. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja, joka myöskin hyväksyy teh tä väalu een laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö. Osatehtävä: Esiopetus Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: 702 230 767 780 9,33 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruot sa lan kou lu, Pernaan koulu, Ko so lan koulu, Ylikylän kou lu, Nahkalan kou lu, Kor tes jär ven Kir kon kylän koulu, Kankaan koulu, Yli här män Kir kon ky län koulu Osatehtävä: Esioppilaiden päivähoito Ulkoiset tulot: 86 700 63 700-26,53 Ulkoiset menot: 358 680 290 380-19,04
Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruotsalan kou lu, Pernaan koulu, Kosolan koulu, Nah ka lan koulu, Yli här män Kirkonkylän kou lu, Kankaan kou lu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Pih la ja puis ton koulu Osatehtävä: Perusopetus 1-6 Ulkoiset tulot: 22 000 22 000 +/- Ulkoiset menot: 6 197 170 6 524 230 5,28 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Voltin koulu, Ruot sa lan koulu, Pernaan koulu, Ko so lan koulu, Ylikylän kou lu, Nahkalan kou lu, Kortesjärven Kirkon ky län koulu (toimii väistötiloissa), Pur mo jär ven koulu, Rin ta lan koulu, Kan kaan koulu, Ylihärmän Kir kon ky län koulu, valmistava ope tus / alakoulu Kauhavan vastaanottokeskuksen alakouluikäisten turvapaikanhakijoiden val mis ta vaa opetusta järjestetään tällä hetkellä Purmojärven ja Ylikylän ala kou luil la. Osatehtävä: Perusopetus 7-9 Ulkoiset tulot: 6 000 12 500 108,33 Ulkoiset menot: 4 448 710 4 304 740-3,24 Kustannuspaikat: Alahärmän yläkoulu, Kauhavan yläkoulu, Kortesjärven ylä kou lu, Ylihärmän yläkoulu, Alahärmän yläkoulun maahanmuuttajien ni vel luok ka, valmistava opetus / yläkoulu Kauhavan vastaanottokeskuksen yläkouluikäisten turvapaikanhakijoiden val mis ta vaa opetusta järjestetään tällä hetkellä Alahärmän yläkoululla. Lisäksi Ala här män yläkoululla järjestetään Oravaisten vastaanottokeskuksen ylä kou lu ikäi sil le oppilaille nivelluokkaopetusta, jonka Vöyrin kunta kustantaa. Vöyrin kunta maksaa nivelluokkaopetuksen kulut kuntansa oppilaiden osalta. Ni vel luokan kustannuspaikalle tullaan kirjaamaan siitä tuloja noin 65 000 euroa vuon na 2016. Kortesjärven yhtenäiskouluun sijoitetaan kiinteistön laajennusinvestoinnin val mis tut tua kaikki Kortesjärven alueen 0-9 luokkien oppilaat. Kauhavan yläkoulu toi mii toistaiseksi väistötiloissa Keskustan koulun ja Suomen Yrittäjäopiston ti lois sa. Oppitunteja on lisäksi LSK Business Parkin tiloissa. Osatehtävä: Vammaisopetus 0-9 Ulkoiset tulot: 15 000 100 Ulkoiset menot: 513 120 366 440-28,59 Kustannuspaikka: Pihlajapuiston koulu Pihlajapuiston ja Nahkalan koulujen hallinnot on yhdistetty lukuvuoden 2015-2016 alusta alkaen. Pihlajapuistolla on oma kustannuspaikka.
Tilivelvollisia sivistysjohtajaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta koulujen joh ta jat ja rehtorit, jotka myös vastaavat kustannuspaikkojen osalta laskujen hy väk sy mi ses tä. Osatehtävä: Kuljetukset Ulkoiset tulot: 1 500-100 Ulkoiset menot: 1 186 000 1 326 000 +11,80 Kustannuspaikat: Esiopetuksen kuljetukset, perusopetuksen kuljetukset, vam mais opetuk sen kuljetukset ja turvapaikanhakijoiden valmistavan opetuksen kul je tuk set. Uutena toimintana turvapaikanhakijoiden valmistava opetus osatehtävän kustannuksia. lisäsi mer kit tä vim min Tilivelvollinen lautakuntaan nähden sivistysjohtaja. Laskujen hyväksyjä on hal lin to pääl likkö. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy si vis tys joh ta ja. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimalla hankkeella selvitetään al ku vuo des ta 2016 Kauhavan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen ke hit tä mis mah dol li suu ksia. Osatehtävä: Aamu- ja iltapäivätoiminta Ulkoiset tulot: 78 100 74 600-4,48 Ulkoiset menot: 297 530 267 020-10,25 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Nahkalan koulu, Kosolan kou lu, Ruotsalan kou lu, Pernaan koulu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Yli här män Kirkonkylän kou lu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ylikylän kou lu, Vol tin kou lu ja Kankaan kou lu. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tilivelvollisia sivistysjohtajaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta koulujen joh ta jat ja rehtorit, jotka myös vastaavat kustannuspaikkojen osalta laskujen hy väk sy mi ses tä. Kuljetusten osalta laskujen hyväksymisestä vastaa hal lin to pääl lik kö. Osatehtävä: Opetuspalvelut Ulkoiset tulot: 290 000 290 000 +/- Ulkoiset menot: 563 970 484 420-14,11 Kustannuspaikat: Sairaalaopetus, Peruskoulun yhteiset menot Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Lukio-opetus
Ulkoiset tulot: 97 000 94 000-3,09 Ulkoiset menot: 1 778 440 1 772 980-0,31 Kustannuspaikat: Kauhavan lukio ja Härmän lukio sekä lukiokuljetukset. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja ja tilivelvollisia si vis tys joh ta jaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta lukioiden rehtorit, jotka myös vas taa vat kustannuspaikkojen osalta laskujen hyväksymisestä. Kuljetusten osal ta laskujen hyväksymisestä vastaa hallintopäällikkö. Kauhavan koulukeskuksen peruskorjaus alkoi suunnittelulla vuonna 2015. Kau ha van lukio toimii väistötiloissa Suomen Yrittäjäopiston kiinteistössä (kau pun gin omistamissa tiloissa) ja osin LSK Business Parkin tiloissa. Tehtäväalue: Taiteen perusopetus Ulkoiset tulot: 113 040 113 840 0,71 Ulkoiset menot: 757 350 768 010 1,41 Kustannuspaikka: Musiikkiopisto Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on Härmänmaan musiikkiopiston joh to kun ta. Tilivelvollinen sivistysjohtajaan nähden on musiikkiopiston rehtori, joka myös vastaa kustannuspaikan laskujen hyväksymisestä. Hänen ollessa es ty nyt tai esteellinen laskut hyväksyy hallintopäällikkö. Investointien käyttösuunnitelma Koulutoimi saa vuosittain määrärahoja päiväkotien ja koulujen yhteisiin ir tai mis to han kintoi hin talousarvion investointiosaan. Vuoden 2016 talousarviossa on mää rä ra ho ja seuraavasti: atk-ohjelmistot tuntiperusteinen päivähoitolaskutus 50 000 yo-kirjoitusten sähköistäminen 20 000 koneet ja kalusto materiaali ja kalustohankinnat työterveyshuollon ohjeistuksen mu kai ses ti 20 000 tietotekniset välineet oppilaskäyttöön 40 000 kalusto eri yksiköille 30 000 kiinteät rakenteet ja laitteet varhaiskasvatuksen ulkoleikkivälineet asennettuna 20 000 koulutoimen ulkoleikkivälineet asennettuna 10 000 Laskujen hyväksyjä hankintojen osalta on hal lin to pääl lik kö. Hänen ollessa es ty nyt tai esteellinen laskut hyväksyy si vis tys joh ta ja.
Yhteenveto Kes keis ten tehtäväalueiden osalta toimintakatteiden muutosprosentit vuodesta 2015 vuoteen 2016 ovat (yli-/alijäämä): sivistystoimisto 7,45 % hankkeet -21,07 % varhaiskasvatus -4,48 % esiopetus 9,33 % esioppilaiden päivähoito -16,66 % perusopetus 1-6 luokat 5,30 % perusopetus 7-9 luokat -3,39 % vammaisopetus -31,51 % kuljetukset 12,29 % aamu- ja iltapäivätoiminta -12,31 % opetuspalvelut -29,04 % lukio-opetus 0,57 % Esityslistan lisämateriaalina ovat: vuoden 2015 ja 2016 talousarvioiden vertailu taulukkoina, erikseen var hais kas va tuksen sekä perus- ja lukio-opetuksen osalta kaupunginhallituksen vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohje. Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy sivistystoimen vuoden 2016 ta lous ar vion käyttösuunnitelman edellä esitetyssä muodossa. Yhteenvedot talousarvioiden 2015 ja 2016 muutosten vertailusta mer ki tään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Hallintopäällikkö Raimo Peltola, puh. (06) 2412 9815, etunimi.sukunimi@kauhava.fi