OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

1 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Kaupunginvaltuusto

Sisältö YLEISKATSAUS 3 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne 3 1.2 Työllisyyden kehitys 5 1.3 Lainat ja kassavarat 6 1.4Verotulot ja valtionosuudet 7 1.5 Henkilöstö 8 KÄYTTÖTALOUSOSA 12 2 HALLINTOPALVELUKESKUS 12 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 12 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA 12 2.3 VALTUUSTO 12 2.4 KAUPUNGINHALLITUS 13 2.5 KONSERNITAVOITTEET 16 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS 17 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS 20 4.1. KOULUTUSLAUTAKUNTA 20 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 23 5. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS 27 5.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 27 5.2. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 35 TULOSLASKELMAOSA 40 6. TULOSLASKELMA 40 INVESTOINTIOSA 42 7. INVESTOINNIT 42 Kaupungin kiinteistöjen ostot ja myynnit. 42 RAHOITUSOSA 48 8. RAHOITUSLASKELMA 48 2

3 YLEISKATSAUS 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talous on ennusteen mukaan kehittymässä selvästi heikommin kuin EU:ssa keskimäärin. Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikot ja julkisen talouden tilanne ei parane oleellisesti seuraavan kahden vuoden aikana. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan vuonna 2016 ja 2017 kasvun ennustetaan nousevan 1,2 %. Kasvun taustalla on pitkälti yksityisten investointien suotuisa kehitys. Tehdasteollisuuden rakennusinvestointien ennustetaan lisääntyvän kuluvana vuonna merkittävästi johtuen jo päätetyistä hankkeista. Myös kone- ja laiteinvestoinnit ovat kääntyneet selvään kasvuun ja siten yksityisten investointien ennustetaan kasvavan 5,8 %. Nettoviennin vaikutus talous-kasvuun säilyy kuitenkin negatiivisena tuonnin lisääntyessä vientiä voimakkaammin investointien vauhdittamana. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu hieman. Julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä pitkittyneen matalasuhdanteen sekä talouden rakenteellisten ongelmien vuoksi. Toteutetut sopeutustoimet ovat rajoittaneet julkisten menojen kasvua, mutta eivät ole pysäyttäneet sitä mm. väestön ikääntymisestä aiheutuvan kuntiin kohdistuvan menopaineen vuoksi. Heikon tulokehityksen vuoksi myös alijäämä on kasvanut. Julkinen velka suhteessa BKT:hen jatkaa kasvuaan ja ylitti 60 prosentin rajan vuonna 2015. Julkisen velan ennustetaan kasvavan edelleen vuosina 2016 ja 2017, koska BKT on supistunut, valtion menot ja verokertymä suhteessa BKT:hen ovat kasvaneet pitkän aikavälin keskiarvoa suuremmiksi. Vuosina 2014 2016 palkkojen sopimuskorotukset noudattavat hyvin kattavasti syksyllä 2013 solmittua työllisyys- ja kasvusopimusta. Nimellisansiot nousivat vuonna 2015 1,2 %, josta sopimuskorotusten osuus on 0,5 prosenttiyksikköä. VM:n kansantalousosaston ennusteessa maltillisen ansioiden nousun oletetaan jatkuvan siten, että ansiotasoindeksi nousee 1,2 % vuosina 2016 ja 2017. Vuoden 2015 kuluttajahintojen keskimääräiseksi vuosimuutokseksi eli inflaatioksi muodostui -0,1 % kansallisella indeksillä mitattuna. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä edellisen kerran inflaation vuosikeskiarvo on ollut negatiivinen vuonna 1955. Myös joulukuussa 2015 kuluttajahinnat laskivat 0,2 % edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Merkittävimpinä tekijöinä hitaampaan hintakehitykseen oli öljyn hinnan jyrkkä lasku sekä tavaroiden ja elintarkkeiden hintojen lasku. Vuodelle 2016 inflaation ennustetaan kiihtyvän 0,9 % ja vuonna 2017 inflaatio olisi ennusteen mukaan 1,4 %. Työmarkkinatilanne on Suomessa heikentynyt edelleen toisin kuin lähes kaikissa muissa EU:n jäsenvaltioissa. Vuonna 2015 työllisyysaste oli 68,1 prosenttia, kun se oli 68,3 prosenttia vuonna 2014. Vuonna 2015 työttömyysaste oli 9,4 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2014. Talousennusteen mukaan työttömyysasteen odotetaan pysyvän lähes muuttumattomana siten, että se on 9,4 prosenttia vuonna 2016 ja 9,0 prosenttia vuonna 2017. Suomen haasteena on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä väestön ikääntyminen. Vuosina 2013 2030 työikäisen väestön osuuden odotetaan pysyvän melko tasaisesti noin 3,5 miljoonassa. Samalla ajanjaksolla kokonaisväestömäärän odotetaan kuitenkin lisääntyvän yli puolella miljoonalla, joten vanhushuoltosuhde (15 64) heikkenee: 29,6 prosentista vuonna 2013, 36,1 prosenttiin vuonna

2020 ja 41,5 prosenttiin vuonna 2030. Tämä kehitys voi johtaa tulevaisuudessa työvoimapulaan samalla kun väestön ikääntymisestä johtuvien eläkkeisiin, terveydenhuoltoon ja pitkäaikaishoitoon liittyvien menojen odotetaan kasvavan. Pitkien korkojen ennustetaan pysyvän alhaisella tasolla vielä pitkään ja veroaste suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy hienoiseen las-kuun vuodesta 2016 alkaen. (Lähde: Valtionvarainministeriö). Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Loimaan kaupungin tilinpäätös vuodelle 2015 oli 1,3 milj.euroa ylijäämäinen. Taseen ylijäämä oli vuoden lopun tilanteen mukaan 2,9 milj.euroa. Muistettava kuitenkin on, että kaupungin oma tase on 5,4 milj.euroa alijäämäinen. Vuoden 2016 toteuma vahvistaa sitä ajatusta, että talousarviovuosi 2016 toteutuu pääosin budjetoidusti noin 0,5 milj.euron ylijäämänä. Kaupunginhallitus ja viranhaltijat seuraavat taloutta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuukausittain. 4

5 1.2 Työllisyyden kehitys Varsinais-Suomen työ ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa 28 600 työtöntä työnhakijaa. Huhtikuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee- nyt 800 henkilöllä. Viimevuoden huhtikuusta määrä kasvoi 1.0 prosentilla (eli 300 henkilöllä), kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 0,7 prosentilla. Työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa Varsinais-Suomessa12,6 % (0,1% suurempi kuin vuotta aiemmin). Osuus on 0,4 % pienempi verrattuna koko maan tilanteeseen. Huhtikuussa työttömien määrä kasvoi viime vuodesta Varsinais-Suomen seutukunnissa Vakka-Suomen ja Turun seuduilla. Loimaan seudulla työttömien määrä väheni 7 prosentilla, kun Vakka-Suomessa se kasvoi eniten eli 4 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,0 %) ja Turun kaupungissa (16,1 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaalla (7,7 %) sekä kunnista Laitilassa (6,0 %). Työttömyysaste ylitti 10 %:n rajan seitsemässä alueen 27 kunnasta, kun vuotta aiemmin vastaavasti määrä oli 12. Loimaan kaupungin työllisyyden ja asukasluvun seuranta: Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16466 16451 16429 16416 Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) 2016 76 110 126 101

2014-05 2014-06 2014-07 2014-08 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 6 Loimaan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2014-05 107 79 389 2 262 39 694 2014-06 117 80 876 2 388 40 438 2014-07 128 101 452 2 977 50 726 2014-08 130 91 499 2 678 45 750 2014-09 141 102 226 2 980 51 113 2014-10 136 95 404 2 848 47 702 2014-11 121 75 897 2 506 37 948 2014-12 124 91 526 2 693 45 763 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Työmarkkinatuen Loimaan osuus, 1.3 Lainat ja kassavarat Vuosikatteen pysyessä vähintään poistojen suuruisena ja investointimäärärahojen käytön ollessa huhtikuussa matalalla tasolla ei vierasta pääomaa ole ollut vielä tarvetta nostaa. Lainat tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 Pitkäaikaiset 22855 22855 22855 22855 22855 22855 22855 22855 22855 22855 22855 23204 23204 23204 23204 23204 Lyhytaikaiset 13567 12383 11833 11244 11244 12017 12003 10830 10280 7708 9707 12350 12137 11153 10591 10014 Loimaan Vedeltä 5670 5670 5670 5670 5670 5670 5670 5670 6470 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 Loimaan kaupunki 42092 40908 40358 39769 39769 40542 40528 39355 39605 36583 38582 41574 41361 40377 39815 39238 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 LAINAMÄÄRÄ 36 422 35 238 34 688 34 099 34 099 34 872 34 858 33 685 33 135 30 563 32 562 35 554 35 341 34 357 33 795 33 218 RAHAVARAT 3 664 5 358 4 095 3 844 4 388 3 379 4 301 3 000 4 339 3 460 1 449 4 837 4 473 5 649 4 504 4 726 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Lin. (LAINAMÄÄRÄ) Lin. (RAHAVARAT) 5 000 0

7 1.4 Verotulot ja valtionosuudet Verorahoitus on kertynyt vuonna 2016 budjetoidusti. Verotus valmistuu syyskuussa 2016 ja valtionosuuksien tarkistuslaskelmat tehdään joulukuussa 2016. Verotuloja on kaupungin tulokseen kertynyt 30.4. mennessä 8,6 milj.euroa, mikä on 0,3 milj.euroa vuoden 2015 huhtikuuta enemmän. Valtionosuuksia on kertynyt 14,6 milj.euroa ja kertymä on 0,7 milj euroa vuoden 2015 huhtikuuta parempi. Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2015 4 293 4 869 4 120 4 089 4 547 3 966 4 582 4 196 3 795 3 801 564 4 003 46 825 Kiinteistövero 2015 13 5 29 31 13 13 9 32 1 939 162 1 764 71 4 081 Osuus yhteisöverosta 247 235 198 167 780 146 206 221 239 244 232 185 3 100 Yhteensä 2015 4 553 5 109 4 347 4 287 5 340 4 125 4 797 4 449 5 973 4 207 2 560 4 259 54 006 Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2016 4 383 4 921 4 048 4 203 17 555 Kiinteistövero 2016 20 5 29 57 111 Osuus yhteisöverosta 307 243 195 195 940 Yhteensä 2015 4 710 5 169 4 272 4 455 0 0 0 0 0 0 0 0 18 606 EROTUS 2016-2015 157 60-75 168-5 340-4 125-4 797-4 449-5 973-4 207-2 560-4 259 Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 20 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 757 2 757 2 757 33 093 Verotulotäydennys 20 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10 200 Opetus- ja kulttuurito -124-124 -124-124 -124-124 -124-124 -124-123 -123-202 -1 564 Yhteensä 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 405 41 729 Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 898 2 898 2 896 2 896 11 588 Verotulotäydennys 863 863 863 863 3 452 Opetus- ja kulttuurito -108-108 -108-108 -432 Yhteensä 3 653 3 653 3 651 3 651 0 0 0 0 0 0 0 0 14 608 EROTUS 2016-2015 169 169 167 167-3 484-3 484-3 484-3 484-3 484-3 484-3 484-3 405

8 1.5 Henkilöstö Palkkasumman seuranta (ei sisälllä henkilösivukuluja) tarkkuus 1000 : Palkkasumman seuranta kuukausittain (seuranta ei sisällä hlösivukuluja) 1000 vuosi 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 108 109 115 110 114 154 186 108 106 107 110 96 1 423 Sote.pk** 1 466 1 292 1 276 1 390 1 361 1 601 2 126 1 532 1 371 1 366 1 259 1 140 17 180 Siv.pk 1 150 1 130 1 157 1 164 1 158 1 164 1 682 1 030 1 189 1 149 1 160 1 116 14 249 Tek+ymp.pk 311 296 297 299 296 325 465 300 287 291 277 177 3 621 Yhteensä 3 035 2 827 2 845 2 963 2 929 3 244 4 459 2 970 2 953 2 913 2 806 2 529 36 473 vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 100 100 106 108 108 155 163 100 95 92 87 40 1 254 Sote.pk** 1 503 1 221 1 348 1 290 1 284 1 613 1 990 1 329 1 128 1 182 1 100 1 092 16 080 Siv.pk 1 153 1 120 1 161 1 153 1 189 1 097 1 668 1 008 1 163 1 101 1 109 1 100 14 022 Tek+ymp.pk 294 275 288 278 281 309 446 280 280 278 287 305 3 601 Yhteensä 3 050 2 716 2 903 2 829 2 862 3 174 4 267 2 717 2 666 2 653 2 583 2 537 34 957 Kum.seuran 3 050 5 766 8 669 11 498 14 360 14 360 21 801 24 518 27 184 29 837 32 420 34 957 vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 88 93 95 94 370 Sote.pk** 1 459 1 306 1 452 1 340 5 557 Siv.pk 1 107 1 098 1 129 1 095 4 429 Tek+ymp.pk 293 273 292 300 1 158 Yhteensä 2 947 2 770 2 968 2 829 0 0 0 0 0 0 0 0 11 514 Kum.seuran 2 947 5 717 8 685 11 514 11 514 11 514 11 514 11 514 11 514 11 514 11 514 11 514 Ero 15-16 103 49-16 -16 2 846 2 846 10 287 13 004 15 670 18 323 20 906 23 443 Työkymppi 1.7.2015 alkaen liiketoimintasiirtona attendolle (palkkasumma 70.- 75.000 euroa/kk) Akuutit kuntoutusosastot 1 ja 2 palkkasumma tammikuussa 2016 yhteensä 165.000 euroa, helmikuussa 169.000 euroa, maalisk. 197.000 euroa huhtik 171.000 euroa Kun kuukauden palkkasummasta eliminoidaan vuoden 2015 aikana toteutettujen liiketoimintasiirtojen vaikutus (Vuodeosastosiirto + 170.000 työterveyshuolto 70.000) voidaan todeta, että huhtikuun 16 palkkasumma on 100.000 euroa huhtikuun 2015 palkkasummaa pienempi.

31.3.2016 30.4.2016 9 Merkittävät henkilöstömuutokset ja henkilöstömäärä Lyhyen aikavälin henkilöstömuutokset MAALISKUU 2016 - HUHTIKUU 2016 Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos V akinais et 3 1.3 2 0 16 V akinais et 3 0.4.2 0 16 M ääräa ikaiset 3 1.3.2 0 16 M ääräa ikaiset 3 0.4.2 0 16 V akinai set 3 1.3.2 0 16 V akinai set 3 0.4.2 0 16 M ääräa ikaiset 3 1.3.2 0 16 M ääräai kaiset 3 0.4.2 0 16 T yö ll 3 1.3.2 0 1 6 T yö ll 3 0.4.2 0 16 33 24 24 6 5 2 2 0 0 1 0 31-2 531 366 373 103 103 57 55 4 5 1 3 539 8 437 273 272 89 79 48 48 27 26 0 0 425-12 125 96 96 17 28 10 10 0 0 2 1 135 10 14 14 15 0 0 15 1 YHTEENSÄ 1140 773 780 215 215 117 115 31 31 4 4 1145 5 Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * 14.12.2015 sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 54 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää * Huhtikuun 2016 lopussa oli pitkillä palkallisissa ja palkattomilla vapailla yhteensä 89 henkilöä. Ero tus Pidemmän aikavälin henkilöstömuutokset: Palvelukeskus 30.11.2014 31.12.2014 31.1.2015 28.2.2015 31.3.2015 30.4.2015 31.5.2015 30.6.2015 31.8.2015 31.10.2015 31.7.2015 30.11.2015 31.12.2015 31.1.2016 30.9.2015 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 Hallintopalvelut 37 36 36 36 36 36 37 38 36 33 31 32 32 32 32 33 33 31 Sosiaali- ja terveyspalvelut 495 526 482 487 491 498 498 527 509 455 445 447 433 521 512 518 531 539 Sivistyspalvelut 432 431 444 443 449 458 427 409 410 408 412 413 422 417 426 420 437 425 Tek- ja ympäristöpalvelut 123 124 126 129 126 127 133 139 137 132 130 123 129 127 127 121 125 135 Vesi liikelaitos 13 13 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 YHTEENSÄ 1100 1130 1100 1107 1114 1131 1108 1126 1105 1041 1031 1028 1029 1111 1111 1106 1140 1145 Muutos edelliseen seurantaan k -9 30-30 7 7 17-23 18-21 -64-10 -3 1 82 0-5 34 5 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1130 1100 1107 1114 1131 1108 1126 1105 1111 1111 1106 1140 1145 1041 1031 1028 1029 526 482 487 491 498 498 527 509 521 512 518 531 539 431 444 443 449 458 427 455 445 447 409 410 408 412 413 433 422 417 426 420 437 425 124 126 129 126 127 133 139 137 132 130 123 129 127 127 121 125 135 36 36 36 36 36 37 38 36 33 31 32 32 32 32 33 33 31 Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Lin. (YHTEENSÄ) Pitkillä vapailla olevat: Vapaa / henkilöittäin 31.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 Sairausloma (palkaton) 1 2 2 3 Työtapaturma (palkaton) 0 0 0 0 Kuntoutustuki (palkaton) 5 4 3 3 Perhevapaat (palkallinen ja palkat 35 35 38 37 Vuorotteluvapaa (palkaton) 8 13 19 18 Opintovapaa (palkaton) 11 19 21 21 Muu palkaton vapaa 8 13 11 7 YHTEENSÄ 68 86 94 89

10 Terveysperusteiset poissaolot ja talkoovapaat: Keskeytykset 2015 kertymä 30.4.2016 asti %-2015 toteumasta Henkilöä Sairauslomat kpv 15 275 5 027 32,9 477 Tapaturmat kpv 835 261 31,3 9 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 012 657 380 978 37,6 Kuntoutustuki kpv 2 927 600 20,5 8 Talkoovapaat kpv 934 310 33,2 14 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 94 634 33 186 35,1 14 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot Työvoiman käytön seuranta tammi- huhtikuu 2016: Työvoiman käytön seuranta 2016 Tammi-huhtikuu Työvoiman käyttö, htv 377,73 Työpanos, htv 299,07 Työpanoksen osuus, % 79,18 Vakituisten osuus, % 78,17 Avoimen vakanssin hoitajien osu 0,79 Sijaisten osuus, % 14,06 Määräaikaisten osuus, % 5,15 Työllistettyjen osuus, % 0,35 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,48 Sairauspoissaolot, % 5,25 Tapaturmapoissaolot, % 0,27

11 Tilinpäätöksissä ja talousarviossa seurataan täytettyjä virkoja- ja toimia vakanssiperusteisesti: LOIMAAN KAUPUNGIN JA LOIMAAN VEDEN HENKILÖSTÖ Talousarvion mukaan TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 huhti.16 ERO tp15 - tot16 Muutos % KOKONAISMÄÄRÄ 1056,42 1029,09 995,19 1000,12 985,72-14,40-1,45 Hallintopalvelukeskus 31,50 32,50 33,35 29,50 29,50 0,00 0,00 Sosiaalipalvelukeskus 465,25 459,50 433,25 444,25 443,25-1,00-0,23 Soten hallinto 12,00 12,00 11,00 9,00 9,00 0,00 0,00 Sosiaalityö 16,00 16,00 24,00 25,00 1,00 6,25 Perhepalvelut* 1.12013 Sos.ty 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perhetukikeskus 8,00 8,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aikuissos.työ.1.1.13 sos.työ 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut 42,00 39,50 38,50 36,50 36,50 0,00 0,00 Terveys- ja hoivaphallinto ** 4,00 4,00 4,00 2,50 2,50 0,00 0,00 Avoterveydenhuolto 47,00 47,00 49,00 48,00 47,00-1,00-2,04 Terapiapalvelut 8,75 8,25 8,25 7,25 7,25 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Erityispalveluyksikkö 13,00 12,00 12,00 14,00 14,00 0,00 0,00 Hoito-osastot 55,00 57,50 56,50 115,50 114,50-1,00-1,77 Kotihoito 86,50 85,00 86,00 80,00 80,00 0,00 0,00 Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano) 18,50 15,50 14,50 14,50 0,00 0,00 Palveluasuminen 65,50 48,50 37,50 49,50 49,50 0,00 0,00 Vanhainkodit / laitokset 52,50 51,50 38,50 17,50 17,50 0,00 0,00 Työkymppi 29,00 25,75 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Sivistyspalvelukeskus 404,45 392,50 401,00 397,00 388,00-9,00-2,24 Varhaiskasvatus 145,00 134,00 138,00 136,00 133,00-3,00-2,17 Perusopetus ja lukiokoulutus 202,40 201,60 196,50 195,10 198,10 3,00 1,53 Vapaa-aikalautakunta 57,05 56,90 66,50 65,90 56,90-9,00-13,53 Tekninen ja ympäristöpk 141,72 131,59 114,59 116,37 111,97-4,40-3,84 Tekninen lautakunta 134,72 124,59 108,59 110,37 105,97-4,40-4,05 Ympäristölautakunta 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 Loimaan Vesi-liikelaitos 13,50 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 Henkilömäärä on henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi.

12 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 HALLINTOPALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 30.4.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 755 355 880 800 0 880 800 538 281 342 519 61,1 Sisäiset tuotot 1 831 646 2 601 100 2 601 100 930 712 1 670 388 35,8 Tuotot yhteensä 2 587 001 3 481 900 0 3 481 900 1 468 993 2 012 907 42,2 Toimintakulut -5 079 108-5 655 500 0-5 655 500-1 979 340-3 676 160 35,0 Sisäiset kulut -413 632-138 700-138 700-50 913-87 787 36,7 Kulut yhteensä -5 492 740-5 794 200 0-5 794 200-2 030 253-3 763 947 35,0 TOIMINTAKATE -2 905 739-2 312 300 0-2 312 300-561 261-1 751 039 24,3 Rahoitustuotot ja kulut -1 055 0-20 20-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -82 396-52 200-52 200-33 016-19 184 63,2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 989 190-2 364 500 0-2 364 500-594 297-1 770 203 25,1 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 30.4.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 28 284 0 0 0 0 0 #JAKO/0! Sisäiset tuotot 0 0 0 0 0,0 Tuotot yhteensä 28 284 0 0 0 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut -25 455 0 0 0 0 0 #JAKO/0! Sisäiset kulut -781 0 0 0 0 0-100,0 Kulut yhteensä -26 236 0 0 0 0 0 #JAKO/0! TOIMINTAKATE 2 048 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 2 048 0 0 0 0 0 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0,0 Sisäiset tuotot 30 900 30 900 1 744 29 156 0,0 Tuotot yhteensä 0 30 900 0 30 900 1 744 29 156 0,0 Toimintakulut -25 056-30 900 0-30 900-7 770-23 130 25,1 Sisäiset kulut -210 0 0 0 0 0 Kulut yhteensä -25 266-30 900 0-30 900-7 770-23 130 25,1 TOIMINTAKATE -25 266 0 0-30 900-6 026-24 874 19,5 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -25 266 0 0-30 900-6 026-24 874 19,5 2.3 VALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 30.4.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0,0 Sisäiset tuotot 0 0,0 Tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -36 622-45 800-45 800-3 268-42 532 7,1 Sisäiset kulut -26 581-25 000-25 000-8 205-16 795 32,8 Kulut yhteensä -63 203-70 800 0-70 800-11 473-59 327 16,2 TOIMINTAKATE -63 203-70 800 0-70 800-11 473-59 327 16,2 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -63 203-70 800 0-70 800-11 473-59 327 16,2

13 2.4 KAUPUNGINHALLITUS 2.4.3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kohdennettu asuinpaikkamarkkinointi Nahinlahden alue Loimaan työssäkäyntialue Asuinpaikkamarkkinointi on huomioitu markkinointityöryhmän toimintasuunnitelmassa. Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Toimenpiteet Loimaa potentiaalisena yritystoiminnan paikkana - selvityksen pohjalta Ystävyyskuntatoiminnassa painotetaan Loimaan aktivoitumista. Järjestetään Uddevallaan kaupungin ja elinkeinoelämän edustajien matka. Ystävyyskuntamatka Uddevallaan on järjestetty huhtikuussa. Ystävyyskunta Jöhvin edustaja vierailevat Loimaalla kesäkuussa. Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitusohjelman mukaisten toimenpiteiden valmistelu ja toteutus. Nahinlahden ja Kartanonmäen alueen kaavat Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Nahinlahden asemakaavan 14.3.2016 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Virttaan kylän asemakaavan 14.3.2016 Investointiosa sisältää sekä keskusta-, että torialueen kunnostamistoimenpiteitä Kaavatoimikunta on käsitellyt 10.5.2016 Torin ympäristön asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ympäristö kestävän kasvun pohjana / ympäristö ja energia Aurinkovoimapilotin toteutumisen edistäminen Aurinkovoimalan Loimaalle rakentaa Sallila Energia. Biotaloushankkeen innovaatiotalli käynnistäminen - uudet ja alkavat yritykset Biotaloushanke on keskeytetty

14 Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Kaupunkistrategian päivittäminen Kaupunginhallitus päätti 11.1.2016, että Loimaan linja 2013-2016 strategian päivitystä ei käynnistetä Julkisten palveluiden muutosprosessin valmistelu ja täytäntöönpano Kuntalakimuutosten huomioiminen (hallintosääntö) kaupunkiorganisaation muutosvalmistelu Kaupunginhallitus päätti 7.3.2016, että organisaatiomuutos valmistellaan seuraavasti: 1. Toukokuun 2016 loppuun mennessä keskitetään elinkeinotoimi, kaavoitus, kaupunkikehitys ja kaupunki- markkinointi omaksi yksikökseen kehittämisjohtajan alaisuuteen. 2. Vesihuoltolaitos siirretään kaupunginhallituksen alaisuuteen 3. Hallintopalvelukeskus siirretään kaupunginjohtajan alaisuuteen. 4. Valtuutettujen lukumäärä päätetään erikseen kesäkuun 2016 loppuun mennessä. 5. Muilta osin organisaatio käsitellään 2016 syksyn aikana. talous- ja toimintaraportoinnin uudistaminen Uudistettu kuukausiraporttimalli on käytössä Valtakunnallisen sote-uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet Maakunnallinen valmistelu on käynnistynyt kevään 2016 aikana. Projektisuunnitelma kuntakokouksessa 26.5.2016 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimenpiteiden edistäminen (KV 8.12.2014 ja KV 29.6.2015) Ns. vuodeosastouudistus täytäntöönpantiin 14.12.2015 alkaen. Loimaan kaupunginhallitus on antanut kehittämisehdotuksensa sairaanhoitopiirille 16.5.2016 strategiavalmistelun yhteydessä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiohjelman uudistaminen, aikataulutuksen työstäminen ja täytäntöönpano 2016-2017 huomioitava myös palvelujen jatkuvuuden hallintaan ja varautumiseen liittyvät asiat Arviointiohjelma uudistettiin syksyllä 2015. Seurantaa kehitetään. Johtamis- ja esimiestyön käytäntöjen uudistaminen Ohjeistusten uudistaminen Työnvaativuuden arviointi Toimenkuvien päivittäminen

15 Ohjeistusten uudistaminen, toimenkuvien päivittäminen ja työnvaa tivuuden arvioinnin päivittäminen ovat työstövaiheessa. Työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen hallinta Mittareita on uudistettu ja seurantaa kehitetään. Digitalisaation edistäminen kaupunginpalveluissa Kansalaisten asiointi- ja palvelukanavien kehittäminen Loimaa on mukana Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa kartuttamassa Suomi.fi palvelutietovarantoa Koulupuolen uusien opetussuunnitelmien edellyttämien teknisten työympäristöjen kehittäminen Tekniset laitteet tilausvaiheessa. Soten kanta-arkiston 2. vaiheen tuotantoon otto vuoden 2014-2016 aikana. (khall 23.9.2013). Kolmas ja viimeinen vaihe budjetoitu vuodelle 2016. Kanta.fi (kansallinen Terveysarkisto) käyttöönotto jatkuu. Kansa.fi (kansallinen sosiaaliarkisto) valmistelu jatkuu. ARVIOINTIKO HDE MITTARI TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tot 30.4 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1372 1392 kasvu edelliseen vuoteen 3,3 1,5 Yritysneuvonta ja lausunnot yht 509 459 yritysneuvonta 342 333 153 Startti-lausunnot 23 9 10 ely-keskus, rahoitus 18 59 10 yrityskäynnit 126 58 20 Kontaktit / yritys määrä % 27 % 23,9% 60 % 2.4.4 Kaupunginhallituksen toteuma yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 30.4.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 727 071 880 800 0 880 800 538 281 342 519 61,1 Sisäiset tuotot 1 831 646 2 570 200 2 570 200 928 968 1 641 232 36,1 Tuotot yhteensä 2 558 717 3 451 000 0 3 451 000 1 467 249 1 983 751 42,5 Toimintakulut -4 991 975-5 578 800 0-5 578 800-1 968 302-3 610 498 35,3 Sisäiset kulut -386 061-113 700-113 700-42 708-70 992 37,6 Kulut yhteensä -5 378 035-5 692 500 0-5 692 500-2 011 010-3 681 490 35,3 TOIMINTAKATE -2 819 318-2 241 500 0-2 241 500-543 761-1 697 739 24,3 Rahoitustuotot ja kulut -1 055 0 0-20 20-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -82 396-52 200-52 200-33 016-19 184 63,2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 902 769-2 293 700 0-2 293 700-576 797-1 716 903 25,1

2.5 KONSERNITAVOITTEET Loimaan kaupungin vesihuoltolaitos kuuluu kaupungin sisäiseen konserniin ja yhdistellään suoraan kaupungin viralliseen tilinpäätökseen. Ulkoiseen konsernitaseeseen yhdistellään ne tytäryhteisöt, joissa kaupungilla määräysvalta (yli 50%) ja kaupungin palveluja tuottavat kuntayhtymät omistusosuuksien suhteessa. Asunto- ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt: Omistusosuus % Hulmin Huolto Oy 100% Kiinteistö Oy Kurittula 100 % Asunto Oy Loimaan Kuukanpuisto (3.7.2015 alk) 70 % Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot 100 % Kiinteistö Oy Telkäntie2 100 % Kiinteistö Oy Martinhaka (myynnistä valitettu) 70 % Kiinteistö Oy Alastaro-koti 60 % Energiapoliittiset yhtiöt: Loimaan Kaukolämpö Oy 51 % 16 2015: Kaupunginhallitus päätti 9.2.2015 myydä Martinhakan osakkeet vähemmistöosakkaalle. Myyntipäätöksestä on valitettu Turun hallintooikeuteen. Kiinteistö Oy Vatrola on muutettu Asunto Oy Loimaan Kuukanpuistoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.5.2015 omistamiensa huoneistojen myyntihinnat ja velattomat hinnat. 2016: Uusi Kuntalaki korostaa konserniohjausta ja terävöittää omistajaohjaus ta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiohjelman uudistaminen, aikataulutuksen työstäminen ja täytäntöönpano 2016-2017. Vuokra-asuntojen korjaustarveselvityksen (Kh 23.2.2015) mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano ja seuranta. Ilmasto- ja energiaohjelman 2014 (KV 8.12.2014) mukaisten toimenpiteiden päivittäminen ja jatkaminen. Vuoden 2016 tavoitteissa edetään suunnitellusti Kaupunginhallitus päätti myydä 25.1.2016 As Oy Kuukanpuiston (ent.vatrola) huoneistot korkeimmat tarjoukset tehneille yksityishenki löille. Kaksi huoneistoa jätettiin myymättä, kun tavoitehintaa ei saavutettu. Vuonna 2015 tehdystä Martinhakan myyntipäätöksestä annetusta Turun hallinto-oikeuden päätöksestä on 4.5.2016 jätetty muutoshakemus Korkeinpaan hallinto-oikeuteen

17 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma: * Sote-hallinnon tehtäväalueen toteutuma oli 34,4 % mikä enteilee talousarvion ylitystä. Menot olivat kuitenkin 8,4 % pienemmät kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Henkilöstökulut olivat 10,1 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. * Sosiaalityön tehtäväalueen toteutuma oli 33,2 %. V. 2015 työmarkkinatuen kuntaosuuksia maksettiin keskim. 78.000 /kk. Alkuvuonna 2016 vastaava summa on ollut keskim. 83.253 /kk. Kuntaosuus kirjataan perustoimeentulotuen kustannuspaikalle. Ottaen huomioon käynnissä olevat kehittämistoimenpiteet työllistämistoimissa ja työllistämis- sekä toimeentulotuen budjetin toteutuman, on mahdollista, että tämän kokonaisuuden osalta pysytään budjetissa. Lastensuojelun kokonaismenojen toteutuma-% oli 33,1 ja menot 91.661 pienemmät kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Mutta osa ostopalvelumenoista kirjautuu viiveellä. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-vuotiaita oli huhtikuun lopussa 37. Tilastohuippu 47 lasta oli v. 2011. Lastensuojelua ja perhepalveluja kuvaavia tietoja Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Lastensuojeluilmoituksia 27 32 27 Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 35 37 37 37 alle 18-v Huostaanotettuja 32 33 33 -niistä perhehoidossa 17 18 18 - laitoksissa/ammatillisissa 15 15 15 perhekod. Perhekuntoutuksessa 2 1 1 perheitä -niissä lapsia 2 1 1 Lastensuojelun asiakkaita 165 157 161 kk:n lopussa Lapsiperheiden. kotipalvelussa 14 16 15 18 asiakasperh. - käyntien määrä 63 58 73 222 Shl tukiperheet 11 11 11 11 Shl tukihenkilöt 3 Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien toteutuma-% oli 34,7 ja tältä osaalueelta on budjettiylitystä odotettavissa. Sitovuustasona on kuitenkin tehtäväalue, joten kokonaisarviointi on syytä tehdä vasta II-osavuosikatsauksen jälkeen. Kehitysvammahuollon toteutuma-% oli 33,8 ja menot 0,6 % pienemmät, kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

18 * Terveys- ja hoivapalvelujen talousarvion toteutuma on budjetoidun mukaista. Sairaanhoitopiirin raportin mukaan todellinen käyttö on ollut 33,1 % ja poikkeama tasaerälaskutuksesta 0,6 %. Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet n. 700.000 pienemmät, kuin vastaavana ajankohtana v. 2015. Henkilöstötilanne: * Sote-hallinnon tehtäväalueella henkilöstömäärä ( 9, vakanssit) on sama kuin v. 2015 lopussa. * Sosiaalityön tehtäväalueella on yhden vakanssin lisäys (61,5) verrattuna v. 2015 lopun tilanteeseen. Maaliskuussa aloitti yksi uusi määräaikainen työtoiminnan ohjaaja. * Terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueella ei muutoksia budjetoituun. Toimintaan ja talouteen liittyvät riskit: * Hallinto-oikeudessa on kahden huostaanotetun lapsen osalta Koski Tl:n kunnan korvausvaade. Huhtikuun 2016 loppuun ulottuvan arvion mukaan kyse on n. 170.000 :n kustannuksista/lapsi. * Organisaation kapeudesta johtuen avainhenkilöiden poissaolot vaikeuttavat toimintaa. Poissaoloilla tässä tarkoitetaan sairauslomia ja opintovapaita. Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: * Tyks-Loimaan sairaalassa toteutettiin vuodeosastomuutos 14.12.2015. jatkotoimenpiteistä perustason ja esh:n yhteistyön lisäämiseksi on Kh 22.2.2016 60 tehnyt esityksen shp:lle. Päätöksessä esitettiin yhteisten työryhmien nimeämistä valmistelemaan yhteisen diabetesosaamiskeskuksen ja lisääntymisterveys-äitiys-lasten terveys-osaamiskeskuksen sijoittamista Tyks-Loimaan sairaalassa vapaina oleviin tiloihin. Tilasuunnittelu on käynnistetty. * Martta-palvelukodin toimilupa on muutettu vanhusten tehostetusta palveluasumisesta vammaisyksiköksi (KV 8.12.2014) * Selvitystyö vpl-kustannusten korkeasta tasosta on aloitettu * Kitkonpuiston ryhmäkodissa kokeillaan työvuorojärjestelmän muuttamista, jossa kahden yökön sijaista toimittaisiin yhdellä yököllä. Kokeilu alkaa toukokuun alkupuolella. * Lastensuojeluyksikön henkilöstöresurssi on siirretty suoraan avohuoltoon * Työllistämistoimiin on panostettu Kh:n päätösten nojalla lisää resurssia. Yksi uusi määräaikainen työtoiminnanohjaaja aloitti maaliskuussa ja kahteen uuteen määräaikaiseen on lisäksi annettu täyttölupa. Lisäksi on mahdollistettu 10 pitkäaikaistyöttömän työllistäminen suoraan kaupungin palvelukseen. Toimenpiteillä pyritään nostamaan aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määriä ja tätä kautta vähentämään kunnan maksettavaksi tulevaa työmarkkinatuen osuutta. * Loimaan ikäihmisten palvelurakenteen kehittämistä on tarkoitus jatkaa ja syksyllä 2016 muuttaa Alastaron hoito-osasto 16-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

19 Huomioitavaa v. 2017 talousarvion suunnittelussa * Perustoimeentulotuen päätöksenteko ja maksatus siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta. Siirtymävaiheessa 1.1.-31.3.2017 tukea voidaan maksaa sekä kunnan, että Kelan tekemien päätösten nojalla. Siirrosta johtuen sosiaalityön tehtäväalueelta voidaan vähentää perustoimeentulotuen menoja (kp 2041) arviolta 900.000 kuluvan vuoden budjetoidusta. Menojen vähennys huomioidaan vähentämällä kunnalle maksettavaa valtionosuutta. Lisäksi toimeentulotuen takaisinperinnät vähentävät tuloarviota (kp 2041) n. 60.000. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENHALLINTO TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 30.4.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 3 875 1 200 1 200-250 1 450-20,8 Sisäiset tuotot 5 522 0 0 0 0-100,0 Tuotot yhteensä 9 397 1 200 0 1 200-250 1 450-20,8 Toimintakulut -492 099-496 800 0-496 800-170 828-325 972 34,4 Sisäiset kulut -41 602-44 400-44 400-15 369-29 031 34,6 Kulut yhteensä -533 702-541 200 0-541 200-186 197-355 003 34,4 TOIMINTAKATE -524 305-540 000 0-540 000-186 447-353 553 34,5 Rahoitustuotot ja kulut -20 0-16 16-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0-100,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -524 324-540 000 0-540 000-186 463-353 537 34,5 SOSIAALITYÖ TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 30.4.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 382 782 1 379 800 0 1 379 800 499 130 880 670 36,2 Sisäiset tuotot 31 348 0 0 0 0 #JAKO/0! Tuotot yhteensä 1 414 129 1 379 800 0 1 379 800 499 130 880 670 36,2 Toimintakulut -13 458 121-13 353 900 0-13 353 900-4 438 418-8 915 482 33,2 Sisäiset kulut -692 332-707 300-707 300-223 545-483 755 31,6 Kulut yhteensä -14 150 453-14 061 200 0-14 061 200-4 661 963-9 399 237 33,2 TOIMINTAKATE -12 736 324-12 681 400 0-12 681 400-4 162 833-8 518 567 32,8 Rahoitustuotot ja kulut -16 0 0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -3 516 0 0-1 172 1 172 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -12 739 855-12 681 400 0-12 681 400-4 164 005-8 517 395 32,8 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 30.4.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 6 323 363 8 666 600 0 8 666 600 3 164 776 5 501 824 36,5 Sisäiset tuotot 518 661 0 0 0 0 #JAKO/0! Tuotot yhteensä 6 842 025 8 666 600 0 8 666 600 3 164 776 5 501 824 36,5 Toimintakulut -50 883 533-53 133 100 0-53 133 100-18 168 849-34 964 251 34,2 Sisäiset kulut -4 011 788-4 001 500-4 001 500-1 313 414-2 688 086 32,8 Kulut yhteensä -54 895 321-57 134 600 0-57 134 600-19 482 263-37 652 337 34,1 TOIMINTAKATE -48 053 297-48 468 000 0-48 468 000-16 317 487-32 150 513 33,7 Rahoitustuotot ja - kulut -276-130 130-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -47 659-53 600-53 600-16 121-37 479 30,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -48 101 231-48 521 600 0-48 521 600-16 333 738-32 187 862 33,7 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 30.4.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 8 372 647 10 047 600 0 10 047 600 3 663 656 6 383 944 36,5 Sisäiset tuotot 796 089 0 0 0 0 0 #JAKO/0! Tuotot yhteensä 9 168 736 10 047 600 0 10 047 600 3 663 656 6 383 944 36,5 Toimintakulut -65 663 663-66 983 800 0-66 983 800-22 778 095-44 205 705 34,0 Sisäiset kulut -4 818 987-4 753 200 0-4 753 200-1 552 329-3 200 871 32,7 Kulut yhteensä -70 482 650-71 737 000 0-71 737 000-24 330 424-47 406 576 33,9 TOIMINTAKATE -61 313 915-61 689 400 0-61 689 400-20 666 768-41 022 632 33,5 Rahoitustuotot ja -kulut -321 0 0 0-146 146-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -51 175-53 600 0-53 600-17 293-36 307 32,3 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -61 365 411-61 743 000 0-61 743 000-20 684 207-41 058 793 33,5

20 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 30.4.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 2 978 319 2 993 100 0 2 993 100 1 016 798 1 976 302 34,0 Sisäiset tuotot 486 474 553 200 0 553 200 51 593 501 607 9,3 Tuotot yhteensä 3 464 793 3 546 300 0 3 546 300 1 068 391 2 477 909 30,1 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0-100,0 Toimintakulut -23 976 674-23 805 000 0-23 805 000-7 833 781-15 971 219 32,9 Sisäiset kulut -7 148 917-7 592 300 0-7 592 300-2 396 102-5 196 198 31,6 Kulut yhteensä -31 125 592-31 397 300 0-31 397 300-10 229 883-21 167 417 32,6 TOIMINTAKATE -27 660 799-27 851 000 0-27 851 000-9 161 492-18 689 508 32,9 Rahoitustuotot ja -kulut -40 0 0-1 1-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -16 049-24 500 0-24 500 0-24 500 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -27 676 888-27 875 500 0-27 875 500-9 161 493-18 714 007 32,9 4.1. KOULUTUSLAUTAKUNTA Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o opetussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönottaminen (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2016, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 17.2.2016 (20 ). Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat valmistuneet ja perusopetuksen opetussuunnitelma käsitellään toukokuun lautakunnassa ja esiopetuksen opetussuunnitelma kesäkuun lautakunnassa. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia täydentävä ohjaussuunnitelma on hyväksytty 28.4.2016 (42 ). o suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus)-> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on hyväksytty 28.4.2016 (41 ) ja strategia täydentää esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia. Strategia sisältää mm. suunnitelman laitehankinnoista, käytettävästä sähköisestä materiaalista, oppilaiden osaamistavoitteita ja henkilöstön koulutustarvetta. IT palvelujen kanssa on suunniteltu koulujen laitehankintoja, jotta syksyllä 2016 voidaan kouluilla ottaa laajemmin sähköisiä oppimateriaaleja käyttöön. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen -> toimintaan haetaan valtionavustusta Valtionavustusta haettiin 36 400 euroa. (päätös ei ole vielä tullut) Aluehallintovirasto on myöntänyt 10 000 euroa lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan (kesäkerhot) järjestämiseen. o opiskeluhuollon palvelujen tehostaminen 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen

o Keskusta-alueen päivähoidon rakenteelliset muutokset (keskustaalueelle kilpailutetun yksityisen päivähoidon palvelua laajennetaan yhdellä ryhmällä) Verkanappuloiden Nappulakosken päiväkodin rakennustyöt ovat käynnissä. o päivähoidon palvelurakenteen selvitys ja päiväkotiverkon kehittäminen siten, että palvelut voidaan järjestää varhaiskasvatuslain muutosten kannalta tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti Päivähoidon palveluverkkoselvityksen valmistelu on käynnissä ja selvitys on tulossa lautakuntakäsittelyyn kesäkuussa. o Alastaron alueen kouluverkon suunnittelu (Oripään koulusopimuksen päättyminen) o erityisopetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien sijainti ja määrä, palvelujen tarjoaminen muille kunnille) Yhteistyö Kosken, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa jatkuu entiseen tapaan erityisopetuspalvelujen järjestämisessä. o o o perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetuksen laajuuden (tuntimäärän) sopeuttaminen oppilas- ja opiskelijamäärään sekä taloudellisiin resursseihin henkilöstöselvitys henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi, muutokset päivähoito-oikeuteen ja henkilöstömitoitukseen) lukiokoulutuksen siirtäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhteyteen vuoden 2017 alusta. Merkittävimpänä kysymyksenä on lukiokoulutuksen todellisten kustannusten ja valtionavustuksen, noin 400.000 500.000 euron eron rahoittaminen Loimaan kaupungin lukiokoulutuksen siirtämiseksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylläpidettäväksi on valmisteltu sopimus. Sopimus sisältää mm. kaupungin maksuosuuden määräytymisen. Loimaan kaupunki on sopimusneuvotteluissa edellyttänyt, että lukiokoulutuksen mahdollinen siirtäminen nykyisistä Loimaan kaupungin Puistokadun tiloista muihin tiloihin edellyttää Loimaan kaupungin suostumusta (KH 25.1.2016). Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt sopimuksen 26.1.2016 (9 ). Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on toimittanut järjestämislupahakemuksen ja Loimaan kaupunki järjestämisluvan peruuttamista koskevan hakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriöön. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä myös aikuislukiokoulutuksen järjestämislupaa. Kuntayhtymäjohtaja on hyväksynyt aikuislukion 1.8.2017 voimaan tulevan opetussuunnitelman. 21 Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Opetussuunnitelmatyö (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Selvitystyö lukiokoulutuksen siirtämisestä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään Päivähoidon palvelurakenteen selvitys Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Pikkukartanon päiväkodissa esiintyi sisäilmaongelmia koko syksyn 2015 ja ongelmia tutkittiin eri menetelmin (mm. kosteuskartoitus, homekoira). Päiväkotiin hankittiin myös ilmanpuhdistimia. Ongelmien takia päiväkodin lapset ja henkilöstö sijoitettiin 29.2.2016 alkaen muihin yksiköihin. Lapsia siirtyi Nappulapellon päiväkotiin, Hulmin päiväkotiin, Mahlapuiston päiväkotiin, päiväkoti Melliin ja Peltoisten vuoropäiväkotiin.

Henkilökuntaa siirtyi lasten kanssa Hulmin päiväkotiin, Mahlapuiston päiväkotiin, päiväkoti Melliin ja Peltoisten vuoropäiväkotiin. Suurin määrä lapsia ja henkilökuntaa siirtyi Peltoisten vuoropäiväkodin liikuntasaliin. Puistokadun koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen on valmisteltu Leader - hankkeen hankehakemusta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 30 000 euroa, josta avustuksen osuus on 70 %. Puistokadun koulun, Loimaan lukion sekä Loimaan liikuntahallin piha-alueen kehittäminen toiminnalliseksi, virikkeelliseksi alueeksi joka tarjoaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia kehittäviä ja tukevia toimintoja koulujen oppilaille ja opiskelijoille, liikuntahallin käyttäjille sekä lähialueen asukkaille. Suunnittelussa Puistokadun koulu on tehnyt yhteistyötä koulun verkostovanhempien edustajien, lähiseudun alakoulun oppilaiden, Tuulensuun vanhusten palvelukeskuksen asukkaiden, Loimaan nuorisoparlamentin, Loimaan liikunta- ja vapaa-aikatoimen sekä nuorisotoimen edustajien kanssa selvittäessään alueen muutostarpeita ja toiveita hankittavista välineistöstä. 22 Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin) * päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) *lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin (esim. oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, varhaiskasvatuslaki, opetussuunnitelmien uudistaminen) Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Kosken Tl kunta palauttaa yläkoululaisten opetuksesta maksettuja maksuennakkoja vuodelta 2015 yhteensä 28 331 euroa. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Tämän hetkisen arvion mukaan määrärahat näyttäisivät riittävän. Erityistarpeet vuosien 2017 2019 taloussuunnitelmaa laadittaessa * Merkittävien rakenteellisten muutosten vaihtoehtona on palvelujen leikkaaminen (esim. opetusryhmien suurentaminen ja tuntimäärän voimakas vähentäminen.) * Keskusta-alueen päivähoitoratkaisun mahdolliset vaikutukset palvelujen ostoihin ja henkilöstömenoihin * Lukion asema jatkossa (kaupungin vai kuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos) * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) Muuta: Touhula Varhaiskasvatus Oy:n omistuspohja laajenee. Uusi pääomistaja on pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö EQT. Touhula Varhaiskasvatus Oy on ostanut Vekara päiväkodit Pohjois-Suomi Oy:n sekä Vekara päiväkodit Etelä-Suomi Oy:n kaikki osakkeet 5.4.2016 toteutuneessa yritys-

kaupassa. Molemmat liiketoimintayhtiöt ovat Touhula Varhaiskasvatus Oy:n sataprosenttisesti omistamia tytäryhtiöitä. Loimaan lukion yo-kirjoitukset on järjestetty koulun juhlasalissa. Sähköisiin yokirjoituksiin siirtyminen edellyttää sähköisen koeverkon asentamista kirjoitusten ajaksi saliin. Tällöin salin iltakäyttö ei ole mahdollista keväällä ja syksyllä yokirjoitusten aikana. 23 KOULUTUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 30.4.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 2 267 521 2 249 100 0 2 249 100 715 639 1 533 461 31,8 Sisäiset tuotot 278 774 365 800 365 800 43 222 322 578 11,8 Tuotot yhteensä 2 546 295 2 614 900 0 2 614 900 758 861 1 856 039 29,0 Toimintakulut -20 769 703-20 600 100-20 600 100-6 699 290-13 900 810 32,5 Sisäiset kulut -5 321 846-5 663 300-5 663 300-1 807 814-3 855 486 31,9 Kulut yhteensä -26 091 549-26 263 400 0-26 263 400-8 507 104-17 756 296 32,4 TOIMINTAKATE -23 545 254-23 648 500 0-23 648 500-7 748 243-15 900 257 32,8 Rahoitustuotot ja - kulut -30 0 0 0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -16 049-24 500-24 500 0-24 500 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -23 561 333-23 673 000 0-23 673 000-7 748 243-15 924 757 32,7 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki/asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Loimaan kaupungille 24 000 euroa käytettäväksi Loimaan työväenopiston koordinoimaan Onni Oppia -hankkeeseen, jossa on mukana seitsemän Ilo Oppia! -opistorenkaan varsinaissuomalaista kansalais- ja työväenopistoa. Hanke toteutetaan vuosina 2015 2017. Hankkeen aikaisilla toimenpiteillä parannetaan opetuksen ja opistotyön laatua ja itsearviointia. Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetusta on kehitetty yhdessä Auranlaakson kansalaisopiston kanssa vuoden 2015 lopussa päättyneellä hankkeella. Tammikuussa 2016 Loimaan kaupunki on hakenut valtionavustusta teknologiakasvatuksen hankkeeseen (edelliselle hankkeelle jatkoa), johon myös suurimmat paikalliset peruskoulut osallistuisivat. Hankkeeseen ei kuitenkaan saatu anottua avustusta. Huhtikuussa 2016 on haettu valtionavustusta taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamista koskevaan hankkeeseen. Tavoitteena on mm. täydentää varhaiskasvatuksen ja koulun taide- ja kulttuurikasvatusta sekä laajentaa ja monipuolistaa varhaiskasvatuksen, koulun ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä. Loimaan työväenopisto on kumppanina Pöytyän kunnan tekemässä hankehakemuksessa, jota on anottu tammikuussa 2016 opetushallitukselta em. kahden opiston asiakaspalvelujärjestelmien kehittämi-

seen. Opetushallitus myönsi hankkeelle avustusta 20 000 euroa ja se on määrä käynnistää elokuussa 2016. 24 o o o Nuorisotakuun paikallisen työryhmän raportin (2015) toimenpideehdotusten toteuttaminen (mm. nuorten työpajatoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu). Nuorisopalvelut valmistelevat nuorten koulutukseen ja työelämään sitoutumisen suunnitelmaa yhteistyössä eri viranomaisten kanssa nuorisotakuun työryhmän toimenpide-ehdotuksen mukaisesti. Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviointimenetelmien kehittäminen). Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen. KH päätti (8.2.2016, 35 ) hakea Varsinais-Suomen maanmittaustoimistolta määräystä Harjureitin ulkoilureittitoimitukselle. Turun hallinto-oikeudelta on tullut 16.2.2016 ulkoilureittisuunnitelman lainvoimaisuustodistus. Maanmittaustoimitus on käynnissä ja valmistuu syksyyn 2016 mennessä. b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen o Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen (osana terveysneuvontaa, poikkihallinnollisena yhteistyönä) Valtionavustushakemus on aluehallintoviraston käsittelyssä. Hankehakemuksen yhteydessä on valmisteltu hankkeen toimintamallia ja määritelty keskeiset tavoitteet. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta 7 000 euroa. Hanke on käynnistynyt 1.4.2016 ja itse liikuntaneuvonta alkaa suunnitelmien mukaan elokuussa 2016. c) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o Seutukunnallisina toteutetaan etsivän nuorisotyön etsivän nuorisotyön-hanketta ja työpajatoiminnan rahoituksella toimivaa koulutukseen ja työelämään ohjaavaa Ura-hanketta. Etsivälle nuorisotyölle on myönnetty jatkorahoitusta 57 000 euroa. o Maakunnallisesti toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman nuorisotyön osuuden juurruttamista. o Nuorisopalvelut ovat yhdessä Loimaan Teatterin kanssa toteuttaneet kansainvälisen vapaaehtoistyön (EVS) hanketta. Hankeelle on myönnetty jatkoa vuoteen 2017. Hankkeen rahoittaja on Youth in Action, Euroopan Unionin alaohjelma. o Nuorisopalvelut toteuttaa opetusministeriön erityisrahoituksella Elämä pelissä hanketta. Hankkeella on neljä prioriteettia; uusien toimintamallien kehittäminen ikäkausittain sektoreille, joissa on paikallisesti vajeita ja jotka ovat tärkeitä nuorten kasvun tukemisessa, tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen tiedonsaantiin, vertaistiedotuksen kehittäminen ja nuorisotiedotuksen ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden merkityksen tiedostaminen viranomaisten ja toimijoiden arkityössä. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta 20 000 euroa.