2014 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet (Espoo-tarina) Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Palveluliikelaitoksen kanssa tehdään sopimukset sisäisistä palveluista ja yhteistoiminta vakiintuu. Sivistystoimella on palveluliiketoimen kanssa sopimukset sisäisistä palveluista. Sopimukset Sivistystoimella ei ole voimassa olevia sopimuksia sisäisistä palveluista palveluliiketoimen kanssa. Sopimukset pyritään valmistelemaan ja hyväksymään vuoden 2014 aikana. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Sivistystoimen käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tilojen käyttöä ja käytön koordinointia kehitetään. Tilojen käyttöaste on selvitetty ja suunnitelma kuntalaiskäyttöön soveltuvien tilojen tehokkaasta käytöstä ja käytön tehostamisen kustannusvaikutuksista on tehty. Suunnitelma Tilojen käyttöasteiden selvittäminen ja suunnitelman tekeminen kuntalaiskäyttöön soveltuvien tilojen tehokkaasta käytöstä ja käytön tehostamisen kustannusvaikutuksista on aloitettu ja se valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. 1
Sivistystoimen johtamista ja esimiestyötä kehitetään ja henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhdellä vuoden 2013 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi Tiedot ovat käytettävissä vuoden vaihteen jälkeen ja toteutuminen arvioidaan viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 12,9 päivää / htv Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi Toteutettu esimiestyöhön kuuluvien puheeksiottojen (2013) toteuman seuranta. Jatkettu pitkien sairauspoissaolojen (yli 90pv.) vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tulosyksiköiden keskeiset prosessit on ajantasaistettu sivistystoimen uudistetussa organisaatiossa. Uudistetut prosessikuvaukset Sivistystoimen johtoryhmä on määritellyt toimialan pääprosessit ja kuvausmallin, jolla uudistetutkin prosessit kuvataan. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaisten osuutta väestöstä. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaisten osuutta väestöstä Osuus työntekijöistä % suhteessa osuuteen väestöstä % Tietoa ei tällä hetkellä saatavissa. Määrä on kuitenkin noussut tasaisesti. 2
Sivistystoimi tekee talousarvion mukaisen tuloksen vuosittain. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakate Toimintakate ei toteudu säästötoimenpiteistä huolimatta liian korkean tulotavoitteen takia. Tulostavoite ei toteudu. Tuottavuus paranee vähintään 1 % Yksikköhinnat, palveluiden tuottamisen tehokkuus Talouden v. 2014 tasapainotustoimet tuovat v. 2014 tavoitellun säästön. Sivistystoimen tuottavuusohjelma on laadittu. Tulostavoite toteutuu. 3
2014 - Sivistystoimi Asukkaat ja palvelut Päämäärä Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet (Espoo-tarina) Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Nuorten itsenäistymistä tuetaan antamalla valmiuksia koulutukseen, työelämään, asumiseen ja arjen hallintaan. Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa. Koulutus-, lisäopetusja työpajapaikat suhteessa tarpeeseen. Kaikille peruskoulun päättäneille pystytään tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikka Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Omnian yhteistyönä. Tulostavoite toteutuu. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. 4
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuus (työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen) paranee. OPH:n tulorahoitusmittari Vuoden 2014 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä on 52,6 % (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 1,8 %. Vastaavat luvut v. 2013 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 47,5 % ja jatko-opiskelun osalta 2,0 %. Tulostavoite toteutuu. Lasten, nuorten ja ikäihmisten palveluja kehitetään ja hyvinvointia vahvistetaan. Lasten ja nuorten tasapainoista kasvua tuetaan lisäämällä matalan kynnyksen harrastustoimintamahdollisuuksi a ja sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa. Harrastaja- ja osallistujamäärät (SITOn oma toiminta) Harrastusmahdollisuuksia on lisätty mm. kumppanuuksia hyödyntäen. Vuonna 2014 kerätään tiedot mm. kerhojen määristä, mutta tarkkoja osallistujamääriä ei saada koottua. Vuoden 2014 aikana luodaan seurantajärjestelmä osallistujamäärien seuraamiseksi. Espoon viidelle suuralueelle perustetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen alueelliset kehittämisryhmät. Kehittämisryhmät Espoon viidelle suuralueelle perustettavien lasten, nuorten ja perheiden palvelujen alueellisten kehittämisryhmien tehtäviä, kokoonpanoa ja toimintatapoja suunnitellaan sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä, ja sivistystoimen tulosyksiköt ovat nimenneet edustajansa ryhmiin. 5
Sivistystoimen palveluja tarjotaan molemmilla kotimaisilla kielillä sekä lisääntyvän monikulttuurisen väestön tarpeet huomioiden. Myöhäisellä iällä Suomeen tulleille nuorille maahanmuuttajille tarjotaan perusopetus 120 nuorelle. Nuoret palvelun piirissä Espoon aikuislukiossa on pystytty järjestämään tavoitteen mukaista perusopetusta. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, työväenopiston ruotsinkielinen toiminta sekä ruotsinkieliset nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut muodostavat yhden toimivan kokonaisuuden. Uuden tulosyksikön tarina ja verkostomainen toimintamalli Svenska rum -tulosyksikön tarina ja toimintamalli ovat työn alla. OKM:n päätöksen mukaan Arbis siirtyy 1.1.2015 osaksi tulosyksikköä. Tulosyksikön lopullinen tarina ja toimintamalli valmistuvat vasta vuonna 2015. Tavoite ei toteudu. Sivistystoimen palveluja tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten ja kumppaneiden kanssa eri palvelukanavia hyödyntäen. Vanhemmilla on mielekkääksi kokemiaan mahdollisuuksia osallistua päiväkotien ja koulujen toimintaan. Asiakaskyselyn tulokset Varhaiskasvatuksessa asiakaskysely toteutetaan kunnalliseen ja yksityiseen päivähoitoon syksyllä 2014. Opetuksen tulokset saadaan syksyllä. 6
Taiteen perusopetuksen sopimukset on uusittu. Sopimukset Sopimukset uusitaan syksyllä. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisvaihtoehdot on kartoitettu ja pilottikoulut varustettu. Kartoitus, pilottikoulujen varustaminen Projekti etenee aikataulussa ja pilotit etenevät suunnitelmien mukaisesti. Yhteistyössä kaupungin ulkopuolisten koulutusyhteisöjen kanssa kehitetään vähintään kaksi/kahta sivistystoimen palvelua. Yhteistyössä kehitetyt palvelut Yhteistyömallia on kehitetty ja palveluiden kehittäminen on aloitettu. Palvelumuotoilun avulla kehitetään vähintään kaksi/kahta sivistystoimen palvelua yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Yhteistyössä kehitetyt palvelut Tulosyksiköitä on informoitu Muotoiluagenttitoiminnasta. Palvelukehittäminen on aihiovaiheessa. 7
2014 - Sivistystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet (Espoo-tarina) Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Espoo on Suomen osaavin kaupunki. Espoolaisten koululaisten oppimistulokset ovat kärkisijoilla (paras neljännes) valtakunnallisissa vertailuissa. Perusopetuksen kansalliset oppimistulosten seurantaarvioinnit (OPH), ylioppilaskirjoitusten puoltoäänet Tiedot ovat käytettävissä vuodenvaihteessa ja toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja 8
monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Aikuiskoulutuksen palvelukeskus on perustettu. Palvelukeskuksen perustamispäätös Aikuiskouluksen palvelukeskuksen perustamisedellytyksenä ollut lupa opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu. Aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustamiseen liittyviä muutoksia on valmisteltu useissa aihekohtaisissa työryhmissä. Perustamista varten tarvittavien päätösten valmistelu on meneillään. Tulostavoite toteutuu. Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu kansainvälisen tason huipputaiteesta ja alueiden omaleimaisesta lähikulttuurista. Sivistystoimen osuudelle T3:ssa on tehty toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmaa on täydennetty Tapiolan kulttuuritilojen T3-konseptilla. Sivistystoimen tapahtumapalveluja koordinoidaan kokonaisuutena. Toimintamalli Suunnittelu on käynnissä. 9
Sivistystoimen kansainvälistä toimintaa ja kansainvälisten perheiden palveluita kehitetään. Opinmäen palvelukonsepti on suunniteltu. Palvelukonsepti Palvelukonseptia suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Metron asemaseutujen ja uusien alueiden palvelukokonaisuudet on suunniteltu. Matinkylän palvelutorin palvelukokonaisuus on suunniteltu. Suunnitelma Palvelutorin palvelukonsepti on työn alla ja ohjausryhmä on perustettu. Espoonlahden alueen sivistystoimen palvelukokonaisuus on suunniteltu. Suunnitelma Suunnitelma kirjastoverkon osalta on tehty. Muilta osin suunnittelua jatketaan. 10