20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809 Helena Tolvanen, puh. 043 825 2354 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa liitteenä olevasta Espoo Catering - liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelmasta 18.5.2015. Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Hankesuunnitelma 18.5.2015 (sis. Hankesuunnitelmalomake 6) Espoon kaupungin konserniesikunnan talousohjauksen ohjeiden mukaan sellaiset peruskorjaus- ja perusparannushankkeet, joiden kustannusarvio on yli 0,6 milj. euroa tai joiden yhteydessä muutetaan toimitilan käyttötarkoitusta, tulee esittää ja käsitellä erillisinä talonrakennushankkeina, joille on laadittava tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Valtuusto hyväksyi Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman 10.9.2012. Valtuuston 3.12.2014 vahvistaman talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosaan vuosille 2015-2019 sisältyy 11,278 milj. euron suuruinen määrärahavaraus Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön uudisrakennushankkeelle. Keskuskeittiöhankkeen ensimmäinen rakennussuunnittelun ohjauskokous pidettiin 6.8.2014. Rakennussuunnittelu eteni hankesuunnitelman mukaisilla rakennuksen ulkomitoilla. Rakennussuunnitelmien mukainen ensimmäinen kustannusselvitys valmistui 12.12.2014 ja rakentamisen kokonaiskustannusarvio oli selvityksen mukaan 19,56 milj. euroa.
20.05.2015 Sivu 2 / 2 Hyväksytyssä hankesuunnitelmassa teknisten tilojen osuus oli 143,6 m² ja 12.2.2015 päivitetyissä suunnitelmissa 1505,9 m². Tilojen laajentuminen johtuu siitä, ettei 2. Kerroksen IV-asennustilaa oltu laskettu hankesuunnitelmavaiheessa bruttoalaan mukaan. Hankesuunnitteluvaiheen kustannuksissa ei oltu huomioitu varavoiman, itsepesevän ilmastointikaton ja maalämmön kustannuksia. Varavoima tarvitaan tuotannon turvaamiseen poikkeusoloissa. Itsepesevä ilmastointikatto säästää yhden henkilön kustannukset vuosittain ja turvaa tuotannon hygieniatasoa. Maalämmön investointikustannukset kuoleutuvat alle 10 vuodessa. Päivitetyissä suunnitelmissa huonetilaohjelman huonealaa vähennettiin mahdollisimman paljon vaarantamatta asetettua tuottavuustavoitetta. Huoneala väheni 845 m² hyväksytystä hankesuunnitelmasta. Tästä huolimatta kokonaiskustannukset ovat 17,78 milj. euroon. päätti 29.4.2015 esittää valmisteltavaksi Espoon kaupungin vuoden 2016 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan keskuskeittiön rakentamiseen 17,78 milj. euroa sekä koneisiin ja ensikertaiseen varusteluun 4,55 milj. euroa. Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuus paranee ruokatuotannon ja - kuljetusten keskittämisen ja tehostamisen myötä sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöinä. Keskuskeittiön laitteet, prosessit ja tuotanto on suunniteltu. Tilatehokkuuden parantamiseen on panostettu, toimintaprosessien kustannustehokkuutta on kehitetty ja tekniset ratkaisut on suhteutettu saavutettavaan hyötyyn. Keskuskeittiörakennuksen vuokratason noususta huolimatta Espoo Catering -liikelaitos pysyy 1 milj. euron tuottavuustavoitteessa. Olemassa olevan tuotantokapasiteetin riittämättömyys sekä vuotuinen asiakasmäärien voimakas kasvu edellyttävät keskuskeittiön rakentamista. Väestön ja palvelukeittiöiden määrän kasvu ovat lisänneet tuotantokeittiöiden valmistus- ja etenkin lähetystarvetta, minkä seurauksena tuotantokeittiöt ovat tilojen, laitteiden ja henkilöstön osalta ylikuormitettuja. Kilpailuilla markkinoilla ei ole valmistuskapasiteettia tuottaa sitä ateriamäärää Espoon kaupungille, jota keskuskeittiön kapasiteetiksi on suunniteltu. Keskuskeittiön tuotantokapasiteetti on 12 500 annosta / vrk. Keskuskeittiössä tuotetaan päiväkotien ateriapalvelut ja kotiin kuljetettavat vanhusten kotipalveluateriat.
20.05.2015 Sivu 3 / 3 historia Valtuusto 10.9.2012 119 ehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 16.4.2012 päivätyn Espoo Catering - liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman. Liite Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Hankesuunnitelma 16.4.2012 hyväksyi 3.3.2011 keskuskeittiön tarveselvityksen. Keskuskeittiön rakennushanke sisältyy valtuuston 2.12.2011 hyväksymään vuoden 2012 talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiosaan vuosille 2012-2014. johtokunnalla 26.4.2012 ei ollut huomauttamista liitteen mukaiseen Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelmaan ja lisäksi päätti, että keskuskeittiön laitteet ja ensikertainen varustelu rahoitetaan Espoo Catering -liikelaitoksen omasta pääomasta. Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuus paranee ruokatuotannon ja -kuljetusten keskittämisen ja tehostamisen myötä sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöinä. Säästöjä syntyy noin 1,0 milj. euroa/vuosi. Olemassa olevan tuotantokapasiteetin riittämättömyys sekä vuotuinen asiakasmäärien kasvu edellyttävät tuotantokapasiteetin lisäämistä nykyisestä ja keskuskeittiön rakentamista. Keskuskeittiön tuotantokapasiteetti on 12 500 annosta / vrk. Keskuskeittiössä tuotetaan noin 160 päiväkodin ateriapalvelut (noin 11 000 annosta / vrk) sekä kotiin kuljetettavat vanhusten kotipalveluateriat. Hanke sijoittuu Espoon kaupungin omistamalle tontille Kiloon, osoitteeseen Nuijalantie 18. Hankkeen bruttoala on 4 900 brm2 ja kerrosala 4 506 km2. Rakennuksen 1 kerrokseen (3 300 m2) sijoittuvat tuotanto- ja varastotilat, dieettikeittiö, saapuvien ja lähtevien tavaroiden vastaanotto- ja lähetystilat sekä astiahuolto. Rakennuksen 2 kerrokseen (1 206 m2) sijoittuvat henkilökunnan pukuhuoneet ja sosiaalitilat, koekeittiö, ruokailutilat, hallinnon toimistotilat sekä rakennuksen tekniset tilat.
20.05.2015 Sivu 4 / 4 Rakennushankkeen kokonaishinta laitteineen on noin 12,7 milj. euroa (rakennuskustannusindeksi 2/2012). Hanke toteutetaan kaupungin omana hankkeena. Laitteet (noin 2,2 milj. euroa) ja ensikertainen varustelu (noin 1,0 milj. euroa) rahoitetaan Espoo Catering -liikelaitoksen omasta pääomasta. Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 9 :n mukaan palveluliikelaitosten päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Rakennuksen valmistuttua Espoo Catering -liikelaitos vuokraa tilat Tilakeskus -liikelaitokselta pääomavuokraa ja hoitovastiketta vastaan. Kiinteistön arvioitu vuosivuokra on 978 032 euroa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2012-13 vaihteessa ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2014 aikana. Koska kyseessä on uudisrakennushanke, jonka laajuus ylittää 2 500 kerros-m2, hankesuunnitelman hyväksyy valtuusto. historia Tilakeskus -liikelaitoksen 18.6.2012 44 ehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis Tilakeskuksen esittää kaupunginhallitukselle oheismateriaalina olevan 16.4.2012 päivätyn Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman hyväksymistä. Tilakeskus liikelaitoksen Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 13.8.2012 216 ehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 16.4.2012 päivätyn Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman.
20.05.2015 Sivu 5 / 5 Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
20.05.2015 Sivu 6 / 6