HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29
2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot 3 2.2 Toimintatuotot 4 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet 4 2.4 Tunnusluvut ja suoritteet 5 3. TOIMINTA 5 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen 1.1.-31.12.28 5 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu 6 3.2 Ylityöt 1.1.-31.12.28 6 3.2 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 7 4. HENKILÖSTÖ 7 LIITTEET Liite 1: Tilit 1.1.-31.12.28 Liite 2: Toimintakulut päämenolajitasolla 1.1. 31.12.28 (virasto ja osastot) Liite 3: Tuloskortin toteutuminen vuonna 28 Liite 4: Tulospalkkiokriteerien toteutuminen vuonna 28
3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa 28 tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla 1.1.-31.12.28. Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun ajalla 1.1. 31.12.28 - toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja suoritteet tilanteessa 31.12.28 - tehtävien aikataulutarkastelun ajalla 1.1. 31.12.28 - ylityöt ajalla 1.1. 31.12.28 - tulospalkkiojärjestelmän tarkastelun tilanteessa 31.12.28 Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 28 talousarviossa varattu viraston käyttömenoihin 24 358 euroa, mikä sisälsi 2,6 miljoonan euron ylitysoikeuden vuodelta 27 sekä lähiöprojektin määrärahat 8 euroa (palkat ja muut henkilöstökulut). Määrärahoja käytettiin vuoden 28 loppuun mennessä 22 16 681 euroa eli 93,9 % vuoden 28 kokonaiskäyttömenoista Käyttömenot 25 2 15 1 5 1.1.28 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Tulosbudjetti, euroa Toteutunut, euroa Kuva 1. Vuoden 28 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Kaupunginhallitus myönsi 29.9.28 henkilöstömäärärahatarpeisiin ylitysoikeutta 75 euroa aiemmin tehtyjen työehtosopimusten johdosta, joita ei oltu voitu ottaa huomioon viraston talousarviossa. Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuonna 28 käytettävissä määrärahaa 1 237, mihin sisältyi ylitysoikeutta vuodelta 27 yhteensä 195 euroa. Määrärahoja käytettiin vuoden 28 loppuun mennessä 526 927 euroa.
4 2.2. Toimintatuotot Viraston määrärahojen käyttö vuonna 28 päämenolajeittain on liitteenä 1. Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 28 tulosbudjettin toteutuminen virasto- ja osastotasolla päämenolajeittain 1.1.-31.12.28. Viraston toimintatuotot ajalta 1.1.-31.12.28 olivat 44 527 euroa. Talousarviossa vuoden 28 tuotot olivat 312 euroa, joten toteuma oli 92 527 euroa talousarviota suurempi. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna 28. 4 35 3 25 2 15 1 5 Budjetoitu 28 Toteutunut 31.12.28 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna 28 Vuoden 28 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite: Virasto luo asemakaavalliset edellytykset asunto-ohjelman mukaiselle asuntotuotannolle kaavoittamalla uutta asuntokerrosalaa vähintään 375 kem2 vuonna 28. Toteutuminen: Asuntokerrosalaa kaavoitettiin 441 721 kem2, joten tavoite toteutui. Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille. Toteutuminen: Tavoite toteutui (toimitilakerrosalaa kaavoitettiin 451 245 kem2). Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on vähintään 71,5 %. Toteutuminen: Tavoite toteutui (kuljetusosuus oli syksyn laskentojen mukaan 71,9 %). Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.
5 Toteutuminen: Tavoite ei toteutune (tarkka tulos selviää vasta alkuvuoden 29 aikana, ennuste on 1,8 %). Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus poikittaisliikenteessä on vähintään 12,5 % (11, % vuonna 26, 1,8 % vuonna 27). Toteutuminen: Tavoite toteutui. Kuljetusosuus oli syksyn laskentojen mukaan 15 %, mikä on 1,3 %-yksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kuitenkin nousi ja henkilöautoissa matkustavien määrä laski. 2. 4 Tunnusluvut ja suoritteet Oheisessa taulukossa on esitetty 31.12.28 mennessä toteutuneet tunnusluvut ja suoritteet sekä tavoite vuodelle 28. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET AJALLA 1.1. 31.12.28 Toteutunut Toteutunut 31.12.28 Tavoite 28 Osayleiskaavat 8 8 Muut yleispiirteiset suunnitelmat 6 14 Asemakaavaehdotukset 85 7 Muut suunnitelmat 5 1 Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät suunnittelulausunnot 342 33 Selvitykset ja tutkimukset 42 14 Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset suunnitelmat 135 135 Suuret liikennesuunnitelmat ja tutkimukset 2 35 Liikennesuunnitelmat 3 3 Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset 181 2 Liikennelausunnot 56 3 Liikennevalot ja -telematiikka, toteuttamiskohteet 148 13 Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet 487 495 3 TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 28 Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon (näkökulmat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palvelukyky, toimintatavat sekä oppiminen ja kehittyminen) mukaisesti tuloskortin vuodelle 28 eli strategisille painopistealueille tavoitteet, keskeiset tehtävät, mittarit ja tavoitetasot. Myös toimintasuunnitelma oli laadittu tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti. Tuloskortin mukaiset tavoitteet toteutuivat liitteessä 3 esitetyllä tavalla.
6 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Vuosien 28-21 toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.1.28. Toimintasuunnitelman 28-21 tarkistus tehtiin tilanteessa 3.6.28, jolloin tarkasteltiin myös siihen mennessä varsinaisesta toimintasuunnitelmasta myöhässä olleita hankkeita. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi toimintasuunnitelman tarkistuksen 17.6.28. Vuonna 28 toimintasuunnitelman hankkeista 71 % pysyi suunnitellussa aikataulussa. 3.2 Ylityöt Ajanjaksona 1.1.-31.12.28 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 2 745,5 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 72,95 tuntia vähemmän kuin vuonna 27 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 78 384 euroa (vuonna 27 vastaavana aikana 82 446 euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina 26-28. Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina 26-28 Hallinto-osaston ylityöt vuosina 25, 26 ja 27 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 25, 26 ja 27 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 Hallinto-osasto 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 Ylityö Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 25, 26 ja 27 Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 25, 26 ja 27 12 18 16 1 14 8 6 4 2 Ylityö 12 1 8 6 4 2 Ylityö 26 27 28 26 27 28
7 3.3 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 4 HENKILÖSTÖ Virastolla oli vuonna 28 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ollut (ks. liite 4). Tulospalkkiojärjestelmä oli rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (5 %), palvelukyky (2 %), toimintatavat (2 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (1 %). Eri näkökulmien alla oli vuodelle 28 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tulospalkkiokriteerit toteutuivat 77,5 %:sesti. Tulospalkkioita maksettiin 29 henkilölle. Palkkion suuruus oli keskimäärin 1 376 euroa/henkilö. Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuonna 28 yhteensä 28 vakanssia, joista 31.12.28 oli täyttämättä 9 vakanssia. Osa-aikaeläkkeellä oli 31.12.28 yhteensä 9 henkilöä. Eläkkeelle jäi vuonna 28 yhteensä 1 henkilöä.