TILINPÄÄTÖS TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta 2008 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot 5.878.933 6.004.395 90.000 5.914.395 5.953.819 39.424 Toimintamenot 5.957.057 6.035.824 61.861 6.097.685 6.030.208 67.476 Netto (toim.kate) 78.124 31.429 151.861 183.290 76.389 106.900 Suunnitelmapoistot 1.137.922 1.208.465 1.208.465 1.169.687 38.777 Nettokulujen toteutuma 98,89 % Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Teknisen lautakunnan tehtävänä on luoda puitteet erilaisille kunnallisille toiminnoille sekä huolehtia viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä. Tuottaa taloudellisesti hallinnon alaan kuuluvia laadukkaita palveluja muille hallintokunnille ja kaupunkilaisille. Selänteen aloittaessa toimintansa vuoden 2010 alusta, niin Selänteen käytössä olevien huoneistojen käytöstä tehdään vuokrasopimukset Selänteen kanssa. Kiinteistöjen laitosmiestyöt on hoidettu tiimityönä, tarvittaessa kiinteistöjen käyttäjät informoivat vioista ja puutteista sähköpostilla tai puhelimella. Esco-projektilla toteutettu rakennusautomaation muutos toimii hyvin. Palvelukeskuksen potilasturvapuhelimet on otettu käyttöön. Palvelukeskuksen remontissa valmistunut ja otettu käyttöön 12 huoneistoa, työt jatkuvat. Hammashoitolan rakennustyöt alkoivat elokuussa, valmistuu kesällä 2010. Kaavoituksessa on menossa uusia kaavoja ja kaavamuutoksia. Tielaitos remontoi Ollintietä ja samalla kaupunki uusii vesi- ja viemärijohdot ja osallistuu näihin kustannuksiin. Keskuskeittiön tuotantoprosessia on kuluvan vuoden aikana edelleen kehitetty ja järkeistetty. Keskuskeittiömalli on mahdollistanut keittiöiden ja työtehtävien välisen henkilökierron tehokkaamman käytön. Ateriapalvelujen jatkettu ostoliikennesopimus oli voimassa joulukuun loppuun, uuden kilpailuttamisen jälkeen vuoden 2010 alusta alkaen ateriapalveluja ajaa kaupungin työpaja. Tekninen johtaja Veijo Vuopio on jäänyt virkavapaalle lokakuun alusta ja jää eläkkeelle 1.4.2010. Teiden, pihojen ja ulkoilualueiden kunnossapito toteutui suunnitelman mukaisesti. Pihojen, teiden ja ulkoilualueiden kunnossapidon 3-vuotiset ( 2012) urakat kilpailutettiin ja uudet urakkasopimukset tehtiin kesällä. Kiinteistöjen hoitoon otettu Esco-projektin säästötavoite ja kiinteistönhoidon kunnossapitokustannukset toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Työpaja tekee kaupungin omana työnä v. 2010 alusta ruoka--ajot sekä leikkikenttien huoltoa kuten tähänkin asti. Ruotasen kaukalo on kunnostettu ja Ruotasen koululle tehtiin uudet aidat.
Metsänmyyntitulot ylittyivät budjetoidusta 65 000. Ruokahuollon henkilöstömenot pienentyivät keskuskeittiön siirtymisen johdosta n. 70 000. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen loppulasku on vielä tulematta. Investoinnit: Irtaimistohankinnat: Terveyskeskukseen on hankittu Effica EKG-laitteisto sekä 2-osaston päivähuoneeseen poliklinikan odotustilan kalusteet. Palvelukeskukselle on hankittu sängyt ja uusien päivähuoneiden kalusteet. Tiet: Katuvalot on laitettu lähdetielle ja matkahuollon taakse sekä ojia kunnostettu mm. Köpsillä ja Lähdetiellä. Tielaitoksen toteuttama Ollintien remontti menneillään (kaupunki osallistuu kustannuksiin vesi- ja viemäritöiden osalta). Torialueen teko alkaa keväällä 2010. Rannassa siltojen väli tasattu, valmistuu kesällä 2010. Kaavoitus: Kaavamuutoksia ja uusia kaavoja menossa seuraavasti: Niemelänrannan kaavamuutos (lähes valmis), rantaosayleiskaava (lähes valmis), Laitisen ja risteysalueen kaavat. Kiinteistöt: Terveyskeskuksen hammashoitolan laajennuksen rakennustyöt ovat alkaneet elokuussa. Palvelutalon rivitalomuutoksista valmiina 12 huoneistoa, työt jatkuvat. Palvelukeskukselle hankitut turvapuhelimet ovat käytössä, Ikosen pihakunnostus on valmis ja keskuskoulun piha-alueen parantaminen ja kiinteistömuutokset tehty. Julkinen käyttöomaisuus: Ulkoilureitti Pyhäsalmi-Lamminaho ei toteutunut. Honkavuoren urheilukeskuksen lumetusjärjestelmä on toteutunut. Pyhäjärven pohjoisosan kunnostukseen on palkattu hankevetäjäksi Tarja Takkunen osa-aikaisena 1.8. alkaen. Hankkeeseen on palkattu työhön osallistuvaksi työnjohtajaksi Juha Tikka 13.5. alkaen. Junttiselän kunnostuksen urakka alkoi 19.10. ja on valmistunut 25.11.. Selkäinjärven kunnostuksen urakka alkoi 30.12.2010. Komujärven kunnostussuunnitelma (laskeutusaltaat, ruoppausalueet, pato, joen kunnostus) suunnittelu on käynnissä. Junttiselän hapetus, tarjoukset saadaan 20.1.2010 sekä ilmastuksen että kaapeleiden osalta. Biomanipulaatio saalista on saatu vuoden aikana 34610 kg. Kalastuksessa on ollut kolme osa-aikaista työntekijää 1.9. 13.11. välisenä aikana. Roskakalastusta jatketaan vuonna 2010. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) TAVOITE/TOIMENPIDE Esco-projekti; seuranta kustannuksista. Ruokahuollon asiakastyytyväisyyskysely. Ruokahuollon henkilöstön sopeutuminen muutokseen. SEURANTA/MITTARI Kustannusten alentaminen 18 900 /vuosi. Toteutuu. Ennen muutosta, muutoksen jälkeen. Asiakastyytyväisyyskysely ennen muutosta tehty, Muutoksen jälkeen tehtävä kysely tekemättä. Työtyytyväisyyskysely, sairaspoissaolot. Työtyytyväisyyskysely tehty 5/2008 ja se on vedetty yhteen ja esitelty tekniselle lautakunnalle sekä ruokapalvelujen henkilökunnalle. Sairauspoissaoloista ei ole tehty yhteenvetoa. Sijaisten tarve on vähentynyt. 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT
TUNNUSLUKU/MITTARI 2008 TA Kiinteistöjen (julkiset) 2,28 2,82 2,37 läm m ityskustannukset /m2, 151351 m 3 Kiinteistöjen siivous /m2 26,96 27,56 28,28 Kaavateiden kunnossapito /km Kadut 35,2 km 1819 kadut 39,25 km 2037 1984 TYÖPAJA Työpaja 2008 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot 105.700 117,556 55.000 62.556 82.503 19.947 Toimintamenot 113.950 2.839 164.208 173.106 8.898 167.047 Netto (toim. kate) 8.249 49.491 52.161 101.652 90.603 11.048 Nettokulujen toteutuma 105,42 % Työpajan toiminta-ajatuksena on työllistää nuoria pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa heille ensimmäinen pitempiaikainen työsuhde. Tavoitteena on, että nuori työpajajakson aikana aktivoituu sekä miettii itselleen tulevaisuuden suunnitelman ja oppii työssäolon perusasiat. Tavoitteena on myös, että pajajakso madaltaisi nuoren kynnystä hakeutua yritysten palvelukseen. Työpajalla työskentelee myös työharjoittelussa pitkäaikaistyöttömiä, heille paja tarjoaa paikan työkunnon ylläpitämiseen sekä uusien mahdollisuuksien avaamiseen. Pajalla työskentelee myös yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä sekä oppilaitosten kautta tulevia työharjoittelijoita. Työpaja toimii puusepän alalla. Pajalla valmistetaan kairanäytelaatikoita, kuormalavoja sekä erilaisia huonekalukomponentteja. Kaupungin leikkikenttien yleiskunnosta sekä ulkoleikkivälineiden turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työpajalle. Keskitetyn ruokahuollon kuljetukset ovat myös toiminnan piirissä. Tuotannollisena tavoitteena on kehittää työpajaa puusepän verstaana ja kasvattaa tuotantoa työpajalle sopivilla töillä, jolloin voimme tarjota työpaikan useammalle sitä tarvitsevalle. Vuosi oli työpajalle toiminnan ja talouden suhteessa kaksijakoinen. Taantuman vuoksi alkuvuosi oli heikko. Alihankintatuotteita meni heikosti ja suunniteltu ruoka-ajojen lisäys ei toteutunut. Kesällä kunnostimme Ruotasen kaukalon, valmistimme ja asensimme Ruotasen koululle sekä päiväkodille uudet aidat. Risteysalueelle valmistimme infotaulun. Leikkialueiden kunnossapidosta huolehdimme. Syksyllä alkoi taas alihankintapuolella vilkastua. Earthpac Oy:lle ryhdyimme valmistamaan erikoislavoja. Aarikka Oy:lle saimme sopimuksen kahdesta lahjalaatikkomallista. Kairanäytelaatikoita valmistimme lähinnä Inmet Oy:lle sekä Suomen Malmi Oy:lle. Valmisteiden myynti ylitti lisätalousarvion n. 15 000 eurolla. Lopullinen toteutuma oli n. 10 000 ennakoitua suurempi. Säästöjä teimme lähinnä pienhankinnoista sekä lomarahojen muuttamisesta vapaaksi. Tileittäin talousarvio noudatti melko hyvin ennakoitua, 5940 (muut kulut) on arviossa 5040 (erilliskorvaukset) aiemman laskentaohjeen mukaisesti. Kohta 5560 (poltto- ja voiteluaineet) olisi pitänyt olla 800, mutta se on virheellisesti lisätalousarvion laadintavaiheessa kirjattu 200. 4. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT
TUNNUSLUKU/MITTARI 2008 TA Pajajakso, henkilöä/kk 12 6 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Vesi- ja viemärilaitos 2008 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot 930.933 971.340 971.340 894.963 76.377 Toimintamenot 547.190 608.577 608.577 625.915 17.338 Netto (toim.kate) 383.743 362.763 362.763 269.048 93.715 Suunnitelmapoistot 198.030 234.634 234.634 198.047 36.587 Nettokulujen toteutuma 102,84 % Vastuuhenkilö: Käyttöpäällikkö Ilkka Nurminen Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu asiakkaille sekä jäteveden vastaanotto ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti. Vesi- ja viemärilaitoksen tulee toimia luotettavasti ja edullisesti sopimuksien mukaan. Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alue kattaa asemakaava-alueet ja vesilaitoksen toiminta-alue kattaa runkojohtojen alueet. Vesiverkostoa on noin 350 km ja viemäriverkostoa noin 70 km. Toimintaympäristön laajentuminen on lisännyt työtehtäviä yhä kauempana. Linjastoa on merkattu maastoon yli 80 km ja se on saatettu numeraaliseen muotoon kartalle. Pohjavedenottamoita on 4 kpl; Pitkäkangas, Lahdenjoki, Kohiseva ja Olkkosenmäki. Olkkosenmäki otettiin käyttöön helmikuussa ja samalla Kohiseva jäi varavedenottamoksi. Kohisevassa tapahtuu veden alkalointi ja verkostoon syöttö. Pumpattu vesimäärä oli noin 875 000 m3 ja käsitelty (myyty) jätevesi 201 000 m3. Vesi taksa oli 1,10 /m3 alv (0 %) ja jätevesi 1,70 /m3 (alv 0 %). Veden ja jäteveden myynti pieneni, mutta vesilaitoksen toimintamenot pysyivät hallinnassa. Jäteveden käsittelyn toimintamenot kasvoivat johtuen kunnossapidon kustannuksista ja teknisen veden käytöstä poistamisesta sekä lattiapinnoitteen korjauksesta. Ylimääräisiä kuluja on aiheutunut lupaehtojen ylityksestä jätevedenpuhdistamolla. Terveyskeskuksen betoniviemäri sujutettin ja uusittiin. Kohisevan runkovesilinja puhdistettiin Ruotaselle ja Kiuruvedelle asti. Investoinnit: Vesijohtoa rakennettiin noin 1500 m. Haaralan alavesiasema rakentaminen aloitettiin, lopullinen toteutus siirtyi vuodelle 2010, koska tehdas ei pysynyt aikataulussaan. Ollintien vesi- ja viemärijohtojen uusiminen tehtiin tieremontin yhteydessä. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) TAVOITE/TOIMENPIDE Asiakasmittareiden vaihto. SEURANTA/MITTARI 250 kpl/vuosi. 25 kpl/vuosi.
Linjaston merkkaus maastoon ja sen saattaminen numeraaliseen muotoon. Liittymissopimusten päivitys 80 km/vuosi. 65 km/vuosi. 20 kpl/vuosi. 37 kpl/vuosi. 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU/MITTARI 2008 TA Pumpattu vesimäärä 839.000 890.000 875.000 Myyty vesimäärä 650.247 710.000 645.308 Myyty jätevesimäärä 211.000 220.000 201.000 Puhdistamolle tullut jätevesi, määrä 430.000 400.000 390.282 KAUKOLÄMPÖLAITOS Kaukolämpölaitos TA TA- TA muut. Poikkeama 2008 muutos jälkeen Toimintatulot 899.377 1.010.697 1.010.697 1.013.048 2.351 Toimintamenot 756.099 732.191 52.500 784.691 845.737 61.046 Netto (toim.kate) 143.277 278.506 52.500 226.006 167.311 58.694 Suunnitelmapoistot 203.137 202.812 202.812 207.084 4.272 Nettokulujen toteutuma 107,78 % Vastuuhenkilö: Käyttöpäällikkö Ilkka Nurminen Kaukolämpö tarkoittaa luotettavaa, helppoa ja edullista lämmöntoimitusta. Kaukolämpölaitos toimii pääasiassa biopolttoaineella, joka on ympäristöystävällistä. Laitoksen tehtävä on taata asiakkaille luotettavasti edullista energiaa. Kaukolämpöön voi liittyä uudet ja vanhat kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysmuoto ja sijainti on lähellä runkolinjaa. Pyhäjärvellä on kaukolämpöverkostoa teollisuusalueen, keskustan, Köpsin ja Risteyksen alueella. Verkoston tilavuus on noin 350 m3 ja pituus noin 16,1 km. Asiakkaita tuli lisää 6 kpl ja myynti kasvoi lauhasta vuodesta huolimatta. Uudessa lämpölaitoksessa yllättävän paljon vuosikorjaustarvetta. Polttoaineen hinta nousi markkinatilanteesta johtuen, jouduttiin ottamaan toinen polttoaineentoimittaja mukaan. Kaukolämmön hinta oli 38,15 / mwh (alv 0%). Risteysalueen hinta tarkistetaan neljännesvuosittain poltto-öljyn hintaa seuraten. Polttoaineen hinta on noussut merkittävästi ja biopolttoaineiden saatavuudessa on ollut hankaluuksia huonoista turvekesistä ja sahojen hiljentymisistä johtuen. Isot energialaitokset ovat tulleet samoille polttoainemarkkinoille. Lämmön myynti ei kehittynyt odotuksien mukaisesti. Kpa laitos on toiminut hyvin. Investoinnit: Kaukolämpölinjaa rakennettiin Opintieltä Pajutielle sekä uusia liittymiä tuli 6 kpl.
Yhteensä kaukolämpölinjaa tuli noin 500m lisää. Energiamittareiden kaukoluentajärjestelmän hankinta suoritettu sekä laitteiden asennus aloitettu, valmistuu vuoden 2010 aikana. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) TAVOITE/TOIMENPIDE Päivystyskäyntien pudottaminen 10 %. Hallitsemattomat seisokit, syyn analysointi. Vanhojen energiamittareiden uusinta. SEURANTA/MITTARI kpl/vuosi normaalimäärä. kpl/vuosi 0 kpl kpl/vuosi. 15 kpl 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU/MITTARI 2008 TA Kotimaisella polttoaineella 21.282 22.500 22.825 tuotettu lämpö MWh/vuosi. Kaukolämmön myynti 21.770 25.000 23.208 MWh