e-44e1~. MA7tRIAAL? :zs

Transkriptio

1 e-44e1~. MA7tRIAAL? :zs Tekninen lautakunta TP 2009 TA 2010 Tot Tot enn. -10 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim. kate) Poistot Nettokulujen toteutuma 44,09 % 36,72 % TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKA ARVIC VUODEN 2010 TOTEUTUMASTA Uusi tekninen johtaja Sami Laukkanen aloittaa tyot Khnteistonhoito toteutuu suunnitellusti. LNketalosta asematielta on kaupunki ostanut huoneiston, n. 390 m2 nuorisotoimelle ja tilojen hoito snrtyy sisäisenä palveluna tekniselle toimelle. SeTanteella kaytossa olevista khnteistaista on tehty vuokrasopimukset, joita ei ole vista laskutettu, joka näkyy kflnteistopuolen tuloissa. KNnteistUnhoidon kustannukset näyttäisivãt ylittyvan vähän. KhnteistOjen sbvous toteutuu suunnitellusti. Teiden- ja katujen kunnossapito on toteutunut suunnitellusti. Ruokahuollon toimintakulut nayttaã toteutuvan suunnitellusti. Vuoden alusta ruuankuljetukset on hoitanut tyopaja ja kustannussaastoa näyttäisi kertyvan n vuodessa edelliseen vuoteen verrattuna. Ruokahuollon toimintatutot alittuvat vahän, mutta se johtuu huhtikuun Iaskutuksen snrtymisesta toukokuun puolelte. Uusi silvous- ja ruokapalvelupaaihkko Satu Väyrynen aloittaa tyot heinäkuussa Poistot on laskettu toteutumaan arvion mukaan, koska uuteen kirjanpito-ohjetmaan nntã ei ole vielä kirjattu. Investoinnit: Kiinteistöt Terveyskeskuksen hammashoitolan laajennus meneillaan, valmistuu kesäkuussa. Kopsin palvelukeskuksen huoneistomuutokset jatkuvat ja Repolan remontti aloitettu. Paloaseman suunnittelu aloitettu. Kaavoitus Rantaosayleiskaavan ja Niemelãn kaavan muutos valmistunut. Laitisen - ja Risteysalueen kaavamuutos meneillaan, samoin Ruotasen kaivosalueen maanalainen ja maanpaallinen kaava. Ruotasen kaivoksen maanalaisen ja maanpaallisen kaavan Iaadintaan haetaan lisämaarärahaa valtuustolta. Julkinen kãyttoomaisuus Ollintien- ja torin remontti jatkuu toukokuussa. Pyhajärven Yrittäjat Ja Matkailuyhdistys HNsiheimo Ry on jattänyt kaupunginhallitukselle torialueen muutosehdotuksen. Torille halutaan vahän muutoksia sähkoistykseen ja vesi- ja viemärointnn, muutoksista pyydetaan tarjousta torin urakoitsualta. 1-Tallitus on kasitetlytmuutosasian Oja päättänyt esittää vattuustolle lisamaararahan mybntamistä. Lisamaärärahan suuruus tarkentuu teknisen toimen saatua hankkeesta urakkatarjouksen.

2 Vesitornille tulevan Ieikkikentan suunnittelu aloitettu, toteutus jatkuu kes~iia tyopajan toimesta. Pyhajarven pohjoisosan ja Selkainjarven kunnostus jatkuu, Komujarven ja -joen kunnostussuunnittelu aloitettu. Ulkoilureitista Pyhasalmi-Lamminaho on valitettu hallinto oikeuteen. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoiteltoimenpide Esco-projekti; seuranta Iammityskustannuksista jatkuu Seurantalmittari Kustannusten alentaminen Ivuosi. SaästO näyttää toteutuvan. Tyopaja TP 2009 TA 2010 Tot Tot. enn. -10 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim. kate) Nettokulujen toteutuma 90,14 % 38,20 % TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKA ARVIC VUODEN 2010 TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumasta puuttuu maalis- ja huhtikuun ruoka-ajojen laskut seka koko alkuvuoden tyollistamistuet. Toimintatuotot ovat yli , eli selvãsti yli 50 %. ToimintakuTut ovat yli budjetoidusta eli n. 38 %. Alkuvuosi oh tyopajalle hyva. Tilauksia on ollut mukavasti. Kairanaytelaatikoiden puolella ohemme saaneet uudeksi asiakkaaksi Talvivaara explorationin. Ruotsiin on saatu tehda laatikoita Lapphand goidminersihle seka Boliden mineralsille. Earthpae Oy:lIe olemme vaimistaneet erikoiskuormalavoja. Ruokakuljetukset alkoivat tammikuussa, kilometreja on tuhlut arvioitua vähemman johtuen reitityksen tarkistamisesta tilaajan eduksi. Tyona ruoka-ajot ovat sopineet tyopajalhe erinomaisesti. Mikali vuosi jatkuu yhtü suotuisana tulevat myyntituhot nousemaan ja vastaavasti toimintamenot pysyttelemaan aikalailla budjetoidussa. Vesi-ja viemarilaitos TP 2009 TA 2010 Tot Tot enn. -10 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim. kate) Poistot Nettokulujen toteutuma 74,17 % 33,41 % TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKA ARVIC VUODEN 2010 TOTEUTUMASTA Veal- ja viemarilaitoksen tulot ovat vain 3 kuukauden laskutuskaudelta ja menot 4 kuukaudelta, lisaksi kesakuussa Iaskutetaan perusmaksut, taloudellinen tubs ei jää ennakoidusta. Verkoston

3 merkkaus on loppuvaiheessa ja tulokset ovat hyvia. Ruotasen alueen vesuohtojen puhdistus suoritetaan kesan 2010 aikana. Vesi- ja viemaruohtojen kunnostuskartoitus on kaynnissa ja syksyn aikana osa keskustan johdoista kunnostetaan. Vuotojen etsintää tehostettu ja laitteistojen toimintojen optimointia jatketaan. Poistot on laskettu toteutumaan arvion mukaan, koska uuteen kirjanpito-ohjelmaan nhta el ole viela kirjattu. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoiteltoimenpide asiakasmittareiden vaihto Linjaston merkkaus maastoon ja sen saattaminen numeraaliseen muotoon Vuotovesien vahentaminen Seurantalmittari 250 kpl I vuosi vaihdettu vain rikkoutuneet 50 km I vuosi suoritettu kevaalla 2010, jaljella n. 100 km %Ivuosi korjattu 3 vuotoa Kaukolämpolaitos TP 2009 TA 2010 Tot Tot. enn. -10 Tojmjntatulot Toimintamenot Netto(toim. kate) Poistot Nettokulujen toteutuma 74,03 % 51,85 % TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKA ARVIO VUODEN 2010 TOTEUTUMASTA Kaukolampolaitoksen taloudellinen tubs on toteutunut yli arvion. Lammon myynti ylittyl selvasti (n. 20 %) normaalivuoteen verrattuna alkuvuodesta. Uudet asiakkaat ovat lisanneet myos myyntiä. Taloudellista tulosta parantaa joulukuussa 2009 ostettu puskurivarasto yli 3000 mwh (60 000, alv 0 johtuen polttoainetoimittajan vaihdosta aiheutuvista riskeista. Uudella toimittajalla on ollut alussa vaikeuksia toimia sopimuksen mukaan nbn laadussa, määrissä kuin aikatauluissa. Tasta ei ole kuitenkaan aiheutunut kuin pienia taloudeliisia havioita. Kaukolampoverkosto on mitattu maastossa ja se on atk:lla kaytossa. Kaukolukujarjestelman saattaminen toimintaan on vnvastynyt mutta se otetaan kãyttuon syksyn 2010 aikana. Hankimme kriittiset varaosat sahkolaitteille ja automaatiolaitteille lampolaitoksille. Poistot on laskettu toteutumaan arvion mukaan, koska uuteen kirjanpito-ohjelmaan flute ei ole viela kirjattu.

4 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoite!toimenpide Seurantalmittari Päivystyskäyntien määrän pudottaminen kpl/ vuosi 10% et onnistunut hallitsemattomat seisakit, syyn analysointi kpl I vuosi 1 kpl Vanhojen energiamittareiden uusinta kpl I vuosi 3 kpl, lnttyy kaukolukujarjestelmaan

5 INVESTOINNIT Toteutuma Tilanne SELITYS KOKONAISK TA Investoinnit 1-lallintotoimi 600 Kiintea omaisuus Investointien hankinnat maaomaisuuden hankinta - maaomaisuuden myynti investointien valtionapu 600 Kiintea omaisuus yhteensä , Atk-hankinnat Investointien hankinnat Effica tyoasemalisenssit Atk-hankinnat yhteensa ,00 1-lallintotoimi yhteensa , Kuntayhtymaosuudet Investointien hankinnat -120, Kuntayhtymäosuuden yhteensa -1 20,58 Irtain omaisuus Tekninen toimi 780 Investointien hankinnat mattomankeli matonpesupaikalle latuhoyla kahdelle ladulle Investointien hankinnatyhteensa ,00 Irtain omaisuus yhteensa ,00 Tekninen toimi Talonrakennus Talon raklperustu rva 620 Repola Investointien hankinnat vesikaton pintahuovan uusinta + syven.katto tyotaloitettu - piharemontti ja ulkop. maalausta - ilmastoinnin laitto 620 Repola yhteensä , Terveyskeskus Investointien hankinnat jaahdytyskone vast.ottohuoneeseen potilashuoneiden tarvikehyllyt ym. - toimisto, ym. snven kosteuskorjaus hamrnashoitolan toteutus ,75 valmistuu 6/ Terveyskeskus yhteensa , Kopsin patvelukeskus Investointien hankinnat nk. rivitalon muutokset ,64 tyot jatkuu 622 Kopsin paivelukeskus yhteensä ,64 Talonraklperusturva yhteensa ,45

6 Toteutuma Tilanne SELITYS KOKONAISK TA Talonrakltekninen toimi 623 Paloasema Investointjen hankinnat Iaajennuksen ja korjauksen suunnittelu ,19 aloitettu - piha-alue, Iaajennus,INttyma investoinnin valtionapu Paloasema yhteensa ,19 Talonrakltekninen toimi yhteensa ,19 Talonrakennus yhteensa ,64 Julkinen käyttöomaisuus Kadut, tiet ja sillat 700 Kaavatiet Investointien hankinnat kaavateiden peruskorjaukset kaavateiden ojien kunnostus Kaavatietyhteensa , Ollintien Iiikennejarjestelyt Investointierj hankinnat kaupungin osuus 15,79% kustannuksista ,55 tyotjatkuu kaupunginvaltuusto Ollintien Iiikennejarjestelytyhteensa , Kev.Iiikenteen vaylat Investointien hankinnat kevyen 10k. vaylan rakent ranta-alueelle ,70 tyotjatkuu 704 Kev.Iiikenteen väylatyhteensa , Ilme-hanke Investointjen hankinnat lime-hanke valtionavut Ilme-hanke yhteensa ,00 Kadut, tiet ja sillat yhteensa ,25 Puistot, Ieikkikentat ja tori 720 Puistotja Ieikkipaikat Investointien hankinnat keskusleikkipuisto ,08 aloitettu - Torin ja Antintien rakentaminen investointien valtionavut Puistot ja Ieikkipaikat yhteensa ,08 Puistot, istutukset ja Ieikkikentat yhteensa ,08 UrheiTu- ja retkeilyalueet 721 Ulkoilureitti Pyhäsalmi-Lammjnaho Investointien hankinnat maanlunastus ja perusparannus, Iaavu kesken, valitettu 721 Ulkoilureitti yhteensa yhteensa , Pyhäjarven pohjoisosan kunnostus Investointien hankinnat Pikkuselan kunnostuksen aloitt. kunnan omaos ,84 tyotjatkuu

7 Toteutuma Tilarine SELITYS KOKONAISK TA valtion osuus + yksityinen rahoitus Pyhäjarven pohjoisosa yhteensä ,84 Urheilu-ja retkeilya!ueetyhteensa ,84 Kaavoitus ja suunnittelu 740 Yleissuunnittelu Investointien hankinnat rantaosayleiskaavan muutos - risteysalueen kaavan muutos ja Iaajennus ,07 aloitettu - arvaamattomat suunnittelut Yleissuunnittelu yhteensä ,07 Kaavoitus ja suunnittelu yhteensä ,07 Julkinen kayttöomaisuus yhteensä ,24 KAUKOLAMPOLAITOS 750 Kaukolampolinjat Investointien hankinnat uusia linjoja ,15 tyo kaynnissa 750 Kaukolampolinjat yhteensä ,15 Kaukolampolaitos yhteensa ,15 VESILAITOS 760 Vesijohtoverkostot Investointien hankinnat verkoston peruskorjaus alavesisailia Jokikylan Iinjaan Hietakylalle ,20 tyo kaynnissa -verkoston rak. haja-as.aiueiiie Investointien valtionavut 760 Vesijohtoverkostot yhteensä , Vesijohtolaitokset Investointien hankinnat vesilaitosten automaatioinnjn jatkaminen pohjavesitarkkailu ohjelma vedenottamoille - Pitkankankaan lisavedenoton selvittaminen Pitkankankaan lisavedenottamon rakentaminen investointien valtionavut Vesijohtolaitokset yhteensa ,00 Vesilaitos yhteensa ,20 VIEMARILAITOS 770 Verkosto ja pumppaamot Investointien hankinnat verkoston peruskorjaus haja-asutusalueen viemarointi ,92 tyo kaynniss~ Investointien valtionavut Verkostot yhteensa , Jätevedenpuhdistamo Investointien hankinnat kompostointikentta

8 Toteutuma Tilanne SELITYS KOKONAISK TA sakokaivolietteen vastaanotto ,88 suunnittelu investointien valtionavut aloitettu 771 Jatevedenpuhdistamo yhteensa ,88 Viemarilaitos yhteensa ,80 Laitoksetyhteensa ,15 Investoinnit yhteensä ,61