TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012

LIITE TETOLA 13.6.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin tilinpäätösennuste 1 000 euroa Tot.2011 VS 2012 Tot 2012 TP 2012 Ero TP 2011 TA 2012 VS 2012 1 4 1 4 1 4 Enn VS/Enn Toimintatulot 10 199 11 363 10 317 33 972 33 930 33 930 36 730 2 800 Toimintamenot 126 418 134 887 139 406 426 366 430 960 430 910 449 660 18 750 Toimintakate 116 219 123 524 129 088 392 393 397 030 396 980 412 930 15 950 Palvelukokonaisuuksien tilinpäätösennuste Tot.2011 1 000 euroa 1 4 VS 2012 1 4 Tot 2012 1 4 TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/Enn Ennaltaehkäisevät palvelut Toimintamenot 384 749 706 1 698 2 182 2 246 2 246 0 Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatulot 2 507 2 518 2 428 6 906 6 949 6 949 6 949 0 Toimintamenot 17 807 17 700 19 188 56 889 55 225 55 157 58 557 3 400 Sairaalapalvelut (ent. erikoissairaanhoidon palvelut) Toimintatulot 1 407 1 538 1 500 4 394 4 720 4 720 4 720 0 Toimintamenot 71 497 77 143 79 106 239 868 243 260 243 260 251 260 8 000 Päihde ja mielenterveyspalvelut Toimintatulot 636 660 627 2 589 2 320 2 320 2 320 0 Toimintamenot 8 962 9 313 9 432 29 782 29 948 29 916 29 916 0 Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatulot 5 623 6 634 5 752 19 853 19 901 19 901 22 701 2 800 Toimintamenot 17 671 18 404 19 601 58 472 60 496 60 478 65 278 4 800 Vammaispalvelut Toimintatulot 26 13 11 231 40 40 40 0 Toimintamenot 10 097 11 578 11 373 39 655 39 849 39 853 42 403 2 550 Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulot ovat toteutuneet tammi huhtikuussa 1,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä. Suurimmat poikkeamat ovat sosiaalisen palveluissa, jossa valtionkorvaus pakolaisten toimeentulotuesta ja perustoimeentulotuen valtionosuusennakko ovat budjetoitua pienemmät. Ydinprosessin toimintamenot ovat toteutuneet yhteensä 4,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtuu oman erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon avopalvelujen oman tuotannon tilauksen toteumasta sekä toimeentulotukimenoista. Oman erikoissairaanhoidon hoitojaksot ovat toteutuneet selvästi sopimuksessa arvioitua suurempina. Perusterveydenhuollon avopalvelujen menojen kasvu johtuu erityisesti suun terveydenhuollon palveluista, joissa asiakasmäärät ovat nousseet noin 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toimeentulotukimenojen kasvu alkuvuonna oli 11,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilinpäätösennuste Ydinprosessin toimintatulojen ennuste on 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, mikä johtuu pääosin perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 18,8 milj. euroa budjetoitua suurempina. Suurimmat ylitykset ovat sairaalapalveluissa, mutta myös perusterveydenhuollossa, vammaispalveluissa ja sosiaalisen tuen palveluissa on merkittävät ylitysennusteet. Myös vuoden 2011 tilinpäätöksessä näiden palvelujen menot ylittivät selvästi talousarvion. Menoennuste on kasvanut maaliskuun raporttiin verrattuna 2,9 milj. euroa oman erikoissairaanhoidon ylitysennusteen vuoksi. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta käsitteli talousarvion ylitysuhkia 11.4.2012. Lautakunta ei esittänyt toimenpiteitä, joilla ennustetut talousarvion ylitykset voitaisiin välttää, koska lakisääteisten palvelujen toteutuminen tulee turvata. Perusterveydenhuollon menojen ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 3,4 milj. euroa. Suurimmat menojen ylitysuhat ovat suun terveydenhuollon palveluissa, lääkinnällisessä kuntoutuksessa, omalääkäripalveluissa, sairaankuljetuksessa ja Acutan päivystyspalveluissa. Menoennusteeseen sisältyy myös asiakasmaksuista kirjattavat luottotappiot, joita ei ole budjetoitu.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin menot kasvoivat vuonna 2011 7,8 milj. euroa eli 4,6 prosenttia. Kuluvan vuoden budjetti on 2,2 milj. euroa (1,2 prosenttia) suurempi kuin edellisen vuoden toteuma. Viime vuosien kehitykseen perustuva ensimmäinen arvio sairaanhoitopiirin ylityksestä on noin 5 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy erityisvelvoitemaksun nousu. Oman erikoissairaanhoidon tuotantovolyymit ovat kasvaneet eri palveluissa. Alkuvuoden toteumiin perustuva arvio näyttäisi noin 3 milj. euron ylitystä palvelusopimukseen. Esitettävillä säästötoimenpiteillä pyritään pienentämään ylitystä. Sosiaalisen tuen palvelujen toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtuu perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista ja perustoimeentulotuen takaisinperintätuloista. Palvelukokonaisuuden menoennuste on 4,8 milj. euroa budjettia huonompi. Ylitys johtuu toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menojen ylityksistä. Menojen arvioitu kasvu johtuu valtion ratkaisuista korottaa toimeentulotuen perusosaa 6 prosenttia sekä asumiskustannusten kasvusta. Lisäksi työmarkkinatuki nousi asiakaskohtaisesti noin120 euroa/kk. Toimeentulotuki on subjektiivinen oikeus. Ennuste perustuu toimeentulotukimenojen 10 prosentin kasvuarvioon. Toteutuneen kehityksen valossa menojen kasvu voi kohota selvästi suuremmaksi. Vammaispalvelujen toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 2,6 milj. euroa, mikä perustuu noin 7 prosentin menojen kasvuun. Suurimmat ylityspaineet ovat vammaisten asumispalveluissa, kehitysvammaisten laitospalveluissa ja vammaisten henkilökohtaisen avustajan taloudellisessa tuessa. Kustannuspaineisiin pyritään vaikuttamaan tehostamalla edelleen asiakasohjausta ja ensisijaisten palvelujen käyttämistä. Vammaispalveluissa palvelut ja tukitoimet ovat pääosin subjektiivisia oikeuksia ja kuuluvat kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Tuoteryhmäraportti Huhtikuu 2012 TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Sairaalapalvelut VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Sisätautien palvelulinja 15 485 4 783 30,9 Neurologinen palvelulinja 6 011 2 455 40,8 Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinja 9 305 4 289 46,1 Leikkaustoiminnan palvelulinja 24 650 9 340 37,9 U3 osaston tukipalvelut 526 231 43,9 Oma tuotanto yhteensä 55 977 21 098 37,7 Erikoissairaanhoidon kuntoutuspalvelut 4 305 525 12,2 Vaativa erikoissairaanhoito (PSHP) 180 935 56 410 31,2 Tammenlehväkeskuskuntoutus 1 321 721 54,6 Saattohoito 704 222 31,6 Avustukset 18 17 95,0 Muut palvelut 89 Muu tuotanto yhteensä 187 283 57 985 31,0 Muut 23 Yhteensä 243 260 79 106 32,5 Tulot 4 720 1 500 31,8 Nettomenot 238 540 77 606 32,5 Perusterveydenhuollon avopalvelut VUSU2012 Toteuma Tot % 1 4 Alueellinen vastaanottotoiminta 22 527 7 467 33,1 Terveyspalvelujen neuvonta 960 320 33,3 Toimenpide ja konsultaatiotoiminta 2 453 882 36,0 Tartuntatautien valvonta 509 197 38,8 Erityistyöntekijöiden palvelut 1 329 489 36,8 Aikuisväestön suun terveydenhuolto 6 494 2 764 42,6 Avokuntoutus 3 848 1 387 36,0 Jalkojenhoitopalvelut 36 12 33,3 Oma tuotanto yhteensä 38 156 13 517 35,4 Päivystys (Acuta) 6 690 2 233 33,4 Omalääkäripalvelut 2 243 647 28,8 Laboratorio ja apteekkiliikelaitoksen hyvitykset 136 Sairaankuljetus (aluepelastuslaitos) 1 473 450 30,5 Suun terveydenhuollon ostopalvelut 4 618 1 702 36,9 Lääkinnällinen kuntoutus 970 404 41,6 Terveyspalvelut (muut terveyskeskukset) 617 183 29,6 Muut palvelut 390 68 17,5 Muu tuotanto yhteensä 17 001 5 552 32,7 Muut 119 Yhteensä 55 157 19 188 34,8 Tulot 6 949 2 428 34,9 Nettomenot 48 208 16 760 34,8 Päihde ja mielenterveyspalvelut VUSU2012 Toteuma Tot % 1 4 Mielenterveyden päiväsairaalatoiminta 2 235 879 39,3 Mielenterveyden avohoito * 5 675 1 960 34,5 Päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut 875 290 33,2 Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumistoiminta 1 488 522 35,1 Katkaisu ja selviämisasema 1 452 411 28,3 Oma tuotanto yhteensä 11 725 4 063 34,7 Mielenterveyspalvelut 5 873 2 033 34,6 Päihdehuollon asumispalvelut 2 989 879 29,4 Päihdehuollon kuntoutus 4 973 1 637 32,9 Tuetun asumisen palvelut 1 538 507 33,0 Avustukset 1 035 284 27,4 Hankkeet 1 783 19 1,1 Muu tuotanto yhteensä 18 191 5 359 29,5 Muut 11 Yhteensä 29 916 9 432 31,5 Tulot 2 320 627 27,0 Nettomenot 27 596 8 805 31,9 (* Sisältää laskennallisen korvauksen pakolaisten kotouttavaan toimintaan (6 t )

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Tuoteryhmäraportti Huhtikuu 2012 Sosiaalisen tuen palvelut VUSU2012 Toteuma Tot % 1 4 Aikuissosiaalityö (* 1 785 411 23,0 Toimeentuloturvan palvelut 3 310 1 081 32,6 Maahanmuuttajapalvelut (* 998 333 33,4 Talous ja velkaneuvonnan palvelut 288 96 33,3 Sosiaalisen kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon palvelut 2 859 953 33,3 Teknisen yksikön työllistämistoiminta 1 030 316 30,6 Alaikäisten turvanpaikanhakijoiden vast.otto 1 401 467 33,3 Oma tuotanto yhteensä 11 671 3 656 31,3 Toimeentulotuki 33 107 11 383 34,4 Työmarkkinatuen kuntaosuus 11 334 3 497 30,9 Pakolaisten ja paluumuuttajien toimeentulotuki 1 700 575 33,8 Työvalmennussäätiö 1 000 0,0 Opiskelijoiden työllistäminen 600 39 6,5 Muut palvelut 1 067 85 7,9 Muu tuotanto yhteensä 48 808 15 579 31,9 Muut 366 Yhteensä 60 479 19 601 32,4 Tulot 19 901 5 752 28,9 Nettomenot 40 578 13 849 34,1 (* Sisältää laskennallisen korvauksen pakolaisten kotouttavaan toimintaan (357 t ) Vammaispalvelut VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Asumispalvelut 2 264 717 31,7 Työ ja päivätoiminta 2 479 835 33,7 Oma tuotanto yhteensä 4 743 1 552 32,7 Vammaisten palvelut ja tukitoimet 11 523 3 146 27,3 Vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta 5 618 2 060 36,7 Kehitysvammahuollon avopalvelut 8 967 2 074 23,1 Kehitysvammahuollon laitospalvelut (PSHP) 8 385 2 338 27,9 Avustukset 617 204 33,0 Muu tuotanto yhteensä 35 110 9 821 28,0 Muut Yhteensä 39 853 11 373 28,5 Tulot 40 11 27,3 Nettomenot 39 813 11 362 28,5 Ennaltaehkäisevät palvelut VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Terveystarkastukset ja seulonnat 1 120 371 33,1 Dehko hoitajat ja Kaaos klinikka 343 89 26,0 Oma tuotanto yhteensä 1 463 460 31,5 Ennaltaehkäisevät kulttuuri ja liikuntapalvelut 51 0 0,0 Ehkäisevä päihde ja mielenterveystyö 20 0 0,0 Eläinlääkintä 301 73 24,4 Toiminta avustukset 411 172 41,8 Muu tuotanto yhteensä 783 245 31,3 Muut Yhteensä 2 246 706 31,4 Tulot Nettomenot 2 246 706 31,4 VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen / OMA 123 735 44 347 35,8 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen / MUU 307 176 95 059 30,9 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen / YHT 430 911 139 406 32,4 Tulot 33 930 10 317 30,4 Nettomenot 396 981 129 089 32,5

Ydinprosessin toiminnalliset tavoitteet (valtuusto) Valtuustokauden tavoite 2009 2012 Valtuuston asettamat tavoitteet vuodelle 2012 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Hyvinvointierot ovat kaventuneet Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaan ja eri palveluntuottajien kanssa Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla TO = Tuottavuusohjelman tavoite Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Palveluissa on lisätty liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa sähköisissä palveluissa (TO) Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut Pitkäaikaisasunnottomien määrä on enintään 50 prosenttia vuoden 2009 tasosta Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä vähenee noin 30:lla (25 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna Kotoaan ympärivuorokautisen asumisen palveluihin laitoshoidon sijaan muuttaa vähintään 15 kehitysvammaista henkilöä Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna Uusia hankinta avauksia on tehty (TO) Sitovien tavoitteiden lisäksi seurataan ja raportoidaan vuosittain valtuustolle seuraavien kaupunkistrategian mittareiden toteutumisesta: Laadunhallinnan kehittämisen tilanne Esteettömyysohjelman toteutustilanne Yhteisen kehittämisen hyvät käytännöt Kotouttamisohjelman toteutustilanne Yhteisöjen toiminnan edistämistoimenpiteet Keskeisten asiakaslähtöisten prosessien kuvaamisen tilanne

Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut + Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Hyvinvointineuvolan "Psykososiaalinen vanhemmuuden tuki ja palveluohjaus erityistilanteissa" -hankkeessa tarjotaan lyhytkestoista intensiivistä tukea erityistä tukea tarvitseville vauvaa odottaville tai 0-2 vuotiaiden perheille terveydenhoitajan kotikäynteinä ja mallinnetaan yhteistyötä hyvinvointineuvolan ja aikuisten mielenterveyspalvelujen kesken. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ehkäisevän työn yksikössä vakinaistettiin Pikkunopea-toiminta, joka tarjoaa alakouluikäisten perheille ennaltaehkäisevää varhaisen tuen palvelua. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Työttömänä 500 päivää olleille tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa osana sosiaalista kuntoutusta. Työttömien terveystarkastuksia jatketaan edelleen ja niiden toteutuminen on tilauksen mukainen. Tarkastukset jatkuvat yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Suunnitteilla on aloittaa matalan kynnyksen terveys- ja hyvinvointineuvontaa, -palveluohjausta ja tietoutta tarjoava asiakaslähtöinen palvelu. Terveysnysse aloittaa toimintansa lokakuussa ja liikkuu asukkaiden lähellä lähiöissä. Työparina terveysnyssessä on terveydenhoitaja-sosiaalityöntekijä työpari. Lisäksi internetneuvontaa tarjoaa mediasihteeri. Teemaviikkojen myötä myös järjestöillä on mahdollisuus esitellä palvelujaan. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Yksilöllisen fysioterapian (kuntosaliharjoittelu) palveluseteli ohjatussa ryhmässä otettiin käyttöön alkuvuonna 2012. Geripoli-hanke päättyi ja sen toiminta vakiinnutettiin osaksi sopimusohjausta. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tampereen ammattiopiston (TAO) nuorten starttipajatoiminta käynnistyi. Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisykeinoja ja poluttaa nuoria osatutkintokokonaisuuksien avulla eteenpäin opintoihin ja työhön. Yksilöohjauksessa on aloittanut kuusi nuorta. Ryhmämuotoinen ohjaus käynnistyy toukokuussa. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat kehittäneet ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita ikäihmisille (kuva-arkiston Muistelusalkut ja kirjaston Muistelukassit). Kirjastopalvelut tarjosivat presidentinvaalien aikaan mahdollisuuden äänestämiseen, ja influenssarokotuksia on jaettu kiertävässä Netti-Nyssessä. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 1

Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut + Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on lisätty liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE) Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): UKK-instituutin johtamassa tutkimushankkeessa selvitetään tamperelaisten yläkoululaisten koulumatkojen kulkutapoja, vapaa-ajan liikuntaa ja nuorten fyysistä aktiivisuutta mittaavan liikuntakyselyn luotettavuutta sekä arvioidaan kouluissa toteutettavien koulumatkaliikunnan edistämistoimien vaikuttavuutta. Hankkeen interventio toteutetaan syksyllä 2012 kaikille Tampereen yläkoulujen 8. luokille. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Liikkumisreseptin käyttöä tehostetaan edelleen eri alueilla. Toiminta laajennetaan Tesoman terveysaseman alueelle. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Vuoden 2012 toiminta-avustuksia jaettaessa osa määrärahasta jätettiin jaettavaksi myöhemmin samana vuonna ikäihmisten ulkoilu- ja saattoapuun. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kulttuuripalvelut toteutti yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhdistysten kanssa Miesten Tampere -tapahtuman, jossa esiteltiin miehille suunnattua terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Kesällä toteutettavaa nuorille suunnattua matalan kynnyksen liikuntaleiriä on valmisteltu yhteistyössä tapahtumatoimiston kanssa. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 2

Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti +/- kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Hoitotakuun ja sosiaalitakuun toteutuminen eri palveluissa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Keskuslastenneuvolan ja nuorisopsykiatrian palveluissa hoitotakuu on toteutunut tammi-huhtikuun 2012 aikana. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Terveydenhuoltolain mukainen hoitotakuu on toteutunut tammi-huhtikuun 2012 aikana erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on lain mukaan arvioitava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai potilas voidaan kutsua sairaalan poliklinikalle arviota varten. Hoitotakuu ei koske perusterveydenhuollon palveluja. Terveydenhuollon palveluissa toteutui kuitenkin hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireettömissä asioissa omalääkärille pääsi 10 työpäivän kuluessa. Sosiaalisen tuen palveluissa sosiaalitakuu ei ole toteutunut täysin, sillä 28 % toimeentulotukihakemuksista ylitti käsittelyaikansa osalta sosiaalitakuun mukaisen määräajan tammi-huhtikuussa 2012. Pormestarin arvio Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta. Kortti 4

Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti + kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Apulaispormestari Timo Hanhilahti, apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, tilaajajohtaja Lasse Eskonen ja johtaja Pekka Palola Toteutuminen Asiakaslähtöisten palvelujen järjestämisen kehittämisen kehittämissuunnitelma esitellään suunnittelujaostolle kesäkuussa. Ikäkaari-toimintamalli kokoaa ikäihmisten palvelujen asiakasohjauksen ja tuottajien sopimusohjauksen yhdelle taholle, joka tekee yhdessä asiakkaan kanssa pitkäjänteisesti työtä asiakkaan mahdollisimman korkean toimintakyvyn ja alhaisen palvelutarpeen saavuttamiseksi. Suunnittelujaosto käynnisti sairaalatoiminnan ja ikäihmisten asumispalvelujen asiakaslähtöisen toimintamallin kehittämishankkeen maaliskuussa. Hankkeen tavoitteena on saada sujuvammat asukkaan tarpeista lähtevät palveluprosessit ja parantaa hoitoketjun toimivuutta. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Rakentamisen ja asumisen energianeuvontapalvelu (Rane) käynnistettiin. Neuvonta on ilmaista, asiantuntevaa, ajantasaista ja puolueetonta. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten terveyspalveluissa on päivitetty alueellisia hoitoketjuja ja muokattu uusia asiakaslähtöisempiä hoitopolkuja, esimerkkinä raskaudenehkäisyasiakkaan hoitopolku opiskeluterveydenhuollossa. Perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö ja TAYS:n lastenpsykiatria ovat tiivistäneet yhteistyötään lastensuojelun ja lastenpsykiatrian rajapinnan tarkoituksenmukaisten hoitopolkujen varmistamiseksi tiukentuneessa resurssitilanteessa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Palvelusetelin käyttöönotto mahdollistaa asiakaslähtöisen hoitoon pääsyn ja parantaa hoitoketjun sujuvuutta. Vuoden loppuun mennessä rakennetaan terveyden edistämisen www-sivusto, joka sisältää tietoa kunnan, yksityisen ja järjestöjen tarjoamista terveyden edistämistä tukevista palveluista. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Geripoli-toiminta vakiinnutettiin osaksi sopimusohjausta. Oman tuotannon kotihoidon tilausta lisättiin, jotta pystytään vastaamaan merkittävästi kasvaneeseen asiakasmäärään ja rajoitetaan ulkoa ostettavan tilapäisen kotihoidon tarvetta. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Toisen asteen koulutus kehittää nivelvaiheen yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Työllisyydenhoidosta on valmistunut selvitys ja käynnistynyt kokonaisvaltainen kehittämistyö, jonka yhtenä tavoitteena on edistää asiakkaan siirtymistä palvelusta toiseen (sosiaali- ja työllisyydenhoidon palvelut) ja edelleen työmarkkinoille tai koulutukseen. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 5

Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti + kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Palvelusetelien käyttöönoton tilanne Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa palveluissa (TO) Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Irja Tulonen Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on tehnyt päätökset päivähoidon palvelusetelin käyttöönotosta. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan palveluseteli otetaan käyttöön elokuussa 2012 ja päivähoidon palveluseteli vuonna 2013. Päivähoidon palvelusetelin laatua ja muita kelpoisuusehtoja määrittävä sääntökirja laaditaan yhteistyössä Pirkkalan kunnan ja Ylöjärven kaupungin kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Erikoissairaanhoidon palveluseteli otettiin käyttöön huhtikuussa 2012 Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan 23.11.2011 tekemän päätöksen mukaisesti. Erikoissairaanhoidon palvelusetelillä hankittavat palvelut ovat ensi vaiheessa gynekologin ja ihotautilääkärin konsultaatiot sekä ruoansulatuskanavan tähystystutkimukset. Ensimmäiset palvelusetelit myönnettiin asiakkaille huhtikuun lopussa. Palvelusetelien käyttöastetta seurataan. Palvelusetelin käyttöönoton laajentamista myös perusterveydenhuoltoon on valmisteltu. Kevään aikana on aloitettu palvelusetelikokeilu vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseksi sekä otettu palveluseteli käyttöön avaamalla palvelusetelituottajien ilmoittautuminen kehitysvammaisten tilapäishoidossa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Tammi-huhtikuun aikana 2012 on otettu käyttöön palveluseteli yksilöllisessä fysioterapiassa (kuntosaliharjoittelu) ohjatussa ryhmässä, senioritalojen kotihoidossa sekä lyhytaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 10

Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti +/- kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet sähköiset palvelut Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen ja apulaispormestari Timo Hanhilahti Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Kohti kumppanuutta - Lapsiperheiden ja nuorten rajattomat palvelut -hankkeen palveluja aloitetaan jalkauttamaan. Hankkeen pilotissa on mukana neljä päivähoitoyksikköä, 50 huoltajaa ja 27 päiväkotien työntekijää. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Sähköinen lääkemääräys, e-resepti, otettiin käyttöön Tampereella huhtikuussa. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen Reseptikeskus-tietokantaan, minkä jälkeen potilas voi hakea lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekki näkee asiakkaalle määrätyt lääkkeet Reseptikeskuksesta. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Tammi-huhtikuun 2012 aikana ei ole toteutettu tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Elinkeino- ja matkailupalveluissa on kehitetty seudullista VILI-verkkoportaalikokonaisuutta. Portaalin Visit-, Invest- ja Live-osiot ovat käytössä ja Innovate-osion viimeistely on käynnissä. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Lapsille otettiin käyttöön kirjastopalveluissa sähköinen pelillinen mediakasvatusmateriaali, jota voi hyödyntää esimerkiksi koulujen mediakasvatuksessa. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Tampereen joukkoliikenne avasi sivuston facebookiin. Palvelun avulla pystytään jakamaan tietoa ja keskustelemaan entistä monipuolisemmin palveluista. Pormestarin arvio Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta. Kortti 11

Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti + kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen kehittämis- ja laajentamistoimenpiteet Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Museopalvelujen TAITE-yksikössä on käynnistynyt vauvojen värikylpy-toiminta maahanmuuttajaäitien ryhmässä. Pakolaisten kotouttamisen tukemiseksi eteläisellä sosiaaliasemalla on vuoden alusta työskennellyt sosiaaliohjaaja, joka on tehnyt ennaltaehkäisevää työtä maahanmuuttajaperheiden kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Maahanmuuttajille tarjotaan kulttuuriset erityistarpeet huomioon ottavia terveystarkastuksia. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Kotoutumiskoulutusta kehittävä hanke jatkui Tampereen ammattiopistossa ja aikuislukiossa luku- ja kirjoitustaidon koulutuksella sekä aikuisten perusopetuksella. Aikuislukion osahankkeessa kehitettiin etäopetusmallia, jossa nuoret suorittavat perusopintoja etäopintoina. TAO:n osahankkeessa kehitettiin kohderyhmälle sopivaa toiminnallista, oppijakeskeistä opetusmallia. Tredean työperusteista maahanmuuttoa edistävä hanke käynnistyi. Työntekijöille räätälöidyt suomen kielen koulutukset on aloitettu, samoin työelämälähtöisten suomen koulutusten kehittämisryhmä ja yritysneuvojien kansainvälisyysosaamista tukeva ryhmä. Työnantajia neuvottiin kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Työväenopisto on käynnistänyt ilmaisen Kotona Suomessa -infosarjan maahanmuuttajille, jossa on kolme tapaamista. Kirjastopalvelut järjesti helmikuussa 2012 viittomakielen tuntemusta edistävän tapahtuman, jonka aikana oli mahdollista muun muassa opetella viittomia joukkoliikenteen busseissa ja Netti-Nyssessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja salibandyseura Classicin kanssa käynnistettiin hanke, jonka tavoitteena on saattaa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat yhteen liikunnan kautta. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 13

Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai? kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Pitkäaikaisasunnottomien määrä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on enintään 50 prosenttia vuoden 2009 tasosta Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) ja johtaja Kari Kankaala Toteutuminen Pitkäaikaisasunnottomien määrä lasketaan vuosittain marraskuun 15. päivänä vallitsevan tilanteen pohjalta. Selvitys valmistuu joulukuun puolivälissä. Vuonna 2011 pitkäaikaisasunnottomien määrä oli 96. Vuonna 2009 määrä oli 155. Vuonna 2008 pitkäaikaisasunnottomien määrä oli 214. Vuonna 2008 käynnistetyn asunnottomuuden vähentämisohjelman tavoite puolittaa pitkäaikaisasunnottomuuden määrä vuoteen 2012 mennessä on toteutunut, vaikka vuoteen 2009 verrattuna muutos ei vielä ole toteutunut. Tavoitteen toteutumisen onnistumista seurataan ja toimenpiteitä sen saavuttamiseksi kehitetään edelleen. Pormestarin arvio Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti 17

Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai - kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten lukumäärän muutos Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä vähenee noin 30:lla (25 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Tavoite uhkaa jäädä toteutumatta, koska kehitysvammaisten toisen asumisyksikön rakennushanke on viivästynyt ja siirtynyt ensi vuoden alkuun. Tammi-huhtikuun 2012 aikana pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä on vähentynyt 15 %. Pormestarin arvio Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 18

Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai + kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Kotoaan palveluasumiseen muuttavien kehitysvammaisten määrä Kotoaan ympärivuorokautisen asumisen palveluihin laitoshoidon sijaan muuttaa vähintään 15 kehitysvammaista henkilöä Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Tavoite on toteutunut vuoden 2012 osalta. Toimintansa 1.3.2012 Takahuhdissa aloittaneeseen Pappilanpuiston palvelukeskukseen muutti kotoaan 15 asukasta. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 19

Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai? kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrä Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen lisääntyi viime vuoden aikana 60 asiakkaalla. Vuoden 2012 tilastoja ei ole vielä saatavissa. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan Tampereen toiminnan ja talouden katsauksessa 12/2012 (tilinpäätösennuste). Pormestarin arvio Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti 20

Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta + Valtuustokauden tavoite Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet hankinta-avaukset kilpailulle Uusia hankinta-avauksia on tehty (TO) Apulaispormestari Timo Hanhilahti, apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE) Toteutuminen Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Rantaväylän tunnelin rakentamisen valmistelussa on käynnistetty hankinta Allianssimallilla. Allianssimallillissa urakan tilaaja on Liikennevirasto. Tampereen kaupunki sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tampereen tunnelihanke on viides Suomessa allianssimallilla toteutettava hanke. Allianssi suunnittelee tiiviissä yhteistyössä sellaiset ratkaisut, joilla kyetään riskeihin varautuen yksimielisesti sopimaan hankkeen tavoitekustannus ja muut keskeiset tavoitteet. Allianssimallin käytön tavoitteena ovat muun muassa parantaa rakentamisen tuottavuutta, muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa, lopputuotteen valmistaminen nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin sekä innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lastensuojelun avohuollon palvelujen kilpailutuksen valmistelu käynnistyi tilaajan ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen yhteistyönä. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen palvelut on kilpailutettu kahden yksikön osalta. Kevään aikana on aloitettu palvelusetelikokeilu vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseksi ja otettu palveluseteli käyttöön avaamalla palvelusetelin tuottajien ilmoittautuminen kehitysvammaisten tilapäishoidossa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Alkuvuonna 2012 kilpailutettiin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen geriatripalvelut. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen edistäminen (O-PP): Pyynikin uimahallin palvelujen kilpailutus vietiin loppuun kevään 2012 aikana. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päätti palvelun tuottajasta 2.5.2012 kokouksessa. Palvelu käynnistetään kaupungin oman tuotannon eli liikuntapalvelujen voimin. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 48

Palvelustrategian tavoitteet vuodelle 2012 Palvelustrategian tavoitteet 2009 2012 Palvelustrategian mittarit Tavoite vuodelle 2012 Toteuma 1 4 / 2012 Terveystarkastukset kohdistuvat myös työelämän ulkopuolella oleviin Terveystarkastusten peittävyys ikäluokassa (%) Terveystarkastusten pitkäaikaistyöttömät asiakkaat Hyvinvointikertomus valmistuu Hyvinvointikertomuksen valmistelun tilanne Terveyden edistämisen Käynnissä olevien ohjausryhmän ydinprosessille toimenpiteiden toteuttamisen vastuuttamat toimenpiteet ovat tilanne käynnissä a) yhteisöllisyyden ja b) liikunnan edistämisen sekä c) päihteiden väärinkäytön ehkäisyn osalta Savuton Tampere ohjelma käynnistyy Toimeentulotuen tarvetta vähennetään ja toimintakykyesteisten henkilöiden työmarkkinoille pääsyä edistetään kuntouttavan työtoiminnan ja kehitysvammaisten työllistämispalvelujen avulla. Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti Terveystarkastuksiin osallistumisaktiivisuus vähintään vuoden 2011 tasolla Tarkastettujen työttömien määrä Työttömien terveystarkastukset aloitettu 2/2011. Tarkastuksia enemmän maalis huhtikuun osalta vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 129 henkilöä tarkastettu Hyvinvointikertomus valmistuu Sähköistä hyvinvointikertomusta valmistellaan Yhteistyö Alue Alvarien, Liikkumisreseptitoimintaa ehkäisevän päihdetyön toimiston, Kaukajärven ja Hervannan liikunta ja kulttuuripalvelujen ja terveysasemilla. Toiminnan kolmannen sektorin välillä on arviointi kesken. käynnistynyt Ohjelman toteuttamisen tilanne Ohjelman suunnitelma valmistuu Asia esillä terveyden edistämisen ohjausryhmässä, pormestari nimennyt työryhmän 31.5. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien asiakkaiden määrä Kehitysvammaisten työllistämistoiminnan kautta työpaikan saaneiden määrä Eri palveluissa toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen määrä ja keskeisimmät tulokset Asiakkaiden määrä kasvaa vuoteen 2011 verrattuna Työpaikan saaneiden määrä kasvaa vuoteen 2011 verrattuna Asiakastyytyväisyyskysely on tehty kaikissa palvelukokonaisuuksissa Asiakkaita 487 kpl, kasvua 25 % vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Aikuissosiaalityössä on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely tammihuhtikuussa. Tulosten analysointi kesken. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan erikoissairaanhoidossa

Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan Esteettömyysohjelman toimenpiteitä toteutetaan Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan liittyvät hankkeet ovat käynnissä Uusia vuorovaikutteisia sähköisen osallistumisen muotoja otetaan käyttöön Alueellisia terveysfoorumeja toteutetaan yhteistyössä Alvarien kanssa Yhteisöjä ja yhdistyksiä tuetaan vuosittaisilla toimintaavustuksilla Kaupungin ja yhteisöjen yhteistyön toimintaperiaatteet on laadittu Palveluketjujen toimintaa parantavien toimenpiteiden toteuttamistilanne Palveluverkkosuunnitelman hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutustilanne Laaditut esteettömyyskartoitukset Toimintalinjausten toteutustilanne Sairaalapalvelujen palvelulinjojen kuormitusasteet ovat tavoitteiden mukaiset Palveluverkkosuunnitelman vuodelle 2012 ajoitetut toimenpiteet toteutuvat Esteettömyys otetaan huomioon uusien tilojen suunnittelussa Hankkeiden etenemisen tilanne Uusien asumispalveluyksiköiden palvelut on integroitu osaksi asiakkaiden palveluketjuja Uusien vuorovaikutteisten sähköisen osallistumisen muotojen käyttöönoton tilanne Alueellisten terveysfoorumien toteuttamistilanne Toiminta avustusta saaneiden yhteisöjen määrä Yhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen Requesteasiakaspalautejärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa palveluissa Hyvinvointi ja terveysfoorumeja järjestetään kahdella eri kaupunginosa alueella, joista toisella ensimmäistä kertaa Toiminta avustuksia myönnetään kriteerien mukaisesti vähintään yhtä usealle hakijalle kuin vuonna 2011 Yhteistyön suunnitelmaa toteutetaan vuoden viimeisellä kolmanneksella, päihde ja mielenterveyspalveluissa syksyllä, ja kehitysvammaisten avopalveluissa syys lokakuussa. Kuormitusasteet ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Esteettömyysohjelman toimenpiteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2008 käynnistetyn asunnottomuuden vähentämisohjelman tavoite puolittaa pitkäaikaisasunnottomuuden määrä vuoteen 2012 mennessä on toteutunut Requeste järjestelmän testausta on laajennettu toimeentuloturvan ja terveyspalvelujen palautteisiin. Happy or not palautejärjestelmää testataan kaikilla terveysasemilla. Alueellinen Terve! terveysfoorumi järjestettiin huhtikuussa 2012 Hervannan kauppakeskus Duossa Hervannan ja Turtolan kaupunginosa alueiden yhteisenä tapahtumana Toiminta avustuksia myönnettiin kriteerien mukaisesti vähintään yhtä usealle hakijalle kuin vuonna 2012 Palvelujen kehittämisessä tehdään yhteistyötä mielenterveys ja päihdestrategian puitteissa

Elonpolkuja verkosto on mukana järjestämässä alueellisia tapahtumia Sopimusohjaukseen kehitetään uusia säännöllisesti seurattavia palvelujen laatua ja tehokkuutta kuvaavia mittareita Elonpolkuja verkoston alueellisten tapahtumien lukumäärä Palvelusopimusten kehittämisen tilanne Verkosto järjestää yhden alueellisen tapahtuman ja osallistuu toisen alueellisen tapahtuman järjestämiseen Elonpolkuja verkosto järjestää alueellisen tapahtuman 6. 14.10. ja osallistuu syyskuussa toisen alueellisen tapahtuman organisointiin Kehittämisen aloittamista on valmisteltu konsernitasolla

Perusterveydenhuollon avopalvelut PALVELUKYKY Alueellinen vastaanottotoiminta, suun terveydenhuollon palvelut Tavoite / haluttu vaikutus Hoitotakuu toteutuu (Kaupunkistrategian vuositavoite) Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Terveyskeskukseen saa yhteyden arkipäivisin virkaaikana välittömästi. Hoidon tarpeen arviointi perusterveydenhuollossa on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta lukien. Yli 6 kk hammaslääkärille jonottavia ei ole Terveyspalvelujen neuvonnan keskimääräinen odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminen Yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden määrä 3,3 min Toteutuu Ei ole Alueellinen vastaanottotoiminta Omalääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu Lääkäritoiminnan osalta 40 %, koko toiminnan osalta 45 %. Jono ei kiireellisille vastaanotoille 90 %:ssa korkeintaan 10 työpäivää. Asiakkaat/ väestö terveysasemittain Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa 29,2 %. Keskimääräinen aika vastaanotolle pääsyyn 15,3 vrk. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa (** Asiakkaan saaman hoidon laatu paranee Ensiapu Acutaan ei ohjata terveysasemille hoitoon kuuluvia potilaita ICPC koodit käytössä 90 %:sesti Acutan ikävakioitu käyttö pysyy vuoden 2011 tasolla ICPC koodiston käytön toteutuma terveysasemittain Acutan käyttö väestövastuualueittain ja ikäryhmittäin (* (* (* Erillinen tiedosto

Lähetteet erikoissairaanhoitoon eivät lisäänny Lähetteiden määrä pysyy vuoden 2011 tasolla Lähetteiden määrä väestövastuualueittain ja ikäryhmittäin Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Erityistyöntekijöiden palvelut Avokuntoutus Alueellinen vastaanottotoiminta, Diabetesvastaanottotoiminta Mielenterveyspalvelujen saatavuus paranee Potilas/asiakas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea aikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa paikassa tai hänet ohjataan yhteistyöverkoston palvelujen piiriin Pitkäaikaissairauksien hoitotasapainoa seurataan järjestelmällisesti. Psykologin ja depressiohoitajan palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa. Jonotusaika Hoitoonpääsy ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti kuin hetkellisesti joillakin asemilla. Jonotusaika on 2 3 viikkoa ja tällä hetkellä joillekin psykologeille voi olla jopa 5 viikon jono. Kiireelliset tapaukset pyritään ottamaan nopeammin. Jonotusaika Jonotusaika 1.1. 30.4.2012 kiireellistä terapiaa 2 viikon sisällä kotikäynti 2 viikon sisällä kiireetön terapia 4 kk:n sisällä Seurannan tueksi saadaan tietoa perustietojärjestelmistä. tavoitteet toteutuneet jonotusajan suhteen kaikilta osin. Diabeetikoiden HbA1C tasot. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa

Ennaltaehkäisevät palvelut PALVELUKYKY Terveystarkastukset Tavoite / haluttu vaikutus Ikäluokittaiset terveystarkastukset kohdistuu ikäryhmien syrjäytymisvaarassa oleviin henkilöihin nykyistä kattavammin Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Työttömien osuus kaikista tarkastetuista kasvaa vuoteen 2011 verrattuna Työttömien osuus kaikista tarkastetuista, % Työttömien terveystarkastukset aloitettu helmikuussa 2011 Dehko hoitajat Toiminta kohdistuu diabetesriskissä oleviin Asiakasprofiili selvitetään vuoden 2012 aikana miesten osuus asiakkaista, % ikäryhmien osuus, % Alle 30 v. Alle 40 v. Yli 64 v. Terveysneuvonta on vaikuttavaa Dehko toiminnalla löydetään/tavoitetaan korkeassa diabetesriskissä olevia Dehko hoitajille ohjautuneiden asiakkaiden riskipisteet laskevat vuoden aikana Järjestetyt tapahtumat tavoittavat diabetesriskissä olevia raskausdiabeetikoiden osuus, % Riskipisteiden muutos kahden vuoden aikana toteutuneen käynnin välillä Järjestettyjen tapahtumien määrä ja niissä tavoitettujen korkeassa diabetesriskissä olevien määrä, Keväisin ja syksyisin kaikille terveysasemien asiakkaille jaetaan yhden päivän ajan riskitestilomake ja yli 15 pistettä saaneet ohjataan dehko hoitajille ja yli 66 v. aikuisneuvolaan.

KAAOS klinikka Kaatumisten ja sen seurauksena syntyvien vammojen ehkäisy sekä asiakkaiden liikunta ja toimintakyvyn parantaminen Asiakkaiden liikunta ja toimintakyky on parantunut Liikunta ja toimintakykytestit Tilastojen kautta ei liikunta ja toimintakykytestistöjen tuloksia ole mahdollisuus saada. ICPC koodisto 1 4/ 2012 (* käyttö terveysasemittain (%) ICD 10 1 4/ 2012 Atala 54,8 19,4 Hatanpää 51,1 5,3 Hervanta 43,7 10,5 Kaukajärvi 76,2 3,8 Kämmenniemi 27,3 50,6 Lielahti 64,9 18,3 Linnainmaa 46,6 26,6 Pyynikki 41,2 29,4 Rahola Pispala 11,6 35,7 Tammelakeskus 24,9 21,5 Tesoma 77,1 8,7 YHTEENSÄ 47,4 17,6 ICPC koodisto 5 8/ 2012 ICD 10 5 8/ 2012 ICPC koodisto 9 12/ 2012

Sairaalapalvelut Erikoissairaanhoidon laatu PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Palvelu Potilaat pääsevät hoitoon ilman turhaa viivästystä Avo ja vos hoidon odotusajat Hoitotakuuraportointi, sairaalaan pääsyn odotusaika, siirtoviiveet Toimenpiteiden osalta ollaan hoitotakuussa. Poliklinikalle ensimmäiselle käynnille yli 3kk jonottaneita oli kirurgialla 100, silmätaudeilla 40 ja korvataudeilla 20. Laatu Leikkausinfektioiden insidenssi <3 %, MRSA ja muiden sairaalabakteerien määrällinen kehitys Leikkausinfektioiden määrä, sairaalabakteeriongelman kehitys Haavainfektioinsidenssi 1,4%, MRSA 12, muita sair.bakteeri infektioita 7 Päivystyspotilaiden hoitoketju tehostuu Kun perustason erikoissairaanhoidon tarve on todettu, potilas pääsee kuuden (6) tunnin kuluessa jatkohoitoon virka aikana ja 12 tunnin kuluessa päivystysaikana Siirtojen odotusaika Jatkohoito toteutuu hyvin. Palvelun laadunvalvonta perustuu laatujärjestelmään Toimintakäsikirja on aktiivisessa käytössä ja ajantasainen. Sisäinen auditointi käytäntönä. Raportointi käytöstä Toimintakäsikirjan käyttö on aktivoitumassa koko erikoissairaanhoidon kattavaksi.

Asiakastyytyväisyys Asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon palvelujen kehittämisessä Asiakkaiden palveluille antama arvosana on kiitettävä Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden viimeisellä kolmanneksella. Sisätautien palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Tays jatkohoidon viiveettömyys, tuottavuuden parantaminen Potilaiden jatkohoidon odotusajat. Vaihtoehtoisten hoitopaikkojen käytön kehitys. Sairaansijojen käyttöaste. Sairaalasiirtojen odotusaika. Sisätautien potilaiden siirrot linjalle/muihin hoitopaikkoihin. Kuormitus %. Sairaalasiirrot pystytään palvelulinjalle ottamaan samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Jatkohoitopaikkoihin meiltä eteenpäin pääsyssä on ollut hieman hankaluuksia. Kuormitusprosentti on ollut keskimäärin 86% Palvelu Tuotteistuksen valmistelu etenee sovellettavaksi käytäntöön vuoden 2012 aikana. Vuoden 2013 sopimukset tehdään tuotteistettaviksi soveltuvien palvelukokonaisuuksien osalta erikoissairaanhoidon laatimien tuotteiden perusteella. Raportointi tuotteistuksen vaiheesta seurantajaksoittain Tuotteistus käynnistetty. Työajan seurantamittaus käynnissä. Kotiin kuntouttavan hoidon tehostaminen. Hoitoaika. Kotiutuneiden osuus Hoitojaksojen pituus ja kehitys. Kotiutuneiden/jatkohoitopaikkaa tarvinneiden määrä. Hoitojaksojen pituus on hieman lyhentynyt alkuvuoden aikana. Kotiutuneiden osuus alkuvuonna on ollut noin 68% poistetuista potilaista

Leikkaustoiminnan palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Terveyskeskuslääkärit saavat kirurgisia konsultaatiopalveluja päivittäin Päivittäinen kirurginen konsultaatiomahdollisuuden ylläpito terveyskeskuslääkäriä varten Raportointi terveysasemien lääkäreille tehdystä kyselystä Kysely syksyllä 2012, perehdyyskansio päivitetty ja lisätty erikoislääkärien konsultaatiopuhelinnumerot Palvelu Tuotteistus on valmis käytettäväksi Vuoden 2012 alusta sopimukset tehdään tuotteistettaviksi soveltuvien palvelukokonaisuuksien osalta erikoissairaanhoidon laatimien tuotteiden perusteella Raportointi tuotteistuksen vaiheesta seurantajaksoittain Poliklinikan, päiväkirurgian ja vuodeosastoleikkauksien tuotteistus valmis. Heräämötoimenpiteet tuotteistettu, osaston hoitopäivätuotteistus kesken. Tuottaja jatkaa toimia leikkaussalikapasiteetin käytön tehostamiseksi vuoden 2012 aikana. Mikäli tehostamiseen tarvitaan mahdollisia henkilöstöjaoston päättämiä korvauksia lisätyöstä, tilaaja korvaa ne tuottajalle määrärahojensa puitteissa. Neurologian palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Tays jatkohoidon viiveettömyys, tuottavuuden parantaminen Potilaiden jatkohoidon odotusajat. Vaihtoehtoisten hoitopaikkojen käytön kehitys. Sairaansijojen käyttöaste. Sairaalasiirtojen odotusaika. Neurologisten potilaiden siirrot linjalle/muihin hoitopaikkoihin. Kuormitus %. Siirrot viiveettä (ei siirtoviivemaksuja), 10% siirtynyt pitkäaikaishoidon laitospaikoille, kuormitus yht. 84% tammi huhtikuun aikana

Palvelu Tuotteistuksen valmistelu etenee sovellettavaksi käytäntöön vuoden 2012 aikana. Vuoden 2013 sopimukset tehdään tuotteistettaviksi soveltuvien palvelukokonaisuuksien osalta erikoissairaanhoidon laatimien tuotteiden perusteella. Raportointi tuotteistuksen vaiheesta seurantajaksoittain Tuotteistus aloitettu Kotiin kuntouttavan hoidon tehostaminen. Hoitoaika. Kotiutuneiden osuus Hoitojaksojen pituus ja kehitys. Kotiutuneiden/jatkohoitopaikkaa tarvinneiden määrä. Hoitojaksojen pituus lyhentynyt, 10% siirtynyt pitkäaikaishoidon laitospaikoille, muut kotiin tai aikaisempaan hoitopaikkaan Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Tays jatkohoidon viiveettömyys, tuottavuuden parantaminen. Potilaiden jatkohoidon odotusajat. Vaihtoehtoisten hoitopaikkojen käytön kehitys. Sairaansijojen käyttöaste. Sairaala ja Acuta siirtojen odotusaika. Palvelulinjalle kuuluvien potilaiden siirrot linjalle/muihin hoitopaikkoihin. Kuormitus %. Acutasta ja Taysin osastoilta on pystytty ottamaan potilaat viiveettä jatkohoitoon. Palvelulinjalle kuuluvia potilaita ei ole hoidettu muualla. Kuormitus 87%, joka on hieman alle tavoitteen.