1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä asiantuntijapalveluiden hankintaa aikaisemmista suunnitelmista. Yhteisissä palveluissa lisätalousarviossa 2007 vähennetyt voimavarat on kohdennettu tulosyksiköittäin henkilöstömenoihin. Henkilöstön määrää on vähennetty ja vähennetään niin, että palkkavarauksia ei ylitetä. Alueidenkäyttö ja hanketoimiala Koulutustoimiala Alueidenkäyttö ja hanketoimiala pystyy sopeuttamaan toimintansa talousarvioonsa. Koulutustoimiala (lukiokoulutuksen tulosalue ja ammatillisen koulutuksen tulosalue) tulee pysymään valtuuston päättämässä talousarviossa vuonna 2007. Kevään menokehitys edellyttää syyslukukaudella vastuullisuutta ja pidättyvyyttä. Koulutustoimialan tulopohjan kannalta on olennaista laskentapäivänä 20.9.2007 oppilaitoksissa oleva opiskelijamäärä. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä tullee olemaan arvioidun mukainen, mutta lukiokoulutuksen opiskelijamäärää saattaa alittaa tavoitteen. Sosiaali- ja terveystoimiala Yhteiset palvelut Toimintamenojen osalta henkilöstökulut ylittävät talousarvion 1,1 milj. euroa eläkemenoperusteisen maksun vuoksi. Henkilöstösäästöjä kaksi henkilötyövuotta (56 000 euroa) Projektitoiminta 1 htv Sosiaaliasiamies 0,75 htv, veteraaniasiamies hoitaa omien
2 Ympäristöterveydenhuolto tehtäviensä lisäksi sosiaaliasiamiehen tehtävät 1.4.2007 alkaen Talouden seurantaraportin 1.1.2007-30.4.2007 perusteella ympäristöterveydenhuollon talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan suunnitellusti. Ympäristöterveydenhuollon tulosalueella suurin menoerä on henkilöstökulut ja sen toteumaan vaikuttaa eläinlääkintähuollon sijaistilanne ja kuinka hyvin muutoin virat on täytetty. Toimintakulujen osalta menot ovat suurimmalta osalta pakollisia toimintaan liittyviä menoja (mm. vuokrat). Talousarviossa pysymiseksi talouden toteumaa seurataan tiiviisti ja niiden menojen osalta, joihin sisältyy harkintaa (mm. aineet ja tavarat) hankintojen osalta käytetään tarkkaa harkintaa. Sairaanhoidolliset palvelut Toimintakulut ylittyvät talousarvion 730 000 euroa, josta henkilöstömenojen osuus on 130 000 euroa, ja muiden palvelujen ostot ylittyvät 531 000 euroa. Ylitykset johtuvat radiologian asiantuntijapalvelun ostoista sekä ensihoito- ja sairaankuljetuksen kuljetuspalvelujen ostoista. Henkilöstösäästöt 6,5 henkilöstötyövuotta (227 000 euroa) leikkaussali 2 htv: vähentynyt leikkausmäärä radiologia 1,5 htv: keskittäminen, RIS-järjestelmän käyttöönotto laboratorio 1,7 htv: analyysien keskittäminen, ajanvaraus, eläkejärjestelyt välinehuolto 0,8 htv: järjestelyt Ristijärvellä SAPAn hallinto 0,5 htv: projektien omarahoitusosuus omana työnä ilman lisähenkilöstöä Toimintojen keskittäminen (165 000 euroa) radiologiassa RIS-integraation jälkeen Kajaanissa henkilöstö minimiin, Paltamossa ja Puolangalla toiminta päättyy 2007 kun laitteet käytetty loppuun (50.000 ) välinehuolto yhdistetään neljään seutukunnalliseen toimipisteeseen keskussairaalaan, Suomussalmelle, Kuhmoon ja Sotkamoon, edellyttää kuljetuslogistiikkaa (4 x 9.000 = 36.000 ) laboratorionäytteenoton päättyminen pienissä toimipisteissä (Ristijärvi, Vuolijoki, Paltamo) ja siirtyminen osa-aikaiseen/seutukunnalliseen toimintaan (3 x 15.000 =
3 45.000 ) leikkaus-anestesia: päiväkirurgia nelipäiväiseen työviikkoon heräämötoiminnan siirtäminen (klo 18-06) teholle päivystysleikkausten osalta 15.8.07 alkaen Täyttölupien jäädyttäminen (98.000 euroa) vapautuvien vakanssien (2) jättäminen täyttämättä (1.9.07) ja korvaaminen ostopalvelulla (20.000 ) kesäajan sulkuja ja supistuksia jatketaan porrastettuna soveltuvin osin loppuvuoden ajan siten että ylityökorvaukset annetaan ajassa (ei rahassa) ilman sijaisia (78.000 ) Lääkkeiden myynti (36 000 euroa) Lääkkeiden myynnistä aiheutuvat kustannukset 150 000 euroa ja saadut myyntituotot 186 000 euroa. Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut Perhepalvelut Tulosalue toteutuu suunnitellulla tavalla kun suunnitellut toimenpiteet saadaan toteutettua. Henkilöstösäästöt 18,95 henkilötyövuotta (606 400 euroa) Konservatiivinen vastuualue 4 htv, virkojen täyttämättä jättäminen Operatiivinen vastuualue 3 htv, kesäsulut, lomarahavapaat, määräaikaisen hoitajan työsopimussuhteen päättyminen Terveyskeskussairaala- ja 3,2 htv, vastaanottotoiminta toimintojensulut ja muutokset viikonloppupäivystyksessä, tehtävien täyttämättä jättäminen Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito 5 htv, virkojen täyttämättä jättäminen ja päivystyksessä tehdyt muutokset vakiinnutetaan Suun terveydenhuolto 3htv, sijaisuuksien täyttämättä jättäminen Päivystystoiminta 0,75 htv, virkojen täyttämättä jättäminen Toimintojen muutokset 1.9.2007 (102 500 euroa) Vuolijoen ja Ristijärven vastaanottotoiminta Päivystystoimintojen muutos viikonloppuisin, Sotkamossa ei päivystystä, Suomussalmella ja Kuhmossa yksi päivä viikossa Toimintakulut ylittävät talousarvion 1,8 milj. euroa, joista
4 asiakaspalvelujen ostot ylittyvät 1.320 milj euroa, johtuen lastensuojelun kustannusten kasvusta. Avustukset ylittyvät perustoimientulotukimenojen ylityksen vuoksi 369 000 euroa. Vuokrat ylittyvät 60 000 euroa ja Muut kulut 34 000 euroa. Vanhuspalvelut Asiakaspalvelun ostojen vähentäminen 150 000 euroa, pesulapalvelujen ostojen vähentyminen 30 000 euroa, kuljetuspalvelujen käytön tehostaminen 25 000 euroa ja Muiden kulujen vähentyminen 1 000 euroa. Toimintakulut ylittävät talousarvion 1,6 milj. euroa, josta henkilöstökulut ylittyvät seutu I Asumispalveluissa 469 000 euroa, asumispalvelujen ostot 775 000 euroa ja kuljetuspalvelut 100 000 euroa. Lisäksi omaishoidon tuki ylittyy 109 000 euroa, vuokrat 89 000 euroa ja muut kulut 33 000 euroa. Henkilöstösäästöt (300 000 euroa) Tehtävien täyttämättä jättäminen ja henkilöstömitoituksen tiukentaminen loppuvuoden aikana. Määrärahasidonnaiset palvelut: Asumispalvelut (300 000 euroa) asumispalvelupaikkoja vähennetään 10 12 paikkaa, ei uusia sijoituksia loppuvuoden aikana Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut (15 000 euroa) Myönnetään määrärahojen puitteissa ja lisäksi kuljetuspalvelujen käyttöä tehostetaan Omaishoidon tuki (90 000 euroa) Myönnetään määrärahojen puitteissa ja lisäksi palvelusetelin myöntämisperusteita tiukennetaan. Hankintojen karsinta (10 000 euroa) Hankitaan vain välttämättömät Yhteenveto sosiaali- ja terveystoimiala: Toimenpiteen
5 vaikutus Sosiaali- ja terveystoimialan yhteiset 56 000 Sairaanhoidolliset palvelut 526 000 Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut 709 000 Perhepalvelut 206 000 Vanhuspalvelut 715 000 YHTEENSÄ 2 212 000