Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) JUHTA 11.12.2014 Jani Heikkinen valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT-toiminto)
Kuntatieto-ohjelman tavoitteet (n. 2025) Johtoryhmän asetuskirje: kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantumista niihin käytetyn työajan säästymisenä Sekä kunnan että valtion prosessit Tuottavuuden kasvu prosesseissa: tietohallinto raportointi jalostaminen tietojen käyttö Tehokkuuden kasvu prosesseissa: raportointi jalostus käyttö Nykytila Tavoitetila Ohjelma mahdollistaa! Ohjelma mahdollistaa! Nykytila Tavoitetila Raportointi Jalostus Käyttö 11kk Raportointi Jalostus Käyttö 5kk+1vko 24.10.2014 2
Ohjelman nykyisessä toteutussuunnitelmassa mainitut ydinhyödyt Kuntia koskevat talous- ja toimintatietojen tuotanto- ja raportointikäytännöt yhtenäistetään ja valtion kuntia koskevaa raportointivaatimukset muutetaan yhtenäisemmiksi Kuntien taloudentilan raportointivelvollisuutta kehitetään paremmin toimintaa ja päätöksentekoa tukevaksi Kuntien tietojärjestelmissä ja tietojen siirrossa käytetään yhteisiä ydinluokituksia ja näiden luokitusten hallinta hoidetaan keskitetysti Kuntien sisäisten sekä kuntien ja valtion väliset kuntien talous- ja toimintatietojen tietovirrat rationalisoidaan tietojen yhteiskäytön ja avoimen tiedon periaatteiden mukaiseksi HUOM! Ohjelman hyödyt toteutuvat vain jos päätöksentekotahot (kunnat, kuntayhtymät ja valtion virastot) päättävät ottaa käyttöönottamaan ohjelman kehittämisvälineitä ja uusia prosesseja! Kuntatieto-ohjelma tuottaa vain mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle! 24.10.2014 3
Ohjelman asettamisen jälkeiset toimiympäristön muutokset Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma -> Valtion johtamisen tiedot täsmentyneet Lisätietoja: https://www.kuntarakenne.fi/kao-wiki/fi/uutishuone/141202_kuntatuottavuus_pekkarinen.pdf http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20141124vmakat/vm_akatemia_j ulkinen_talous_241114.pdf Ohjelman tavoitetilatarkennushanke valmistunut -> Rajaus tarkentunut Kuntalaki muuttuu -> Taloussäännökset Hallituksen periaatepäätökset -> Peruspalvelutuotannon tehostamistarve -> Kuntatalouden seurantatietojen tarve kasvaa Tulorekisterin kehittäminen (valmistelussa myös yleinen tilinpäätöstietojen XBRL-raportointi) ->Automaattisen tietojenraportoinnin tavoitteet sekä yhteiset palvelut ja välineet käyttöön kaikille tahoille Kansallinen palveluarkkitehtuuri -> Yhteiset palvelut hahmottumassa 24.10.2014 4
Kuntatieto-ohjelman iso-kuva (uudistettu) Julkisen hallinnon tavoitteet - (Julkisen talouden suunnitelma) TAVOITE: Kunnan ja valtion johtamisessa käytetään sama tietoa! Kuntien johtaminen (Strategia) Talousjohtaminen - (Tilinpäätös + lisätiedot) Talouden arviointi - (Talousarvio ja suunnitelma, Tilastot) Toiminnan johtaminen - (Tehtävittäiset menot, tuottavuus ja taloudellisuus, yksikkökustannukset, Tilastot) Kehittämisen johtaminen ja vertailukehittäminen - (Tehtävittäiset menot, tuottavuus ja taloudellisuus, yksikkökustannukset, palvelumäärät, Tilastot) Valtion johtaminen - (Kuntatalousohjelma) Kuntatalouden tasapaino - (Tilinpäätös + lisätiedot, Tilastot) Valtionosuudet ja tarkistukset (Tilinpäätös + lisätiedot, tehtävittäiset menot, Tilastot) Kuntasektorin talouden ennakointi - (Talousarvio ja suunnitelma, Tilastot) Tehtävien muutosten arviointi, rahoituskehys, menorajoite (Tilinpäätös + lisätiedot, tehtävittäiset menot, tuottavuus ja taloudellisuus, yksikkökustannukset, Tilastot) Peruspalveluiden arviointi -(Tehtävittäiset menot, tuottavuus ja taloudellisuus, yksikkökustannukset, palvelumäärät, Tilastot) Kuntatieto-ohjelman tuotokset: -JHS:t -määritykset -mallit -arkkitehtuurikuvaukset -palvelut -käyttöönoton tuki ja viestintä Tietotuotanto ja raportointi Viralliset tilastot Taloustiedot Toimintatiedot Olosuhdetiedot 24.10.2014 5
Kuntatieto-ohjelman toteutuksen iso kuva TAVOITE:...kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantumista niihin käytetyn työajan säästymisenä Vaikuttavuustavoitteet kehityskohteittain (eri toimijat kehityksen kohteena) Tuottavuushyöty tiedon tuotannosta Tiedon laadun ja vertailukelpoisuuden kasvattaminen Toteutustavoitteet (prosessit kehityksen kohteena) Kuntien ja kuntayhtymien tiedon tuotantoprosessien tehostaminen Tuottavuushyöty tilastoinnista ja tietojen kokoamisesta Tietojen raportoinnin tehostaminen Tietojen jalostuksen ja käsittelyn tehostaminen Tuottavuushyöty tietojen käytössä Tietojen käytettävyyden parantaminen Yhteisten kuntien tietohallinnon vaatimusten määrittäminen Ohjelman tehtävät Tiedonkeruun ja - hankinnan kehittäminen Raportoidun tiedon käsittelyn ja analysoinnin kehittäminen Tietostandardien määrittäminen Ohjelman toteutuksen arviointi Muutosviestintä Avoimen tiedon edistäminen JHS hankkeet Tilaston uudistus Tiedon saatavuuden edistäminen Kuntien tietohuollon mallit(pilotit) Viestintä Arviointi Lähes 50 tuotosta 24.10.2014 6
Lisärahoitus- ja jatkoaikatarpeen taustalla Ohjelma (noin vuoden) myöhässä alun aliresursoinnin vuoksi Hidastanut osahankkeiden etenemistä Koordinointikustannukset nousseet Tarvittavat lisätuotokset Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi Lisäpilotit Lisä JHS-hankkeet Lisäksi tuotos liittyen VM:n kuntatalousohjelman toimeenpanoon JHS-työ arvioitua kalliimpaa (Moniulotteista sidosryhmä- ja koordinointityötä) Kuntapilotit arvioitua pitempiä ja kalliimpia (tuotosmäärää kasvatettu) Toimipaikkarekisteri-tuotokselle ei ollut varattu rahoitusta alkuperäisessä hankesuunnitelmassa Pilottien työn koordinointiin laitettava lisäresursseja 24.10.2014 7
Kuntatieto-ohjelman osahankkeet JHS-hankkeet JHS-Tehtävä- ja palveluluokitus JHS-Tililuettelo JHS-Toimipaikkatieto JHS-kuntien XBRL* JHS-Talousarvio ja -suunnitelma JHS-Tilinpäätöskertomuksen rakenteinen malli JHS-Kuntien taloudellisuus ja tuottavuusmittarit Tilastokeskuksenprojektit Kuntien taloustilaston uudistaminen Kuntatilastotiedon käytön edistäminen Ohjelmanprojektit Tavoitetilan tarkentaminen Toimipaikkarekisterin kehittäminen ** VM:n (ja kuntien) kuntatalousohjelman ohjaustietokanta Kuntaprojektit - pilotit Turun pilotti (tietohallinta, XDW) Mikkelin pilotti (tietohallinta, BI-EDW) Espoon pilotti (johtamisen viitearkkitehtuuri) ErikoisSH pilotti (tietohallinta, BI-EDW, SoTe palvelut) Pilotti 5 (uudet määritykset) Pilotti 6 (uudet määritykset) Pilotti 7 (uudet määritykset) VM Linjatyö hankehallinta säädösmuutostarpeiden arviointi sidosryhmätyö projektien ja toteutusten arviointi muutosviestintä PUNAINEN = Ohjelman uusi tuotos *=päätetty ja toteutettu laajennus **=mukana nyk. hankesuunnitelmassa ilman rahoitusta 24.10.2014 8
Rahoituksen ja aikataulun muutokset Alkuperäinen suunnitelma YHT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VM kuntien yhteinen (28.90.20.2) 1839000 406714 428714 673714 329857 VM JHS-hankkeet (28.90.20.3) 75000 35000 40000 1914000 Tilastokeskuksen toimintameno 1950000 200000 500000 500000 500000 250000 Uusi suunnitelma YHT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VM kuntien yhteinen (28.90.20.2) 5246564 0 286824 782041 1253228 11934711118000 448000 165000 VM JHS-hankkeet (28.90.20.3) 389323 0 12904 89320 63100 42000 78400 84000 19600 5635887 Tilastokeskuksen toimintameno 1950000 200000 500000 500000 500000 250000 Ohjelman aikataulu ennallaan, Johtoryhmä asetettu 9/2014 asti Ohjelman toteutussuunnitelman aikataulua jatketaan, loppuajankohta 6/2016 siirtyy 6/2019 asti 24.10.2014 9
Päätösesitys: JUHTA puoltaa Kuntatieto-ohjelman resursointia ja hankkeen jatkamista (Toteutussuunnitelman uudistus toteutetaan annettujen rajoitteiden mukaisesti 2015 alussa) 24.10.2014 10
Kiitos! Lisätietoa: https://wiki.julkict.fi/julkict/kuntatieto https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0111_kuntatieto/index.jsp http://www.jhs-suositukset.fi jani.heikkinen@vm.fi 24.10.2014 11