Projektiehdotus Valtiovarainministeriön kuntatalouden ohjaus -palvelu. Jani Heikkinen JulkICT-toiminto

Transkriptio

1 Projektiehdotus Valtiovarainministeriön kuntatalouden ohjaus -palvelu Jani Heikkinen JulkICT-toiminto

2 Pilotin päävastuullinen hakijataho ja yhteyshenkilö organisaatio- ja yhteystietoineen Valtiovarainministeriö/JulkICT-toiminto, Kuntatieto-ohjelma Jani Heikkinen, projektipäällikkö Puh Lisätietoja Kuntatieto-ohjelmasta:

3 Pilotin ylätason esittely, ns. executive summary Tässä vaiheessa tehty vaihe 1. vaihe: tarkennetaan 2. vaiheen suunnitelmaa ja kustannusarviota Nyt edessä erillinen päätös 2. vaiheen toteuttamisesta Vaiheessa 2: vaihe toteutetaan varsinainen pilotti Pilotti olisi eräs Kuntatieto-ohjelman osahankkeista Tarkoitus luoda ja testata malli kuntien ja kuntayhtymien taloustiedon saamiseksi mahdollisimman nopeasti ja avoimesti kaikkien tarvitsijoiden käyttöön Tarkoitus testata automaattisen raportoinnin mallia Tarkoitus luoda ja testata valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelman avoimen päätöksenteon tietoympäristöä Lisätietoja liitteenä toimitetusta kuvauksesta

4 Tarkoitus ja tavoite minkä konkreettisen ongelman tämä pilotti pyrkii ratkaisemaan tai millaista uutta palvelua tai palvelumallia pilotilla halutaan tuoda esiin? Miksi juuri tämä pilotti tulisi valita; mitä hyötyä se tuo? Pilotilla pyritään luomaan toimiva malli, jolla Kuntien ja kuntayhtymien taloustiedot (tilinpäätöstiedot lisäerittelyineen) saadaan avoimesti kaikkien eri päätöksentekotahojen käyttöön heti niiden synnyttyä -> Tällä ratkaistaan nykytilanteen ongelma, jossa taloustiedot ovat saatavissa vasta lähes vuoden viiveellä Toisaalta pyritään luomaan malli, jolla valtiovarainministeriön budjettiprosessin, Julkisen talouden suunnitelman ja erityisesti Kuntatalousohjelman käyttämä kuntia ja kuntayhtymiä koskeva, viranomaispäätöksissä käytettävä, tieto on jatkuvasti kaikkien saatavilla yhteisenä tietovarantona ->Tällä ratkaistaan ongelma jossa valtiovarainministeriön päätöksenteossa käyttämä tieto ei ole samaan aikaan päätöksenteon kohteiden käytettävissä ja yleisesti arvioitavissa Pilotoitavalla tiedon raportoinnin mallilla on tarkoitus korvata valtionhallinnon (esim. Tilastokeskuksen) erilliset tiedonkeruut Pilotoitavalla VM:n päätöksentekoa tukevalla tiedonhallinnan mallilla on tarkoitus korvata valtiovarainministeriön päätöksenteossa tarvitseman tiedon kokoamisprosesseja Taloudellisina hyötyinä ovat vähentää Kuntien ja kuntayhtymien raportointikustannuksia, valtionhallinnon tiedonhankinnan kustannuksia, VM:n kuntatalousohjelmaa tukevien prosessien kustannuksia Vaikuttavuushyötyinä on päätöksenteon laadun ja avoimuuden parantuminen ja mahdollisuus saman tiedon käyttöön muissa tarkoituksissa

5 Kriteeri pilotin onnistumisen arvioimiseksi, pilotin arvioitu kesto. Pilotti voidaan arvioida onnistuneeksi, mikäli valtiovarainministeriön päätöksenteossa arvioidaan: kehitetty ja testattu automaattisen raportointimalli kustannustehokkaaksi ja toteuttamiskelpoiseksi kehitetty ja testattu malli kuntatalousohjelman tarvitseman tiedon kokoamiseksi avoimeen ympäristöön kaikkien saataville Pilotin kesto on noin vuoden: 1. vaihe (toteutui 3-6/2015) 2. vaihe pilotoitavien mallien toteuttaminen ja testaus (8-10kk) HUOM. Rahoituskatko VM:n osalta vuodenvaihteeseen, jolloin 2016 työstä tarvitaan uusi päätös!

6 Tekniset vaatimukset pilottiympäristölle, mikäli ne ovat poikkeavat perusallokaatiosta Tekniset vaatimukset tarkennettu pilotin 1. vaiheessa Automaattinen raportointi perustuu XMLpohjaisiin XBRL sanomarakenteeseen ja tulee hyödyntämään VALTORI:n VIAintegraatioalustaa Pyritty suosimaan avoimen ympäristön ratkaisuja, muttei poissuljeta esim. MSpohjaisia ratkaisuja, jos ovat kilpailukykyisiä

7 Pilottiin osallistuvat partnerit/osapuolet ja heidän vastuut/työnjako osapuolten kesken Pilotin toteutus olisi tarkoitus toteuttaa CSC:n avulla Kaikki yhteydet Kuntatieto-ohjelman projektipäällikön Jani Heikkisen kautta ja pilotin sisällön ohjaus toteutetaan osana Kuntatieto-ohjelmaa Kuntatieto-ohjelman kuntapilottiprojektit osallistuvat tietojen raportin lähettämisen testaajina Kuntatieto-ohjelmaan osallistuva Tilastokeskus osallistuu pilottiin yhtenä automaattisen raportoinnin hyödyntäjänä tiedonhankinnan näkökulmasta Kuntatieto-ohjelmaan osallistuva Valtiovarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto ja Suomen Kuntaliitto sekä kunnat osallistuvat tiedonkäyttäjän näkökulmasta VALTORI osallistuu joko VM:n hankintana tai suoraan pilottiprojektiin teknisen toteuttajan ominaisuudessa

8 Pilotin kokonaisbudjetin arvo, sekä arvio siitä minkä suuruinen osuus budjetista liittyy JulkICTLabissä tehtävään työhön Pilotin 1. vaiheessa tarkennettu kustannusarviota 2. vaiheen osalta 1. vaiheen kustannukset on yhteensä n.4 htkk, josta VM: Kuntatieto-ohjelman vastasi n. 1htkk JulkICT-Labin kautta tulisi tehtäväksi n. 3 htkk eli n 30 t 2. vaiheen kustannusarvio: Henkilötyö Lisenssit 36702,62 XBRL-osaaminen3715,59 YHTEENSÄ (pyöristettynä) ALV