Väliraportti Mikkeli KUTI pilotointihanke vaihe III

Transkriptio

1 Sivu 1 / 9 Väliraportti Mikkeli KUTI pilotointihanke vaihe III Mikkelin kaupungin Kuntatieto-ohjelman pilotti Kunnan Taitoa Oy

2 Sivu 2 / 9 Asiakirjan tiedot Tieto Asiakirjan pääotsikko Asiakirjan täydentävä otsikko Asiakirjan tila Luottamuksellisuus Yritys Asiakas Kirjoittaja Arvo Etenemisraportti Mikkelin Kuti hanke vaihe II Mikkelin kaupungin pilotti Kuntatieto-ohjelmalle 1. Vapaa käyttö-, levittämis- ja edelleen kehittämisoikeus 2. Vapaa julkaisuoikeus 3. Projektin sisäinen, ei julkaistava materiaali Kunnan Taitoa Oy Mikkelin kaupunki Muutoshistoria Versio Päiväys Tekijä Tarkastaja Hyväksyjä Muutoshistoria Tuula Hämäläinen Tuula Hämäläinen väliraportti vaihe III pohja täydennetty liitteet

3 Sivu 3 / 9 Sisällysluettelo 1 Projektin yhteenveto Projektin tiedot Projektin vaiheen III tuotokset Projektin talous Projektin riskit Projektin kustannukset Yhteenvetona Projektin vaiheen III tuotosten hyväksyminen Liitteet... 9

4 Sivu 4 / 9 1 Projektin yhteenveto 1.1 Projektin tiedot Mikkelin kaupunki pilotoi Kuntatieto-ohjelman Taloustilaston talouden tietojen raportointia Tilastokeskukselle ajalla Pilotoitava viranomaisraportointi käsittää kunnan, liikelaitoksen ja taseyksikön taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä käyttötaloustietojen raportoinnin ja käyttötalouserittelyjä Tilastokeskukselle pilotoinnissa valittujen käyttötapausotantojen avulla standardimuotoisena. Pilotissa määritellään sekä talouden tilastoraportoinnissa että organisaation omassa johtoryhmätason raportoinnissa hyödynnettävä tiedon tavoitetila sisältäen tiedon käsite- ja tietomallit. Mikkelin on solminut partnersopimuksen pilotoinnista Kunnan Taitoa Oy:n kanssa. Projektin projektipäälliköinä toimivat Jari Laitinen, Mikkelin kaupunki, Kunnan Taitoa Oy Projektia osarahoittaa valtiovarainministeriön Kuntatieto hanke, jonka projektipäällikkö on Jani Heikkinen Projektin johtoryhmä on Arja-Leena Saastamoinen, talousjohtaja, Mikkelin kaupunki, asti Juha Ropponen, ohjelmajohtaja, Mikkelin kaupunki Maria Vuontisvaara, johtaja, Taitoa Olli Ainasvuori, kehitysjohtaja, Taitoa Tuomas Fjällström, tietohallintojohtaja, Mikkelin kaupunki (tietohallinto, erityiskysymykset) Ritva Ylönen, assistentti, Taitoa, sihteeri Kristiina Leppänen, ohjelma-assistentti, Mikkelin kaupunki

5 Sivu 5 / 9, projektipäällikkö, Taitoa, esittelijä Jari Laitinen, projektipäällikkö, Mikkelin kaupunki, esittelijä Projektin vaihe I on toteutettu ajalla Projektin vaihe II on toteutettu ajalla Projektin vaihe III toteutetaan ajalla Projektin vaihe III väliraportti Vaiheessa III on pidetty projektikokouksia ja työpajoja ajalla yhteensä ainakin 16 kappaletta. 1.2 Projektin vaiheen III tuotokset Rahoitushakemuksen mukaisia vaiheen III tuotoksia ovat tuotokset numero 1-4. Jokaisen toteutusvaiheen osalta on kuvattu vaiheen tuotokset, tuotoksen valmiusaste sekä niiden avoimeen käyttöön liittyvät oikeudet ja rajoitukset. Materiaalin julkisuusluokan kuvaamisessa on käytetty valtionavustus-ohjeen mukaisia koodeja: 1=Vapaa käyttö-, levittämis- ja edelleen kehittämisoikeus 2=Vapaa julkaisuoikeus 3=Projektin sisäinen, ei julkaistava materiaali 1. Kuntatieto-ohjelman muiden pilottien tuotosten arviointi ja niistä analysointiraporttien tuottaminen ohjelman synergiaverkostolle. Synergiaverkostolle ei ole tullut uusia pilottien tuotoksia kommentoitavaksi ajalla Julkisuusluokka 2. Esitelty Mikkelin pilotin vaiheen II tuotokset Esittelymateriaali on Kuti wikissä. Julkisuusluokka 2. Kommentoitu Kainuun pilotin suunnitelmaa. Julkisuusluokka 2. Osallistuttu Tampereen tuotosten läpikäyntitilasuuteen ja kommentoitu materiaalia. Julkisuusluokka JHS-tepa (tehtävä- ja palveluluokitus) luokitus: Arviointiraportti taloustiedon kohdentamisesta ja sen käytettävyydestä toiminnan taloudellisuuden arvioinnissa Mikkelin johtamisen näkökulmasta.

6 Sivu 6 / Projektin talous Kommentoitu tehtävä- ja palveluluokituksen versiota ja toimitettu kommentit työryhmän vetäjälle. Julkisuusluokka Käsitemallin mahdollinen päivitys muiden pilottien kommenttien vaatimusten perusteella mennessä ja käsitemallin mallitiedoston toimittaminen ohjeineen synergiaverkoston työtilaan eduuniin ja Kuntatieto-ohjelmaan wiki kansioon. Pilottien kommenttien perusteella ei tarvinnut tehdä tämän pilotin käsitemallin päivitystä. CSC tehnyt yhteenvedon muiden pilottien kommenteista, joka on tämän väliraportin liitteenä. Viimeiset kommentit on saatu Julkisuusluokka Hyötykustannusarvio Kuntatieto-ohjelman tuottamien standardien, mallien ja niiden mukaisen automaation käyttöönotosta kunnan taloushallinnon viranomaisraportoinnissa synergiatyöryhmässä yhdessä sovittavalla tavalla. Valmisteltu hyötykustannusarvion laatimista yhdessä synergiatyöryhmän kanssa. 5. Lisäksi XBRL raportoinnin datan etumerkkien tarkistus rahoituslaskelma, period käsittely ja taseen etumerkit. Yhteenveto rahoituslaskelman etumerkkien korjausongelmasta ja kehitysehdotus. Yhteenveto tämän dokumentin liitteenä. Julkisuusluokka 1. Yhteenveto period käsittelyongelmasta ja taseen etumerkkeistä. Yhteenveto tämän dokumentin liitteenä. Julkisuusluokka 1. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma: Hankkeen kustannusarvio Mikkelin rahoitusosuus vaihe III Mikkelin hakeman avustuksen määrä vaihe III Vaihe III kokonaiskustannusarvio ,10 Vaihe III kustannusarvio , , , , ,04

7 Sivu 7 / 9 Pilotoinnin vaiheessa III on toteutuneet kustannukset ajalla ovat ,17 euroa. 1.4 Projektin riskit Riski Pilotoitavien tuotosten valmistuminen viivästyttää projektiaikataulua Pilotoitavien tuotosten sisältö ja pilotin tavoitteet muuttuvat projektin aikana Mikkelin kaupungin ja Taitoan asiantuntijoiden työpanosta ei saada riittävästi projektin käyttöön Avainhenkilö sairastuu tai siirtyy pois projektista Tiedonkulku eri organisaatioiden välillä toimii heikosti Eri toimijoiden käsitys tuotoksista, dokumentoinnista, toimintamalleista, Riskin Toimenpiteet todennäköisyys * (1-5) 4 Tuotosten valmistumiselle varataan aikataulussa riittävästi aikaa. Valmistumista pyritään edistämään kaikin tavoin. Tarvittaessa projektin suunnitelmia muutetaan. 4 Tuotosten sisällössä keskitytään talouden tietojen pilotointiin. Pidemmän aikavälin tavoitetila vaiheistetaan riittävän hyvin ja sitoutetaan ihmiset siihen. 4 Riittävä asiantuntijoiden työpanos pyritään varmistamaan heti projektin alussa. 4 Projektin aikana jaetaan tietoa projektin sisällä useille henkilöille, tehtäviä ei jätetä kokonaan yhden ihmisen varaan. 3 Pyritään pitämään kaikki organisaatiot ajan tasalla projektin etenemisestä ja tarvittavista yksityiskohdista. 4 Varmistetaan että toteuttajilla on käytössä riittävä informaatio, dokumentaatiopohjat, ym. työkalut joilla saadaan aikaan Arvio toteutumasta vaihe III JHS-tehtävä- ja palveluluokitus on viivästynyt, arviointimallin valmistumisen viivästyminen ja edelleen kehittäminen. Hallitusohjelman ja itsehallintoalueiden muodostamisen valmistelun vaikutus ja Kuti ohjelman tavoitteiden muutos. Haasteita on, koska aikatauluun ja suunniteltuun prosessiin tullut muutoksia. Mahdolliset henkilövaihdokset. Toteutunut, tieto ei kulje ajallaan. Arviointimalli jalkautettiin vasta elokuun lopulla ja syyskuussa todettiin, että sitä on edelleen Riskin todennäköisyys muutos pisteytykseen 4

8 Sivu 8 / 9 yms. aiheuttaa lisätyötä ministeriön, Mikkelin ja Taitoan edellyttämät tuotokset. kehitettävä. Koko hankkeen vaiheisiin nähden hieman myöhään valmistuu tämä arviointiprosessi. *Todennäköisyydet: 1: epätodennäköinen, 2: melko epätodennäköinen, 3: mahdollinen, 4: melko todennäköinen, 5: todennäköinen 1.5 Projektin kustannukset Hankkeen kustannusarvio Kokonaiskustannusarvio vaihe III VM rahoitusosuus Vastuukunta Vaihe III kokonaiskustannusarvio , , ,83 Toteutuma Toteutuma Vaihe III toteutuneet kustannukset mennessä , , ,79 Arvio kustannusten jakautumisesta vuosille Kokonaiskustannus VM rahoitusosuus Vastuukunta Vuosi , , ,35 Vuosi , , ,60 Vuosi 2016 korjattava , , ,48 Kustannukset yhteensä , , ,43

9 Sivu 9 / 9 Projektin vaiheen I kustannukset alittuivat arvioidusta, vaiheen II kustannukset ylittyivät arvioidusta, vaihe III kesken, hankkeen kokonaiskustannukset eivät ylittyne. Tehtävät on saatu tehtyä. 1.6 Yhteenvetona Sote toimialan projektiryhmäläiset ovat aktiivisesti kommentoineet tehtävä- ja palveluluokituksen versioita. Toimittajien työt on viimeistelty XBRL datan testauksen osalta. Valtiovarainministeriön pilotoinnin Synergiatyöryhmä on jatkanut työtään ja Mikkelin kaupunki ja Taitoa Oy ovat osallistuneet työryhmän työhön. Projektissa toteutettua käsitemallia ollaan käyttöönottamassa Taitoan raportointiratkaisupilotissa. 2 Projektin vaiheen III tuotosten hyväksyminen 3 Liitteet Projektin vaiheen III väliraportoinnin työt ja tuotokset on hyväksytty pilotin johtoryhmässä CSC:n yhteenveto Mikkelin vaiheen II tuotosten arvioinnista 2. Rahoituslaskelma yhteenveto testaustuloksista ja kehitysehdotus 3. Period käsittely yhteenveto ja tase testipalaute 4. Ohje käsitemallin avaamisessa tarvittavasta ohjelmasta 5. Käsitemalli mallitiedostona