SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015
SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3 3. POISSAOLOT... 5 4. TYÖTERVEYSHUOLTO JA VIRKISTYSTOIMINTA... 6 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUS... 7 6. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA... 8 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA Nyt laadittu henkilöstötilinpäätös on Sauvon kunnan kymmenes. Kunnan henkilöstöpolitiikan perustana on vuonna 2009 päivitetty strategia, joka sisältää henkilöstöstrategiaosion: Henkilöstö Henkilöstön määrää ja rakennetta arvioidaan palvelujen määrän ja laadun perusteella; Työn vaativuutta ja henkilöstön työkykyä seurataan; Henkilöstön hyvinvoinnista työpaikoilla huolehditaan; Henkilöstö sitoutuu toimimaan työssään kunnan strategiassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävällä tavalla tehokkaasti ja taloudellisesti; Henkilöstön hankinta Vapautuneen tehtävän täyttäminen on nopeaa ja joustavaa sen jälkeen kun on selvitetty tehtävän tarpeellisuus; Virat ja toimet täytetään pääasiassa julkisella hakumenettelyllä; Sisäiselle täytölle luodaan selkeät periaatteet; Henkilöstö palkataan pääasiassa pysyväisluonteiseen virka- tai työsuhteeseen; Perehdytys Luodaan kunnalle kaikki yksiköt kattava perehdyttämisohjelma; Osaaminen Henkilöstön sisäisestä koulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta huolehditaan; Henkilöstöjohtamista kehitetään vuorovaikutteiseksi ja osaamista tukevaksi; Palkkaus Sauvon kunnan palkkataso on kilpailukykyinen muiden saman kokoluokan kuntien kanssa. 2
2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE Sauvon kunnan palveluksessa 31.12.2014 oli 156 henkilöä. Henkilöstön rakenne on esitetty seuraavilla kaavioilla. Kuvio 1: Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain 2011 2014. * Tilastossa kukin työntekijä on tilastoitu yhteen toimialaan kokonaisena työntekijänä, vaikka yleishallinnon, koulutoimen ja teknisen toimen kanslistien työpanosta on jaettu toimialojen kesken. Lisäksi tilasto sisältää äitiys-/hoitovapaalla olevan henkilöstön. Kuvio 2: Henkilöstön sukupuolijakauma. 3
Kuvio 3: Henkilöstön jakautuminen vakituisiin ja sijaisiin sekä koko- ja osa-aikaisiin. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48,3 vuotta ja sijaisten 38,3 vuotta. Kuvio 4: Henkilöstön ikäjakauma. Kuntaan palkattiin kesätyöntekijöiksi 11 nuorta, jonka lisäksi tuettiin yrityksiä 4:n nuoren kesätyöllistämisessä. 4
3. POISSAOLOT Tilikaudella oli yhteensä 1518 sairauslomakalenteripäivää (vuonna 2013 1671 kalenteripäivää), joista työpäiviä oli 1095 päivää (vuonna 2013 1339 työpäivää). Työtapaturmista kirjattuja poissaolotyöpäiviä oli 128 (vuonna 2013 8 päivää). 2500 Sairauspoissaolot 2012-2014 (kalenteripäivissä) 2000 1500 1855 1671 1518 1000 500 0 2012 2013 2014 Kuvio 5: Sairauspoissaolojen kehitys. POISSAOLOT 2014 2013 Syy Työpäivät Kalenteripäivät Työpäivät Kalenteripäivät Sairausloma palkallinen 997 1363 1339 1671 Sairausloma palkaton 5 9 0 0 Sairausloma osa-palkkainen 93 146 Työtapaturma palkallinen 82 117 8 10 Työtapaturma osa-palkkainen 5 11 Äitiysvapaa palkallinen 118 179 211 317 Äitiysvapaa palkaton 35 54 75 123 Vanhempainvapaa palkaton 383 589 134 202 Isyysloma 23 30 Hoitovapaa palkaton 452 668 532 772 Opintovapaa palkaton 191 275 Lmkoulutus palkallinen 1 1 16 17 Koulutus palkallinen 53 74 136 143 Tilapäinen hoitovapaa palkallinen 56 61 82 82 Tilapäinen hoitovapaa palkaton 13 13 15 16 Kuntoutus palkaton 5 7 186 273 Säästövapaa palkallinen 5 5 80 115 Vuorotteluvapaa 65 91 3 6 Päiväkodin ves-päivät palkallinen 61 61 76 81 Yksityisasia palkaton 125 155 290 404 Yksityisasia palkallinen 5 5 7 12 Lomautus palkaton 109 147 47 60 Loma palkallinen 3374 4818 3439 4955 Virkamatka palkallinen 0 0 1 1 Yhteensä 6252 8879 6391 8887 5
4. TYÖTERVEYSHUOLTO JA VIRKISTYSTOIMINTA Kunnan työyhteisön kehittäminen koostuu työsuojelusta, YT-ryhmän toiminnasta ja työterveyshuollosta. Henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset olivat 40 592 euroa ja tulot 20 852 euroa. Työterveyshuollon palvelut hankitaan Paimio-Sauvon kansanterveyskuntayhtymästä. Yt-ryhmä toimii myös työsuojeluviranomaisena. Työsuojelupäällikkönä on toiminut Maria Peippo. Yt-ryhmän puheenjohtajana vuonna 2014 toimi Eeva-Kaarina Sundberg. Kunnanhallituksen edustaja ryhmässä oli Perttu Laaksonen. Työsuojelun kustannuspaikan menot olivat yhteensä 1 245 euroa. Yt-ryhmän kulut olivat 9 169 euroa, joilla katettiin mm. henkilökunnan joulujuhlien kulut. Yt-ryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa käsitellen mm. seuraavia asioita: KELA:lta haetut työterveyshuollon kustannukset Pysäköintikulujen korvaaminen Työn vaativuuden arvioiminen Kuntien yhdistymisselvitys Yhteistoimintaneuvottelut 6
5. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Koulutuspäivien määrä työpäivissä mitattuna oli 53, jossa laskua edelliseen vuoteen nähden oli 83 päivää. Henkilöstön koulutuskustannukset olivat tilikaudella 18 669 euroa (v. 2013 10 139 euroa). Koulutuskulut kustannuspaikoittain: Toteuma Budjetti Totetuma käyttö 2013 2014 2014 % 002001 Hallinto, tarkastuslautakunta -325-100 002002 Tarkastustoim./Tilintarkastaja -305 003001 Valtuusto -3000 003002 Kunnanhallitus -195 003003 Kunnanjohtaja -500-455 91 003004 Suhdetoiminta ja tiedotus -356-100 003011 Hallintopalvelut -248-800 -741 92,7 003012 ATK-palvelut -500 003014 Muut sisäiset palvelut -350-1000 003015 Kirjanpito -490-1000 -340 34 003021 YT-ryhmä -243-3000 -295 9,8 004001 Toimistopalvelut sosiaalil. -250-2000 -5033 251,7 004101 Sosiaalityöntekijä -58-800 -395 49,4 004102 Lastensuojelu -90-400 -626 156,5 004201 Kotihoito -164-1000 -105 10,5 004211 Dementiasolu -106-1200 -80 6,7 004212 Tehostettu asumispalvelu -164-600 -533 88,9 004213 Hoivaosasto -206-1000 -533 53,3 004214 Päivätoiminta -300 004313 Erityispäivähoito -200 004332 Päivähoidon ohjaus -3 160-3 700-3 329 004350 Palvelukeskuksen keittiö -202-800 -975 121,9 004351 Koulun keittiö -202-600 -507 84,5 005051 Opetustoimi -436-1 200-843 70,2 005054 Koulunkäyntiavustajat -671-500 006001 Toimistopalvelut vapaan siv. -150 006101 Liikuntatoimi -200 006102 Nuorisotoimi -48-500 -642 128,5 006201 Pääkirjasto -17-1 000 006212 Kulttuuritoiminta -42-100 007001 Toimistopalvelut tekn. -505-200 -730 365,2 007103 Ympäristönsuojelu -575-100 007301 Vesilaitos -908-400 -165 41,3 007302 Viemärilaitos -565-400 -165 41,3 007402 Palvelukeskus -200-240 120 007406 Koulukeskus -45-291 -100 007501 Rakennusvalvonta -469-500 -390 78 YHTEENSÄ -10 139-27 750-18 669 7
6. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA Kunnan henkilöstökulut olivat tilikaudella 6 123 071 euroa, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 0,8 %. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 vastaava kasvu oli 0,9 %. Toteuma Budjetti Totetuma Poikkeama käyttö 2013 2014 2014 % SAUVON KUNTA HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 Vakinaisten palkat -3 664 648-4 025 936-3 524 506 501 430 88 5005 Palkkiot -40 667-40 746-39 140 1 606 96 5010 Sijaisten palkat -574 897-184 549-666 462-481 913 361 5020 Tilapäisten palkat -196 776-142 622-212 147-69 525 149 5030 Erilliskorvaukset -299 192-297 018-335 402-38 384 113 5040 Nuorten kesätyöll palka -1 800-11 500-17 772-6 272 155 5080 Työllistettyjen palkat -50 396-40 000-53 860 22 140 71 5095 Jaksotetut palkat 1 221-1 348-1 348-100 5096 Aktivoidut palkat 840 840-100 PALKAT JA PALKKIOT -4 827 155-4 742 371-4 849 797-71 426 102 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut -661 200-677 090-685 946-8 856 101 5104 VEL-maksut -153 092-111 290-161 608-50 318 145 5109 Eläkemenoperusteinen K -265 959-244 193-259 230-15 037 106 5111 Varhaiseläkemenoperust -40 584-39 891-38 905 986 98 5116 Aktivoidut eläkekulut 142 142-100 ELÄKEKULUT -1 120 834-1 072 464-1 145 547-73 083 107 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5101 Kansaneläke- ja sv-mak -101 074-100 583-98 805 1 778 98 5102 Tapaturmavakuutusmaksu -143 280-26 098-29 090-2 992 112 5106 Työttömyysvakuutusmaks -36 251-151 825-33 886 117 939 22 5110 Taloudellinen tukimaks -2 217-2 183-2 230-47 102 5195 Jaks.palkkojen sivukul 269-297 -297-100 5196 Aktivoidut sos.kulut 45 45-100 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -282 554-280 689-164 262 116 427 59 HENKILÖSIVUKULUT -1 403 388-1 353 153-1 309 809 43 344 97 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 5200 Sairausvakuutuskorvauks 57 905 45 000 31 026-13 974 69 5201 Tapaturmavakuutuskorvau 618 200 5 509 5 309 2 754 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 58 523 45 200 36 535-8 665 81 HENKILÖSTÖKULUT -6 172 020-6 050 324-6 123 071-36 747 101 8
LIITE 1: Henkilöstö ammattiryhmittäin 31.12.2014 Yhteensä Vakituinen Sijainen Työllistetty askartelunohjaaja 1 1 erityislastentarhan opettaja 1 1 erityisopettaja,peruskoulussa 4 2 2 hallintojohtaja 1 1 henkilökohtainen avustaja 1 1 hoitaja 20 17 3 hoitoapulainen 2 1 1 kanslisti 4 4 keittäjä 5 5 keittäjä-emäntä 1 1 kerho-ohjaaja 2 2 kieltenopettaja 1 1 kirjaston johtaja 1 1 kirjastovirkailija 1 1 kotiavustaja 1 1 kouluavustaja 2 2 koulunkäyntiavustaja 2 2 kunnanjohtaja 1 1 laitosapulainen 1 1 laitoshuoltaja 1 1 laitosmiehen apulainen 1 1 laitosmies 3 3 lastenhoitaja 9 7 2 lastentarhanopettaja 6 4 2 lehtori 5 5 luokanopettaja 14 11 3 maalari 1 1 nuoriso-ohjaaja 1 1 nuorisotilan valvoja 1 1 perhepäivähoidon ohjaaja 1 1 perhepäivähoitaja 9 8 1 perhetyöntekijä 1 1 perushoitaja 2 2 peruskoulun lehtori 4 3 1 päiväkodin johtaja 1 1 pääemäntä 1 1 pääkirjanpitäjä 1 1 rakennusalan ammattimies 1 1 rakennustarkastaja 1 1 rehtori 1 1 ruokapalvelutyöntekijä 1 1 ryhmäavustaja 2 2 ryhmäperhepäivähoitaja 5 5 9
sairaanhoitaja 7 6 1 siistijä 4 1 3 sosiaalijohtaja 1 1 sosiaalityöntekijä 2 1 1 tekninen johtaja 1 1 teknisenkäsityönopettaja 1 1 tekstiilityön-ja askartelunop 1 1 tuntiopettaja 5 3 2 tuntiopettaja (päätoiminen) 1 1 tuntiopettaja (sivutoiminen) 3 3 työnohjaaja, siivoustoimessa 2 2 vastaava sairaanhoitaja 1 1 ympäristötarkastaja 1 1 yöhoitaja 1 1 Kaikki yht 156 121 30 5 10