SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

Transkriptio

1 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Käsittely: KH

2 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖSTRATEGIA KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE POISSAOLOT TYÖTERVEYSHUOLTO JA VIRKISTYSTOIMINTA HENKILÖSTÖN KOULUTUS HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA... 8 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖSTRATEGIA Kunnan henkilöstöpolitiikan perustana on vuonna 2009 päivitetty strategia, joka sisältää henkilöstöstrategiaosion: Henkilöstö Henkilöstön määrää ja rakennetta arvioidaan palvelujen määrän ja laadun perusteella; Työn vaativuutta ja henkilöstön työkykyä seurataan; Henkilöstön hyvinvoinnista työpaikoilla huolehditaan; Henkilöstö sitoutuu toimimaan työssään kunnan strategiassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävällä tavalla tehokkaasti ja taloudellisesti; Henkilöstön hankinta Vapautuneen tehtävän täyttäminen on nopeaa ja joustavaa sen jälkeen kun on selvitetty tehtävän tarpeellisuus; Virat ja toimet täytetään pääasiassa julkisella hakumenettelyllä; Sisäiselle täytölle luodaan selkeät periaatteet; Henkilöstö palkataan pääasiassa pysyväisluonteiseen virka- tai työsuhteeseen; Perehdytys Luodaan kunnalle kaikki yksiköt kattava perehdyttämisohjelma; Osaaminen Henkilöstön sisäisestä koulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta huolehditaan; Henkilöstöjohtamista kehitetään vuorovaikutteiseksi ja osaamista tukevaksi; Palkkaus Sauvon kunnan palkkataso on kilpailukykyinen muiden saman kokoluokan kuntien kanssa. 2

3 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE Sauvon kunnan palveluksessa oli 146 henkilöä. Henkilöstön rakenne on esitetty seuraavilla kaavioilla. Kuvio 1: Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain * Tilastossa kukin työntekijä on tilastoitu yhteen toimialaan kokonaisena työntekijänä, vaikka yleishallinnon, koulutoimen ja teknisen toimen kanslistien työpanosta on jaettu toimialojen kesken. Lisäksi tilasto sisältää äitiys-/hoitovapaalla olevan henkilöstön. Kuvio 2: Henkilöstön sukupuolijakauma. 3

4 Kuvio 3: Henkilöstön jakautuminen vakituisiin ja sijaisiin sekä koko- ja osa-aikaisiin. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 56,3 vuotta ja sijaisten 39,8 vuotta. Kuvio 4: Henkilöstön ikäjakauma. Kuntaan palkattiin kesätyöntekijöiksi 9 nuorta, jonka lisäksi tuettiin yrityksiä 3:n nuoren kesätyöllistämisessä. 4

5 3. POISSAOLOT Tilikaudella oli yhteensä 2461 sairauslomakalenteripäivää (vuonna kalenteripäivää), joista työpäiviä oli 1817 päivää (vuonna työpäivää). Työtapaturmista kirjattuja poissaolotyöpäiviä oli 16 (vuonna päivää). Kuvio 5: Sairauspoissaolojen kehitys. POISSAOLOT Syy Työpäivät Kalenteripäivät Työpäivät Kalenteripäivät Sairausloma palkallinen Sairausloma palkaton Sairausloma osa-palkkainen Työtapaturma palkallinen Työtapaturma osa-palkkainen 5 11 Äitiysvapaa palkallinen Äitiysvapaa palkaton Vanhempainvapaa palkaton Isyysloma Hoitovapaa palkaton Opintovapaa palkaton Lmkoulutus palkallinen Koulutus palkallinen Tilapäinen hoitovapaa palkallinen Tilapäinen hoitovapaa palkaton Kuntoutus palkaton 5 7 Säästövapaa palkallinen Vuorotteluvapaa Päiväkodin ves-päivät palkallinen Yksityisasia palkaton Yksityisasia palkallinen 5 5 Lomautus palkaton Loma palkallinen Toisen viran hoito palkaton Talkoovapaa Yhteensä

6 4. TYÖTERVEYSHUOLTO JA VIRKISTYSTOIMINTA Kunnan työyhteisön kehittäminen koostuu työsuojelusta, YT-ryhmän toiminnasta ja työterveyshuollosta. Henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset olivat euroa ja tulot euroa. Työterveyshuollon palvelut hankitaan Mehiläiseltä. Yt-ryhmä toimii myös työsuojeluviranomaisena. Työsuojelupäällikkönä on toiminut Maria Peippo. Yt-ryhmän puheenjohtajana vuonna 2015 toimi Seppo Allén. Kunnanhallituksen edustaja ryhmässä oli Perttu Laaksonen. Työsuojelun kustannuspaikan menot olivat yhteensä euroa. Yt-ryhmän kulut olivat euroa, joilla katettiin mm. henkilökunnan joulujuhlien kulut. Yt-ryhmä kokoontui vuoden aikana 3 kertaa käsitellen mm. seuraavia asioita: KELA:lta haetut työterveyshuollon kustannukset Vuoden 2014 tilinpäätös Vuoden 2016 talousarvio Etätyösopimuksen hyväksyminen Työn vaativuuden arvioiminen 6

7 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Koulutuspäivien määrä työpäivissä mitattuna oli 87, jossa kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 34 päivää. Henkilöstön koulutuskustannukset olivat tilikaudella euroa (v euroa). Koulutuskulut kustannuspaikoittain: Toteuma Toteuma Ta Poikkeama käyttö % Hallinto, tarkastuslautakunta Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Suhdetoiminta ja tiedotus Hallintopalvelut ATK-palvelut Muut sisäiset palvelut Kirjanpito Palkanlaskenta YT-ryhmä Toimistopalvelut sosiaalil Sosiaalityöntekijä Lastensuojelu Kotihoito Dementiasolu Tehostettu asumispalvelu Hoivaosasto Päivähoidon ohjaus Palvelukeskuksen keittiö Koulun keittiö Opetustoimi Koulunkäyntiavustajat Toimistopalvelut vapaan siv Liikuntatoimi Nuorisotoimi Pääkirjasto Kulttuuritoiminta Toimistopalvelut tekn Ympäristönsuojelu Vesilaitos Viemärilaitos Palvelukeskus Koulukeskus Rakennusvalvonta YHTEENSÄ

8 6. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA Kunnan henkilöstökulut olivat tilikaudella euroa, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 3,0 %. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 vastaava kasvu oli 0,8 %. Toteuma Toteuma Ta Poikkeama käyttö % SAUVON KUNTA HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 Vakinaisten palkat , Palkkiot , Sijaisten palkat , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Nuorten kesätyöll palka , Työllistettyjen palkat , Jaksotetut palkat Aktivoidut palkat 840 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut VEL-maksut , Eläkemenoperusteinen K , Varhaiseläkemenoperust , Aktivoidut eläkekulut 142 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5101 Kansaneläke- ja sv-mak , Tapaturmavakuutusmaksu , Työttömyysvakuutusmaks , Ryhmätapaturmavakuutus , Jaks.palkkojen sivukul Aktivoidut sos.kulut 45 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,3 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 5200 Sairausvakuutuskorvauks , Tapaturmavakuutuskorvau ,8 HENKILÖSTÖKORVAUKSET ,9 HENKILÖSTÖKULUT ,3 8

9 LIITE 1: Henkilöstö ammattiryhmittäin Yhteensä Vakituinen Sijainen Työllistetty askartelunohjaaja 1 1 elinkeino- ja hankekoordinaattori 1 1 erityislastentarhan opettaja 1 1 erityisopettaja, peruskoulussa 3 3 hallintojohtaja 1 1 henkilökohtainen avustaja 1 1 hoitaja hoitoapulainen 1 1 kanslisti 4 4 keittäjä 5 5 keittäjä-emäntä 1 1 kerho-ohjaaja 2 2 kieltenopettaja 1 1 kirjaston johtaja 1 1 kirjastovirkailija 1 1 kotiavustaja 1 1 kouluavustaja 1 1 koulunkäyntiavustaja 3 3 kunnanjohtaja 1 1 laitosapulainen laitoshuoltaja 6 6 laitosmiehen apulainen 0 laitosmies 3 3 lastenhoitaja 6 6 lasten- ja nuortenohjaaja 1 1 lastentarhanopettaja 5 5 lehtori 5 5 luokanopettaja maalari 0 nuoriso-ohjaaja 1 1 nuorisotilan valvoja 0 perhepäivähoidon ohjaaja 0 perhepäivähoitaja perhetyöntekijä 1 1 perushoitaja 1 1 peruskoulun lehtori päivähoidon ohjaaja 1 1 päiväkodin johtaja 0 pääemäntä 1 1 pääkirjanpitäjä 1 1 rakennusalan ammattimies 1 1 rakennustarkastaja 1 1 rehtori 1 1 9

10 ruokapalvelutyöntekijä 1 1 ryhmäavustaja 1 1 ryhmäperhepäivähoitaja sairaanhoitaja siistijä sosiaalijohtaja 1 1 sosiaalityöntekijä 2 2 tekninen johtaja 1 1 teknisenkäsityönopettaja 1 1 tekstiilityön- ja askartelunop. 1 1 tuntiopettaja tuntiopettaja (päätoiminen) 0 tuntiopettaja (sivutoiminen) 1 1 työnjohtaja 1 1 työnohjaaja, siivoustoimessa 2 2 vastaava lastentarhanopettaja 1 1 vastaava sairaanhoitaja 1 1 ympäristötarkastaja 1 1 yöhoitaja 1 1 Kaikki yht