Valtionosuudet

LIITTEET

Valtionosuudet 2005-2007 LIITE 1 TP Arvio TA Muutos 1 000 euroa 2005 2006 2007 1 000 euroa % Yleinen valtionosuus 2 251 2 324 2 380 56 2,4 % Taajamalisä 995 1 705 1 738 34 2,0 % Työmarkkinatukikomp. 854 609-245 -28,7 % Leikkaus -621-899 -908-9 1,0 % YHTEENSÄ 2 626 3 985 3 820-165 -4,1 % Opetus ja kulttuuri Laskennalliset kustannukset 48 133 48 553 48 923 371 0,8 % Kunnan rahoitusosuus -50 057-52 084-54 038-1 954 3,8 % Valtionosuus -1 923-3 532-5 115-1 583 44,8 % Kulttuurin valtionosuus 3 169 3 128 3 135 7 0,2 % YHTEENSÄ 1 245-403 -1 979-1 576 390,8 % Sosiaali ja terveys Laskennalliset kustannukset 176 937 184 617 196 367 11 750 6,4 % Kunnan osuus -125 710-128 662-135 291-6 629 5,2 % YHTEENSÄ 51 227 55 955 61 076 5 121 9,2 % YHTEENSÄ 55 098 59 536 62 917 3 381 5,7 % Verotulojen tasaus -8 060-5 257-5 179 78-1,5 % YHTEENSÄ 47 038 54 279 57 738 3 459 6,4 %

Yleinen valtionosuus Talousarvio 2007 Euroa TP TA TA 2005 2006 2007 Asukasluku 1.1 ( vuotta aikaisemmin ) 82 409 83 582 84 434 Yleisen valtionosuuden vahvistettu määrä, euroa / as. 27,32 27,81 28,19 Valtionosuuden perusteena oleva määrä 2 251 414 2 324 415 2 380 194 Taajamaväestön määrä 80 926 81 733 82 223 Taajamalisä euroa/asukas ( 45 % perusmäärästä ) 12,29 Taajamarakennelisä euroa /asukas 27,81 28,19 Kerroin 0,75 (40 000-99 999 asukasta) 0,75 0,75 Taajamalisä 994 904 1 704 746 1 738 400 Yleinen valtionosuus 3 246 318 4 029 161 4 118 594 Osuus valtionosuuden leikkauksesta ( 6 % ) -620 540-898 507-907 666 Osuus valtionosuuden leikkauksesta, euroa / as. 7,53 10,75 10,75 Työmarkkinatukikompensaatio 854 235,80 854 235,80 2,90-244 858,60 Yleinen valtionosuus 2 625 779 3 984 891 3 820 306 Osuus verotulojen tasauksesta ( 6 % ) -483 573-315 418-310 744 Yleinen valtionosuus 2 142 206 3 669 473 3 509 562 Muutos 12 403

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Talousarvio 2007 Euroa Yks. Lask. Yhteensä lkm hinta/euroa Peruskoulut 6 500 5 039,00 32 753 500 - yli 18-vuotiaat ( 60 % ) 2,50 3 023,40 7 559 Lukiot 1 700 4 600,00 7 820 000 - yli 18-vuotiaat ( 60 % ) 310 2 760,00 855 600 Esiopetus 700 4 577,00 3 203 900 Taiteen perusopetus 84 434 1,40 118 208 Kirjasto 0,00983624 84 434 46,58 3 868 530 Maakuntakirjaston valtionosuus 84 434 0 Kulttuuritoiminta 84 434 3,50 295 519 Yhteensä 48 922 815 Kunnan rahoitusosuus 84 434-640,00-54 037 760 Valtionosuus -5 114 945 Kuvataidekoulu 57 % 2 080 57,69 68 397 Iltapäivätoiminta 57 % 30 210 21,37 367 985 Liikunta 29,7 % 84 434 10,80 270 830 Nuorisotyö 29,7 % 35 064 13,00 135 382 Teatteri 37 % 77 31 567 899 344 Orkesteri 37 % 48 32 711 580 947 Taidemuseo 47 % 10 37 584 176 645 Keski-Suomen museo 47 % 21 37 584 370 954 Suomen käsityön museo 47 % 15 37 584 264 967 Kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä 3 135 452 Valtionosuudet yhteensä -1 979 492 Osuus verotulojen tasauksesta ( 37 % ) -1 916 256 Valtionosuus 2007-3 895 749 Opetustoimen lopullinen valtionosuuden määrä lasketaan vuoden 2007 todellisen oppilasmäärän perusteella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet Talousarvio 2007 SOSIAALITOIMI Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset 31.12.2005 kustannukset 0-6 4 916,22 5 938 1,04400000 30 476 985 7-64 240,79 67 203 16 181 810 65-74 652,71 5 880 3 837 935 75-84 3 935,40 4 138 16 284 685 85-10 965,83 1 275 13 981 433 Yhteensä 84 434 80 762 848 Työttömien määrä 438,50 6 079 2 665 642 Työttömyysaste 40,04 84 434 1,37000000 4 631 610 Vammaiskerroin 11,93 84 434 1,04700000 1 054 641 Lastensuojelukerroin 33,70 84 434 1,45000000 4 125 867 Sosiaalitoimi yhteensä 93 240 608 TERVEYDENHUOLTO Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset 1.1.2005 kustannukset 0-6 602,10 5 938 3 575 270 7-64 685,62 67 203 46 075 721 65-74 1 622,79 5 880 9 542 005 75-84 3 129,86 4 138 12 951 361 85-5 433,66 1 275 6 927 917 Yhteensä 84 434 79 072 273 Sairastavuus 296,76 84 434 0,96000000 24 054 368 Terveydenhuolto yhteensä 103 126 642 Laskennalliset kustannukset yhteensä 196 367 250 Kunnan omarahoitusosuus -1 602,33 84 434-135 291 131 Valtionosuus sosiaali- ja terveystoimeen 61 076 119 Osuus verotulojen tasauksesta ( 57 % ) -2 952 070 Valtionosuus 2007 58 124 048

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2007 Talousarvio 2007 Verovuodelta 2005 maksettava kunnallisvero 197 805 Jyväskylän veroprosentti 2005 18,50 Keskimääräinen veroprosentti koko maassa 2005 18,30 Laskennallinen kunnallisvero, 1 000 euroa 195 667 Verotusarvo Keskim. Laskennal. Kiinteistövero: 2005 vero-% kiint.vero Vakituinen asuinrakennus 1 341 167 0,28 % 3 755 Muu kuin vakit.asuinrakennus 2 023 0,84 % 17 Voimalaitosrakennus 3 942 0,73 % 29 Yhdistys- ja seurantalo 104 612 0,38 % 398 Yleinen kiinteistövero-% 1 164 707 0,73 % 8 502 YHTEENSÄ 2 616 451 12 701 12 711 Yhteisövero 2005 1,3981000 % 1 160 671 16 227 Laskennallinen verotulo yhteensä, 1 000 euroa 224 605 Asukasluku 2004/05 83 582 Laskennallinen verotulo, euroa / asukas 2 687 Keskimääräinen verotulo / asukas 2 743,20 Tasausraja, % 91,86 % Tasausraja, euroa / asukas 2 519,77 Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -167,47 Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 37 % erotuksesta, euroa / asukas -61,96 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -5 179 Tasattu verotulo, euroa / asukas 2 625,28 Verotulojen tasauksen kohdennus Yleinen valtionosuus 6 % -310 744 Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus 57 % -2 952 070 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 37 % -1 916 256 Valtionosuudet yhteensä 100 % -5 179 071

LIITE 2 KUNNALLISTEKNIIKKA INVESTOINNIT 2007-2010, 1000euroa 2007 2008 2009 2010 KATUPALVELUT 10 735 8 877 8 455 8 225 SUUNNITTELU 850 850 850 850 PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT 460 1 000 1 800 0 Seppäläntie/ Vaajakoskentie liittymäjärjestelyt 460 Kuokkalan kehäväylän länsiosa väli Keuruuntie-Hämeenpohjantie 1 000 1 800 UUDET ASUNTOALUEET 2 675 2 650 2 780 2 280 Keskeneräiset kadut 620 650 780 780 Kaakkolampi II 350 Mustalampi III c 650 Lounatuulentie 115 Korteniitty A 500 Äijälänranta (kaupungin osuus) 400 Norkkokatu 40 Kinkovuori IIB ja III 650 Salmiranta 350 Halssilanmäki 600 Pysäkkivuori 400 Muut pientaloalueet 1 000 Muut kerrostaloalueet 1 000 1 000 500 UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET 0 0 0 0 MUUT INVESTOINNIT 2 600 550 385 850 Ympäristötaideteokset 50 50 50 50 Vapaudenkadun paikallisliikennekeskus (MKS) 2 400 Louhunsalmen sillan järjestelyt 150 Veturitallin alue 500 Lutakon kulma 335 800 KATUJEN SANEERAUKSET 1 740 1 854 1 120 1 920 Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.) 100 100 100 100 Liikennevalojärjestelmien uusimiset 100 100 100 100 Katuistutusten täydentäminen 100 100 100 100 Siltojen peruskorjaukset 50 50 50 50 Yliopistonkatu väli Asemakatu- Väinönkatu (MKS) 450 Asemakadun "yläpää" (MKS) 150 Yliopistonkatu väli Väinönkatu-Puistokatu (MKS) 562 Oravankuja 70 65 Kauraojantie 120 Sorvaajantie S:salo 80 80 Pappilantie +Rivitie S:salo 90 100 Väinönkatu väli Yliopistonkatu- Tapionkatu 500 Harjukatu 400 Vapaudekatu väli Kilpisenkatu- Gummeruksenkatu 500 Juurikantie 250 Nimeättämömät katusaneeraukset 692 455 670

2007 2008 2009 2010 LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET 610 750 365 1 150 Kevyenliikenteen laatukäytävät 150 150 150 150 Siltakatu/ Polttolinja kiertoliittymä 270 Kangaslammentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 190 Nevakatu, Rahkaraitti 215 Vaajakoskentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 1 000 Nisulankatu/Sepänkatu risteysjärjestelyt 600 PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET 1 050 473 405 425 Erittelemättömät pienet rakennushankkeet 450 Nimeämättömät maankäyttösopimuskohteet 600 ULKOVALAISTUS 750 750 750 750 Uusinvestoinnit 500 500 500 500 Peruskorjaukset 250 250 250 250 VIHERPALVELUT 1 670 1 650 1 375 1 605 SUUNNITTELU 200 200 200 200 KORVAUSINVESTOINNIT 410 970 685 630 Pienet vihertyöt 200 200 200 200 Leikkikäytöstä poistettujen puistojen kunnostaminen 70 80 80 80 Uimapaikkojen kunnostukset 20 50 Harjunportaat 150 Neron portaiden kunnostus 60 Toimintapuistot: Kangaslampi 540 Leikki-ilves 150 Korttelileikit: Saiho 45 Sysmälä 25 Holsti 50 Jyrä 45 Wellamo 150 Nimeämättömät korvausinvestoinnit 300 UUSINVESTOINNIT 1 060 480 490 775 Jyväsjärven rantaraitti 230 160 160 Lutakonpuisto 610 100 Ympäristötaide 30 30 30 30 Kortesuon korttelileikki 160 Koirapalvelut 20 40 Killerin skeittipaikka 10 Salmiranta korttelileikki 150 Äijälänrannan korttelileikki 150 Äijälänsalmen kanavapuisto 150 Myllyjärvi toimintapuisto 485 Nimeämättömät uusinvestoinnit 260

2007 2008 2009 2010 SATAMAPALVELUT 170 170 170 170 Muut venepaikat 100 170 170 170 Kuokkalan venesataman ruoppaus 70 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ 12 575 10 697 10 000 10 000 KEHYS 10 000 10 000 10 000 10 000 EROTUS -2 575-697 0 0 TULOT YHTEENSÄ 2 575 697 0 0 INVESTOINTITULOT 575 135 0 0 Korteniityn ARA-avustus 175 135 Liikenne ja viestintäministeriön avustukset 400 KÄYTTÖTALOUSTULOT 2 000 562 0 0 Vapaudenkadun postin maankäyttösopimus 800 Kauppalaispiha maankäyttösopimus 600 562 Nimeämättömät maankäyttösopimuskohteet 600

Jyväskylän konserni LIITE 3 Jyväskylän kaupunki emoyhteisö Jyväskylän Energia Oy 100% (alakonserni) Jyv Vuokra-asunnot Oy 100% (alakonserni) Jyv Seudun Jykes Oy 57% (alakonserni) Jyväs-Parkki Oy 100% (alakonserni) Jykes Kiinteistöt Oy 51% (alakonserni) Jyv Ammattikorkeakoulu Oy 55% (alakonserni) Jyväskylän Laajavuori Oy 44%+40% Jyv Seudun Puhdistamo Oy 70% Education Facilities Oy 100% Total Kiinteistöpalvelut Oy 100% As Oy Pehtorinharju 100% Jyväskylän Paviljonkisäätiö 100% Kiint Oy Lääkäritalo 56% Jyv taide- ja tiedesäätiö Jyv asumispalvelusäätiö Jyväskylän kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (yli 50 %) muodostavat kuntakonsernin, jossa on 12 osakeyhtiötä ja 3 säätiötä. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi yhteensä 21 tytäryhtiötä, joten Jyväskylän konserniin kuuluu yhteensä 36 tytäryhteisöä. Konsernitaseessa yhdistellään konserniin lisäksi viisi kuntayhtymää. Konsernin keskinäiset omistukset ja velat eliminoidaan. Muut yhtiöt näkyvät taseessa osakkeiden hankintamenona ja osakkuusyhteisöt (20-50%) esitetään tarkemmin taseen liitetiedoissa. Konsernilla on yhteensä 34 osakkuusyhteisöä.

JYVÄSKYLÄN KONSERNI Jyväskylän Energia Oy (100%) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (100%) JE-Urakointi Oy (100%) As Oy Tuulenkylä (52%) JE-Siirto Oy (100%) As Oy Vastatuuli (44%) Jyväskylän Voima Oy (100%) As Oy Muurarinmäki (31+5%) Keski-Suomen Energianvälitys Oy (49,5%) Halssilan Huolto (35%) Jyväskylän Energiantuotanto Oy (40%) As Oy Messuleijona (26%) Sulun Kiinteistönhoito Oy (28%) Jyv Seud Kehittämisyhtiö Jykes Oy (57%) As Oy Tavinsato (26%) Jykes Sankt Petersburg ZAO (100%) As Oy Kuokkalan Kiila (24%) Jyväskylä Innovation Oy (67%) As Oy Messumuurari (24%) Jyväskylän Kongressikeskus Oy (29+12%) As Oy Yrttitarha (24%) Jyvässeed Fund Oy (43+2%) As Oy Kuokkalan Polttolinja (23%) As Oy Muurarinpiha (22%) Jykes Kiinteistöt Oy (51%) As Oy Puistonseutu (21%) Varassaaren Teollisuuskiint. Oy (100%) As Oy Saratie 6 (21%) Kiint Oy Tourulan Kivääritehdas (100%) As Oy Jyv Puolukankukka (20%) Kiint Oy Konekeskus (100%) Ki Oy Terässammon yrityskeskus (100%) Jyväs-Parkki Oy (100%) Kiint Oy Palokärjentie 6 (80%) Kiint Oy Jyväskylän Rahtiasema (71%) Kiint Oy Yrityspaja (100%) Kiint Oy Jykeskeljo (90%) OSAKKUUSYHTIÖT Kiint Oy Pointti (100%) Jyväskylän Viherlaakso Oy (50%) Kiint Oy Konttisentie 2 (100%) Kiint Oy Säynätsalon Palv.keskus (48%) Kiint Oy Palokärjentie 2 (100%) YH Keski-Suomi Oy (38%) Kiint Oy Asekatu 3 (100%) Keljonkankaan Palv.keskus Oy (45%) Kiint Oy Muuramen Virastotie (100%) Huhtakeskus Oy (41%) Tikkakosken Teollisuustalo Oy (37%) As Oy Jyväskylän Kuras (40%) As Oy Jyv Lutakon Lähipalvelutalo (34%) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (55%) As Oy Pupusoppi (29%) Jyväskylän Turbiini Oy (100%) Jyväskylän Messut Oy (27%) Teollisuuden Oppimispaikka Oy (60%) As Oy Kauppakatu 10 (28%) Mustankorkea Oy (26%) Education Facilities Oy (100%) As Oy Jyv Säästökeskus (26%) As Oy Pehtorinharju (100%) As Oy Kauppakatu 23 (25%) Kiint Oy Jyv Lääkäritalo (56%) Kiint Oy Kuokkalan Toritalo (25%) Jyväskylän Laajavuori Oy (44+40%) As Oy Rajakatu 26 (23%) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (70%) Total Kiinteistöpalvelut Oy (100%) KUNTAYHTYMÄT Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (50,2%) SÄÄTIÖT K-S sairaanhoitop. kuntayhtymä (35,1%) Jyväskylän paviljonkisäätiö Keski-Suomen liitto (33,8%) Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Suojarinteen kuntayhtymä (21,4%) Jyväskylän asumispalvelusäätiö Jyväskylän seudun kansalaisopisto (65%)

Lainakannat 1998-2007 (M ) 500 400 300 285 300 314 333 392 395 423 442 443 454 200 100 76 87 103 119 121 116 148 159 162 170 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kaupunki Konserni Kaupungin sijoitukset ja takaukset tyttärille (M ) 250 200 JVA konvertointi sekä uusinvestoinnit (Education, Matkakeskus, Jykes Kiint) Vesilaitoskauppa +150 M 218 213 210 219 218 219 219 210 216 150 125 129 128 144 100 50 81 81 80 80 63 67 69 25 26 28 30 31 32 32 31 31 32 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Osakepääoma Antolainat Takaukset

Poistot 1998-2007 (M ) kaupunki ja tytäryhtiöt 30 Vesilaitoskauppa +6,3 M 26,3 26,2 25 20 15 10 15,8 9,4 16,9 18,3 11,7 12,3 19,5 14,1 20,9 21,4 14,0 16,9 22,7 23,2 18,0 19,2 20,0 20,4 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kaupunki Tyttäret Korkokulut 1998-2007 (M ) kaupunki ja tytäryhtiöt 30 25 Vesilaitoskauppa +8,7 M 23,4 24,1 20 15 13,9 13,2 14,6 15,7 16,5 16,3 14,6 13,7 10 5 4,2 3,7 4,6 5,0 4,6 3,9 4,1 4,7 5,2 6,4 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kaupunki Tyttäret

YHTIÖIDEN TAULUKON LUKUOHJE Kaupungin tytäryhtiöiden taloutta kuvataan sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä samanlaisella taulukolla, jossa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja. Taulukko sisältää seuraavat tiedot: Omistusosuus kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus Palveluostot ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat Korkokulut yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille +/- Muut erät muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms. Tulos tilikauden tulos ennen veroja ja osinkoja Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos tulos + poistot liittymismaksut, valtionavut, osakepääoman korotus bruttoinvestoinnit tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus rahoitusjäämän kattamiseksi tarvittava lainojen lisäys toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja Oma pääoma osakepääoma + rahastot + ylijäämät Lainakanta pankkilainat + pääomalainat + lainat kunnilta Sijoituspääoma oma pääoma + lainakanta Omavaraisuus % oma pääoma / sijoituspääoma Sijoituspääoman tuotto % (tulos + korot) / sijoituspääoma Tytäryhtiöiden yhdistelmä: Yhtiöiden tiedoista on laadittu yhdistelmä, josta nähdään summalukujen kehitys. Vuonna 2006 vesilaitos siirtyi Energia Oy:lle ja vuonna 2007 aloittaa Total Kiinteistöpalvelut Oy. Näistä johtuen monet luvut kasvavat voimakkaasti, esimerkiksi henkilöstökulut ja -määrä, kun liiketoiminta siirtyy kaupungilta tytäryhtiöille. Vuonna 2007 tytäryhtiöiden liikevaihto on yhteensä 221 milj. euroa ja henkilöstön määrä 1 432. Yhtiöiden lainamäärän ennustetaan kasvavan hieman ja olevan yhteensä 513 milj. euroa. Vuosiavustuksia maksetaan vain paviljonkisäätiölle 500 000 ja taide- ja tiedesäätiölle 15 000 euroa. Energia Oy maksaa lainojen korkoa 13,2 milj. euroa kaupungille ja aiempaa osinkoa ei peritä. Vuokra-asunnot Oy tekee asuintalovarausta 1,4 milj. euroa, joka käytetään tuleviin peruskorjauksiin. Jykes Kiinteistöt Oy realisoi omaisuuttaan ja lyhentää lainojaan 5,1 milj. euroa. Puhdistamo Oy aloittaa laajennusinvestoinnit ja ottaa uutta lainaa 6,8 milj. euroa. Taulukoiden lukujen yksikkö on 1 000 euroa.

Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt (1000 euroa) Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt + Liikevaihto 128 525 137 516 145 383 161 274 168 468 175 041 199 612 221 485 - Henkilöstökulut -33 117-33 673-36 069-37 523-40 413-42 419-43 044-53 123 - Palveluostot -30 790-29 973-31 504-34 863-38 332-36 939-41 291-44 040 - Poistot -12 296-14 093-14 011-16 882-17 981-19 228-26 321-26 225 - Korkokulut -14 614-15 658-16 543-16 263-14 644-13 746-23 409-24 113 +/- Muut erät -32 635-39 097-40 892-46 440-47 246-51 906-62 368-66 841 =Tulos 5 073 5 021 6 362 9 303 9 853 10 803 3 179 7 144 =Rahoitustulos 18 061 19 114 20 374 26 185 27 834 30 031 29 500 33 369 - Verot -969-950 -1 390-941 -1 860-1 671-197 -1 828 - Osingot -1 514-1 514-1 514-1 714-3 000-4 000-4 000 0 + Pääomarahoitus 7 605 5 436 13 891 7 148 7 579 6 407 7 810 15 675 - Investoinnit -23 729-26 521-68 696-37 474-31 191-185 034-38 060-54 527 - Lainojen lyhennys -8 987-16 386-15 379-13 594-19 930-12 692-27 619-20 054 =Rahoitusjäämä -9 533-20 821-52 714-20 391-20 569-166 959-32 566-27 365 + Lainojen lisäys 10 590 34 769 58 103 9 105 15 914 162 805 25 201 23 844 =Tpo muutos 1 058 13 948 5 389-11 286-4 655-4 154-7 365-3 521 Lainojen muutos 1 604 18 383 42 724-4 489-4 016 150 113-2 418 3 790 Henkilöstö lkm 981 990 1 020 1 030 1 042 1 044 1 135 1 432 Liikevaihto/henkilö 131 139 143 157 162 168 176 155 Henk.kust/henkilö -34-34 -35-36 -39-41 -38-37 oma pääoma 42 062 48 410 53 712 58 183 60 937 65 318 65 780 71 465 lainakanta 307 165 325 560 368 871 364 384 360 672 512 335 509 917 513 707 omavaraisuus 12,0 % 12,9 % 12,7 % 13,8 % 14,5 % 11,3 % 11,4 % 12,2 % sipon tuotto 5,6 % 5,5 % 5,4 % 6,1 % 5,8 % 4,2 % 4,6 % 5,3 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 5 898 5 275 5 057 5 143 5 455 5 557 5 335 16 812 myynti kons.yhtiöille 43 59 301 2 510 2 733 2 733 2 733 3 053 avustus emolta 989 900 1 842 530 510 515 515 515 osakepääoma emolta 23 896 26 133 26 310 27 150 27 434 27 165 27 166 28 166 pääomalainat emolta 589 589 6 234 10 596 12 596 12 596 12 596 12 596 lainat emolta 79 260 79 254 56 563 56 407 56 345 206 345 206 334 206 334 takaukset emolta 128 196 144 134 218 302 213 008 209 997 217 724 209 558 214 331 kassalainat emolle 20 182 36 728 40 603 25 863 24 731 19 445 8 230 7 100 korot emolle 5 216 5 218 4 940 4 218 4 208 4 208 13 428 13 428 ylijäämäkertymä 8 412 10 106 10 521 14 173 16 870 20 251 16 536 21 310 osingot emolle 1 514 1 514 1 514 1 714 3 000 4 000 4 000 0 rahastot 0 1 346 3 027 3 027 3 027 3 927 4 000 4 000 poistot/sipo 3,5 % 3,8 % 3,3 % 4,0 % 4,3 % 3,3 % 4,6 % 4,5 % korot/lainakanta 4,8 % 4,9 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 3,1 % 4,6 % 4,7 % korot/liikevaihto 11,4 % 11,4 % 11,4 % 10,1 % 8,7 % 7,9 % 11,7 % 10,9 % tulos+poistot+korot 31 983 34 772 36 916 42 448 42 477 43 777 52 909 57 482 kate/liikevaihto 24,9 % 25,3 % 25,4 % 26,3 % 25,2 % 25,0 % 26,5 % 26,0 %

Tytäryhtiöiden TA 2007 tekstit: Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy: Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n ympäristölupa sai vihdoin lainvoiman joulukuussa 2005 ja uuden luvan määräykset astuivat voimaan vuoden 2006 alusta. Tiukentuneet puhdistusvaatimukset ovat aiheuttaneet käyttökustannusten nousua. Puhdistamolle tuleva kuormitus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Tämä yhdessä uuden ympäristöluvan kiristyvien puhdistusvaatimusten kanssa aiheuttavat sen, että jätevedenpuhdistamoa on laajennettava ja puhdistusprosesseja tehostettava. Merkittävin investointihanke vuosina 2006-2008 on lietteenkäsittelyn uudistaminen, jonka toteutussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2006. Hankkeen varsinainen toteutus tapahtuu vuosina 2007-2008. Tässä hankkeessa puhdistamolle rakennetaan mm. kolmas mädättämö ja uusitaan biokaasun hyödyntämislaitteistot, rakennetaan hajunkäsittely-yksikkö ja uusitaan lietteenkuivauslaitteistoa. Hankkeen kustannusarvio on noin 6 milj.. Toinen merkittävä investointi on jätevedenpuhdistamon biologisen puhdistusprosessin tehostaminen. Suurten investointien vuoksi yhtiön on nostettava uutta lainaa investointien kattamiseksi noin 6,8 M. Tavoitteet: 1. Ympäristöluvan määräysten saavuttaminen. 2. Puhdistamokustannusten säilyttäminen vertailukelpoisena Suomen muihin laitoksiin verrattuna. 3. Puhdistamon lietteenkäsittelyprosessin uudistamisen toteutus. 4. Puhdistamon biologisen puhdistuksen tehostaminen. 5. Teollisuuden jätevesipäästöjen selvittäminen ja kuormituksen mahdollinen vähentäminen. Jykes Kiinteistöt Oy: Jykes Kiinteistöt Oy vuokraa, rakennuttaa, myy ja saneeraa toimitiloja yritysten tarpeisiin Jyväskylän seudulla. Se on palvellut alueella toimivia tai sinne muuttavia yrityksiä toimitilaasioissa jo yli 20 vuotta. Jykes Kiinteistöt on kilpailukykyinen ja jatkuvasti kehittyvä toimitilapalvelujen tuottaja ja alan merkittävä toimija Jyväskylän seudulla. Se pystyy tarjoamaan valmista teollisuus- ja toimistotilaa suuriin ja pieniin tilatarpeisiin hyviltä paikoilta. Tarvittaessa yrityksille voidaan rakennuttaa myös uusia toimitiloja. Jykes Kiinteistöjen tarkoituksena on tehdä toimitilojen etsiminen ja hankkiminen mahdollisimman helpoksi. Yrityksen ei tarvitse etsiä tietoja ja kontakteja jokaisessa vaiheessa erikseen vaan kaikki löytyy keskitetysti yhdestä paikasta. Jykes Kiinteistöt Oy:n omistuksessa on teollisuus-, toimisto- ja varastotiloja noin 90 000 m2 yrityspuistoissa ja muilla keskeisillä paikoilla. Yhtiön tiloissa toimii 125 yritystä. Jyväskylän seudun toimitilamarkkinoilla teollisuus- ja logistiikkatilojen kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Pitkään jatkunut tilojen kehittämisen hiljaiselo on vihdoin muuttunut aktiiviseksi toiminnaksi. Jykes Kiinteistöjen tarkoituksena on investoida neljän teollisuusyrityksen uudis- ja laajennushankkeeseen vuonna 2007. Lisäksi yhtiö saneeraa Kivääritehtaan tiloja uusille vuokralaisille. Investointihankkeiden rahoittamiseksi yhtiön tavoitteena on myydä kuusi kiinteistöä. Vuonna 2007 konsernin budjetoidut nettoinvestoinnit ovat 14,6 milj. euroa.

Jyväs-Parkki Oy: Liikevaihto sisältää taseesta siirtyviä autopaikkalunastusten ennakkomaksuja noin 0,66 milj. euroa. Investoinnit ovat P-Torin laajennus 0,45 milj. euroa, P-Lutakon suunnittelu 0,3 sekä katupysäköinnin uudistuksia 0,1 milj. euroa. Yhtiö neuvottelee Keskimaan kanssa P-Sokoksen toteuttamisesta yhteishankkeena vuosina 2007-2008. Yhtiö on aloittanut suunnittelun ja valmistelee P-Lutakon rakentamisen aloittamista syksyllä 2007. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n liikevaihto vuonna 2007 tulee olemaan noin 51,9 M. Investoinnit vuonna 2007 ovat noin 1,0 M. Vuonna 2007 jatketaan toimitilojen käytön kustannustehokkuuden lisäämistä mm. toimintoja edelleen keskittämällä ja tilojen yhteiskäyttöä parantamalla. Lisäksi tavoitteena on lisätä terveellisten neliöiden määrää. Jyväskylän ammattikorkeakoulu oy asettaa tavoitteeksi, että käyttötalouden tuloista 22 % tulee muusta kuin Opetusministeriön perusrahoituksesta. Osana yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisen aluestrategian toimeenpanoa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, työelämän ja kansalaisjärjestöjen yhteisiä hankkeita lisätään ja infrastruktuuri- ja muuta yhteistyötä tiivistetään. Yhteistyön lisäämisellä tavoitellaan korkeakoulujen vuorovaikutuksen vahvistamista, jota voidaan toteuttaa lisäämällä yhteisiä toimintoja ja verkostoja, osallistumalla yhteisiin kehittämishankkeisiin sekä muodostamalla yhteisiä yksiköitä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu vahvistaa tutkimus- ja kehitystyötään lisäämällä henkilöstön tutkimus- ja kehitystyön osaamista sekä kokoamalla tutkimustoimintaa entistä suuremmiksi ja ohjelmallisemmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön rahoituksen lisääminen. Ammattikorkeakoulu vahvistaa toimintansa kansainvälistymistä ja osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen ja kansainvälisen korkeakouluyhteisön kehittämiseen. Jyväskylän Laajavuori Oy: Laajavuori jatkaa toimintaansa määrätietoisesti kehittämällä aluetta ympärivuotiseksi perhematkailukohteeksi. Tulevat investoinnit vuodelle 2007 keskittyvät korjaus- ja kunnossapitoon rakennuksissa, koneissa ja laitteissa. Jyväskylän Paviljonkisäätiö: Jyväskylän Paviljonkisäätiö on laatinut yhteistyökumppaneidensa kanssa Paviljonki Master Plan 2015 -selvityksen, jonka tavoitteena on kehittää messu- ja tapahtumaliiketoiminnan menetystekijöitä Jyväskylän seudulla. Vuonna 2007 käynnistyy uuden messuhallin ja pysäköintitaloinvestoinnin suunnittelu, joista Paviljonkisäätiö rahoittaa messuhallin suunnittelua. Säätiön talous on alijäämäinen.

Jyväskylän Energia Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Energia on kasvava keskisuomalainen energia- ja vesiliiketoimintaa harjoittava yritys, joka kehittää alan osaamista ja tukee maakunnan työllisyyttä. Strategiset valinnat tukevat seudullista yhteistyötä. Asiakkaan käyttämä energia ja vesi valmistetaan maakunnan raaka-aineista kestävän kehityksen ja EU:n toimialaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Syventämällä asiakkuuksien hoitoa ja kehittämällä prosessien tehokkuutta tuemme asiakkaiden menestymistä ja tyytyväisyyttä. Vuoden 2007 painopistealueita ovat: Strategioiden hiominen vuoden 2015 skenaariotarkastelujen pohjalta Kannattavuusstrategian ja tulevaisuuden varmistaminen Arvoketjujen läpikäynti sekä prosessien ja projektitoiminnan tehostaminen Voimalaitoksen suunnittelu Energia- ja vesiliiketoimintojen yhteenniveltämisen jatkaminen ja synergiahyötyjen varmistaminen. Yhtiön taloudellinen liikkumavara on suurten hankkeiden vuoksi edelleen niukka. Tulosnäkymät ovat hieman edellisvuotta paremmat johtuen pääosin yhtiöittämiseen liittyvän liikearvopoiston loppumisesta. Vesiliiketoiminnan volyymi ei merkittävästi kasva eivätkä sen myötä myöskään vesiliiketoiminnan tulot. Lisääntyvä väestöpohja lisää veden kulutusta, mutta ominaiskulutuksen lasku nollaa laskutettavan vesimäärän kasvun. Hinnantarkistuksia minimoidaan tehostamalla koko JE-konsernin synergiahyötyjä ja tehokkuutta kasvattamalla.

(1000 euroa) Jyväskylän Energia Oy (konserni) + Liikevaihto 47 885 52 146 53 988 62 180 64 209 68 248 90 801 96 112 - Henkilöstökulut -6 341-6 030-6 168-6 009-5 789-6 061-7 906-9 246 - Palveluostot -745-552 -396-369 -438-425 -4 610-3 340 - Poistot -5 106-5 411-5 441-5 590-5 885-6 344-13 001-12 154 - Korkokulut -5 400-5 446-5 058-4 684-4 511-4 451-13 278-13 851 +/- Muut erät -27 872-32 273-32 821-36 693-37 589-41 649-52 362-55 165 =Tulos 2 421 2 434 4 104 8 836 9 997 9 319-356 2 356 =Rahoitustulos 7 527 7 846 9 545 14 426 15 881 15 662 12 645 14 510 - Verot -868-882 -1 291-930 -1 849-1 648-181 -761 - Osingot -1 514-1 514-1 514-1 714-3 000-4 000-4 000 0 + Pääomarahoitus 1 792 1 617 1 447 1 405 1 378 2 543 2 530 2 380 - Investoinnit -4 579-4 118-4 396-5 670-9 340-161 700-18 684-28 231 - Lainojen lyhennys -2 803-9 531-7 849-2 867-5 141 0-6 604 0 =Rahoitusjäämä -444-6 583-4 058 4 649-2 071-149 143-14 294-12 102 + Lainojen lisäys 6 500 4 800 0 0 150 713 3 575 10 000 =Tpo muutos -444-83 742 4 649-2 071 1 571-10 719-2 102 Lainojen muutos -2 803-3 031-3 049-2 867-5 141 150 713-3 029 10 000 Henkilöstö lkm 154 169 164 162 168 169 238 242 Liikevaihto/henkilö 311 309 329 384 382 404 382 397 Henk.kust/henkilö -41-36 -38-37 -34-36 -33-38 oma pääoma 12 953 12 655 12 258 15 451 18 683 21 399 18 353 18 354 lainakanta 79 048 76 017 72 969 70 166 65 120 215 833 212 804 222 804 omavaraisuus 14,1 % 14,3 % 14,4 % 18,0 % 22,3 % 9,0 % 7,9 % 7,6 % sipon tuotto 8,5 % 8,9 % 10,8 % 15,8 % 17,3 % 15,8 % 5,6 % 6,7 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 lainat emolta 53 820 53 820 53 820 53 820 53 820 203 820 203 820 203 820 takaukset emolta 25 228 22 197 19 148 16 346 11 300 11 300 8 375 18 375 kassalainat emolle 3 950 5 858 4 515 9 812 8 143 7 953 0 0 korot emolle 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 13 198 13 198 ylijäämäkertymä 2 421 2 434 1 977 5 170 8 425 11 141 3 600 3 600 osingot emolle 1 514 1 514 1 514 1 714 3 000 4 000 4 000 0 poistot/sipo 5,6 % 6,1 % 6,4 % 6,5 % 7,0 % 7,3 % 5,6 % 5,0 % korot/lainakanta 6,7 % 7,0 % 6,8 % 6,5 % 6,7 % 6,8 % 6,2 % 6,4 % korot/liikevaihto 11,3 % 10,4 % 9,4 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 14,6 % 14,4 % Sähkön myynti GWh 475 460 440 506 534 586 625 600 Lämmön myynti GWh 790 879 819 920 905 942 1005 1035 Sähkön siirto GWh 529 568 570 569 587 604 617 626

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on Jyväskylän seudun johtava asumispalvelujen tarjoaja. Panostamme inhimilliseen ja joustavaan palveluun. Tarjoamme viihtyisän ja elämäntilanteeseen sopivan kodin asukkaillemme sekä mahdollisuuden osallistuvaan asumiseen. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, joustavuus ja yhteistyökyky. Yhtiön hoidettavana on vuoden 2007 alussa 5435 pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokraasuntoa. Asuntokanta on pienentynyt edellisvuoteen nähden 133 asunnolla. Jyväskylän kaupungin asuntojen myynnin lisäksi yhtiön asuntomäärä on pienentynyt 48 asunnolla kahden oman kohteen myynnillä. Keväällä 2006 myytiin Säynätsalossa sijaitseva 10 asunnon Viertola 2 ja vuoden 2006 loppuun mennessä tullaan myymään Kuokkalassa sijaitseva 38 asunnon Aarontie 6-8. Syksyllä 2007 tullaan aloittamaan myös uudisrakennuksen rakennustyöt Korteniityn alueelle, jonne tulee 14-16 hyvin kysyntää vastaavaa asuntoa. Näillä myynti- ja uudisrakentamistoimenpiteillä toteutetaan ensimmäistä kertaa uutta strategista linjausta, jossa olemassa olevasta asuntokannasta voidaan tapauskohtaisesti luopua ja käyttää saatu tulo omarahoitusosuutena tulevissa hankkeissa. Vuoden 2007 alusta tehdään myös pieniä muutoksia isännöintialueisiin, jolloin alueiden asuntojen ja vuokranmääritysyksiköiden määrät vastaavat paremmin toisiaan. Korteniityn uudisrakentamishankkeen lisäksi toteutetaan kaksi perusparannushanketta, yhteensä 64 asuntoon. Ylläpitävän kunnossapidon hankkeita toteutetaan 17 yhteensä 250 asuntoon. Perusparannusta toteutetaan aina vuoteen 2010 asti keskimäärin 80 asunnon vuosivauhdilla. Tämän jälkeen perusparannus pitäisi pystyä korvaamaan kokonaan ylläpitävällä kunnossapidolla, joka määrä voitaisiin lähes kolminkertaistaa nykyisellä perusparannuksiin käytettävällä rahoitusosuudella. JVA:n toiminnallisena päätavoitteena vuonna 2007 tulee olemaan käyttöasteen ja vaihtuvuuden pitäminen hyvällä tasolla. Tähän tähtääviä toimenpiteitä ovat asukasvalintaprosessin tehostaminen siten, että läpimenoaika vuokrasopimuksen irtisanomisesta seuraavan asukkaan muuttoon on aikaisempaa lyhyempi, asukkaiden palkitsemisjärjestelmän ja uuden pääomavuokran määrityksen käyttöönotto sekä markkinoinnin lisäresursointi. Vuokranmäärityksen uudistamista tullaan jatkamaan selvittämällä mahdollisuudet siirtyä huoneistokohtaiseen vuokraan. Asukasvalintaprosessin tehostamiseen ja asuntojen markkinointiin on varauduttu perustamalla 1.9.2006 alkaen asiakaspalvelupäällikön toimi, johon kuuluu myös erityisryhmäyhteistyön koordinoiminen. Asuntojen markkinoinnin lisäksi myös imagomarkkinointia tullaan toteuttamaan aikaisempaa näkyvämmin uuden markkinointiviestintästrategian mukaisesti. Myös JVA:n ulkoinen ilme on uudistettu tukemaan paremmin markkinoinnin tavoitteita. Vuoden 2007 alusta alkaen taloushallinto siirtyy uuteen Jyväskylän kaupungin hankkimaan toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Järjestelmä pitää sisällään mm. kirjanpidon, sisäisen laskennan, rahoituksen hallinnan, käyttöomaisuuden, budjetoinnin, henkilöstöhallinnon, tietovaraston ja raportoinnin. Jossakin vaiheessa laajennetaan järjestelmää vielä hankinta- ja materiaaliohjauksella ja asiakkuuden hallinnalla.

VUOSITTAIN SEURATTAVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVAT Tavoite Mittari TP Budjetti Budjetti Budjetti 2005 2005 2006 2007 1. Yhtiön toimintaan ja palvelutasoon Asiakastyytyväi- 4,0 3,9 3,9 3,9 tyytyväinen asiakas. syyskysely 2. Vuokranmääritysyksiköiden *Vuokranmääritysyksikkö >3,6 kpl kokousten määrä ja aktiviteettien lukumäärä 3. Asukastoimikuntien ja Vuokranmääritysyksiköistä > 86 % > 86 % yhteyshenkilöiden määrä 4. Maksuhäiriöiden väheneminen Luottotappiot %-liikevaihdosta 0,5 0,4 0,3 0,5 Vuokrasaatavat %- liikevaihdosta 1,7 1,6 1,6 1,6 Häädöt kpl 20 24 24 20 5. Häiriökäyttäytymisen väheneminen Varoitukset kpl 109 95 95 95 6. Keskivuokra 7,62 7,62 7,80 7,98 Vuokrataso, alhaisempi kuin Hoitomenovuokra kilpailijoilla (Jyväskylä) /asm2/kk 3,63 3,63 3,72 3,92 ** Pääomavuokra /asm2/kk 3,99 3,99 4,07 4,06 7. Asuntojen käyttöasteen pitäminen Käyttöaste mahdollisimman korkeana 99,17 99,00 99,00 99,00 8. Lainavastuut enintään v. 2003 ***Lainamäärä/asm2 601 608 586 580 tasolla Lainamäärä milj. 169513 171614 170158 167,3 *) Uusi mittari, ei historiatietoja **) Pääomavuokraan lasketaan lainojen lyhennykset, korot, tontinvuokrat ja kiinteistövero ***) Laskettu jyvitetyillä neliöillä (ilman välivuokrattuja)

(1000 euroa) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (konserni) + Liikevaihto 22 902 24 638 25 614 26 743 26 982 26 994 28 193 28 499 - Henkilöstökulut -1 000-1 076-1 068-1 000-1 091-1 101-1 164-1 202 - Palveluostot -9 848-10 534-11 239-12 011-12 732-12 328-12 860-12 431 - Poistot -4 255-4 766-4 060-4 833-5 275-6 301-6 765-7 250 - Korkokulut -7 622-8 173-9 338-7 476-6 479-5 919-6 026-6 115 +/- Muut erät -246-77 92-1 422-1 406-1 344-1 378-1 501 =Tulos -69 12 0 0 0 0 0 0 =Rahoitustulos 4 876 4 778 4 060 4 833 5 275 6 301 6 765 7 250 - Verot -3 - Osingot + Pääomarahoitus 1 358 833 - Investoinnit -4 873-4 164-3 118-3 951-4 034-4 142-7 936-4 800 - Lainojen lyhennys -3 383-4 033-3 203-3 169-5 197-5 491-6 124-6 154 =Rahoitusjäämä -2 024-3 419-1 429-2 287-3 957-3 331-7 295-3 704 + Lainojen lisäys 3 258 5 106 2 355 0 3 163 0 6 856 3 970 =Tpo muutos 1 233 1 687 926-2 287-794 -3 331-439 266 Lainojen muutos -126 1 073-849 -3 169-2 034-5 491 732-2 184 Henkilöstö lkm 33 33 34 31 31 30 30 30 Liikevaihto/henkilö 694 747 753 863 870 900 940 950 Henk.kust/henkilö -30-33 -31-32 -35-37 -39-40 oma pääoma 351 288 288 292 297 297 297 297 lainakanta 182 781 183 754 182 150 178 927 176 843 172 570 173 302 171 118 omavaraisuus 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % sipon tuotto 4,1 % 4,4 % 5,1 % 4,2 % 3,7 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta 252 252 252 252 252 252 252 252 pääomalainat emolta lainat emolta 23 233 23 202 16 11 11 11 0 0 takaukset emolta 79 882 79 855 121 961 119 369 119 365 119 992 119 520 117 909 kassalainat emolle 6 624 9 368 9 065 7 304 6 612 2 961 2 000 2 000 korot emolle 1 018 1 020 742 20 10 10 0 0 ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 2,3 % 2,6 % 2,2 % 2,7 % 3,0 % 3,6 % 3,9 % 4,2 % korot/lainakanta 4,2 % 4,5 % 5,1 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % korot/liikevaihto 33,3 % 33,2 % 36,5 % 28,0 % 24,0 % 21,9 % 21,4 % 21,5 %

Jyväskylän Seudun Kehitysyhtiö Jykes Oy Kaupungin omistusosuus 57 % Omistajakuntien elinkeinopoliittinen kokonaisrahoitus on vuonna 2007 yhteensä 5.162.603 euroa (vuonna 2006 5,6 milj. euroa). Tästä perusrahoituksen osuus on 4.724.730 euroa ja yhteisöveron tuotto-osuus 437.873 euroa. Omistajakuntien asukaslukuun suhteutettuna elinkeinopoliittinen rahoitus on 35 euroa/asukas (38 euroa vuonna 2006). Jyväskylän Teknologiakeskuksen osake-enemmistö on kesällä 2006 solmitulla kaupalla myyty Technopolis Oyj:lle. Kaupan yhteydessä perustettu Jyväskylä Innovation Oy vastaa Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelman 2007-2013 ja osaamisohjelman toteutuksesta. Jykesin ja Jyväskylä Innovationin välinen ostosopimus vuodelle 2007 on 1.100.000 euroa. Jyväskylä Innovation on Jykesin tytäryhtiö, josta Jykes omistaa 67 %. Jykesin elinkeinopoliittisen koordinaattorin tehtävästä johtuu, että merkittävä osa kuntien Jykesille osoittamasta kehittämisrahoituksesta ohjautuu ostosopimusten perusteella yhteistyöorganisaatioiden käyttöön. Vuodelle 2007 yhteistyökumppaneilta on budjetoitu ostoja yhteensä 2.125.000 euroa, mikä on 41 % Jykes-omistajakuntien elinkeinopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuonna 2007. Jykesin omalla kehittämisvastuulla ovat: metalliteollisuus, puu- ja rakennustuoteala, liikennelogistiikka, hyvinvointiala, osaamisintensiiviset yrityspalvelut sekä kokous- ja tapahtumamatkailu. Jykes vastaa myös Jyväskylän seudun elinkeinomarkkinoinnista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Uusi seudullinen yrityspalvelukeskus käynnistyy vuoden 2007 alussa Keski-Suomen Talossa. Yrityspalvelukeskus palvelee yrityksen perustamista suunnittelevia, aloittavia ja nuoria yrityksiä sekä jo toimivia yrityksiä. Seudullinen yrityspalvelukeskuksen palvelusopimus on allekirjoitettu TE keskuksen, Jykesin, Jyväskylän työvoimatoimiston ja Tuhansien Järvien Uusyrityskeskuksen välillä. Jykesin keskeisiä tavoitteita ovat mm: Yritysten uusperustantaa aktivoidaan siten, että Jyväskylän seudulle syntyy uusia yrityksiä vuositasolla 850 kpl. Uusyritysneuvonnan tuella käynnistyy 350 uutta yritystä. Uusien työpaikkojen nettolisäys Jyväskylän seudulla on vuositasolla 1.250 kpl. Jykesin palveluita käyttää vuositasolla 1.000 yritystä tai organisaatiota. Vähintään 200 yritystä osallistuu seudun painopistealojen kehittämisohjelmiin ja hankkeisiin. Euroopan Unionin suorien rahoituslähteiden käyttöä tehostetaan. Jykes saa kehittämisrahoitusta vähintään viidestä EU:n suorasta rahoituslähteestä. Jykesin toiminnan vipuvaikutusta eli kuntien kehittämisrahoituksen generoitumista seurataan säännöllisesti. Tavoitteena on 4-6 kertainen hankevolyymi kuntien panostukseen verrattuna 2007 alkavalla EU:n uudella ohjelmakaudella. Jykesin liikevaihdosta (6,6 milj. ) n. 20% kertyy muusta kuin kuntarahoituksesta sisältäen asiantuntijapalveluiden myyntiä yrityksille, kehittämisyhtiöille ja yhteistyökunnille. Jyväskylän kaupungin maksuosuus Jykesin perusrahoitukseen vuonna 2007 on 2.693.096 euroa ja yhteisöveron tuotosta Jykesille ohjattava osuus on 321.318 euroa.

(1000 euroa) Jyväskylän Seudun Jykes Oy (konserni) + Liikevaihto 7 874 6 832 7 441 7 557 9 480 8 770 7 991 6 624 - Henkilöstökulut -1 266-1 214-1 324-1 371-1 719-1 911-1 556-1 763 - Palveluostot -5 174-4 215-4 767-5 174-6 484-5 376-4 856-4 632 - Poistot -53-51 -60-53 -35-25 -14-14 - Korkokulut -1-1 0 0 0 0 0 0 +/- Muut erät -1 316-1 372-1 290-946 -1 213-1 445-120 -215 =Tulos 64-21 0 12 28 13 1 445 0 =Rahoitustulos 118 30 60 65 63 38 1 459 14 - Verot -19 0-3 -4-17 -20-16 -5 - Osingot 0 0 0 0 0 0 0 0 + Pääomarahoitus 505 0 30 0 1 303 0 0 0 - Investoinnit -454-36 -66-5 -1 319-11 -10-10 - Lainojen lyhennys 0 0 0 0 0 0 0 0 =Rahoitusjäämä 150-6 21 56 31 7 1 433-1 + Lainojen lisäys 0 0 0 0 0 0 0 0 =Tpo muutos 150-6 21 56 31 7 1 433-1 Lainojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstö lkm 32 27 30 32 38 37 35 36 Liikevaihto/henkilö 246 253 248 236 249 237 228 184 Henk.kust/henkilö -31-45 -44-43 -45-52 -44-49 oma pääoma 1 361 1 340 1 367 1 375 1 889 1 883 3 328 3 328 lainakanta 0 0 0 0 0 0 0 0 omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 4,8 % -1,5 % 0,0 % 0,9 % 1,5 % 0,7 % 43,4 % 0,0 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 3 821 3 821 3 541 3 433 3 722 3 622 3 259 3 014 myynti kons.yhtiöille 0 0 0 0 0 0 0 0 avustus emolta 930 294 194 0 0 0 0 0 osakepääoma emolta 780 780 780 780 1 064 1 064 1 064 1 064 pääomalainat emolta lainat emolta 0 0 0 0 takaukset emolta 0 0 0 0 kassalainat emolle 769 1 080 1 219 682 480 341 600 700 korot emolle 0 0 ylijäämäkertymä 15-5 -9-1 11 4 1 449 1 449 osingot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0 poistot/sipo 3,9 % 3,8 % 4,4 % 3,9 % 1,8 % 1,3 % 0,4 % 0,4 %

Jykes Kiinteistöt Oy Kaupungin omistusosuus 51 % (1000 euroa) Jykes Kiinteistöt Oy (konserni) + Liikevaihto 3 383 4 345 5 441 6 396 6 832 6 704 6 658 9 531 - Henkilöstökulut -227-317 -424-511 -555-536 -550-624 - Palveluostot -1 015-1 143-1 409-1 992-2 025-1 848-2 295-1 628 - Poistot -594-1 189-1 366-1 727-2 103-2 178-2 112-1 991 - Korkokulut -924-1 300-1 381-1 745-1 405-1 300-1 367-1 248 +/- Muut erät -129-156 -289-358 -630-757 -73 159 =Tulos 495 240 570 63 113 84 261 4 199 =Rahoitustulos 1 088 1 428 1 937 1 790 2 216 2 262 2 373 6 190 - Verot -1 0-77 0 0 0 0-1 062 - Osingot 0 0 0 0 0 0 0 0 + Pääomarahoitus 2 228 3 552 2 046 735 4 767 1 062 5 280 13 295 - Investoinnit -8 839-12 105-16 065-6 032-2 425-1 797-7 455-14 550 - Lainojen lyhennys -1 552-1 451-1 938-4 385-6 721-3 925-6 480-10 314 =Rahoitusjäämä -7 075-8 576-14 099-7 892-2 163-2 398-6 282-6 441 + Lainojen lisäys 7 333 9 443 17 378 3 155 2 401 92 8 170 5 200 =Tpo muutos 258 867 3 280-4 737 238-2 306 1 888-1 241 Lainojen muutos 5 781 7 993 15 440-1 230-4 320-3 833 1 690-5 114 Henkilöstö lkm 6 8 10 12 12 10 11 12 Liikevaihto/henkilö 564 543 544 533 569 670 605 794 Henk.kust/henkilö -38-40 -42-43 -46-54 -50-52 oma pääoma 7 947 12 225 15 551 15 592 15 363 15 461 15 713 19 800 lainakanta 25 156 33 179 49 025 47 795 43 475 39 635 41 325 36 211 omavaraisuus 24,0 % 26,9 % 24,1 % 24,6 % 26,1 % 28,1 % 27,5 % 35,3 % sipon tuotto 4,3 % 3,4 % 3,0 % 2,9 % 2,6 % 2,5 % 2,9 % 9,7 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 446 0 0 0 0 0 0 0 myynti kons.yhtiöille 0 0 0 0 0 0 0 0 avustus emolta 0 0 0 0 0 0 0 0 osakepääoma emolta 5 213 7 189 7 383 7 383 7 383 7 383 7 383 7 383 pääomalainat emolta 0 0 600 900 900 900 900 900 lainat emolta 0 0 1 009 1 009 1 009 1 009 1 009 1 009 takaukset emolta 14 160 20 673 27 560 28 744 25 047 22 250 16 925 13 395 kassalainat emolle 830 770 3 658 2 165 1 741 549 285 100 korot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0 ylijäämäkertymä osingot emolle -2 700 0-2 566 0-1 996 0-1 930 0-1 796 0-1 713 0-1 452 0 2 733 0 poistot/sipo 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,7 % 3,6 % 4,0 % 3,7 % 3,6 % korot/lainakanta 4,1 % 4,5 % 3,4 % 3,6 % 3,1 % 3,1 % 3,4 % 3,2 % korot/liikevaihto 27,3 % 29,9 % 25,4 % 27,3 % 20,6 % 19,4 % 20,5 % 13,1 %

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy Kaupungin omistusosuus 55 % (1000 euroa) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (konserni) + Liikevaihto 38 927 42 711 46 075 47 672 49 524 51 544 51 850 51 900 - Henkilöstökulut -20 912-23 612-25 571-27 024-29 672-31 249-30 200-30 500 - Palveluostot -12 123-12 835-12 801-13 050-13 900-14 000-12 500-12 900 - Poistot -725-1 072-1 072-1 088-1 034-942 -1 020-1 010 - Korkokulut -1-3 0 0 0 0 0 0 +/- Muut erät -3 277-3 346-4 799-5 217-3 914-4 343-6 680-7 490 =Tulos 1 890 1 843 1 832 1 293 1 004 1 010 1 450 0 =Rahoitustulos 2 615 2 915 2 904 2 382 2 038 1 951 2 470 1 010 - Verot -78-58 -3-3 0 - Osingot + Pääomarahoitus 1 230 99 19 - Investoinnit -4 550-1 151-851 -3 100-1 000-400 -1 100-1 100 - Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä -782 1 806 2 068-722 1 038 1 551 1 370-90 + Lainojen lisäys =Tpo muutos -782 1 806 2 068-722 1 038 1 551 1 370-90 Lainojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstö lkm 641 700 730 740 745 750 775 790 Liikevaihto/henkilö 61 61 63 64 66 69 67 66 Henk.kust/henkilö -33-34 -35-37 -40-42 -39-39 oma pääoma 9 160 10 949 12 818 14 108 14 647 15 779 17 229 17 229 lainakanta 0 0 0 0 0 0 0 omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 20,6 % 16,9 % 14,3 % 9,2 % 6,9 % 6,4 % 8,4 % 0,0 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 49 36 20 20 20 20 20 20 myynti kons.yhtiöille 43 59 avustus emolta osakepääoma emolta 15 15 15 15 15 15 15 15 pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle 6 222 8 498 5 206 4 800 6 128 5 520 5 000 4 000 korot emolle ylijäämäkertymä 9 133 9 619 9 764 11 054 11 592 11 824 13 274 13 274 osingot emolle rahasto 0 1 346 3 027 3 027 3 027 3 927 4 000 4 000 poistot/sipo 7,9 % 9,8 % 8,4 % 7,7 % 7,1 % 6,0 % 5,9 % 5,9 %

Jyväs-Parkki Oy Kaupungin omistusosuus 100 % (1000 euroa) Jyväs-Parkki Oy (konserni) + Liikevaihto 1 552 1 661 1 688 2 651 2 883 3 622 4 100 4 469 - Henkilöstökulut -247-249 -287-349 -343-314 -379-341 - Palveluostot -2 0-28 -318-8 -27-25 -3 - Poistot -381-474 -712-1 279-1 131-1 042-1 210-1 187 - Korkokulut -158-202 -301-918 -876-846 -877-895 +/- Muut erät -358-390 -488-547 -1 746-1 600-1 100-1 325 =Tulos 406 346-128 -760-1 221-207 509 718 =Rahoitustulos 786 820 584 519-90 835 1 719 1 905 - Verot 0-5 0 0 0 0 0 0 - Osingot 0 0 0 0 0 0 0 0 + Pääomarahoitus 491 168 1 565 1 024 0 0 0 0 - Investoinnit -213-4 667-15 736-2 417-96 -5 651-1 200-850 - Lainojen lyhennys -555-420 -529-1 463-874 -939-1 168-1 234 =Rahoitusjäämä 510-4 104-14 117-2 337-1 060-5 755-649 -179 + Lainojen lisäys 0 13 149 4 457 1 750 0 3 000 0 0 =Tpo muutos 510 9 044-9 660-587 -1 060-2 755-649 -179 Lainojen muutos -555 12 728 3 928 287-874 2 061-1 168-1 234 Henkilöstö lkm 10 9 10 11 10 9 9 9 Liikevaihto/henkilö 155 185 169 241 288 402 456 497 Henk.kust/henkilö -25-28 -29-32 -34-35 -42-38 oma pääoma 4 372 4 881 5 087 4 326 3 088 2 945 3 454 4 172 lainakanta 3 784 16 567 20 549 20 836 19 962 22 024 20 856 19 622 omavaraisuus 53,6 % 22,8 % 19,8 % 17,2 % 13,4 % 11,8 % 14,2 % 17,5 % sipon tuotto 6,9 % 2,6 % 0,7 % 0,6 % -1,5 % 2,6 % 5,7 % 6,8 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 0 0 10 10 0 myynti kons.yhtiöille 0 0 10 10 0 avustus emolta 0 0 1 093 0 0 0 0 0 osakepääoma emolta 3 969 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 pääomalainat emolta 589 589 589 650 650 650 650 650 lainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0 takaukset emolta 3 196 15 978 19 960 20 186 19 312 21 374 20 206 18 972 kassalainat emolle 378 9 283 217 350 625 831 korot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0 ylijäämäkertymä -186 744 616-145 -1 319-1 526-1 017-299 osingot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0 poistot/sipo 4,7 % 2,2 % 2,8 % 5,1 % 4,9 % 4,2 % 5,0 % 5,0 % korot/lainakanta 3,9 % 2,0 % 1,6 % 4,4 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % korot/liikevaihto 10,2 % 12,2 % 17,9 % 34,6 % 30,4 % 23,4 % 21,4 % 20,0 %

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Kaupungin omistusosuus 70 % (1000 euroa) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy + Liikevaihto 2 512 2 324 2 205 2 393 2 277 2 512 2 468 2 778 - Henkilöstökulut -523-605 -566-606 -556-573 -582-678 - Palveluostot 0 0-118 -138-583 -635-1 054-1 032 - Poistot -770-667 -601-552 -515-609 -547-517 - Korkokulut -125-120 -89-58 -58-69 -72-231 +/- Muut erät -1 094-932 -832-1 040-565 -626-213 -320 =Tulos 0 0 0 0 0 0 0 0 =Rahoitustulos 770 667 601 552 515 609 547 517 - Verot 0 0 0 0 0 0 0 0 - Osingot 0 0 0 0 0 0 0 0 + Pääomarahoitus 0 0 0 0 0 0 0 0 - Investoinnit -105-65 -158-162 -1 034-444 -235-4 886 - Lainojen lyhennys -342-552 -602-443 -315-328 -283-281 =Rahoitusjäämä 324 50-159 -53-834 -163 29-4 650 + Lainojen lisäys 0 0 0 0 850 0 0 4 674 =Tpo muutos 324 50-159 -53 16-163 29 24 Lainojen muutos -342-552 -602-443 535-328 -283 4 393 Henkilöstö lkm 15 15 14 14 11 12 10 11 Liikevaihto/henkilö 167 155 158 171 207 209 247 253 Henk.kust/henkilö -35-40 -40-43 -51-48 -58-62 oma pääoma 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 lainakanta 5 875 5 323 4 721 4 278 4 813 4 530 4 247 8 640 omavaraisuus 23,7 % 25,5 % 27,9 % 29,9 % 27,5 % 28,7 % 30,1 % 17,4 % sipon tuotto 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 2,2 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 1 582 1 418 1 409 1 546 1 448 1 650 1 791 2 013 myynti kons.yhtiöille 0 0 0 0 0 0 0 0 avustus emolta 0 0 0 0 0 0 0 0 osakepääoma emolta 135 135 135 135 135 135 135 135 pääomalainat emolta lainat emolta 2 207 1 980 1 718 1 567 1 505 1 505 1 505 1 505 takaukset emolta 1 964 1 801 1 637 1 473 1 844 1 644 1 445 4 500 kassalainat emolle 1 001 1 115 870 650 732 541 345 300 korot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0 ylijäämäkertymä osingot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0 poistot/sipo 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,0 % 7,8 % 9,6 % 9,0 % 4,9 % korot/lainakanta 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,6 % 3,6 % korot/liikevaihto 5,0 % 5,1 % 4,0 % 2,4 % 2,5 % 2,7 % 2,9 % 8,3 %

Jyväskylän Laajavuori Oy Kaupungin omistusosuus 44 % + 40 % (1000 euroa) Jyväskylän Laajavuori Oy + Liikevaihto 1 359 1 647 1 702 1 545 1 700 1 541 1 559 1 600 - Henkilöstökulut -477-531 -618-605 -638-612 -650-640 - Palveluostot -254-242 -208-180 -180 - Poistot -132-152 -184-213 -212-194 -252-260 - Korkokulut -5-10 -12-14 -11-10 -26-28 +/- Muut erät -704-873 -864-574 -574-559 -451-477 =Tulos 42 81 24-115 23-41 0 15 =Rahoitustulos 173 234 208 98 235 153 252 275 - Verot - Osingot + Pääomarahoitus 30 30 0 0 - Investoinnit -117-138 -369-200 -1 000-90 -50 - Lainojen lyhennys -34-47 -73-72 -60-100 =Rahoitusjäämä 57 234 36-318 -8-889 102 125 + Lainojen lisäys 135 200 700 0 0 =Tpo muutos 57 368 36-118 -8-189 102 125 Lainojen muutos 0 135-34 153-73 628-60 -100 Henkilöstö lkm 18 19 20 20 20 20 20 20 Liikevaihto/henkilö 76 87 85 77 85 77 78 80 Henk.kust/henkilö -26-28 -31-30 -32-31 -33-32 oma pääoma 913 994 1 018 903 926 886 886 901 lainakanta 168 303 269 422 349 963 903 803 omavaraisuus 84,4 % 76,7 % 79,1 % 68,1 % 72,6 % 47,9 % 49,5 % 52,9 % sipon tuotto 4,3 % 7,0 % 2,8 % -7,6 % 2,7 % -1,7 % 1,5 % 2,5 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta 471 471 471 471 471 471 471 471 pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta 700 700 700 kassalainat emolle 72 167 159 38 164 korot emolle ylijäämäkertymä -147-65 -41-156 -133-173 -173-158 osingot emolle poistot/sipo 12,2 % 11,8 % 14,3 % 16,1 % 16,6 % 10,5 % 14,1 % 15,3 % korot/lainakanta 2,9 % 4,2 % 4,1 % 4,0 % 2,9 % 1,5 % 2,8 % 3,3 % korot/liikevaihto 0,4 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 1,7 % 1,8 %

Education Facilities Oy Kaupungin omistusosuus 100 % (1000 euroa) Education Facilities Oy + Liikevaihto 314 314 368 3 163 3 626 4 167 5 105 5 475 - Henkilöstökulut -1-4 -10-11 -15-18 -20-20 - Palveluostot -160-179 -147-966 -1 285-1 417-2 114-1 850 - Poistot -101-69 -189-1 130-1 367-970 -1 000-1 400 - Korkokulut -55-64 -76-1 097-1 062-940 -1 493-1 460 +/- Muut erät 3 2 53 41 22 27-478 -745 =Tulos 0 0 0 0-81 849 0 0 =Rahoitustulos 101 69 189 1 130 1 286 1 819 1 000 1 400 - Verot -1-1 0 - Osingot + Pääomarahoitus 6 475 3 141 0 2 772 0 0 - Investoinnit -73-20 628-14 818-11 387-9 881-1 350 0 - Lainojen lyhennys -137-151 -983-924 -1 269-1 581-1 636-1 684 =Rahoitusjäämä -37-155 -14 948-11 471-11 370-6 872-1 986-284 + Lainojen lisäys 67 22 800 4 000 9 500 8 300 1 650 0 =Tpo muutos -37-88 7 852-7 471-1 870 1 428-336 -284 Lainojen muutos -137-83 21 817 3 076 8 231 6 719 14-1 684 Henkilöstö lkm 1 1 1 1 1 1 1 1 Liikevaihto/henkilö 314 314 368 3 163 3 626 4 167 5 105 5 475 Henk.kust/henkilö -1-4 -10-11 -15-18 -20-20 oma pääoma 1 341 1 341 2 182 3 023 2 942 3 791 3 791 3 791 lainakanta 1 244 1 176 23 866 26 936 35 424 42 447 42 461 40 777 omavaraisuus 51,9 % 53,3 % 8,4 % 10,1 % 7,7 % 8,2 % 8,2 % 8,5 % sipon tuotto 2,1 % 2,5 % 0,3 % 3,7 % 2,6 % 3,9 % 3,2 % 3,3 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 77 134 265 265 265 265 myynti kons.yhtiöille 291 2 500 2 733 2 733 2 733 2 733 avustus emolta osakepääoma emolta 1 250 1 250 2 091 2 932 2 932 2 932 2 932 2 932 pääomalainat emolta 4 000 6 000 6 000 6 000 6 000 lainat emolta takaukset emolta 1 244 1 107 23 813 22 897 29 128 36 440 36 454 34 770 kassalainat emolle 15 543 13 107 korot emolle 180 180 ylijäämäkertymä 91 91 91 91 11 860 860 860 osingot emolle poistot/sipo 3,9 % 2,7 % 0,7 % 3,8 % 3,6 % 2,1 % 2,2 % 3,1 % korot/lainakanta 4,2 % 5,3 % 0,6 % 4,3 % 3,4 % 2,4 % 3,5 % 3,5 % korot/liikevaihto 17,5 % 20,3 % 20,6 % 34,7 % 29,3 % 22,6 % 29,2 % 26,7 %