INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN Balansbok 2013 INKOON KUNTA Tasekirja 2013

Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kommundirektörens översikt Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kommunalförvaltningen och förändringar i den Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 2 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område Yleinen ja kunnan oman alueen taloudellinen kehitys... 4 Kommunens personal Kunnan henkilöstö... 9 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista... 19 Miljöfaktorer Ympäristötekijä... 19 Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn har ordnats Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä... 20 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTATANALYS OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS -... 22 Räkenskapsperiodens resultatanalys Tilikauden tuloksen muodostuminen... 22 RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT... 24 FINANSIERING AV VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHOITUS... 26 FINANSIERINGSANALYS MED NYCKELTAL RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT... 26 DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGEN I DEN RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET... 27 BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL TASE JA SEN TUNNUSLUVUT... 27 Kommunens totala inkomster och utgifter Kokonaistulot ja -menot... 29 Kommunkoncernen Kuntakonserni... 30 BUDGETUTFALLET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 34 DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN... 34 Val Vaalit... 35 Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta... 36 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto... 37 Kommunstyrelsen Kunnanhallitus... 38 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto... 42

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA... 44 Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto... 45 Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut... 47 Äldreomsorg Vanhuspalvelut... 49 Specialservice Erityispalvelut... 52 Socialservice Sosiaalipalvelut... 54 Specialsjukvård Erikoissairaanhoito... 56 BILDNINGSNÄMNDEN SIVISTYSLAUTAKUNTA... 59 Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto... 60 Dagvård Päivähoito... 61 Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi... 65 Övrig utbildning Muu opetustoiminta... 70 Fritidsverksamhet Vapaa-ajantoiminta... 71 Medborgarinstitutet Kansalaisopisto... 76 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET PALO- JA PELASTUSTOIMI... 78 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 79 Byggnadstillsyn Rakennustarkastus... 80 Miljövård Ympäristönsuojelu... 82 Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto... 86 SAMHÄLLSTEKKNISKA NÄMNDEN YHDYSTEKNINEN LAUTAKUNTA... 87 Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto... 88 Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut... 89 Fastigheter Kiinteistöt... 92 Enskilda vägar Yksityistiet... 95 Fysisk planering Fyysinen suunnittelu... 96 RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN... 100 INVESTERINGSDELENS UTFALL INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN... 102 FINANSIERINGSDELENS UTFALL RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN... 108 Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta... 109 BOKSLUTSKALKYLER TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 111

BOKSLUTSKALKYLER (INKL. AFFÄRSVERKEN) TILINPÄÄTÖSLASKELMAT (SIS. LIIKELAITOKSET)... 115 KONCERNBALANSRÄKNING KONSERNILASKELMAT... 119 NOTER TILL BOKSLUTET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 121 NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 121 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 122 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 127 NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 131 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT... 133 SPECIFIKATIONER AV NOTER LIITETIETOJEN ERITTELYT... 135 UNDERTECKNINGAR ALLEKIRJOITUKSET... 136 REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 137 FÖRTECKNING AV ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG SAMT UPPGIFT OM DERAS FÖRVARING KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, TOSITTEIDEN LAJIT JA ARKISTOINTI... 138 AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN INKOON VESI-LIIKELAITOS... 139

Verksamhetsberättelse Viktiga händelser i verksamheten och ekonomin Kommundirektörens översikt Verksamhetsåret var för andra året i följd mycket intensivt för kommunerna. Den oklara styrningen av den planerade kommunstrukturreformen och den planerade reformen av social- och hälsovården fortsatte skapa stor osäkerhet i kommunerna. Organiseringen av social- och hälsovården i kommunens egen regi var ekonomiskt utmanande och mycket krävande för personalen. Omorganiseringen utföll bra och inga större störningar i verksamhet uppstod. Merituulen koulus inneluftsproblem blev årets största utmaning. Skolan evakuerades till Västankvarns gamla lantmannaskola och ett stort utrednings- och planeringsarbete påbörjades för att få ändamålsenliga och bra utrymmen för verksamheten. Problemen i Merituulen koulu visar att kommunen måste ha beredskap för oförutsedda händelser. Beslutet att stänga Ingå kolkraftverk och planeringen av en LNG-hamn kommer att ha en stor inverkan på näringslivets utveckling de kommande åren. Kommunen ska vara smidig och reagera snabbt på yttre förändringar. Årets överskott på 612 000 ökar det kumulativa överskottet till 5,4 miljoner eller 967 /invånare. Lånebördan/invånare var vid årets slut 2 582. Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Toimintavuosi oli jo toinen kuntien kannalta hyvin intensiivinen vuosi. Suunnitellun kuntarakenneuudistuksen epäselvä ohjaus ja suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus loivat edelleen suurta epävarmuutta kunnissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi kunnan omaksi toiminnaksi oli taloudellisesti haastava ja henkilökunnalle hyvin vaativa hanke. Uudelleenorganisointi sujui hyvin, eikä toiminnassa esiintynyt suurempia häiriöitä. Suurimmaksi haasteeksi muodostuivat Merituulen koulun sisäilmaongelmat. Koulu evakuoitiin Västankvarnin vanhaan maatalouskouluun, ja käynnistettiin laaja selvitys- ja suunnittelutyö, jotta toiminnalle saadaan tarkoituksenmukaiset ja hyvät tilat. Merituulen koulun ongelmat osoittavat, että kunnalla on oltava valmius ennakoimattomiin tapahtumiin. Päätöksellä sulkea Inkoon hiilivoimala ja LNG-sataman suunnittelulla on suuri vaikutus elinkeinoelämän kehittymiseen tulevina vuosina. Kunnan on oltava joustava ja reagoitava nopeasti ulkoisiin muutoksiin. Vuoden ylijäämä, 612 000, kasvattaa ylijäämäkertymän 5,4 miljoonaan, eli 967 asukasta kohden. Lainataakka asukasta kohden oli vuoden lopussa 2 582. Ingå den 8.3.2014 Jarl Boström Kommundirektör Inkoossa 8.3.2014 Jarl Boström Kunnanjohtaja 1

Kommunalförvaltningen och förändringar i den Förtroendemannaorganisation Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Luottamushenkilöorganisaatio Kommunfullmäktige Platser-Paikkoja Kunnanvaltuusto Svenska folkpartiet 14 Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet 7 Kokoomus Socialdemokratiska partiet 4 Sosialidemokraattinen puolue Sannfinländarna 1 Perussuomalaiset Gröna förbundet 1 Vihreä liitto Kommunfullmäktiges ordförande: Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Första viceordförande: Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Andra viceordförande: Toinen varapuheenjohtaja: Kristian Jernström (SAML), (KOK) Kristian Westerholm (SFP), (RKP) Harri Wikström (SDP) Kommunstyrelsen Platser-Paikkoja Kunnanhallitus Svenska folkpartiet 5 Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet 2 Kokoomus Socialdemokratiska partiet 1 Sosialidemokraattinen puolue Gröna förbundet 1 Vihreä liitto Kommunstyrelsens ordförande: Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Första viceordförande: Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Andra viceordförande: Toinen varapuheenjohtaja: Marie Bergman-Auvinen (SFP), (RKP) Marko Rautakoura (SAML), (KOK) Soile Gustafsson (SDP) Andra förvaltningsorgan Antal medlemmar Muut toimielimet Jäsenmäärä Revisionsnämnden 5 Tarkastuslautakunta Centralvalnämnden 5 Keskusvaalilautakunta Bildningsnämnden 9 Sivistyslautakunta Bildningsnämndens svenska sektion 7 Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Bildningsnämndens finska sektion 7 Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Samhällstekniska nämnden 7 Yhdyskuntatekninen lautakunta Byggnads- och miljönämnden 7 Rakennus- ja ympäristölautakunta Grundtrygghetsnämnden 9 Perusturvalautakunta 2

Ämbetsverksorganisation Kunnanviraston organisaatio Kommundirektör Kunnanjohtaja Förvaltningschef Hallintojohtaja Förvaltningsservice Hallintopalvelut Grundtrygghet Perusturva Bildning Sivistys Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekn. palvelut Bygg.- och miljööverv. Rak. ja ymp.valvonta Reg. Landsbyggsförv. Seud. maaseutuhallinto Övriga Muut Västra Nylands Rädd.verk Länsi-Uudenmaan pel.lait. Västra Nylands avfallsn. Länsi-Uudenmaan jätel. Sydspetsens miljöhälsa Eteläkärjen ymp.terv. 3

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område I år har den kommunala ekonomin varit i relativt gott skick med tanke på omständigheterna. En viktig bidragande faktor har varit kommunernas ökade skatteinkomster, vilket visar en tämligen god utveckling för år 2013 som helhet. Tillväxten beror bland annat på ändringarna i skatteredovisningen, förhöjningen av gruppandelen och rättelserna av de kommunvisa skatteandelarna. Skatteinkomstökningen år 2014 förväntas dock bli mycket blygsammare. Kommunerna har reagerat på de minskade skatteinkomsterna och statsandelsnedskärningarna genom att höja sina skattesatser för år 2014. Efter höjningarna steg den genomsnittliga inkomstskattesatsen till 19,74 procent, vilket innebär en ökning på 0,36 procentenheter jämfört med föregående år. Dessutom är en omfattande anpassning till utgifterna att vänta i så gott som alla kommuner. Kommunerna är väl medvetna om det försämrade ekonomiska läget. I syfte att minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin fattade regeringen 29.11.2013 ett beslut om genomförandet av ett strukturpolitiskt program vilket innebär att kommunerna ska spara 2 miljarder euro. Ett långsiktigt mål är att spara 3 miljarder euro genom en effektivering av verksamheten. Enligt programmet ska kommunerna genom egna åtgärder spara en av de två miljarderna främst genom skattehöjningar och en effektivering av verksamheten. Den andra miljarden ska sparas genom en gallring av kommunernas uppgifter och skyldigheter. Yleinen ja kunnan oman alueen taloudellinen kehitys Tänä vuonna kuntatalous on ollut olosuhteisiin nähden kohtalaisessa kunnossa. Merkittävänä positiivisena tekijänä ovat olleet kuntien verotulojen kasvu, mikä näyttää kokonaisuutena kohtalaista kehitystä vuodelle 2013. Kasvua on tuonut mm. tilitysuudistuksen muutokset ja ryhmäosuuden korotuksesta sekä kuntakohtaisten jako-osuuksien oikaisut. Vuosi 2014 tuonee mukanaan paljon vaatimattomamman verotulojen kasvun. Kunnat ovat reagoineet heikkeneviin verotuloihin ja valtionosuusleikkauksiin korottamalla veroprosenttejaan vuodelle 2014. Keskimääräinen tuloveroprosentti nousi korotusten jälkeen 19,74 prosenttiin, kasvua edelliseen vuoteen on 0,36 prosenttiyksikköä. Lisäksi huomattaviakin sopeutuksia menoihin on odotettavissa lähes kaikissa kunnissa. Taloudellisen tilanteen heikkeneminen on tiedostettu kunnissa hyvin. Julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseksi maan hallitus teki 29.11.2013 päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, joka tuo kunnille 2 mrd. säästötavoitteen sekä 3 mrd. suuruisen pitemmän ajan tehostamistavoitteen. Ohjelman mukaan yksi miljardi näistä kahdesta tulee kuntien saada kasaan omin toimin, lähinnä veronkorotuksin ja toiminnan tehostamisen kautta. Toinen miljardi tulee kuntien tehtäviä ja velvoitteita purkamalla. 4

Den kommunala ekonomins utveckling Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi Social- och hälsovården övertogs som egen verksamhet fr.o.m. 1.1.2013 efter att samarbetsområdet för social- och hälsovården i Lojo upphörde med sin verksamhet. Landsbygdsförvaltningen regionaliserades. Ingå kommun fungerade som landsbygdsförvaltningens värdkommun fr.o.m. 1.1.2013. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Kommande strukturförändringar påverkar avsevärt kommunens framtida verksamhetsutveckling och gör det svårt att bedöma utvecklingen. Förändringarna på industriområdet i Joddböle kommer att påverka kommunens verksamhet; Fortum Oy har upphört med sin verksamhet, LNG-gasterminalens eventuella placering på området, Rudus Oy:s eventuella utvidgning. Kuntatalouden kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Sosiaali- ja terveydenhuolto otettiin omaksi toiminnaksi 1.1.2013 lukien ns. Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen lopetettua toimintansa. Maaseutuhallinto alueellistettiin. Inkoon kunta toimi alueelliselle maaseutuhallinnon isäntäkuntana 1.1.2013 lukien. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tulevat rakenneuudistukset vaikuttavat merkittävästi kunnan toiminnan kehitykseen ja vaikeuttavat kehityksen arvioimista. Kunnan toimintaan tulevat vaikuttmaan Joddbölen teollisuusalueella tapahtuvat muutokset; Fortum Oy:n toiminnan lakkaaminen, mahdollinen LNG-kaasuterminaalin sijoittuminen alueelle ja Rudus Oy:n toiminnan mahdollinen laajentuminen. 5

Utvecklingen inom det egna ekonomiområdet Invånarantal Oman alueen taloudellinen kehitys Asukasmäärä Ingå Kommuns befolkningsförändring Inkoon kunnan väestönmuutos Invånarantal Asukasmäärä Förändring Kasvu Förändring % Muutos % 31.12.2004 5 152 62 1,4 31.12.2005 5 310 158 3,1 31.12.2006 5 382 72 1,4 31.12.2007 5 462 80 1,5 31.12.2008 5 575 113 2,1 31.12.2009 5 612 37 0,7 31.12.2010 5 548-64 -1,1 31.12.2011 5 561 13 0,2 31.12.2012 31.12.2013 5 545-16 -0,2 5 561 16 0,3 5700 Invånarantal Asukasmäärä 5600 5500 5400 5300 5200 5100 5000 4900 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013. 5152 5310 5382 5462 5575 5612 5548 5561 5545 5561 6

Sysselsättning Arbetslöshetsgraden i Ingå steg med 0,7 % år 2013. Työllisyys Inkoon työttömyysaste nousi 0,7 % vuonna 2013. Arbetskraftens och arbetslöshetsgradens utveckling i Ingå under åren 2004-2013 Työvoiman ja työttömyysasteen kehitys Inkoossa vuosina 2004-2013 Ingå Arbetskraft Arbetslöshetsgrad i % Arbetslösa totalt Män Kvinnor Under 25- åringar Över 50- åringar Arbetslös <1år Inkoo Työvoima Työttömyysaste % Työttömiä yhteensä Miehiä Naisia Alle 25- vuotiaita Yli 50- vuotiaita Työtön <1vuosi 31.12.2004 2 462 7,8 192 102 90 14 90 60 31.12.2005 2 443 7,0 172 84 88 11 87 55 31.12.2006 2 535 6,6 167 82 85 9 83 50 31.12.2007 2 606 5,1 132 56 76 5 71 47 31.12.2008 2 624 4,5 118 59 59 8 60 27 31.12.2009 2 702 6,0 163 88 75 12 60 29 31.12.2010 2 744 5,1 141 75 66 15 62 32 31.12.2011 2 789 5,0 140 66 74 19 51 30 31.12.2012 2 737 5,5 151 76 75 16 57 39 31.12.2013 2 744 6,2 171 95 76 14 76 49 Källa: Nylands arbetskraft- och näringscentral - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland Lähde: Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 250 Arbetslösa totalt Työttömiä yhteensä 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013. 192 172 167 132 118 163 141 140 151 171 7

Arbetskraft totalt Työvoima yhteensä 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013. 2462 2443 2535 2606 2624 2702 2744 2789 2737 2744 8

Kommunens personal Personalstyrka och -struktur Kommunens personalstyrka (anställda 31.12.2013) var 290 personer. I personalstyrkan ingår både tjänstlediga och vikarier. Kommunen hade också 39 timavlönade medborgarinstitutlärare. Kunnan henkilöstö Henkilöstövahvuus ja -rakenne Kunnan henkilöstövahvuus (työntekijöitä 31.12.2013) oli 290 henkilöä. Henkilöstövahvuudessa ovat mukana sekä virkavapaalla olevat henkilöt että sijaiset. Kunnan palveluksessa oli lisäksi 39 tuntipalkkaista opettajaa kansalaisopistossa. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förvaltning - Hallinto 13 15 13 16 19 18 18 Grundtrygghet - Perusturva 146 95 0 0 1 6 108 Bildning - Sivistys 62 145* 142 141 139 142 149 Teknisk service - Tekniset palvelut 3 4 3 3 5 4 4 Landsbygdsförvaltning - Maaseutuhallinto 11 Övriga - Muut 5 5 4 4 0 2 0 229 264 162 164 164 172 290 *Barndagvården flyttades från grundtrygghetsnämnden till bildningsnämnden / Päivähoito siirrettiin perusturvalautakunnalta sivistyslautakuntaan Personalfördelning 31.12.2013 Henkilökuntajakauma 31.12.2013 Förvaltning - Hallinto Grundtrygghet - Perusturva Bildning - Sivistys 9

Ändring i personalstyrkan 2007 2013 Personalantalet ökade betydligt i.o.m. att social- och hälsovårdspersonalen återkom till kommunens tjänst och att den regionala landsbygdsförvaltningen inledde sin verksamhet från början av 2013. Henkilökuntavahvuuden muutos 2007 2013 Henkilökunnan määrä lisääntyi merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan siirryttyä takaisin kunnan palvelukseen ja seudullisen maaseutuhallinnon aloitettua toimintansa vuoden 2013 alusta lukien. 350 300 250 229 264 290 200 150 100 162 164 164 172 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Personalens könsfördelning Kvinnornas andel av personalen var 88,15 % och männens 11,85 % år 2013. Henkilökunnan sukupuolijakauma Naisten osuus henkilökunnan määrästä oli 88,15 % ja miesten 11,85 % vuonna 2013. 10

Kvinnor Naisia Män Miehiä Totalt Yhteensä Allmän förvaltning - Yleishallinto 11 2 13 Byggnadsinspektion och miljö Rakennustarkastus ja ympäristö 2 3 5 Bildningsväsendet - Sivistystoimi 9 0 9 Bibliotek - Kirjasto 3 2 5 MBI - Kansalaisopisto 28 11 39 Ungdom och fritid - Nuoriso ja vapaa-aika 1 8 9 Daghem - Päiväkodit 46 46 Dal 17 17 Degerby 13 13 Knattebo 16 16 Familjedagvård - Perhepäivähoito 8 8 Degerby skola 10 1 11 Degerby, förundervisning 4 4 Degerby, eftermiddagsverksamhet - iltapäivätoiminta 1 1 Merituulen koulu 22 1 23 Merituulen koulu, esiopetus 7 7 Merituuli, eftermiddagsverkamhet - iltapäivätoiminta 1 1 Kyrkfjärdens skola 16 2 18 Kyrkfjärdens skola, förundervisning 4 4 Västankvarns skola 3 3 Samhällstekniska väsendet - Yhdyskuntatekninen toimi 1 3 4 Socialarbete - Sosiaalityö 6 6 HVC - Terveyskeskus 10 1 11 Fysioterapi - Fysioterapia 2 2 Rådgivning - Neuvolatoiminta 4 4 Hemvård - Kotihoito 38 1 39 Dagverksamhet - Päivätoiminta 2 2 Lönneberga - Vaahteramäki 43 1 44 Landsbyggdsförvaltning - Maaseutuhallinto 8 3 11 Totalt - Yhteensä 290 39 329 11

Personalen enligt arbetsenheter Henkilökunta työyksiköittäin 2012 2013 Tillsvidare Viss tid Tillfällig Tillsvidare Viss tid Tillfällig Toistaiseksi Määräaikainen Tilapäinen Toistaiseksi Määräaikainen Tilapäinen Allmän förvaltning - Yleishallinto 14 1 12 1 Byggnadsinspektion - Rakennustarkastus 3 5 Bildningsväsende - Sivistystoimi 11 10 0 Bibliotek - Kirjasto 5 5 MBI - Kansalaisopisto *)39 *)39 Ungdom och fritid - Nuoriso ja vapaaaika **)6 2 1 **)5 Daghem - Päiväkodit 35 10 39 7 Dal 13 4 15 2 Degerby 10 3 12 2 Knattebo 12 3 12 3 Familjedagvård - Perhepäivähoito 9 8 Degerby skola 9 1 9 2 Degerby skola, förundervisning 2 2 2 2 Degerby, eftermiddagsverksamhet - iltapäivätoiminta 1 1 Merituulen koulu 13 9 1 16 7 Merituulen koulu, esiopetus 4 1 4 3 Merituuli, eftermiddagsverksamhet - iltapäivätoiminta 1 1 Kyrkfjärdens skola 14 5 14 4 Kyrkfjärdens skola, förundervisning 5 1 3 1 Västankvarns skola 2 2 2 1 Samhällstekniska väsendet Yhdyskuntatekninen toimi 3 3 1 1 Grundtryggheten - Perusturvatoimi 3 2 Socialarbete - Sosiaalityö 5 1 HVC - Terveyskeskus 1 11 Fysioterapi - Fysioterapia 2 Rådgivning - Neuvolatoiminta 4 Hemvård och servicehus Kotihoito ja palvelutalo 29 5 5 Dagverksamhet - Päivätoiminta 2 Lönneberga - Vaahteramäki 28 12 4 Landsbyggdsförvaltning - Maaseutuhallinto 2 9 2 Totalt - Yhteensä 136 36 46 225 51 53 *) timanställda vid medborgarinstitutet - kansalaisopiston tuntipalkkaiset **) övervakare på ungdomsgården - nuorisotalon valvojat 12

Personalens åldersfördelning 2013 Henkilökunnan ikäjakauma 2013 2013 50-54 år/v 55-59 år/v 60-64 år/v över/yli 65 över/yli 50 år/v tot/yht. Man - Mies 4 3 5 0 12 Kvinna-Nainen 22 33 21 2 78 Totalt -Yhteensä 26 36 26 2 90 Till åldersgruppen 60 år och äldre hörde 28 personer; kommungården 5, skolor 5, hälsocentralen 2, vårdservice 8 och dagvård 8. Två personer pensionerades under verksamhetsåret. Ikäryhmään 60 vuotta ja sitä iäkkäämmät kuului 28; kunnantoimisto 5, koulut 5, terveyskeskus 2, hoivapalvelut 8 ja päivähoito 8. Kaksi henkilöä jäi eläkkeelle toimintavuoden aikana. 13

Löner och personalkostbader Palkat ja henkilöstökustannukset Personalkostnader - Henkilöstökulut Inkl. Affärsverk LÖNER - PALKAT sis. liikelaitokset 2013 2012 LÖNER OCH ARVODEN - PALKAT JA PALKKIOT 9 264 390,78 5 285 122,55 LÖNEBIKOSTNADER - HENKILÖSIVUKULUT PENSIONSKOSTNADER - ELÄKEKULUT 2 327 756,58 1 654 106,92 ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER - MUUT HENKILÖSIVUKULUT ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER - MUUT HENKILÖSIVUKULUT 347 100,29 260 821,44 PERSONALKOSTNADER TOTALT - HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 11 939 247,65 7 200 050,91 PERSONALERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER - HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT KORJAUSERÄT 216 051,98 133 337,47 TOTALT - YHTEENSÄ -11 723 195,67 7 066 713,44 Företagshälsovård Kommunens företagshälsovård organiserades som köptjänst av Folkhälsan Syd Ab. Tjänsten omfattar lagstadgad företagshälsovård och sjukvård Työterveys Kunnan työterveyshuolto järjestettiin ostopalveluna Folkhälsan Syd Ab:ltä. Palvelu sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon. Företagshälsovårdsbesök st/kpl 2012 st/kpl 2013 Käynnit työterveyshuollossa Läkare - Lääkäri 350 565 Hälsovårdare - Terveydenhoitaja 21 29 Fysioterapeut - Fysioterapeutti 84 135 Specialläkare - Erikoislääkäri 11 38 Laboratorie - Laboratorio 438 519 Röntgen - Rögnten 23 63 Förebyggande Ennaltaehkäisevä Sjukvård Sairaanhoito Kostnad/anställd, totalt Kustannus/työntekijä, yhteensä Kostnad/anställd Maximal FPA-ersättning Kustannus/työntekijä KELAn maksimikorvaus 195 163,20 203 244,90 398 Förmåner beviljade av arbetsgivaren Personalen uppvaktades enligt bemärkelsedagar och antalet anställningsår. Personalen fick av kommunen sponsorerade motions- och kultursedlar (24 st/år). Sammanlagt 264 anställda utnyttjade möjligheten. Työnantajan myöntämät etuudet Henkilökunnalle jaettiin huomionosoitukset merkki- ja palvelusvuosien mukaan. Henkilökunta sai kunnan tukemia liikuntaja kulttuuriseteleitä (24 kpl/vuosi). Kulttuuri- ja liikuntaseteleitä lunasti 264 kunnan työntekijää. 14

Sjukledighet Sjukledighetskostnaderna var 312 997 år 2013. Förvaltningens andel av denna summa var 4,9 % (15 352 ), bildningsväsendets 46,6 % (145 796 ) och grundtrygghetens 48,5 % (151 848 ). Sjukledighetskostnaderna steg med 148 953 jämfört med föregående år. Sairauslomat Vuoden 2013 sairauslomakustannukset olivat 312 997. Tästä summasta hallinnon osuus oli 4,9 % (15 352 ), sivistystoimen osuus 46,6 % (145 796 ) ja perusturvan osuus 48,5 % (151 848 ). Sairauslomakustannukset nousivat 148 953 edellisvuoteen verrattuna. Relativt andel Suhteellinen osuus % Förändring dagar Muutos päiviä Sjukledighet dygn Sairausloma vrk 2011 2012 2013* Förvaltning Hallinto 469 351 167 3,6-184 Bildning Sivistys 2 360 1 833 2 104 45,6 +271 Grundtrygghet Perusturva 2 347 50,8 2 347 Totalt Yhteensä 2 829 2 184 4 618 100 +2 434 *Personalantalet ökade med över ett hundra varför sifforna inte är direkt jämförbara./henkilökunnan määrä lisääntyi yli sadalla, joten luvut eivät ole suoraan verrannollisia. Olycksfall Kostnaderna för frånvaro p.g.a. olycksfall var 9 855. Bildningsväsendets andel av denna summa var 23,6 % (2 327 ) och grundtrygghetens 76,4 % (7 527 ). Kostnaderna p.g.a. olycksfall steg med ca 3 757 jämfört med föregående år. Tapaturmat Tapaturmista johtuneiden poissaolopäivien kustannukset olivat 9 855. Tästä summasta sivistystoimen osuus oli 23,6 % (2 327 ) ja perusturvan osuus 76,4 % (7 527 ). Tapaturmista aiheutuneet kustannukset nousivat noin 3 757 edellisvuoteen verrattuna. Relativt andel Suhteellinen osuus % Förändring dagar Muutos päiviä Olycksfall, dygn Tapaturmat, vrk 2011 2012 2013* Förvaltning Hallinto 14 12 0 0-12 Bildning Sivistys 121 60 88 74 +28 Grundtrygghet Perusturva 31 26 31 Totalt Yhteensä 135 72 119 100 +47 *Personalantalet ökade med över ett hundra varför sifforna inte är direkt jämförbara./henkilökunnan määrä lisääntyi yli sadalla, joten luvut eivät ole suoraan verrannollisia. 15

Familjeledighet Familjeledighet omfattar egentlig familjeledighet och tillfällig vårdledighet. Kostnaderna för familjeledighet var 61 198. Förvaltningens andel av denna summa var 26,5 % (16 189 ), bildningsväsendets 25,4 % (15 511 ) och grundtrygghetens 48,2 % (29 500 ). Perhevapaat Perhevapaisiin luetaan sekä varsinaiset perhevapaat että tilapäinen hoitovapaa. Perhevapaista aiheutuneet kustannukset olivat 61 198. Tästä summasta hallinnon osuus oli 26,5 % (16 189 ), sivistystoimen osuus 25,4 % (15 511 ) ja perusturvan osuus 48,2 % (29 500 ). Familjeledighet dygn Perhevapaa vrk 2011 2012 2013* Relativt andel Suhteellinen osuus % Förändring dagar Muutos päiviä Förvaltning Hallinto 1 152 402 597 14,1 +195 Bildning Sivistys 3 176 2 277 2 069 49,0-208 Grundtrygghet Perusturva 1 558 36,9 1 558 Totalt Yhteensä 4 328 2 679 4 224 100 +1 545 *Personalantalet ökade med över ett hundra varför sifforna inte är direkt jämförbara./henkilökunnan määrä lisääntyi yli sadalla, joten luvut eivät ole suoraan verrannollisia. Frånvaro på grund av utbildning Kostnaderna för frånvaro p.g.a. utbildning var 44 120. Förvaltningens andel av denna summa var 15,2 % (6 690 ), bildningsväsendets 61 % (26 924 ) och grundtrygghetens 23,8 % (10 506 ). Koulutuksesta johtuva poissaolo Koulutuspoissaoloista aiheutuneet kustannukset olivat 44 120. Tästä summasta hallinnon osuus oli 15,2 % (6 690 ), sivistystoimen osuus 61 % (26 924 ) ja perusturvan osuus 23,8 % (10 506 ). Relativt andel Suhteellinen osuus % Förändring dagar Muutos päiviä Utbildning dygn Koulutus vrk 2011 2012 2013* Förvaltning Hallinto 84 145 65 13,8-80 Bildning Sivistys 133 166 299 63,5 +133 Grundtrygghet Perusturva 107 22,7 107 Totalt Yhteensä 217 311 471 100 +160 *Personalantalet ökade med över ett hundra varför sifforna inte är direkt jämförbara./henkilökunnan määrä lisääntyi yli sadalla, joten luvut eivät ole suoraan verrannollisia. 16

Övrig frånvaro Kostnaderna för övrig frånvaro var 4 875. Förvaltningens andel av denna summa var 2 % (98 ), bildningsväsendets 96,2 % (4 689 ) och grundtrygghetens 1,8 % (87 ). Muut poissaolot Muista poissaoloista johtuva taloudellinen vaikutus olivat 4 875. Tästä summasta hallinnon osuus oli 2 % (98 ), sivistystoimen 96,2 % (4 689 ) ja perusturvan osuus 1,8 % (87 ). Övrig frånvaro dygn Muut poissaolot vrk 2011*) 2012**) 2013***) Relativ andel i % Suhteellinen osuus % Förändring dagar Muutos päiviä Förvaltning Hallinto 962 113 88 3,5-25 Bildning Sivistys 2 107 1 284 1 545 60,6 +261 Grundtrygghet Perusturva 915 35,9 915 Totalt Yhteensä 3 069 1 397 2 548 100 +1 151 *) Inkluderar rehabilitering, 28 dagar, och rehabiliteringsstöd 167 dagar./sisältyy kuntoutusta 28 päivää ja kuntoutustukea 167 päivää. **) Inkluderar rehabiliteringsstöd 48 dagar./sisältyy kuntoutustukea 48 päivää ***) Personalantalet ökade med över ett hundra varför sifforna inte är direkt jämförbara./henkilökunnan määrä lisääntyi yli sadalla, joten luvut eivät ole suoraan verrannollisia. Med övrig frånvaro avses huvudsakligen ledighet utan lön. Övrig frånvaro berodde på följande omständigheter: ledighet för att kunna arbeta tillfälligt hos annan arbetsgivare, oavlönad sommarsemester åt nyligen rekryterad person, studie- och alterneringsledighet. Till övrig frånvaro hör också enstaka oavlönade frånvarodagar och övrig frånvaro med lön. Lagstadgad årssemester Ersättningen för lagstadgad årssemester var totalt 664 548. Arbetarskydd Kommunens verksamhetsprogram för arbetarskydd följdes. Togs i bruk HaiPro progam för patiensäkerhet och arbetarskydd och ordnades två utbildningar. Muulla poissaololla tarkoitetaan pääsääntöisesti palkatonta vapaata. Muut poissaolot johtuivat seuraavista seikoista: työntekijä vapaalla voidakseen työskennellä väliaikaisesti toisen työnantajan palveluksessa, äskettäin rekrytoidun henkilön palkaton kesäloma, opinto- tai vuorotteluvapaa. Muihin poissaoloihin luetaan myös yksittäiset palkattomat poissaolopäivät sekä palkallinen muu poissaolo. Vuosilomaoikeus Vuosilomaoikeudesta aiheutuvan korvauksen määrä oli yhteensä 664 548. Työsuojelu Kunnalle laadittua työsuojelun toimintaohjelmaa noudatettiin. Otettiin käyttöön HaiPro-ohjelma potilasturvallisuus- ja työturvallisuusseurantaa varten. Järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta. 17

Togs i bruk Arbetarskyddsinstitutets RiskiArvi-program som redskap för att genomföra riskanalyser. Riskanalysrundan i alla enheter inleddes med hälsocentralen i slutet av år 2013. Regionförvaltningsverket inspekterade rådgivningarna, skolhälsovården och munhälsovården samt alla daghem och skolor. Arbetarskyddet och företagshälsovården presenterades för social- och hälsovårdspersonalen. Godkändes nya regler för uppvaktning av personalen för att tas ibruk fr.o.m. 1.1.2014. Företagshälsovården, Folkhälsan Syd Ab, gjorde hälsogranskningar i Lönneberga och daghemmen enligt plan. För personalen ordnades tyky-dagar. Resultaten från enkäten gällande välbefinnande i arbetet som utfördes hösten 2012 presenterades för personalen. Otettiin käyttöön Työsuojelulaitoksen RiskiArvi-ohjelma riskianalyysien tekoa varten. Kaikkien yksiköiden riskianalyysikierros aloitettiin terveyskeskuksesta vuoden 2013 lopulla. Aluehallintovirasto teki tarkastuksen neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa sekä kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa. Työsuojelutoimintaa ja työterveyshuoltoa esiteltiin sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilökunnalle. Hyväksyttiin henkilökunnan huomionosoituksia koskevat uudet säännöt otettavaksi käyttöön 1.1.2014 alkaen. Työterveyshuolto, Folkhälsan Syd Ab, teki terveystarkastuksia suunnitelman mukaisesti Vaahteramäessä ja päiväkodeissa. Henkilökunnalle järjestettiin tyky-päiviä. Syksyllä 2012 totetutun työhyvinvointikyselyn tulokset esiteltiin henkilökunnalle. Arbetsplatsdemokrati Samarbetskommissionen sammanträdde fyra gånger och behandlade bl.a. samarbetsförhandlingar under hösten. I slutet av året 2013 inrättades val av fem nya arbetarskyddsfullmäktige för 2014-2017 i stället för tidigare tre. Työpaikkademokratia Yhteistyötoimikunta kokoontui neljä kertaa ja käsitteli mm. yhteistoimintaneuvotteluja syksyn kuluessa. Vuoden 2013 lopulla toimitettiin viiden uuden työsuojeluvaltuutetun vaali ajalle 2014-2017. 18

Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling Riskhanteringen indelas i operativa risker, finansieringsrisker och skaderisker. De operativa riskerna hänför sig t.ex. till personalens kompetens och tillgången till personal, datasystemens funktion, konjunkturväxlingar och ändringar i lagstiftningen. Finansieringsriskerna indelas i ränte-, valuta-, likviditets- och kreditrisker. Enheternas riskhantering följdes upp. Kommunens försäkringar granskades och uppdaterades. Fastigheternas tekniska ålder förutsätter allt mera uppmärksamhet med tanke på riskhantering. Riskerna minskades för ekonomi- och personalförvaltningens del genom att bereda en överföring till Kunnan Taitoa Oy fr.o.m. 1.1.2014. Genom förändringen kan bl.a. vikariearrangemang och kompetens upprätthållas bättre än som egen verksamhet. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Riskienhallinta jaetaan operatiivisiin riskeihin, rahoitusriskeihin ja vahinkoriskeihin. Operatiiviset riskit liittyvät esim. henkilökunnan kelpoisuuteen ja saatavuuteen, tietojärjestelmien toimintaan, suhdannevaihteluihin ja lainsäädännön muutoksiin. Rahoitusriskit jaetaan korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskeihin. Yksiköiden riskienhallintaa seurattiin. Kunnan vakuutuksia tarkistettiin ja päivitettiin. Kiinteistöjen tekninen ikä vaatii entistä enemmän huomiota riskien hallintaa silmällä pitäen. Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta riskejä pienennettiin valmistelemalla toimintojen siirto Kunnan Taitoa Oy:lle 1.1.2014 lukien. Muutoksella pystytään turvaamaan mm. henkilöstön sijaisuudet ja tietotaidon ylläpitäminen paremmin kuin omassa toiminnassa. Miljöfaktorer Oljeskyddsfonden Kommunen har förbundit sig att till oljeskyddsfonden betala tillbaka understödet på 102 155,76 med ränta om fastigheten 1:51 (149-425-1-51), kvarter AL 121, säljs inom 10 år från det att saneringen utförts (beslut 7.11.2005). Ympäristötekijät Öljysuojarahasto Kunta on sitoutunut palauttamaan öljysuojarahastolle 102 155,76 avustuksen korkoineen, jos kiinteistö 1:51 (149-425-1-51), kortteli AL 121, myydään kymmenen vuoden sisällä saneerauksen suorittamisesta (päätös 7.11.2005). 19

Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn har ordnats Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamheten Organisationen uppnådde de flesta av de av fullmäktige uppställda målen. Kommunens operativa mål för verksamheten och ekonomin definierades i ekonomiplanen och budgeten. Förverkligandet av verksamhetsmässiga och ekonomiska mål följdes upp genom att ge mellanbokslut och verksamhetsrapporter till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och enheterna för kännedom. Om sakgranskning och godkännande av räkningar beslöts i samband med dispositionsplanerna. Ordnande av riskhantering Programmet för riskhantering följdes. Försäkringsskyddet granskades och uppdaterades. Kontroll över anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar Avtal som konkurrensutsatts av Kuntahankinnat Oy användes i mån av möjlighet. Vid stora anskaffningar användes utomståden sakkunniga för konkurrensutsättning och utarbetande av avtal. För fastighetsunderhåll användes Ryhtiprogrammet, i vilket alla åtgärderna i fastigheterna skulle antecknas. Avtalsverksamhet Kommunstyrelsen och enheterna övervakade att avtal och förbindelser följdes. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Organisaatio saavutti useimmat valtuuston asettamista tavoitteista. Kunnan operatiiviset toiminta- ja taloustavoitteet määriteltiin kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurattiin antamalla kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja yksiköille tiedoksi välitilinpäätöksiä ja toimintaraportteja. Laskujen asiatarkastamisesta ja hyväksynnästä päätettiin käyttösuunnitelmien yhteydessä. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallintaohjelmaa noudatettiin. Vakuutusturvaa tarkistettiin ja päivitettiin. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Käytettiin Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia sopimuksia mikäli niiden käyttäminen oli mahdollista. Suurten hankintojen kilpailutuksessa ja sopimusten laadinnassa käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Kiinteistöjen hoidossa käytettiin Ryhtiohjelmaa, johon tuli kirjata kaikki kiinteistöissä tehdyt toimenpiteet. Sopimustoiminta Kunnanhallitus ja yksiköt valvoivat sopimusten ja sitoumusten noudattamista. 20

Bedömning av hur den interna kontrollen är ordnad Anvisningen för intern kontroll gav direktiv hur den interna kontrollen skall fungera. Kommunstyrelsen, kommundirektören och förvaltningschefen övervakade enheternas verksamhet ifråga om intern kontroll. Enheterna rapporterade till förtroendeorganen om uppföljningen av verksamheten. Ledningsgruppen fick rapporter om enheternas verksamhet. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäisen valvonnan ohje määritteli sisäisen valvonnan toiminnan. Kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valvoivat yksiköiden toimintaa sisäisen valvonnan osalta. Yksiköt raportoivat luottamuselimille toiminnan seurannasta. Johtoryhmälle raportoitiin yksiköiden toiminnasta. 21

Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Räkenskapsperiodens resultatanalys Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Det ekonomiska resultatet för kommunen blev positivt i enlighet med budget. Årets överskott på 611 903,48 ökade det kumulativa överskott till 5 374 774,37. Kommunens skatteintäkter översteg det budgeterade med 330 000. De totala skatteintäkterna för år 2013 är 25 402 176. Kostnaderna för specialsjukvård blev 450 000 lägre än budgeterat. Hälsovården överskred sin budget med 280 000. Avvikelsen berodde på svårigheterna att organisera munhälsovården. Även fastigheternas budget överskreds, bl.a. p.g.a. problemen med inomhusluften i Merituulen koulu. Avskrivningsplanen granskades. Avskrivningarna har beaktats enligt nya avskrivningsplanen. Kunnan taloudellinen tulos muodostui positiiviseksi talousarvion mukaisesti. Vuoden ylijäämä, 611 903,48, nosti ylijäämäkertymän 5 374 774,37 euroon. Kunnan verotulot ylittivät budjetoidun 330 000. Vuoden 2013 kokonaisverotulot ovat 25 402 176. Erityissairaanhoidon kustannukset muodostuivat 450 000 budjetoitua alhaisemmiksi. Terveydenhuollon talousarvio ylittyi 280 000. Poikkeama johtui suun terveydenhuollon järjestämisvaikeuksista. Myös kiinteistöjen talousarvio ylittyi, mm. Merituulen koulun sisäilmaongelmien takia. Poistosuunnitelma tarkastettiin. Poistot on huomioitu uuden poistosuunnitelman mukaan 22

Sammandrag av utfallet av anslag Yhteenveto määrärahojen toteutumisesta BS - TP 2012 Urspr. BU Förändri. I BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse (netto) uppgiftsvis tehtäväkohtaisesti (netto) Alkup. TA TA muutokset TA muut. Jälkeen Toteuma Poikkeama Val Vaalit -3 245 0 0 0 0 0 Revisionsnämnden Tilintarkastuslautakunta -19 015-21 000 0-21 000-22 395-1 395 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto -37 892-54 150 0-54 150-44 120 10 030 Kommunstyrelsen Kunnanhallitus -1 244 865-1 146 246 0-1 146 246-1 169 190-22 944 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutupalvelu -58 205-41 563 0-41 563-35 545 6 018 Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto -158 330-104 518-30 000-134 518-169 001-34 483 Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut -2 446 473-2 153 894-150 000-2 303 893-2 583 918-280 025 Äldreomsorg Vanhuspalvelut -4 172 938-3 772 022 0-3 772 022-3 745 907 26 115 Specialservice Erityispalvelut -1 817 323-1 752 000-80 000-1 832 000-1 858 118-26 118 Socialservice Sosiaalipalvelut -490 475-737 123-20 000-757 123-723 842 33 281 Specialsjukvård Erikoissairaanhoito -5 739 412-7 163 000 280 000-6 883 000-6 429 037 453 963 Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto -142 576-140 954-10 000-150 954-163 439-12 485 Dagvård Päivähoito -2 589 678-3 013 088 200 000-2 813 088-2 734 727 78 361 Skolväsende Kunnan koulutoimi -6 006 138-6 153 474-155 000-6 308 474-6 360 095-51 621 Övrig utbildning Muu opetustoiminta -48 047-58 500 0-58 500-45 403 13 097 Fritidsverksamhet Vapaa-aikatoiminta -729 891-767 922 0-767 922-726 198 41 724 Medborgarinstitut Kansalaisopisto -131 218-112 141-35 000-147 141-153 924-6 783 Brand- och räddningsväsende Palo- ja pelastustoimi -361 886-363 000 0-363 000-363 052-52 Byggnadstillsyn Rakennustarkastus -53 981-76 342 0-76 342-64 132 12 210 Miljövård Ympäristösuojelu -55 895-120 710 0-120 710-82 075 38 635 Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto -87 360-113 000 0-113 000-90 556 22 444 Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto -201 253-136 666 0-136 666-190 662-53 996 Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut -358 575-437 500 70 000-367 500-358 683 8 817 Fastigheter Kiinteistöt 112 156 17 143-70 000-52 857-354 051-301 194 Enskilda vägar Yksityistiet -94 897-100 640 0-100 640-95 388 5 252 Fysisk planering Fyysinen suunnittelu -238 873-257 481-50 000-307 481-254 572 52 909 23

Skatteinkomster Verotulot BS TP 2012 BU TA 2013 BS TP 2013 Avvikelse Poikkeama Kommunalskatt Kunnallisvero 19 956 184 20 570 000 21 102 269 532 269 Fastighetsskatt Kiinteistövero 2 059 320 2 000 000 1 960 318-39 682 Andel av samfundsbeskattning Yhteisövero 2 565 997 2 500 000 2 339 589-160 411 Totalt Yhteensä 24 581 501 25 070 000 25 402 176 332 176 Statsandelar Valtionosuudet BS TP 2012 BU TA 2013 BS TP 2013 Avvikelse Poikkeama Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 8 393 096 7 180 000 8 444 030 1 264 030 Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -901 226 0-1 261 412-1 261 412 Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1 816 724-1 800 000-1 796 021 3 979 Totalt Yhteensä 5 675 147 5 380 000 5 386 597 6 597 24

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING inkl. affärsverken 2013 2012 1 000 1 000 Verksamhetens intäkter 3 762 2 385 Toimintatuotot INKOON KUNNAN TULOSLASKELMA sis. liikelaitokset Tillverkning för eget bruk 46 Valmistus omaan käyttöön Verksamhetens kostnader -32 508-29 421 Toimintakulut Verksamhetsbidrag -28 745-26 990 Toimintakate Skatteinkomster 25 402 24 582 Verotulot Statsandelar 5 387 5 675 Valtionosuudet Finansiella intäkter och kostnader Rahoitustuotot ja -kulut Ränteintäkter Korkotuotot Övriga finansiella intäkter 116 71 Muut rahoitustuotot Räntekostnader -162-226 Korkokulut Övriga finansiella kostnader -11-15 Muut rahoituskulut Finansiella intäkter och kostnader totalt -56-170 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Årsbidrag 1 987 3 097 Vuosikate Avskrivningar och nedskrivningar totalt -1 375-1 214 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Räkenskapsperiodens resultat 612 1 884 Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 612 1 884 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Resultaträkningens nyckeltal Tuloslaskelman tunnusluvut: Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, % 11,6% 8,1% Toimintatuotot / toimintakulut, % Årsbidrag / Avskrivningar, % 144,5% 255,2% Vuosikate / Poistot, % Årsbidraget / invånare 357,31 558,55 Vuosikate / asukas Invånarantal 5 561 5 545 Asukasmäärä Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott på 612 000. Verksamhetsbidraget är -28 745 000 och årsbidraget 1 987 000. Tilikauden tulosylijäämä on 612 000. Toimintakate on -28 745 000 ja vuosikate 1 987 000. 25

Finansiering av verksamheten FINANSIERINGSANALYS MED NYCKELTAL Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSKALKYL inkl. affärsverken INKOON KUNNAN RAHOITUSLASKELMA sis. Liikelaitos 2013 2012 1 000 1 000 Verksamhetens kassaflöde Toiminnan rahavirta Årsbidrag 1 987 3 097 Vuosikate Korrektivposter till internt tillförda medel -52-12 Tulorahoituksen korjauserät Investeringarnas kassaflöde Investointien rahavirta Investeringsutgifter -1 713-5 900 Investointimenot Finansieringsandelar för investeringar 94 1 875 Rahoitusosuudet investoiniteihin Inkomster från försäljning av tillgångar i bestående aktiva 62 225 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 379-715 Toiminnan ja investointien rahavirta Finansieringens kassaflöde Rahoituksen rahavirta Förändring i lånestocken Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 3 903 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån -2 215-2 239 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån 1 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar i eget kapital -9 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten -93 357 Muut maksuvalmiuden muutokset Finansieringens kassaflöde -1 317 2 021 Rahoitustoiminnan kassavirta Förändring av likvida medel -938 1 305 Rahavarojen muutos Förändring av kassamedel Kassavarojen muutos Likvida medel 31.12. 859 1 797 Rahavarat 31.12. Likvida medel 1.1. 1 797 492 Rahavarat 1.1. Förändring av kassamedel -938 1 305 Kassavarojen muutos Finansieringskalkylens nyckeltal Rahoituslaskelman tunnusluvut Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år 5 037 315 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Intern finansiering av investeringar, % 122,8% 77,0% Investointien tulorahoitus, % Låneskötselbidrag 0,90 1,35 Lainanhoitokate Likviditet, kassadagar 9 17 Kassan riittävyys, pv Invånarantal 5 561 5 545 Asukasmäärä 26

Den finansiella ställningen och förändringen i den BALANSRÄKNING OCH NYCKEL- TAL Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS BALANSRÄKNING, inkl. affärsverken INKOON KUNNAN TASE, sis. liikelaitokset AKTIVA 31.12 2013 31.12 2012 VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet Immateriella rättigheter 103 84 Aineettomat oikeudet Övriga utgifter med lång verkningstid 1154 1250 Muut pitkävaikkutteiset menot Immateriella tillgångar 1257 1334 Aineettomat oikeudet Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Mark- och vattenområden 3863 3687 Maa- ja vesialueet Byggnader 14553 14978 Rakennukset Fasta konstruktioner och anordningar 4255 3398 Kiinteät rakenteet ja laitteet Maskiner och inventarier 328 382 Koneet ja kalusto Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 941 1209 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Materiella tillgångar 23941 23655 Aineelliset hyödykkeet Placeringar Sijoitukset Aktier och andelar 2617 2593 Osakkeet ja osuudet Övriga fordringar 87 87 Muut saamiset Placeringar 2705 2681 Sijoitukset BESTÅENDE AKTIVA 27902 27669 PYSYVÄT VASTAAVAT FÖRVALTADE MEDEL Statens uppdrag FÖRVALTADE MEDEL TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN VARAT RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Material och förnödenheter 19 21 Aineet ja tarvikkeet Omsättningstillgångar 19 21 Vaihto-omaisuus Fordringar Saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Statsandelsfordringar 167 335 Valtionosuussaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Långfristiga fordringar 167 335 Pitkäaikaiset saamiset Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kundfordringar 935 254 Myyntisaamiset Övriga fordringar 773 979 Muut saamiset Resultatregleringar 1 Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar 1708 1233 Lyhytaikaiset saamiset Fordringar 1876 1568 Saamiset Kassa och banktillgodohavanden 859 1797 Rahat ja pankkisaamiset RÖRLIGA AKTIVA 2754 3386 VAIHTUVAT VASTAAVAT AKTIVA 30656 31055 VASTAAVAA 27

PASSIVA 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA Grundkapital 7766 7766 Peruspääoma Övriga egna fonder 25 25 Muut omat rahastot Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 4763 2888 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Räkenskapsperiodens över-/underskott 612 1884 Tilikauden yli-/alijäämä EGET KAPITAL 13166 12563 OMA PÄÄOMA FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Statens uppdrag 14 Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital 27 26 Lahjoitusrahastojen pääomat Övrigt förvaltat kapital 13 17 Muut toimeksiantojen pääo FÖRVALTAT KAPITAL 54 43 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Pitkäaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 9615 11531 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund 164 329 Lainat julkisyhteisöiltä Långfristigt 9779 11860 Pitkäaikainen Kortfristigt Lyhytaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 4416 3551 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund 164 164 Lainat julkisyhteisöiltä Erhållna förskott 2 4 Saadut ennakot Skulder till leverantörer 1772 1803 Ostovelat Resultatregleringar 1100 667 Siirtovelat Övriga kortfristiga skulder 203 399 Muut lyhytaikaiset velat Kortfristigt 7657 6588 Lyhytaikainen FRÄMMANDE KAPITAL 17436 18448 VIERAS PÄÄOMA PASSIVA 30656 31055 VASTATTAVAA Nyckeltal i balansräkningen Taseen tunnusluvut Soliditetsgrad,% 43,0% 40,5% Omavaraisuusaste,% Relativ skuldsättningsgrad, % 53,2% 56,3% Suhteellinen velkaantuneisuus-% Ackumulerat över-/ underskott, 1000 5 375 4 772 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 Ackumulerat över-/ underskott, /inv. 967 861 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lånestock 31.12, 1000 14 360 15 575 Lainakanta 31.12, 1000 Lånestock 31.12, /inv. 2 582 2 809 Lainakanta 31.12, /asukas Invånarantal 5 561 5 545 Asukasmäärä 28

Kommunens totala inkomster och utgifter Kokonaistulot ja menot TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOKONAISTULOT JA -MENOT INKOMSTER TULOT 1 000 UTGIFTER MENOT 1 000 Verksamhet Toiminta Verksamhet Toiminta Verksamhetsintäkter Toimintatuotot 3 762 Verksamhetskostnader Toimintakulut -32 508 Skatteinkomster Verotulot 25 402 -Tillverkning för eget bruk - Valmistus omaan käyttöön 0 Statsandelar Valtionosuudet 5 387 Räntekostnader Korkokulut -162 Ränteintäkter Korkotuotot 0 Övriga finansiella kostnader Muut rahoituskulut -11 Övriga finansiella intäkter Muut rahoitustuotot 116 Extraordinära kostnader Satunnaiset kulut 0 Extraordinära intäkter Satunnaiset tuotot 0 Rättelseposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät -58 Investeringar Investoinnit Investeringar Investoinnit Finansieringsandelar för investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin 66 Investeringsutgifter Investointimenot -1 669 Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 53 Finansieringsverksamhet Rahoitustoiminta Finansieringsverksamhet Rahoitustoiminta Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 215 Ökning av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen lisäys 1 000 Minskning av kortfristiga lån Förändringar av eget kapital Oman pääoman vähennykset -9 Totala inkomster sammanlagt Kokonaistulot yhteensä 35 786 Totala utgifter sammanlagt Kokonaismenot yhteensä -36 632 Avstämning Täsmäytys Totala inkomster - totala utgifter Kokonaistulot - Kokonaismenot -845 Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahanvarojen muutos 845 29

Kommunkoncernen Kommunkoncernen omfattade Ingå kommun, affärsverket Ingå Vatten dotterbolaget Ingå Båthamnar Ab samt följande samfund: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA-kuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Nylands förbund (not nr 24). Kuntakonserni Kuntakonserni kattoi Inkoon kunnan, Inkoon Vesi -liikelaitoksen, tytäryhtiö Inkoon Venesatamat Oy:n ja seuraavat yhteisöt: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA-kuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Uudenmaan liitto (liite nro 24). Kommunkoncernens andel (1 000 ) - Kuntakonsernin osuus (1 000 ) Namn Nimi Kommunens ägarandel - Kunnan omistusosuus Koncernens ägarandel - Konsernin omistusosuus av eget kapital - omasta pääomasta av främmande kapital - vieraasta pääomasta av räkenskapsperiodens vinst / förlust - tilikauden voitosta/tappiosta Dotterbolag Tytäryhtiö Ingå Båthamnar Ab Inkoon Venesatamat Oy 100,00 % 100,00 % 184 66-70 Samkommuner Kuntayhtymäosuudet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 0,41 % 0,41 % 1 594 2 239 40 Kårkulla Kårkulla 0,98 % 0,98 % 103 165 5 Eteva Eteva 0,14 % 0,14 % 15 74-7 Luksia Luksia 0,68 % 0,68 % 152 28 11 Västra Nylands folkhögskola Västra Nylands folkhögskola 9,38 % 9,38 % 108 43 1 Nylands Förbund Uudenmaan Liitto 0,45 % 0,45 % 7 8 0 Totalt Yhteensä 2 162 2 623-19 Koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen har inte upprättats eftersom villkoren angående skyldighet att upprätta ett fullständigt koncernbokslut inte uppfyllts. Konsernituloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa ei ole laadittu, koska ehtoja, jotka koskevat velvollisuutta laatia täydellinen konsernitilinpäätös, ei ole täytetty. 30

KONCERNBALANSRÄKNING 31.12 2013 31.12 2012 KONSERNITASE AKTIVA VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet Immateriella rättigheter 103 85 Aineettomat oikeudet Övriga utgifter med lång verkningstid 1348 1453 Muut pitkävaikutteiset menot Förskottsbetalningar Ennakkomaksut Immateriella rättigheter 1451 1537 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Jord- och vattenområden 3937 3757 Maa- ja vesialueet Byggnader 16880 17343 Rakennukset Fasta konstruktioner o. anordn 4503 3648 Kiinteät rakenteet ja laitteet Maskiner och inventarier 683 754 Koneet ja kalusto Övriga materiella tillgångar 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 1622 1648 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Materiella tillgångar 27629 27154 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Placeringar Sijoitukset Aktier o.and. i intressesamf. 61 60 Osakkuusyhteisöosuudet Aktier och andelar 510 495 Muut osakkeet ja osuudet Övriga lånefordringar 2 2 Muut lainasaamiset Övriga fordringar 89 89 Muut saamiset Placeringar totalt 663 646 Sijoitukset yhteensä BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT 29743 29337 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ FÖRVALTADE MEDEL TOIMEKSIANTOJEN VARAT Statens uppdrag 13 18 Valtion toimeksiannot Donationsfondernas särskilda täckning 21 19 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Övriga förvaltade medel 3 1 Muut toimeksiantojen varat FÖRVALTADE MEDEL TOTALT 36 39 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Material och förnödenheter 95 96 Aineet ja tarvikkeet Halvfärdiga produkter 9 9 Keskeneräiset tuotteet Omsättningstillgångar totalt 104 105 Vaihto-omaisuus yhteensä Fordringar Saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Lånefordringar 1 1 Lainasaamiset Övriga fordringar 170 338 Muut saamiset Långfristiga fordringar totalt 171 338 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kundfordringar 967 284 Myyntisaamiset Övriga fordringar 768 972 Muut saamiset Resultatregleringar 322 327 Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar totalt 2058 1583 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Fordringar totalt 2228 1921 Saamiset yhteensä Finansiella värdepapper Rahoitusarvopaperit Aktier och andelar 2 2 Osakkeet ja osuudet Placeringar i penningmarknadsinstrument 195 202 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Finansiella värdepapper totalt 197 203 Rahoitusarvopaperit yhteensä Kassa- och banktillgodahavande 1266 2271 Rahat ja pankkisaamiset RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 3795 4500 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ AKTIVA TOTALT 33574 33876 VASTAAVAA YHTEENSÄ 31

PASSIVA 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA Grundkapital 7766 7766 Peruspääoma Kapitalandel i samkommun Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä Anslutningsandelsfond Liittymismaksurahasto Övriga egna fonder 49 49 Muut omat rahastot Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 4772 3093 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Räkenskapsperiodens över-/underskott 598 1703 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) EGET KAPITAL TOTALT 13186 12611 OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ MINORITETSANDEL 13 11 VÄHEMMISTÖOSUUDET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Avskrivningsdifferens 28 29 Poistoero Reserver 49 32 Vapaaehtoiset varaukset Sammanlagt 77 61 Yhteensä AVSÄTTNINGAR PAKOLLISET VARAUKSET Avsättningar för pensioner 10 11 Eläkevaraukset Övriga avsättningar 181 156 Muut pakolliset varaukset Avsättningar totalt 191 167 Pakolliset varaukset yhteensä FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Statens uppdrag 27 18 Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital 49 46 Lahjoitusrahastojen pääomat Övrig förvaltat kapital 16 19 Muut toimeksiantojen pääomat Förvaltat kapital totalt 92 83 Toimeksiantojen pääomat yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Pitkäaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 10628 12590 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund 177 343 Lainat julkisyhteisöiltä Lån från övriga kreditgivare Lainat muilta luotonantajilta Erhållna förskott Saadut ennakot Leverantörsskulder Ostovelat Övriga skulder Muut velat Långfristigt totalt 10806 12933 Pitkäaikainen yhteensä Kortfristigt Lyhytaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 4468 3598 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund 165 165 Lainat julkisyhteisöiltä Erhållna förskott 16 12 Saadut ennakot Leverantörsskulder 1793 1774 Ostovelat Övriga skulder 1178 1126 Muut velat Resultatregleringar 1591 1337 Siirtovelat Kortfristigt totalt 9210 8010 Lyhytaikainen yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 20016 20943 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ PASSIVA TOTALT 33574 33876 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Koncernbalansens nyckeltal Konsernitaseen tunnusluvut Soliditetsgrad, % 40,13 % 37,95 % Omavaraisuusaste Relativ skuldsättningsgrad, % 114,25 % 119,57 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Ackumulerat överskott (underskott) / 1000 per invånare 5 370 4 796 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 Ackumulerat överskott (underskott) / per invånare 965,68 864,85 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), / asukas Koncernens lånestock 31.12./ 1000 15 438 16 695 Konsernin lainakanta, 31.12., 1000 Koncernens lån/invånare 2 776 3 011 Konsernin lainat, /asukas Koncernens lånefordringar 31.12.;1000 2 078 2 111 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 Invånarantal 5 561 5 545 Kunnan asukasmäärä 32

Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin Bestämmelser Enligt 69 kommunallagen ska kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Behandling av räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott på 611 900 varav affärsverket Ingå Vattens resultat är -170 364. Årets resultat ökar det kumulativa överskottet till 5 374 774. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ökar det egna kapitalet. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Kuntalain 69 mukaan kunnanhallituksen tulee antaa toimintakertomuksessa, tai kun toimintakertomus esitetään valtuustolle, ehdotuksia toimenpiteiksi, jotka koskevat tilikauden tulosta ja talouden tasapainottamista. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä on 611 900, josta liikelaitos Inkoon Veden tulos on -170 364. Vuoden tulos nostaa ylijäämäkertymän 5 374 774 euroon. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden tulos lisää omaa pääomaa. 33

Budgetutfallet 2013 Driftsekonomidelens utfall Talousarvion toteutuminen 2013 Käyttötalouden toteutuminen BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 2 699 658 3 974 519 99 190 4 073 709 4 208 066 134 357 Utgifter - Kulut -29 875 941-32 754 309-149 190-32 903 500-33 033 267-129 767 Netto -27 176 283-28 779 790-50 000-28 829 791-28 818 027 4 590 34

Val Vaalit BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 16 013 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut -19 259 0 0 0 0 0 Netto -3 245 0 0 0 0 0 Verksamhet: Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Under verksamhetåret förrättades inga val. Toiminta: Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Toimintavuoden aikana ei järjestetty vaaleja. Röstningsprocent i val BS - TP BS - TP BS - TP BS - TP BS - TP BS - TP Vaalien äänestysprosentti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Riksdagsval - Eduskuntavaalit 76,7 Kommunalval - Kunnallisvaalit 74,1 72,7 Europarlamentsval - Europarlamenttivaalit 50,7 Presidentval I - Presidentinvaali I 76,5 Presidentval II - Presidentinvaali II 73,6 35

Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut -19 015-21 000 0-21 000-22 395-1 395 Netto -19 015-21 000 0-21 000-22 395-1 395 Verksamhet: Till revisionssamfund valdes BDO Audiator Oy med Krister Rehn (JHTT) som revisor. Revisionsnämnden beredde ärenden gällande kommunens revision till kommunfullmäktige Revisionsnämnden övervakade den externa revisionen och revisionsplanens förverkligande. Toiminta: Tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy tilintarkastajana Krister Rehn (JHTT). Tarkastuslautakunta valmisteli valtuustolle kunnan tilintarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta valvoi ulkoista tilintarkastusta ja tarkastussuunnitelman toteutumista. 36

Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut -37 892-54 150 0-54 150-44 120 10 030 Netto -37 892-54 150 0-54 150-44 120 10 030 Verksamhet: Kommunfullmäktige sammanträdde åtta gånger. För kommunfullmäktige ordnades aftonskolor gällande aktuella ärenden. Kommunfullmäktige styrde verksamheten med hjälp av en helhetsstrategi. I samband med bokslutet har sammanställts en separat statistik gällande närvaro vid de politiska förvaltningsorganens möten. Toiminta: Kunnanvaltuusto kokoontui kahdeksan kertaa. Kunnanvaltuustolle järjestettiin iltakouluja ajankohtaisista aiheista. Kunnanvaltuusto ohjasi toimintaa kokonaisstrategian avulla. Tilinpäätöksen yhteydessä on laadittu erillinen tilasto läsnäolosta kunnan poliittisten hallintoelinten kokouksissa. 37

Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Allmän förvaltning Yleinen hallinto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 334 278 348 997 0 348 997 394 998 46 001 Utgifter - Kulut -1 579 143-1 495 243 0-1 495 243-1 564 188-68 945 Netto -1 244 865-1 146 246 0-1 146 246-1 169 190-22 944 Efterfrågan på egnahemstomter var fortfarande ringa. Försäljningsvinsterna förblev ca 50 000 mindre än budgeterat. Förnyande av ekonomi- och personalförvaltningen. Omakotitonttien kysyntä oli edelleen vähäistä. Omaisuuden myyntivoitot jäivät noin 50 000 budjetoidusta. Talous- ja henkilöstöhallinnon uudistaminen. Medlemskap i allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (kommunstyrelsens ansvarsområde): Finlands Kommunförbund, Sydkustens landskapsförbund, Nylands förbund, Kommunala arbetsmarknadsverket, Kommunbostäder Ab, Ingå Pensionärshem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy, Rosk n Roll Oy Ab. Yleishyödyllisten osakeyhtiöiden, yhdistysten ja järjestöjen jäsenyydet (vastuualue kunnanhallitus): Suomen Kuntaliitto, Sydkustens landskapsförbund, Uudenmaan liitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Kunta-asunnot Oy, Ingå Pensionärshem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy, Rosk n Roll Oy Ab. 38

MÅL TAVOITTEET Kommunens ledning Kunnan johtaminen Driftskostnadernas och skatteintektärenas utveckling i balans Käyttötalousmenojen ja verotulojen kehitys tasapainossa Skuldsättningen minskar Velkaantuminen vähenee Kommunen avstår från icke produktiv och onödig egendom eller förädlar egendomen så att den blir produktiv. Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Kommunstyrelsen övervakar och uppföljer verksamheten för de företag, föreningar och projekt där kommunen är verksam. Kunnanhallitus valvoo ja seuraa niitten yritysten, yhdistysten ja projektien toimintaa, joissa kunta on mukana. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Årsbidrag /invånare Vuosikate /asukas Kumulativt resultat i balansen Taseen kumulatiivinen tulos Skuldsättning /invånare Velka /asukas Överlåten egendom /år Luovutettu omaisuus /vuosi Uppföljning i kommunstyrelsen och nämnder. Seuranta kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 357 /invånare 357 /asukas 5 374 774,37 2 582 /invånare 2 582 /asukas 10 649,03 /år 10 649,03 /vuosi (sålda tomters värde/myytyjen tonttien arvo) Uppmärksamhet fästes vid projektuppföljning och projektresultat. Projektiseurantaan ja projektien tuloksiin kiinnitettiin huomiota. Kundbelåtenhet Asukastyytyväisyys Förbättrandet av mötesgång Kokousten sujuvuuden parantaminen Resultat från enkät gällande invånarbelåtenhet år 2013 Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset vuodelta 2013 Kommunstyrelsen övergår till papperslöst mötesförfarande Kunnanhallitus siirtyy paperittomaan kokouskäytäntöön Invånarbelåtenhesenkäten genomfördes och resultaten delgavs kommunfullmäktige. Resultatet gav riktlinjer om kommande servicebehov. Asukastyytyväisyyskysely toteutettiin, tulokset saatettiin kunnanvaltuustolle tiedoksi. Vastaus antoi suuntaviivoja tulevasta palvelutarpeesta. Kommunstyrelsen övergick till papperslöst mötesförfarande. Kunnanhallitus siirtyi paperittomaan kokouskäytäntöön. 39

Kommunstyrelsen gav koncerndirektiv åt affärverket Ingå Vatten och Ab Ingå Båthamnar. Kunnanhallitus antoi konserniohjeet Inkoon Vesi -liikelaitokselle ja Inkoon Venesatamat Oy:lle. Allmän förvaltning Centralförvaltiningen skötte kommunens förvaltning, IT-service och ekonomi. Utvecklingen av arkiveringssystemet fortsatte. Överföringen av ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter till Kunnan Taitoa Oy fr.o.m. 1.1.2014 förbereddes. Mätare Yleinen hallinto Keskushallinto vastasi kunnan hallinnosta, IT-palveluista ja taloudesta. Arkistotoimen kehittämisprojekti jatkui. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirto Kunnan Taitoa Oy:n hoidettavaksi 1.1.2014 lukien valmisteltiin. Mittareita Antal Bokslut Bokslut Lukumäärä Tilinpäätös 2012 Tilinpäätös 2013 Kst, antal möten Kh, kokouksia 24 21 Kst, antal behandlade ärenden Kh, käsiteltujä asioita 310 250 IT/arbetsstationer IT-työasemia ca 190 181 IT/användare IT-käyttäjiä ca 190 380 Personalförvaltning Personalbokslutet presenteras på sidorna 9-18. Henkilöstöhallinto Henkilöstökertomus esitellään sivuilla 9-18. MÅL TAVOITTEET Att trygga välmående i arbetet Työhyvinvoinnin varmistaminen Att trygga personalens kompetens Henkilöstön osaamisen varmistaminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet sjukfrånvarodagar Sairauspoissaolojen määrä (vrk) Antalet utbildningsdagar Koulutuspäivien määrä (vrk) FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Se sida 15 Katso sivu 15 Se sida 16 Katso sivu 16 40

Näringsverksamhet Kommunen äger tillsammans med övriga västnyländska kommuner ett regionalt näringslivsbolag Novago Ab. Bolagets uppgift är att utveckla näringslivet i västra Nyland och skapa nya arbetsplatser. Kommunen är medlem i Porkala Parentesen r.f. som är en förening för utvecklande av turismen och samarbetet mellan turismföretag i Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Med föreningen avtalades om service som stöder turismföretagande. Elinkeinotoiminta Kunta on osakkaana muiden länsiuusmaalaisten kuntien kanssa alueellisessa elinkeinoyhtiössä, Novago Oy:ssä. Yhtiön tehtävänä on kehittää seudun elinkeinoelämää ja luoda uusia työpaikkoja. Kunta on jäsen Porkkalan Parenteesi ry:ssä, jonka tehtävänä on kehittää Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen matkailua ja matkailuyritysten välistä yhteistyötä. Yhdistyksen kanssa sovittiin palveluista, jotka tukevat matkailuyrittäjyyttä. Kommunens alla förvaltningsenheter agerade aktivt för att skapa förutsättningar för näringsverksamhet. Källnäsudds skola uthyrdes på tio år för restaurangverksamhet. Södra Finlands fiskeriprogram (ESKO) fortsatte. Med projektet utvecklades fiskerinäringar i Ingå i Joddböle fiskehamn och i Kopparnäs. Kommunens åkerjordar var utarrenderade. Skogarna sköttes av Södra skogsreviret. Kunnan kaikki hallintoyksiköt toimivat aktiivisesti luodakseen elinkeinoelämälle toimintaedellytyksiä. Källnäsudds skola vuokrattiin kymmeneksi vuodeksi ravintolatoimintaan. Etelä-Suomen kalatalousohjelma (ESKO) jatkui. Projektin avulla kehitettiin kalastuselinkeinoja Joddbölen kalasataman ja Kopparnäsin alueilla. Kunnan peltomaat olivat vuokralla. Metsistä vastasi Eteläinen metsäreviiri. MÅL TAVOITTEET Att stärka arbetsplatsförsörjning Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen Långsiktig markanskaffning och planläggning av nya företagsområden Pitkäjänteinen maanhankinta ja uusien yritysalueiden kaavoittaminen Attraktiv båthamn i centrum Vetovoimainen venesatama keskustassa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Arbetsplatssjälvförsörjning (%) Työpaikkaomavaraisuus (%) Försäljning av företagstomter (st) Yristystonttien myynti (kpl) Båthamnen i centrum utveckas tillsammans med Ab Ingå Båthamnar. Inkoon keskustan venesatamaa kehitetään yhdessä Inkoon Venesatamat Oy:n kanssa. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 50,7 (2011) 3 st/kpl Planläggning av hamnområdet fortsatte. Den nya jordpiren togs i bruk. Påbörjades ett projekt Ingåstrand tillsammans med en privat aktör för att förbättra hamnområdets attraktivitet. Satama-alueen kaavoitus jatkui. Uusi maalaituri otettiin käyttöön. Käynnistettiin Inkoonranta-hanke yhdessä yksityisen toimijan kanssa satama-alueen vetovoimaisuuden parantamiseksi. 41

Kollektivtrafik Kommunen subventionerade invånarnas arbetsresor till huvudstadsregionen (Ingå arbetsplatsbiljett) samt resor i västra Nyland (Västra Nylands regionbiljett). Utvecklandet av den regionala kollektivtrafiken och intressebevakning koordinerades av en gemensam personaltrafiklogistiker. Joukkoliikenne Kunta subventoi kuntalaisten työmatkoja pääkaupunkiseudulle (Inkoon työmatkalippu) ja matkoja Länsi-Uudellamaalla (Länsi-Uudenmaan seutulippu). Joukkoliikenteen seudullista kehittämistä ja edunvalvontaa koordinoi kuntien yhteinen henkilöliikennelogistikko. Kollektivtrafik Joukkoliikenne Att främja möjligheterna att använda kollektivtrafik Joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien edistäminen Arbetsplatsbiljettens användningsgrad Työmatkalipun käyttöaste Se tabellen nedan. Katso alla olevaa taulukkoa. Antal sålda biljetter Myytyjen lippujen määrä Ingå pendlarbiljett, buss (44 resor) Inkoon työmatkalippu, linja-auto (44 matkaa) Ingåbiljett för arbetsresor, VR (månadsbiljett) Inkoon työmatkalippu, VR (kuukausilippu) Västra Nylands regionbiljett (månadsbiljett) Länsi-Uudenmaan seutulippu (kuukausilippu) * korrigering/korjaus 2012 2013 240 *) 239 135 132 18 45 42

Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 34 521 682 0 521 682 466 884-54 798 Utgifter - Kulut -58 238-563 245 0-563 245-502 429 60 816 Netto -58 205-41 563 0-41 563-35 545 6 018 Verksamhet Landsbygdsförvaltningen svarade för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen (Hangö, Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Kyrkslätt, Sjundeå, Esbo, Ingå). Uppgifterna sköttes i två verksamhetspunkter, i Ingå och Vichtis. Service gavs också i de övriga kommunerna på samarbetsområdet enligt behov när ansökningarna lämnades in. Toiminta Maaseutuhallinto vastasi seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä (Hanko, Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi, Siuntio, Espoo, Inkoo). Tehtäviä hoidettiin kahdessa toimipisteessä, Inkoossa ja Vihdissä. Hakemusten jättöaikaan palvelua annettiin lisäksi yhteistoiminta-alueen muissa kunnissa tarpeen mukaan. Antal Lukumäärä Stödansökningar totalt Lupahakemuksia yhteensä BS - TP 2013 6 807 Aktiva gårdar Aktiivisia maatiloja 1 494 Elektronisk ansökan Elektronisia hakemuksia 705 Elektronisk ansökan % Elektroniset hakemukset % 47,19 Åkerareal ha Peltopinta-ala ha 71 141,65 43

Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 28 486 1 116 000 0 1 166 000 1 484 945 318 945 Utgifter - Kulut -14 853 438-16 798 557-50 000-16 848 556-16 994 768-146 212 Netto -14 824 952-15 682 557-50 000-15 682 556-15 509 823 172 733 Social- och hälsovårdsservice sköttes fr.o.m. 1.1.2013 som kommunens egen verksamhet efter att samarbetet med socialoch hälsovårdsområdet i Lojo upphörde. Verksamhetsöverföringen orsakade merkostnader. Sosiaali- ja terveyspalvelut hoidettiin 1.1.2013 alkaen kunnan omana toimintana Lohjan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen yhteistyön päätyttyä. Toiminnan siirto aiheutti lisäkustannuksia. 44

Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 28 486 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut -186 816-104 518-30 000-134 518-169 001-34 483 Netto -158 330-104 518-30 000-134 518-169 001-34 483 Driftutgifterna överskreds p.g.a. socialoch hälsovårdsservicens omorganisering. Toimintakulujen ylittyminen johtui sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen organisoimisesta. Verksamhet Grundtrygghetsnämndens förvaltning ledde ordnandet av social- och hälsovården. Äldrerådet, handikapprådet, socialombudsmannen och skuldrådgivningen fungerade under grundtrygghetsnämndens förvaltning. Äldrerådet utdelade bidrag till föreningar. Socialombudsmannens tjänster köptes av Raseborgs stad och skuldrådgivningen av Kyrkslätts kommun. Toiminta Perusturvalautakunnan hallinto johti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä. Ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto, sosiaaliasiamies ja velkaneuvonta toimivat perusturvalautakunnan hallinnon alaisuudessa. Ikäihmisten neuvosto jakoi avustuksia yhdistyksille. Sosiaaliasiamiehen palvelut ostettiin Raaseporin kaupungilta ja velkaneuvonta Kirkkonummen kunnalta. 45

MÅL TAVOITTEET Att trygga en användarvänlig, jämlik och kostnadseffektiv socialoch hälsovård och garantera närservice. Turvata käyttäjäystävällinen, tasavertainen ja kustannustehokas sosiaali- ja terveydenhuolto ja taata lähipalvelut. Agera aktivt för integrerad hälsooch sjukvård. Toimia aktiivisesti integroidun terveyden- ja sairaanhoidon hyväksi. Kostnaderna får inte överskrida landets vägda medeltal (index=100) Kustannukset eivät saa ylittää maan painotettua keskiarvoa (indeksi=100) VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Invånarenkätens resultat Asukastyytyväisyystutkimuksen tulokset Det vägda indexet Painotettu indeksi FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Invånarenkäten genomfördes, resultatet delgavs kommunfullmäktige. Asukastyytyväisyyskysely toteutettiin, tulokset saatettiin kunnanvaltuustolle tiedoksi. Utlåtanden i samband med processen för social- och hälsovårdsreformen. Lausunnot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisprosessissa. 2012: åldersavvägd index 88,9 2012: ikävakioitu indeksi 88,9 46

Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 208 000 0 208 000 196 046-11 954 Utgifter - Kulut -2 446 473-2 361 894-150 000-2 511 893-2 779 964-268 071 Netto -2 446 473-2 153 894-150 000-2 303 893-2 583 918-280 025 Avvikelsen från det budgeterade berodde på svårigheterna att organisera munhälsovården. Poikkeama budjetoidusta johtui suun terveydenhuollon organisointivaikeuksista. Primärhälsovården Läkarmottagning, laboratorieverksamhet och jour på hälsocentral, rehabilitering, förebyggande hälsovård (rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, mentalvårdstjänster) och tandvård. Rekryteringen av egna tandläkare lyckades inte efter att verksamheten övergick till egen regi, vilket ledde till tillfälliga arrangemang. Beslöts att tandvården köps av en privat aktör och att konkurrensutsättningen inleddes. Deltogs i det nationella utvecklingsprojektet för elektronisk ärendehantering inom hälso- och sjukvården (KanTa), som omfattar elektroniska recept, patientdataarkiv och invånarnas möjlighet att läsa sina egna uppgifter. Perusterveydenhuolto Lääkärinvastaanotto, laboratoriotoiminta ja päivystys terveyskeskuksessa, kuntoutus, terveyden edistäminen (neuvolatoiminta, kouluterveyden hoito, mielenterveyspalvelut) ja hammashuolto. Toiminnan siirryttyä omaksi toiminnaksi ei onnistuttu rekrytoimaan omia hammaslääkäreitä, mikä johti väliaikaisratkaisuihin. Päätettiin, että hammashuolto ostetaan yksityiseltä toimijalta ja käynnistettiin hammashuollon kilpailutus. Osallistuttiin terveydenhuollon valtakunnalliseen sähköisen asioinnin kehittämishankkeeseen (KanTa), joka kattaa sähköiset reseptit, potilastietoarkiston ja kansalaisten mahdollisuuden lukea omia tietojaan. 47

MÅL TAVOITTEET Primärhälsovårdens mål är att ge kommuninvå-narna god hälso- och sjukvård samt tandvård snabbt och flexibelt. Perusterveydenhuollon tavoitteena on antaa asukkaille hyvää terveyden- ja sairaudenhoitoa sekä hammashoitoa nopeasti ja joustavasti. Kompetent personal. Pätevä henkilökunta. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kötid till vård. Jonotusaika hoitoon. Ordinarie besatta tjänster. Vakituiset viranhaltijat. Besök Käynnit FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kötid i medeltal 8,6 dagar till läkare. Keskimäärin 8,6 päivässä lääkäriin (Hela landet 10/2013:62 % befolkningen kom till läkarmottagningen inom 2-4 veckor. Koko maa 10/2013:lääkärin vastaanotolle pääsi 2-4 viikossa 62 % väestöstä.) På mottagningen: 2 av 4 läkartjänster ordinarie besatta. Vårdpersonalens befattningar alla besatta. Vastaanotolla: Lääkäreiden viroista 2/4 vakituisesti täytetty. Hoitohenkilökunnan kaikki toimet täytetty. Inom munhälsovården: Båda tandläkarbefattningarna obesatta och tjänsterna köptes från privat aktör. Suun terveydenhuollossa: Molemmat hammaslääkärin toimet täyttämättä ja palvelut ostettiin yksityiseltä toimijalta. 6 877 läkarbesök/lääkärikäyntiä 4 720 tandläkarbesök/ hammaslääkärikäyntiä Förebyggande hälsovård Rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, mentalvårdstjänster Terveyden edistäminen Neuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut MÅL TAVOITTEET Fungerande förebyggande hälsovård Toimiva ennaltaehkäisevä terveyden edistäminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Besök Käynnit FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 4 589 besök/käyntiä, varav/joista 682 läkarbesök/ lääkärikäyntiä 3 907 vårdarbesök/hoitajakäyntiä 48

Äldreomsorg Vanhuspalvelut BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 808 000 0 808 000 1 121 833 313 833 Utgifter - Kulut -4 172 938-4 580 022 0-4 580 022-4 867 740-287 718 Netto -4 172 938-3 772 022 0-3 772 022-3 745 907 26 115 Avvikelsen i inkomsterna beror till största delen på att försäljningsvinsterna var ca 220 000 större från andra kommuner. Avvikelsen i utgifterna beror bl.a. på följande: personalutgifterna ca 250 000 större än budgeterat, köpservice ca 110 000 större än budgeterat, men materialanvändningen var ca 110 000 mindre än budgeterat. Poikkeama tuotoissa johtuu pääosin noin 220 000 suuremmista myyntituotoista muilta kunnilta. Poikkeama kuluissa johtuu mm. seuraavista seikoista; henkilöstökulut noin 250 000 budjetoitua suuremmat, palvelujen ostot noin 110 000 budjetoitua suuremmat, mutta matriaalien käyttö noin 110 000 budjetoitua vähemmän. Öppen vård och boendeservice Förvaltning av äldreomsorg. Öppen vård: Hemvård, hemvårdens stödtjänster (färd- och säkerhetstjänster, rehabilitering, stöd för närstående vård, dagverksamhet), måltidsservice. Boendeservice: Äldreboende, gruppboende för äldre, intervallvård, stödtjänster innefattande måltidsservice, sjuktransporter, trygghetstjänster, rehabilitering. Bäddavdelningsvård: Rehabiliteringsvård, terminalvård. Avohoito ja asumispalvelut Vanhuspalveluiden hallinto. Avohoito: Kotihoito, kotihoidon tukipalvelut (kuljetus- ja turvapalvelut, kuntoutus, omaishoidontuki, päivätoiminta), ateriapalvelut. Asumispalvelut: Vanhusten asumispalvelut, ryhmäasuminen, jaksottaishoito, tukipalvelut sisältäen ateriapalvelut, sairaankuljetukset, turvapalvelut, kuntoutus. Vuodeosastohoito: Kuntoutus, saattohoito. 49

Deltogs i KASTE-utvecklingsprogrammets (social- och hälsovårdens nationella utvecklingsprogram) delprojekt Hemma hela livet. Projektets mål i Ingå är att utveckla metoderna så att arbetstiden hos klienterna kan ökas och kansliarbetstid minskas. Deltogs i RISTO-utvecklingsprojektets (Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn) Valtti-delprojekt, vars mål är att förbättra hemvårdspraxis som stöder klienternas möjligheter att bo hemma. Osallistuttiin KASTE-kehittämishankkeen (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämishanke) osahankkeeseen Kotona kokonainen elämä, jonka tavoitteeksi on Inkoossa valittu menetelmien kehittäminen siten, että asiakkaiden luona käytettävää työaikaa saadaan lisättyä ja toimistotyöaikaa vähennettyä. Osallistuttiin RISTO-kehittämishankkeen (Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn) Valtti-osahankkeeseen, jonka tavoitteena on kotihoidon käytäntöjä kehittämällä parantaa asiakkaan mahdollisuuksia asua kotona. MÅL TAVOITTEET Boendeservice Asumispalvelut Stöd ges så att åldringar kan bo hemma eller i hemliknande förhållanden. Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Hemvården erbjuder tjänster för äldre kommun-invånare för att möjliggöra boende i eget hem. Kotihoito tuottaa palveluita ikääntyville kuntalaisille mahdollistaen kotona asumisen. Personalmängden är rätt dimensionerad i förhållande till vårdbehovet. Henkilöstömäärä on oikein mitoitettu suhteessa hoidontarpeeseen. Dagverksamhet stöder hemmaboende. Päivätoiminta tukee kotona asumista VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antal boende i eget hem av över 65- åringar som får stöd i hemmet Kotona asuvien yli 65 vuotiaiden tukea saavien osuus. Antal boende i eget hem av över 75- åringar som får stöd i hemmet Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden tukea saavien osuus. Antal besök per år Käyntimäärä/vuosi Antal besatta befattningar i olika vårdformer Täytettyjen toimien määrä eri hoitomuodoissa Antal deltagare i dagverksamhet. Osanottajien määrä päivätoiminnassa. Antalet intervalldagar Intervallipäivien määrä Boendedagar i Lönneberga Asumispäivien määrä Vaahteramäessa Antal hyregäster Vuoralaiseten määrä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA ca/n. 9 % ca/n. 22 % 19 481 besök/käyntiä Inom äldreomsorgen är alla befattningar besatta. Vanhustenpalveluissa kaikki toimet täytetty. 36 personer/henkilöä 655 dagar/päivää 19 522 dagar/päivää 72 (10 från andra kommuner 2013 10 muista kunnista 2013) 50

Bäddavdelningsvård Rehabiliteringsvård, terminalvård Vuodeosastohoito Kuntoutus, saattohoito MÅL TAVOITTEET Ombesörja fortsatt vård för åldringar på bäddavdelning efter specialsjukvård. Turvata vanhusten jatkohoito erikoissairaanhoidon jälkeen vuodeosastolla. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet vårddagar på bäddavdelningar Vuodeosastopäivien määrä Vårdperiodernas längd på bäddavdelning Vuodeosastojaksojen pituus Antalet övertidsdagar i specialsjukvården Siirtoviivemaksupäivien määrä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA I Lojo/Lohjalla 1 703 I Sjundeå/Siuntiossa 785 I Hangö/Hangossa 14 Sammanlagt/Yhteensä 2 502 20 dagar/päivää 2 st/kpl 51

Specialservice Erityispalvelut BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 781 781 Utgifter - Kulut -1 817 323-1 752 000-80 000-1 832 000-1 858 899-26 899 Netto -1 817 323-1 752 000-80 000-1 832 000-1 858 118-26 118 Inkomster: ersättningar enligt krigsskadelagen. Avvikelsen i utgifterna beror på bl.a. följande: personalkostnader ca 30 000 mindre än budgeterat, men köpservice ca 50 000 och understöd ca 20 000 större än budgeterat. Tuotot; sotavammalain mukaiset korvaukset. Poikkeama kuluissa johtuu mm. seuraavista seikoista; henkilöstökulut noin 30 000 budetoitua pienemmät, mutta palvelujen ostot noin 50 000 ja avustukset noin 20 000 budjetoitua suuremmat. 10 % 1 % Verksamhetskostnader Toimintakulut Personalkostnader Henkilöstökulut 89 % Köp av tjänster Palvelujen ostot Understöd Avustukset Verksamhet Service för handikappade och övrig specialservice: Service för handikappade och utvecklingsstörda, service för mentalvårdspatienter, missbrukarvård, familjerådgivning, service för veteraner. Toiminta Vammais- ja muut erityispalvelut: Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspotilaiden palvelut, päihdehuollon palvelut, veteraanipalvelut. 52

MÅL TAVOITTEET Underlätta det dagliga livet för personer med funktionsstörningar Toimintarajoitteisten henkilöiden päivittäisen elämän helpottaminen Fungerande förebyggande mentalvårdsarbete och missbrukarvård. Toimiva ennaltaehkäisevä mielenterveystyö ja päihdehuolto VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Förverkligande av handikappolitiskt program Vammaispoliittisen ohjelman toteuttaminen Kostnaderna för institutionsvård för psykiskt sjuka /invånare Psykiatrisen laitoshoidon kustannukset /asukas Kostnaderna för institutionsvård för missbrukare /invånare Päihdehuollon laitoshoidon kustannukset /asukas FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Handikapprådet fungerare aktivt och förde fram de handikappades synvinklar. Vammaisneuvosto toimi aktiivisesti, ja toi esille vammaisten näkökulmia. 24,96 /invånare/asukas 41,53 /invånare/asukas 53

Socialservice Sosiaalipalvelut BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 100 000 50 000 150 000 166 285 16 285 Utgifter - Kulut -490 475-837 123-70 000-907 123-890 127 16 996 Netto -490 475-737 123-20 000-757 123-723 842 33 281 Öppen vård och barnskyddets institutionsvård Förvaltning av socialservice, öppen vård för vuxna (socialarbete för vuxna och PLK missbrukar-vård) och barn (barnskydd, barnatillsyningsman), skyddshem, barnhem och missbrukarvård Avohoito ja lastensuojelun laitospalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto, aikuisten (aikuissosiaalityö ja PKL päihdehuolto) ja lasten avohoito (lastensuojelu, lastenvalvoja), turvakoti, lastenkodit ja PAV-huolto. MÅL TAVOITTEET Stödjandet av den vuxna klientens sociala välbefinnande Aikuisasiakkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen Barnskyddstjänsternas tyngdpunkt ligger i ett ingripande i tidigt skede, förebyggande åtgärder och stödåtgärder i den öppna vården Lastensuojelupalvelujen painopiste on varhaisessa puuttumisessa, ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä ja avohuollon tukitoimissa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antal uppgjorda planer för klienter Laadittujen asiakassuunnitelmien määrä Antal uppgjorda aktiveringsplaner Laadittujen aktivointisuunnitelmien määrä Antalet långfristigt utplacerade barn Pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten määrä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 3 15 < 5 <5 54

Utkomstskydd Basutkomststöd, tilläggsutkomststöd, förebyggande utkomststöd, rehabiliterande sysselsättningsverksamhet. Toimeentuloturva Perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta. MÅL TAVOITTEET Ansökningar för utkomstskydd behandlas inom en vecka efter att erforderliga handlingar inlämnats. Toimeentulotukihakemukset käsitellään viikon kuluessa tarvittavien asiakirjojen jättämisestä VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Ansökningarnas behandlingstid Hakemusten käsittelyajat FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 1 dag/päivä 55

Specialsjukvård Erikoissairaanhoito BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut -5 739 412-7 163 000 280 000-6 883 000-6 429 037 453 963 Netto -5 739 412-7 163 000 280 000-6 883 000-6 429 037 453 963 Verksamhet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt producerade den specialiserade sjukvården som kommuninvånarna behövde. Kommunen hörde till Västra Nylands sjukvårdsområde. Toiminta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuotti kuntalaisten tarvitseman erikoissairaanhoidon. Kunta kuului Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen. MÅL TAVOITTEET Med hjälp av ändamålsenliga vårdkedjor säkerställs att patienten vårdas på rätt plats (arbetsfördelningen mellan primärhälsovård och specialsjukvård). Tarkoitustenmukaisten hoitoketjujen avulla varmistetaan, että potilasta hoidetaan oikealla paikalla (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako). Effektivare specialsjukvård Tekokkaampi erikoissairaanhoito VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Vårdperiodernas antal i specialsjukvården. Hoitojaksojen määrä erikoissairaanhoidossa. Kommunen gör intiativ för att förenhetliga specialsjukvården i Västra Nyland. Kunta tekee aloitteen läntisen Uudenmaan yhteisen alueellisen erikoissairaanhoidon aikaansaamiseksi. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Se tabellen på sidan 57 Katso taulukko sivulla 57 Frågan var en del av den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen. Se grundtrygghetsnämndens förvaltning. Asia oli osa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Katso perusturvalautakunnan hallinto. 56

Fakturering - Laskutus Antal produkter -Tuotteet yhteensä Medelpris M.pris Ändring i % Kumulativ Kumulativ Ändring i % Kumulativ Kumulativ Ändring i % Keskihinta K.h. 2012 Muutos % VNS - LUS Kumulatiivinen Kum. 2012 Muutos % Kumulatiivinen Kum. 2012 Muutos % Egen Vårdd. - Hoitop. 193 147 31,3 % 296 231 28,1 % 651 635 2,5 % serviceproduktion NordDRG 788 970-18,7 % 569 582-2,2 % 1 386 1 667-16,9 % Oma Besök enligt typ 770 635 21,2 % 3 489 3 095 12,7 % 221 205 7,5 % palvelutuotanto Käynnit käyntityypin muk. Totalt -Yhteensä 1 751 1 751 0,0 % 4 354 3 908 11,4 % 402 448-10,3 % Muu Köpservice - Ostop. 43 59-27,6 % 215 444-51,6 % 199 133 49,5 % palvelutuotanto Totalt - Yhteensä 43 59-27,6 % 215 444 51,6 % 199 133 49,5 % Tilinpäätöksen tasauserät -2 0 /0 0 0 /0 /0 /0 /0 Totalt - Yhteensä 1 791 1 811-1,1 % 4 569 4 352 5,0 % 392 416-5,8 % Egen Besök enligt typ 1 0 200,0 % 3 1 200,0 % 180 180 0,0 % serviceproduktion Käynnit käyntityypin muk. Oma Förseningsd. - Viivepäivät 1 3-63,1 % 2 7-71,4 % 600 465 29,0 % palvelutuotanto HVC-vårddagar 41 0 /0 112 0 /0 368 /0 /0 TK-hoitopäiviä Terv.keskuspäivystys 19 14 37,4 % 172 126 36,5 % 110 109 0,6 % Totalt - Yhteensä 62 17 260,3 % 289 134 115,7 % 214 128 67,1 % Totalt - Yht. 62 17 260,3 % 289 134 115,7 % 214 128 67,1 % Totalt - Yht. 1 853 1 828 1,4 % 4 858 4 486 8,3 % 381 407-6,4 % Fakturering - Laskutus Antalt produkter - Tuotteet yhteensä Medelpris M.pris Ändring i % Kumulativ Kumulativ Ändring i % Kumulativ Kumulativ Ändring i % Keskihinta K.h. 2012 Muutos % HNS - HUS Kumulatiivinen Kum. 2012 Muutos % Kumulatiivinen Kum. 2012 Muutos % Egen Vårdd. - Hoitop. 294 256 14,6 % 457 471-3,0 % 642 544 18,1 % serviceproduktion NordDRG 3 627 3 732-2,8 % 2 491 2 444 1,9 % 1 456 1 527-4,7 % Oma Besök enligt typ 1 440 1 282 12,4 % 6 760 6 333 6,7 % 213 202 5,3 % palvelutuotanto Käynnit käyntityypin muk. Totalt - Yhteensä 5 361 5 270 1,7 % 9 708 9 248 5,0 % 552 570-3,1 % Övrig Köpservice - Ostop. 98 149 34,4 % 1 089 1 376-20,9 % 90 108-17,1 % serviceproduktion Vård i andra sjukhus 29 12 133,5 % 57 28 103,6 % 505 440 14,7 % Muu Hoito muissa sairaaloissa palvelutuotanto Service. - Palvelus. 1 6-75,0 % 2 8-75,0 % 704 704 0,0 % Mediciner för smittosj. Tartuntatautilääkkeet 31 25 22,0 % 0 0 /0 /0 /0 /0 Totalt - Yhteensä 159 192-17,4 % 1 148 1 412-18,7 % 138 136 1,6 % Utjämningsrater - Tasauserät 187-2 -9187,3 % 0 0 /0 /0 /0 /0 Totalt - Yhteensä 5 706 5 460 4,5 % 10 856 10 660 1,8 % 526 512 2,6 % Oma Besök enligt typ 1 0 200,0 % 3 1 200,0 % 180 180 0,0 % palveluntuotanto Käynnit tyypin mukaan Förseningsd. - Viivep. 1 7-82,8 % 2 15-86,7 % 600 465 29,0 % HVC-vårddagar 41 0 /0 112 0 /0 368 /0 /0 TK-hoitopäiviä HVC-jour-TK-päiv. 21 16 27,5 % 182 142 28,2 % 113 113-0,5 % Totalt - Yhteensä 63 23 172,9 % 299 158 89,2 % 212 147 44,2 % Totalt - Yht. 63 23 172,9 % 299 158 89,2 % 212 147 44,2 % Totalt - Yht. 5 770 5 484 5,2 % 11 155 10 818 3,1 % 517 507 2,0 % Ingå kommuns kostnader för specialsjukvård på VNS var på ungefär samma nivå som 2012, men Ingå hade mindre DRGprodukter (somatisk vård) och mera psykiatriska vårddagar och besök. På HNS nivå steg kostnaderna med 5,2 %. På HUCS utfördes många hjärtoperationer; kostnaderna blev 180 000 högre än 2012. Inkoon kunnan LUS-erikoissairaanhoidon kustannukset olivat suurin piirtein samalla tasolla kuin 2012, mutta DRG-tuotteita (somaattinen hoito) kertyi Inkoolle vähemmän ja psykiatrian hoitopäiviä ja käyntejä enemmän. HUS-tasolla Inkoon kustannukset kasvoivat 5,2 %. HYKS:ssä tehtiin useita sydänleikkauksia; kustannukset olivat 180 000 korkeammat kuin vuonna 2012. 57

Användningen av psykiatriska vårddagar steg, men det varierar från år till år enligt patientantalet. Ingå kommun använde Lojo sjukvårdsområdets tjänster för 1,6 milj. år 2013 (samma som år 2012). Psykiatrian hoitopäivät lisääntyivät, mutta niiden määrä vaihtelee vuosittain potilasmäärän mukaan. Lohjan sairaanhoitoalueelta Inkoo hankki erikoissairaanhoidon palveluja 1,6 milj. eurolla vuonna 2013 (saman verran kuin vuonna 2012). 58

Bildningsnämnden Sivistyslautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 583 019 574 896-10 000 564 896 571 420 6 524 Utgifter - Kulut -10 230 566-10 820 975 10 000-10 810 976-10 755 207 55 769 Netto -9 647 547-10 246 079 0-10 246 080-10 183 787 62 293 Bildningsnämndens förvaltning, barndagvård, kommunens skolväsende, övrig undervisning, medborgarinstitut och fritidsverksamhet. Sivistyslautakunnan hallinto, lasten päivähoito, kunnan koulutoimi, muu opetustoiminta, kansalaisopisto ja vapaaajantoiminta. 59

Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 10 117 0 0 0 2 440 2 440 Utgifter - Kulut -152 693-140 954-10 000-150 954-165 879-14 925 Netto -142 576-140 954-10 000-150 954-163 439-12 485 Bildningsnämnden, bildningsnämndens svenska och finska sektion samt förvaltningen. Sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto sekä hallinto. 60

Dagvård Päivähoito BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 429 312 447 796 0 447 796 414 243-33 553 Utgifter - Kulut -3 018 990-3 460 884 200 000-3 260 884-3 149 970 110 914 Netto -2 589 678-3 013 088 200 000-2 813 088-2 734 727 78 361 Inkomsterna blev mindre än budgeterat eftersom avgifterna är inkomstbaserade. Personalutgifterna blev 98 000 mindre än budgeterat. Tuotot jäivät budjetoidusta, koska maksut ovat tuloperusteisia. Henkilöstökulut olivat 98 000 budjetoitua alhaisemmat. Verksamhet Barndagvård ordnades i tre daghem och i familjedagvård. Privat dagvård understöddes genom ett kommuntillägg till stöd för privat dagvård. Toiminta Päivähoitoa järjestettiin kolmessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Yksityistä päivähoitoa tuettiin yksityisen päivähoidon tuen kuntalisällä. 61

MÅL TAVOITTEET Barndagvårdsplatsernas tillräcklighet tryggas. Päivähoitopaikkojen riittävyys turvataan. Verksamhetsmålsättningarna fastställs i enlighet med bildningsnämndens program och godkänns i samband med dispositionsplanen. Toimintatavoitteet vahvistetaan sivistyslautakunnan ohjelman mukaisesti ja hyväksytään käyttösuunnitelman yhteydessä. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Upprätthållande av olika dagvårdsformer (se prestationstabell) Mångsidig dagvårdsservice enligt familjerna behov och önskemål. Eri päivähoitomuotojen ylläpitäminen (katso suoritetaulukko) Monipuoliset päivähoitopalvelut perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Trygg och professionell vård för barn med specialbehov. Turvallinen ja ammattimainen hoito lapsille, joilla on erityistarpeita. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kommunen kunde erbjuda dagvård i olika former enligt efterfrågan och bildningssektorns program. Dal daghem erbjöd vård vardagskvällar. Den tidigare gruppindelningen täckte vårdplatsbehovet. Kunta pystyi tarjoamaan päivähoitoa erilaisissa hoitomuodoissa kysyntää vastaavasti sivistyssektorin ohjelman mukaan. Dalin päiväkoti tarjosi hoitoa arki-iltaisin. Aiempi ryhmäjako kattoi hoitopaikkojen tarpeen. TAK (undersök, utvärdera, utveckla) -verktyget användes för att utvärdera dagvården. Utvärderingen visade att dagvårdens kvalitet fortsättningsvis upplevs som god. Päivähoito arvioitiin TAKohjelmalla (tutki, arvioi, kehitä). Arviointi osoitti, että päivähoidon laatu koettiin edelleen hyväksi. Personalen fick fortbildning. För daghemspersonalen inleddes utbildning i fostringsgemenskap. Henkilöstö sai jatkokoulutusta. Päiväkotihenkilökunnalle käynnistettiin kasvatuskumppanuuskoulutus. Med Lojo stad fortsatte utbytet av specialbarnträdgårdslärarens tjänster. Lojo stads finskspråkiga specialbarnträdgårdslärare arbetade i Ingå en dag i veckan och Lojo stad fick som motprestation den svenskspråkiga tjänsten av Ingå kommun. Erityislastentarhanopettajan palvelujen vaihto Lohjan kaupungin kanssa jatkui. Lohjan kaupungin suomenkielinen erityislastentarhanopettaja työskenteli Inkoossa päivän viikossa ja Lohjan kaupunki sai vastapalveluksena ruotsinkielisen palvelun Inkoon kunnalta. 62

Resultat från dagvårdens TAKjämförelse 2011-2013 (skolvitsord 1-5) Päivähoidon TAK-vertailun tulokset 2011-2013 (kouluarvosana 1-5) Teoretiskt antal dagvårdsplatser/ Päivähoitopaikkojen teoreettinen määrä Faktiskt antal barn/lapsien todellinen määrä Yksityinen päivähoito 33 * 4 platser avsedda för kompletterande dagvård/4 paikkaa täydentävään päivähoitoon. **Barn under 3 år upptar två dagvårdsplatser./kaksi päivähoitopaikkaa alle kolmivuotiasta lasta kohden. Lediga platser i förhållande till resurser/vapaita paikkoja suhteessa resursseihin** Dagvård/Päivähoito 2013 2013 2013 Knattebo daghem 63 53 1 Degerby daghem-degerbyn päiväkoti 105 53 6 Dal daghem-dalin päiväkoti 84 66 5 Familjedagvård-Perhepäivähoito 32,5* 26,5 6 Kyrkfjärdens skola, förundervisningens kompletterande dagvård- Kyrkfjärdens skola, esiopetuksen täydentävä päivähoito 17 19 Degerby skola, förundervisningens kompletterande dagvård- Degerby skola, esiopetuksen täydentävä päivähoito 15 13 Merituulen koulu, förundervisningens kompletterande dagvård- Merituulen koulu, esiopetuksen täydentävä päivähoito 12 10 Köp av plats i grannkommun Ostopaikat muista kunnista 1 Köp av plats i privat dagvård Ostopaikat yksityisestä päivähoidosta 2 Privat dagvård 63

Dagvårdspersonalens Behörighet Päivähoitohenkilökunnan pätevyys 2012 2013 12/2013 Behörighetsgrad (%), barnträdgårdslärare Kelpoisuusaste (%), lastentarhanopettaja 75 % Behörighetsgrad (%), Barnskötare Kelpoisuusaste (%), lastenhoitaja 93 % mål-tavoite >75 % 92 % mål-tavoite >90 % 86 % Barn i dagvård i Ingå kommun 2009-2013 Lapsia päivähoidossa Inkoon kunnassa 2009 2013 350 300 250 200 150 100 2009 2010 2011 2012 2013 50 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 64

Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 77 833 71 000-10 000 61 000 55 570-5 430 Utgifter - Kulut -6 083 971-6 224 474-145 000-6 369 474-6 415 664-46 190 Netto -6 006 138-6 153 474-155 000-6 308 474-6 360 095-51 621 Svenska och finska skolväsende Svenskspråkig grundläggande utbildning ordnades i åk 1-6 i Kyrkfjärdens skola och Degerby skola. I Västankvarns skola ordnades grundläggande utbildning i åk 1-3. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen i åk 1-6 ordnades i Merituulen koulu. Västankvarns skola och Merituulen koulu var verksamma i tillfälliga utrymmen i Västankvarn fr.o.m. 2013. Undervisningen ordnades årskursvis förutom i Västankvarns skola där klasserna 0 och 1 samt 2 och 3 var sammansatta. I Västankvarn var förskolan integrerad i åk 1. I de andra skolorna fungerade skilda förundervisninggrupper med kompletterande dagvård. Alla skolor följde KiVa-skola -antimobbningsprogrammet. Grunläggande utbildningen för klasserna 7-9 sköttes tillsammans med grannkommunerna. Ruotsin- ja suomenkielinen koulutoimi Ruotsinkielistä perusopetusta järjestettiin vuosikursseilla 1-6 Kyrkfjärdens skolassa ja Degerby skolassa. Västankvarns skolassa järjestettiin perusopetusta vuosikursseilla 1-3. Suomenkielinen perusopetus vuosikursseilla 1-6 järjestettiin Merituulen koulussa. Västankvarns skola ja Merituulen koulu toimivat tilapäisissä tiloissa Västankvarnissa toukokuusta 2013 alkaen. Opetusta annettiin vuosikursseittain lukuun ottamatta Västankvarns skolaa, jossa luokat 0 ja 1 sekä luokat 2 ja 3 olivat yhdistettyjä. Muissa kouluissa oli erilliset esiopetusluokat, joiden yhteydessä järjestettiin täydentävä päivähoito. Kaikki koulut noudattivat kiusaamisen vastaista KiVa-kouluohjelmaa. Luokkien 7-9 peruopetus hoidettiin yhdessä naapurikuntien kanssa. 65

För uppdatering av styrdokument, materialproduktion samt fortbildning av undervisningspersonalen deltogs i ett KELPOprojekt gällande barn med behov av intensifierat stöd. Deltogs i KUNNIG-projektet för att fortbilda den undervisande personalen. Samarbetet mellan dagvårds-, förundervisnings- och skolpersonalen fortsatte för att förbättra de gemensamma rutinerna vid stadieövergångarna. Osallistuttiin KELPO-projektiin ohjausdokumenttien päivittämiseksi, materiaalin tuottamiseksi ja opetushenkilökunnan jatkokoulutuksen järjestämiseksi tehostettua tukea tarvitsevien lasten auttamiseksi. Toimittiin opettajahenkilökunnan KUN- NIG-jatkokoulutusprojektissa. Päivähoidon, esiopetuksen ja koulun henkilökunta jatkoi asteelta toiselle siirtymiseen liittyvien yhteisten rutiinien parantamista. MÅL TAVOITTEET Högklassig och mångsidig undervisning enligt det utbildningspolitiska programmet Laadukas ja monipuolinen opetus koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti. Behörig och kunnig personal Pätevä ja osaava henkilökunta Skolsamarbete med grankommunerna utvecklas. Kouluyhteistyötä naapurikuntien kanssa kehitetään. En god elevvård Hyvä oppilashuolto VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Verksamhetsmålsättningarna fastställs i enlighet med det utbildningspolitiska programmet och godkänns i samband med dispositionsplanen. Toiminnan tavoitteet vahvistetaan koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti ja hyväksytään käyttösuunnitelman yhteydessä. Behörig personal i % Pätevän henkilökunnan prosenttiosuus Utreds möjligheterna för grundskolelever i klasserna 7-9 att gå i närmaste skola. Selvitetään peruskoulun 7-9 luokkien oppilaiden mahdollisuus käydä lähintä koulua. Antalet elever/skolpsykolog 1 000 Oppilasmäärä/koulupsykologi 1 000 Antalet elever/skolkurator 600 Oppilasmäärä/koulukuraattori 600 Antalet elevvårdsmöten minst 2/månad/skola Oppilashuoltokokousten lukumäärä vähintään 2/kk/koulu FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Merituulen koulu fungerade i tillfälliga utrymmen, vilket försvårade undervisningen. Merituulen koulus arrangemang påverksade också Västankvarns skolas verksamhet. Merituulen koulu toimi tilapäisissä tiloissa, mikä vaikeutti opetusta. Merituulen koulun järjestelyt vaikuttivat myös Västankvarns skolan toimintaan. 81 % av grundskolelärarna var behöriga (åk 1-6) 81 % peruskoulujen opettajista oli päteviä (vk 1-6) Det var möjligt att ansöka om att få gå i skola i en annan kommun. Hakemuksen perusteella oli mahdollista käydä koulua toisessa kunnassa. 806 (tre skolor i Lojo/kolme koulua Lohjalla) 433 4/månad/skola 2/månad i Västankvarns skola 4/kuukausi/koulu 2/kuukausi Västankvarns skolassa 66

Eftermiddagsverksamhet och förskola Eftermiddagsverksamhet ordnades i Merituulen koulu och Degerby skola. För eleverna vid Kyrkfjärdens skola ordnades eftermiddagsverksamheten av Ingå församling och för Västankvarns skolas elever av understödsföreningen Almus rf. Iltapäivätoiminta ja esiopetus Iltapäivätoimintaa järjestettiin Merituulen koulussa ja Degerby skolassa. Kyrkfjärdens skolan oppilaiden iltapäivätoiminnan järjesti Inkoon seurakunta ja Västankvarns skolan oppilaiden iltapäivätoiminnan Almus rf. MÅL TAVOITTEET Högklassig och mångsidig undervisning enligt det utbildningspolitiska programmet Laadukas ja monipuolinen opetus koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti. Behörig och kunnig personal Pätevä ja osaava henkilökunta VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Verksamhetsmålsättningarna fastställs i enlighet med bildningssektorns program och godkänns i samband med dispositionsplanen. Toiminnan tavoitteet vahvistetaan koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti ja hyväksytään käyttösuunnitelman yhteydessä. Utreds hur eftermiddagsverksamheten sköts från hösten 2013. Selvitetään kuinka iltapäivähoito järjestetään syksystä 2013 alkaen. Behörig personal % Pätevän henkilökunnan prosenttiosuus FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Verksamheten enligt bildningssektorns program. Toiminta sivistyssektorin ohjelman mukaan. Utredningen utfördes inte. Selvitystä ei tehty. 100 % Skolskjutsar Koulukuljetukset MÅL TAVOITTEET Ändamålsenliga skolskjutsar Tarkoituksenmukaiset koulukuljetukset. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Skoltransport ordnas om skolresan är längre än 3 km (åk 1-4) eller 5 km (åk 5-6) och om skolvägen är farlig (stamväg 51 och Barösunds färja) eller p.g.a. andra orsaker i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Koulukuljetus järjestetään, jos koulumatkan pituus ylittää 3 km (1.-4. vk) tai 5 km (5.-6. vk) ja jos koulutie on vaarallinen (kantatie 51 ja Barösundin lautta) tai muista koululaissa säädetyistä syistä. Erbjuds möjlighet till kostnadsbelagd skolskjuts, där det inom existerande skjutsnätverk finns utrymme, för elever med kortare väg till skolan. Oppilaille, joiden koulumatka on lyhyempi tarjotaan mahdollisuus maksulliseen koulukuljetukseen, kun kuljetuksissa on tilaa. /skjutselev /kuljetusoppilas Andelen skjutselever i % Kuljetusoppilaiden prosenttiosuus FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Nya skolskjutsprinciper godkändes. Uudet koulukuljetusperiaatteet hyväksyttiin. Skolskjutsarna upphandlades för tiden 2014-2016 Koulukuljetukset kilpailutettin vuosille 2014-2016. Antalet skolskjutselever ökade med 102 när Merituulen koulu flyttade till Västankvarn i maj. 99 % av skolans elever skjutsas så länge skolan fungerar i tillfälliga utrymmen. Antalet elever som betalar för skoltransport: Koulukuljetuksista maksavien oppilaiden määrä: 7 elever/oppilasta 1 987 /elev/oppilas 72 % 67

PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Elever-Oppilaita 20.9.2011 20.9.2012 20.9.2013 Kyrkfjärden 134 139 140 Degerby 90 84 85 Västankvarn 24 22 22 Merituuli 173 191 185* Totalt-Yhteensä 421 436 432 *9 elever från fem andra kommuner * 9 oppilasta viidestä muusta kunnasta Elevstatistik 2011-2013 Oppilastilasto 2011-2013 500 450 400 350 300 250 200 150 Kyrkfjärden Degerby Västankvarn Merituuli Totalt-Yhteensä 100 50 0 2011 2012 2013 Elever med beslut om särskilt stöd/(specialundervisning) Oppilaita, joilla päätös erityisestä tuesta (erityisopetus) 20.9.2011 20.9.2012 20.9.2013 20 12 17 Elever i förundervisning 20.9.2011 20.9.2012 20.9.2013 Oppilaita esiopetuksessa Kyrkfjärden 24 21 20 Degerby 20 14 13 Västankvarn 6 8 9 Merituuli 41 25 22 Totalt - yhteensä 91 68 64 68

Bruttokostnader /elev Bruttokustannukset /oppilas Bokslut Tilinpäätös Budget Talousarvio Bokslut Tilinpäätös Enhetens bruttokostnad Yksikön bruttokustannus 2012 2013 2013 Kyrkfjärden 5 899 7 122 6 455 903 700 Degerby 6 922 7 613 7 073 601 205 Västankvarn 6 056 7 571 7 567 166 474 Merituuli 5 962 5 723 7 455 1 379 175 Bruttokostnader /elev i förundervisning Bruttokustannukset /esikouluoppilas Bokslut Tilinpäätös Budget Talousarvio Bokslut Tilinpäätös Enhetens bruttokostnad Yksikön bruttokustannus 2012 2013 2013 Kyrkfjärden 6 089 5 300 5 399 107 987 Degerby 5 563 4 876 6 295 81 829 Västankvarn 3 629 3 668 4 342 39 077 Merituuli 3 407 5 307 5 914 130 109 Elever 20.9.2011 20.9.2012 20.9.2013 Oppilaita Källhagens skola 111 118 121 Karis svenska högstadium åk/vk 7-9 3 5*) 6 Järnefeltin koulu 64 60 72 Aleksis Kiven koulu, Sjundeå/Siuntio 2*) 5 5 Övriga skolor kl 1-6 lk Muut koulut 0 1 3 Övriga skolor kl 7-9 lk Muut koulut 0 2 5 *) korrigering/korjaus 69

Övrig utbildning Muu opetustoiminta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut -48 047-58 500 0-58 500-45 403 13 097 Netto -48 047-58 500 0-58 500-45 403 13 097 Verksamhet Samarbete gällande Virkby gymnasium. Kommunen är medlem i LUKSIA och i Västra Nylands Folkhögskola. Toiminta Virkby gymnasium -yhteistyö. Kunta on LUKSIAn ja Västra Nylands Folkhögskolan jäsen. 70

Fritidsverksamhet Vapaa-ajantoiminta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 31 436 25 100 0 25 100 60 009 34 909 Utgifter - Kulut -761 326-793 022 0-793 022-786 207 6 815 Netto -729 891-767 922 0-767 922-726 198 41 724 Biblioteket Ingå huvudbibliotek och filialbiblioteket i Degerby, köp av bokbusstjänster. Biblioteksbygget i anslutning till kommungården påbörjades. Kirjasto Inkoon pääkirjasto, Degerbyn sivukirjasto, kirjastoautopalvelujen osto. Kirjaston rakentaminen kunnantalon yhteyteen aloitettiin. MÅL TAVOITTEET Syftet med de allmänna bibliotekens biblioteks- och informationstjänster är att främja befolkningens lika möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter samt medborgerliga färdigheter, internationalisering och till livslångt lärande. Biblioteksväsendet bör också arbeta för att virtuella och interaktiva nättjänster samt deras kulturrelaterade innehåll utvecklas. (Bibliotekslagen 4.12.1998/904 1 kap. 2) Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Biblioteket strävar efter att erbjuda en trygg mötesplats som stöder samhörigheten, delaktigheten och uppbyggnaden av den kulturella mångfalden. Kirjasto pyrkii tarjoamaan turvallisen kokoontumispaikan, joka tukee yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kulttuurista monimuotoisuutta. Utveckla interaktiva elektroniska tjänster. Söka verksamhetsformer som stärker samhörigheten. Vuorovaikutteisten verkkopalvelujen kehittäminen. Etsiä yhteenkuuluvuutta vahvistavia toimintamuotoja. Utlåning av elektroniskt material till allmänheten. Elektronisen materiaalin antolainaus yleisölle. Mätare FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Biblioteket arrangerade/fungerade som medarrangör för över 50 evenemang till barn och vuxna. Evenemangen var bl.a. sagostunder, program i skolorna, litteraturcirklar och författarkvällar. Antalet deltagare: 939. Kirjasto järjesti ja osalllistui yli 50 tapahtuman järjestämiseen lapsille ja aikuisille; mm. satutunteja, ohjelmaa kouluissa, kirjallisuuspiirejä ja kirjailijailtoja. Osanottajia 939. Utlåningen av e-böcker påbörjades, ca 85 lånade e- böcker. Sähkökirjojen lainaus aloitettiin, n. 85 lainausta. 71

ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälisty-miseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. (Kirjastolaki 4.12.1998/904, 1 luku 2 ) Lån/invånare Mittari Lainoja asukas 10,50 PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: 2011 2012 2013 Huvudbibl., antal lån 50 842 52 862 52 202 Pääkirjasto, lainoja Degerby, antal lån 4 868 5 102 4 751 Degerby, lainoja Bokbuss, antal lån 818 1 118 1 217 Kirjastoauto, lainoja Av-material, 8 832 8 498 8 744 AV-materiaali Låntagare* 1 902 1 575 1 602 Lainaajien määrä* Besök Käyntejä 30 111 34 598 38 750 * = Statistiken ifråga om antalet låntagare är inte helt tillförlitlig pga. tekniska begränsningar i biblioteksprogrammet. Antalet låntagare för år 2012 = antalet aktiva låntagare som använt lånekortet under år 2012. I summorna för år 2010 och 2011 ingår även icke-aktiva låntagare. * = Lainaajien lukumäärää koskevat tilastotiedot eivät ole täysin luotettavia kirjasto-ohjelman teknisten rajoitusten johdosta. Lainaajien lukumäärä vuonna 2012 = aktiiviset lainaajat, jotka käyttivät kirjastokorttia vuonna 2012. Vuosien 2010 ja 2011 lukuihin sisältyvät myös passiiviset lainaajat. Främjande av kultur Ordnades evenemang och marknader i samarbete med föreningar och organisationer, teater- och konsertresor, temadagar, litteraturaftnar, fester. IoBio digitaliserades. Kulttuurin edistäminen Tapahtumia ja markkinoita yhteistyössä yhdistysten ja organisaatioiden kanssa, teatteri- ja konserttimatkoja, teemapäiviä, kirjallisuusiltoja, juhlia. IoBio digitalisoitiin. MÅL TAVOITTEET Att främja, stöda och ordna kulturverksamhet i kommunen. Edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kommunen stöder kulturverksamheten genom att bevilja bidrag till olika föreningar och organisationer, samt genom att delta i projekt och ordna evenemang. Kunta tukee kulttuuritoimintaa myöntämällä avustuksia erilaisille yhdistyksille ja järjestöille, sekä osallistuu projekteihin ja järjestää tapahtumia. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Evenemang arrangerades självständigt och i samarbete med föreningar. Fem teater- och konsertresor. Sommarens händelsekalender utkom i april. Nordisk ungdomscamp i september. Nio kulturföreningar beviljades verksamhetsbidrag, 16 600. Tapahtumia järjestettiin itsenäisesti ja yhteistyössä yhdistysten kanssa. 72

Viisi teattteri- ja konserttimatkaa. Kesän tapahtumakalenteri julkaistiin huhtikuussa. Syyskuussa pohjoismainen nuorisoleiri. Toiminta-avustusta myönnettiin yhdeksälle kulttuuriyhdistykselle, 16 600. Ungdomsverksamhet Verksamhet för ungdomar under 18 år ordnades sex dagar/vecka under perioden augusti-maj. På lägercentret i Rövass ordnades fyra sommarläger tillsammans med Ingå församling. Samarbetet med ungdomsorganisationerna fortsatte. I den gamla brandstationen ordnades motorklubbsverksamhet samt erbjöds träningsutrymmen för lokala ungdomsorkestrar. Under året startades ett ettårigt projekt gällande uppsökande ungdomsarbete med målet att stöda och handleda ungdomar enligt deras individuella behov i t.ex. att gestalta vardagen, söka arbets- och studieplats, hitta service och i livshantering. Deltogs tillsamman med ungdomssektorn i Sjundeå i 1-årigt projekt under benämningen ungdomsverkstad. Nuorisotyö Nuorisotoimintaa alle 18-vuotiaille järjestettiin kuutena päivänä viikossa elotoukokuussa. Rövassin leirikeskuksessa järjestettiin neljä kesäleiriä yhdessä Inkoon seurakunnan kanssa. Yhteistyö nuorisojärjestöjen kanssa jatkui. Vanhalla paloasemalla järjestettiin moottorikerhotoimintaa ja tiloissa oli harjoitustilaa paikallisille nuoriso-orkestereille. Käynnistettiin yksivuotinen ns. etsivä nuorisotyöhanke, jonka tavoitteena on tukea ja ohjata nuoria heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti esimerkiksi arjen hahmottamisessa, työ- ja opiskelupaikan etsimisessä, palveluiden löytämisessä ja elämänhallinnassa. Osallistuttiin yhdessä Siuntion nuorisosektorin kanssa yksivuotiseen nuorisopajaprojektiin. MÅL TAVOITTEET Aktiverande av ungdomarna till gemensamma verksamheter. Nuorten aktivoiminen yhteiseen toimintaan. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet ordnade aktiviteter för ungdomar. Nuorisolle järjestettyjen toimintojen määrä. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Temakvällar på ungdomsgården Dansundervisning Idrottsaktiviteter Sommerläger Teemailtoja nuorisotalolla Tanssiopetus Liikunta-aktiviteetit Kesäleirit Elva föreningar beviljades bidrag för ungdomsverksamhet, 14 000. Avustuksia nuorisotoimintaan myönnettiin yhdelletoista yhdistykselle, 14 000. 73

Idrotts-, fritidsverksamhet Tävlingar och evenemang ordnades tillsammans med skolorna. Under sportlovet ordnades idrotts- och friluftsprogram för barn och ungdomar. En ny näridrottsplats i anslutning till Merituulen koulu planerades och arbetena påbörjades. En brand förstörde servicebyggnaden och en del av ishockeyrinken. Rinken reparerades och ny servicebyggnad byggdes. Kommunen är medlem i Föreningen Nylands friluftsområden. Urheilu-, liikuntatoimi Kilpailuja ja tapahtumia järjestettiin yhdessä koulujen kanssa. Hiihtolomalla järjestettiin urheilu- ja liikuntaohjelmaa lapsille ja nuorille. Merituulen koulun yhteyteen suunniteltiin uusi lähiliikuntapaikka ja työt aloitettiin. Tulipalo tuhosi ja jääkiekkokaukalon huoltorakennuksen ja osan kaukaloa. Kaukalo korjattiin ja rakennettiin uusi huoltorakennus. Kunta on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen jäsen. MÅL TAVOITTEET Idrotts-och fritidsverksamhet Urheilu- ja liikuntatoimi Så många som möjligt idkar idrott och konditionsträning enligt intresse och förutsättningar. Mahdollisimman moni harrastaa urheilua ja kuntoilua kiinnostuksensa ja edellytystensä mukaisesti. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kostnadsfri träningstid i kommunens gymnastiksalar Maksuton harjoitteluaika kunnan liikuntasaleissa Antalet årskort till kommunens gym Kunnan kuntosalin vuosikorttien lukumäärä Antalet timmar/vecka i kommunens gymnastiksalar som utnyttjas av idrottsföreningarna Urheiluseurojen käytössä olevat liikuntasalit, tuntia/viikko Understöd till kommunens föreningar. Tuki kunnan yhdistyksille. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kostnadsfri träningstid beviljades. Maksutonta harjoitteluaikaa myönnettiin. 153 st. Kyrkfjärden 33 t /vecka/viikko Merituuli 34 t/vecka/viikko (vintern/talvi) Degerby 22,5 t/vecka/viikko totalt/yhteensä 89,5 t /vecka/viikko Tolv föreningar beviljades bidrag idrottsverksamhet, 20 500. Urheilutoimintaan myönnettiin avustusta kahdelletoista yhdistykselle, 20 500. 74

Hyresavtal på fem år, 20 000 /år (Bollhallen). Viisivuotinen vuokrasopimus, 20 000 /vuosi (Palloiluhalli) Kommunen hyrde 410 timmar från Ingå Aktia Arena för kommuninvånarnas användning. Kunta vuokrasi Inkoon Aktia Areenalta 410 tuntia kuntalaisten käyttöön. Vänortsverksamhet Ungdomsläger för nordiska ungdomar arrangerades. Två verksamhetsbidrag för vänortsverksamhet beviljades, totalt 750. Ystävyyskuntatoiminta Pohjoismaisille nuorille järjestettiin nuorisoleiri. Myönnettiin kaksi toiminta-avustusta ystävyyskuntatoimintaan, yhteensä 750. 75

Medborgarinstitutet Kansalaisopisto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 34 321 31 000 0 31 000 39 159 8 159 Utgifter - Kulut -165 539-143 141-35 000-178 141-193 083-14 942 Netto -131 218-112 141-35 000-147 141-153 924-6 783 Verksamhet För vuxna arrangerades kurser i teoretiska och praktiska ämnen. Bildkonstskolan gav grundundervisning i konst. Toiminta Aikuisille järjestettiiin kursseja teoreettisissa ja käytännöllisissä aineissa. Kuvataidekoulussa annettiin taiteen perusopetusta. MÅL TAVOITTEET Att främja kommuninvånarnas kunnande och trivsel samt det sociala kapitalet. Lisätä kuntalaisten osaamista, viihtyvyyttä ja sosiaalista pääomaa. I medborgarinstitutet studerar 15 % av befolkningen. Kansalaisopistossa opiskelee 15 % väestöstä. Medborgarinstitutets avgifter täcker 20 % av verksamhetskostnaderna. Kansalaisopiston maksut kattavat 20 % toimintakustannuksista. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Medborgarinstitutet ordnar kurser som motsvarar invånarnas önskemål och behov. Kansalaisopisto järjestää kursseja, jotka vastaavat asukkaiden toiveita ja tarpeita. Deltagarantal Osallistujamäärä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Antalet kurser ökade något jämfört med föregående år. Kurssien määrä lisääntyi hiukan edellisvuoteen verrattuna. 1 233 deltagare/osallistujaa I medborgarinstitutet studerade 22 % av kommunens invånare. *) Kansalaisopistossa opiskeli 22 % kunnan asukkaista. *) Utreds hur ledningen av medborgarinstitutet ska skötas. Selvitetää, miten kansalaisopiston johto on hoidettava. *) En person kan delta i flera kurser och beaktas alltid som en enskild kurs- eller föreläsningsdeltagare. *) Henkilö voi osallistua useammille kursseille ja luetaan aina erilliseksi kurssin tai luennon osanottajaksi. Utredningen utfördes inte. Selvitystä ei tehty. 76

Medborgarinstitutet Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Kansalaisopisto Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 Kurser 95 100 108 Kursseja Undervisningstimmar 2 950 3 100 3 690 Opetustunteja Deltagare Osanottajia 1 138 850 1 233 Medborgarinstitutet Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Kansalaisopisto Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 Nettokostnader /undervisningstimme 46,19 47,46 39,19 Nettokustannukset /opetustunti Nettokostnader /deltagare Nettokustannukset /osanottaja 119,74 173,10 117,29 77

Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 123 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut -362 009-363 000-0 -363 000-363 052-52 Netto -361 886-363 000 0-363 000-363 052-52 Brand- och räddningsväsendet sköttes av Västra Nylands räddningsverk som förvaltades av Esbo stad. Kommunen är medlem i Västra Nylands räddningsförbund. Palo- ja pelastustoimesta vastasi Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos, jota hallinnoi Espoon kaupunki. Kunta on Länsi- Uudenmaan pelastusliiton jäsen. 78

Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 150 132 118 000-29 190 147 190 141 410-5 780 Utgifter - Kulut -347 368-428 052 29 190-457 242-378 173 79 069 Netto -197 236-310 052 0-310 052-236 763 73 289 79

Byggnadstillsyn Rakennustarkastus BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 119 812 116 000 0 116 000 116 376 376 Utgifter - Kulut -173 793-192 342 0-192 342-180 508 11 834 Netto -53 981-76 342 0-76 342-64 132 12 210 Verksamhet Bygglovsverksamhet, information om byggrätter, kommunens adressystem och uppdatering av fastighets- och byggnadsuppgifter. Antalet åtgärdstillstånd och mindre tillstånd sjönk, men byggnadslovens antal ifråga om egnahemshus och fritidsbostäder steg. Under året beviljades även flera tillstånd för större byggnadsprojekt vilket också påverkade inkomsterna i positiv riktning. Toiminta Rakennuslupatoiminta, rakennusoikeuksista tiedottaminen, kunnan osoitejärjestelmän ylläpito sekä kiinteistö- ja rakennustietojen päivittäminen. Toimenpidelupien ja pienempien lupien määrä väheni, mutta omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen rakennuslupen määrä lisääntyi. Vuoden aikana myönnettiin lupa useille suuremmille rakennusprojekteille, mikä vaikutti tulokehitykseen myönteisesti. 80

MÅL TAVOITTEET Effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och - övervakning Tehokas ja palveluhenkinen rakennusneuvonta ja- valvonta. Uppgifterna i kommunens byggnadsregister uppdateras. Kunnan rakennusrekisterin tiedot päivitetään. Verksamheten är kostnadseffektiv. Toiminta on kustannustehokasta. Pågående fysisk planering i kommunen Kunnassa meneillään oleva fyysinen suunnittelu VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd behandlas inom 6 veckor efter att alla nödvändiga handlingar har lämnats in. Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset käsitellään 6 viikon sisällä kaikkien tarvittavien asiakirjojen jättämisestä. Fastighets- och byggnadsregistret uppdateras kontinuerligt. Kiinteistö- ja rakennusrekisteriä päivitetään jatkuvasti. Byggnadstillsynen ska täcka 70 % av sin verksamhet med sina inkomster. Rakennustarkastustoimen tuloilla on katettava 70 % toiminnasta. Byggnadstillsynschefen deltar i planeringsarbetet som sakkännare. Rakennusvalvontapäällikkö osallistuu suunnittelutyöhön asiantuntijana. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Fullständiga byggnadstillståndsansökningar behandlades inom sex veckor efter att de hade lämnats till byggnadskansliet. Täydelliset rakennuslupaasiakirjat käsiteltiin kuuden viikon kuluessa rakennustoimistoon jättämisestä. Kommunens byggnadsregister uppdaterades och korrigerades kontinuerligt. Kunnan rakennusrekisteriä päivitettiin ja korjattiin jatkuvasti. Byggnadsinspektionens inkomster täckte 64,5 % av verksamheten. Rakennustoimen tulot kattoivat 64,5 % toiminnasta. Byggnadstillsynschefen deltog i beredningsarbetet av delgeneralplanen i den inre skärgården. Rakennusvalvontapäällikkö osallistui sisäsaariston osayleiskaavan valmistelutyöhön. 81

Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös 2013 Beviljade bygglov Myönnetyt rakennusluvat 238 250 230 Utförda syner och granskningar Suoritetut katselmukset ja tarkastukset 411 450 393 Inkomster, Tulot, Inkomster, % av utgifter Tulot, % menoista Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös 2013 119 812 116 000 116 376 69 70 64,5 82

83

Miljövård Ympäristönsuojelu BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 30 320 2 000-29 190 31 190 25 034-6 156 Utgifter - Kulut -86 215-122 710 29 190-151 900-107 109 44 791 Netto -55 895-120 710 0-120 710-82 075 38 635 Inkomsterna från Sjundeå föll bort, men oförutsedda inkomster från tillståndsavgifter i Joddböle tillkom. Siuntiosta saatava tulo jäi pois, mutta Joddbölestä saatiin ennakoimattomia lupamaksutuloja. Verksamhet Nämnden övervakade och främjade miljövården. Miljöchefen fungerade på heltid fr.o.m. 1.1.2013 lukien. Toiminta Lautakunta valvoi ja edisti ympäristönsuojelua. Ympäristöpäällikkö työskenteli kokoaikaisesti 1.1.2013 lukien. MÅL TAVOITTEET Verksamheten är effektiv och serviceinriktad. Toiminta on tehokasta ja palveluhenkistä. Ett miljöprogram för kommunen görs upp Laaditaan kunnalle ympäristöohjelma Sjöar och vattendrag förbättras. Järvien ja vesistöjen kuntoa parannetaan. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Tillståndsansökningarna behandlas inom fyra månader om behandlingen inte av särskilda skäl förutsätter en längre behandlingstid. Lupahakemukset käsitellään neljän kuukauden kuluessa, mikäli käsittely ei erityisistä syistä vaadi pidempää käsittelyaikaa. Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag utreds i samarbete med Västra Nylands vatten och miljö rf. Järvien ja vesistöjen veden laatua selvitetään yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesi FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Behandlades i regel inom fyra månader. Käsiteltiin pääsääntöisesti neljässä kuukaudessa. Arbetet färdigställdes inte under året. Työ ei valmistunut toimintavuoden aikana. Provtagning utfördes i 19 sjöar. Resultaten: www.vesientila.fi Näytteitä otettiin 19 järvestä. Tulokset: 84

Bevarande av naturen Luonnon tilan säilyttäminen. ja ympäristö ry:n kanssa. Talkoverksamhet stöds med bidrag, /år Talkootoimintaa tuetaan avustuksin, /vuosi Deltas i kostnaderna för gemensam västnyländsk rådgivning och information om glesbygdens avloppsvattenlösningar enligt gemensam strategi. Osallistutaan Länsi-Uudenmaan yhteisen haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuja ja -vaatimuksia koskevan neuvonnan ja tiedotuksen kustannuksiin yhteisen strategian mukaisesti. Tillsammans med grannkommunerna utvecklas och upprätthålls en regional databas med uppgifter om bl.a. naturinventeringar. Kehitetään ja ylläpidetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa seudullista tietokantaa, johon syötetään mm. tietoja luontoselvityksistä. Luftkvaliteten övervakas enligt gemensamt program i hela Nyland. Ilman laatua valvotaan koko Uudenmaan kattavan ohjelman avulla. www.vesientila.fi 1 260 De västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten fortsatte med rådgivning fastighetsvis. Ny strategi för 2014-2021 godkändes. Länsi-Uudenmaan kuntien haja-asutusalueiden jätevesiyhteistyö jatkui kiinteistökohtaisella neuvonnalla. Hyväksyttiin uusi strategia 2014-2021. Den regionala databasen som upprätthålls av Lojo miljöbyrå gav snabb tillgång kartbaserade uppgifter om bl.a. skyddsområden och utförda naturinventeringar. Lohjan ympäristötoimiston ylläpitämästä seututietokannasta sai nopeasti tiedot mm. suojelualueista ja luontoselvityksistä. Inre skärgården naturinventerades Sisäsaaristo luontoinventointiin Luftkvalitetsrapport för 2012 publicerades. Ilmanlaaturaportti 2012 julkaistiin. 85

Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut -87 360-113 000 0-113 000-90 556 22 444 Netto -87 360-113 000 0-113 000-90 556 22 444 Verksamhet Sydspetsens miljöhälsa gemensam för Ingå, Raseborg och Hangö, med Hangö som värdkommun, hade hand om miljöhälsovården. Sydspetsens miljöhälsa främjade och övervakade hälsoskyddet och ordnade veterinärvård för nyttodjur och sällskapsdjur i Västankvarn. Hittedjur omhändertogs av Skeppsdal Family i Barösund. Toiminta Inkoon ympäristöterveydenhuollosta vastasi Eteläkärjen ympäristöterveys, joka on Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueellinen järjestö, jonka isäntäkuntana toimii Hanko. Eteläkärjen ympäristöterveys edisti ja valvoi terveydensuojelua ja järjesti hyöty- ja seuraeläinten eläinlääkintähuollon Västankvarnissa. Löytöeläimistä huolehti Barösundissa toimiva Skeppsdal Family. MÅL TAVOITTEET Effektiv och rätt dimensionerad miljöhälsovård Tehokas ja oikein mitoitettu ympäristötervey-denhuolto VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Undersöks samarbetsområdets omfattning Tutkitaan yhteistyöalueen laajuus FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Utgående ifrån undersökningen konstaterades att verksamheten är kostnadseffektiv i sin nuvarande omfattning. Selvityksen perusteella todettiin, että toiminta nykylaajuudessaan on kustannustehokasta. 86

Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 1 587 573 1 294 944 30 000 1 324 944 1 155 582-169 362 Utgifter - Kulut -2 369 014-2 210 088-80 000-2 290 088-2 408 937-118 849 Netto -781 441-915 144-50 000-965 144-1 253 355-288 211 Samhällstekniska nämndens förvaltning, samhällsteknisk service, fastigheter, enskilda vägar, fysisk planering. Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto, yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistöt, yksityistiet, fyysinen suunnittelu. 87

Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 97 864 32 370 0 32 370 74-32 296 Utgifter - Kulut -299 116-169 036 0-169 036-190 735-21 699 Netto -201 253-136 666 0-136 666-190 662-53 996 Verksamhet Tekniska enhetens förvaltning och teknisk planering. Toiminta Teknisen yksikön hallinto ja tekninen suunnittelu. 88

Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 81 188 29 000 30 000 59 000 61 341 2 341 Utgifter - Kulut -439 763-466 500 40 000-426 500-420 024 6 473 Netto -358 575-437 500 70 000-367 500-358 683 8 817 Verksamhet Utredningar Uppgörande av skyddsplan för kommunens grundvattenområden. Trafikleder Tekniska underhållet av vägar sköttes av entreprenör. Allmänna områden Tekniska underhållet av allmänna områden sköttes av entreprenör. Torgplatser uthyrdes. Vinterförvaringsplatser för båtar uthyrdes. Parkområden uppsnyggades. Båthamnarna Hamnarna i Sonasund, Svenviken, Bergvalla och Joddböle. Utbyggnaden av kajen i Joddböle för reduktionsfiske planerades. Gästhamnen med 18 båtplatser. Antalet övernattningar i gästhamnen var 650, antalet båtar 470 (år 2012 övernattningar 520, båtar 374). Toiminta Selvitykset Kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen. Liikenneväylät Teknisestä kunnossapidosta vastasi urakoitsija. Yleiset alueet Yleisten alueiden teknisestä kunnossapidosta vastasi urakoitsija. Toripaikkoja vuokrattiin. Veneiden talvisäilytyspaikkoja vuokrattiin. Puistoalueita siistittiin. Venesatamat Sonasundin, Svenvikenin, Bergvallan ja Joddbölen satamista huolehdittiin. Joddbälen laiturin laajennusta poistokalastusta varten suunniteltiin. Kunta huolehti 18-paikkaisesta vierasvenesatamasta. Yöpymisten lukumäärä oli 650, veneiden 470 (520 yöpymistä ja 374 venettä vuonna 2012). 89