Tilapalvelun osavuosikatsaus Q/2016
Tilapalvelun heinä-syyskuu 2016 Tilapalvelun talousarvion 2016 mukaiset määrärahat ovat 6,9M Talonrakennuksen investointeihin varattiin 8,8 M Tilojen vuokrausaste 86 % (97%), vuokrausastetta laski Kuhankosken tyhjillään olevat kiinteistöt Kiinteistömanagerin rekrytointi toteutui. Rakennuttajainsinööri suoritti projektipäällikkökoulutuksen. Q2 tarkastelujakson aikana rakennuttajat osallistuivat FCG:n järjestämään valtakunnalliseen Nova Schola Finlandia hankkeen seminaariin, aiheena Muuntuva koulurakennus. Energiansäästöinvestointina kolmeen kyläkouluun ilmasta veteen lämpöpumput öljylämmitysjärjestelmien rinnalle. Öljyn hinta nousussa. Kuhankosken paritalo myytiin. Kiinteistöistä luopumisvalmistelua jatkettiin suunnitelmien mukaan.
Tilapalvelun heinä-syyskuu 2016 Vuodelle 2016 suunnitellut purku-urakat jäävät osittain toteutumatta. Purkusuunnittelu viedään loppuun ja purku-urakat toteutetaan vuoden 2017 aikana pääosin. Kuntalan sisäilmakorjauksia jatkettiin suunnitellusti ja ne jatkuvat vielä vuodenvaihteen yli. Haapalan retkituvan muutostyöt loppusuoralla. Tervamäen koulun tiloissa tehtiin lattiakorjauksia ja sisäänkäyntikatosten vesikatteet uusittiin. Vanhassa paloasemarakennuksessa sijainneen leipomon tilojen muutoskorjaus aloitettiin. Tila muutoskorjataan yritystoimintaan soveltuvaksi. Tilapalvelupäällikkö Vornanen virkavapaalle 1.9.2016 alkaen Viransijaisuutta hoitamaan rakennuttajainsinööri Veikkolainen, jolle myönnettiin virkavapaus omasta virastaan.
Tilapalvelun heinä-syyskuu 2016, talonrakennushankkeet Vihtavuoren koulun A-siiven sekä Leppäveden päiväkodin urakat vastaanotettiin. Laukaan Ekokoulun suunnittelu on edennyt tarkennetun tavoitehinnan laskentavaiheeseen. Projektinjohtourakoitsija on mukana hankkeessa suunnitteluvaiheen sopimuksella. Kaksi uudisrakennuskohdetta, Koti-Kuuselan ja kehitysvammaisten ohjatun asumisen yksikön urakat aloitettiin Q2 aikana ja toteutuvat pääosin aikataulussa. Lievestuoreen koulun luonnossuunnittelu L2 vaiheessa. Pää- ja arkkitehtisuunnittelukumppani Amhold AS on asetettu konkurssiin ja konkurssipesälle on nimetty hoitaja. Tilapalvelu on käynnistänyt sopimuksen purkuneuvottelut sekä toimet uuden suunnittelukumppanin kilpailuttamiseksi. Kilpailuttamismenettelystä tiedotetaan teknistä lautakuntaa ja Kuntarahoitus Oyj:tä prosessin edetessä. Kuhankosken aluelämmitysjärjestelmän perusparannusselvitys laadittiin elokuussa. Selvityksen lopputuloksena päädyttiin pellettikeskuslämmitykseen. Muutosta ei kuitenkaan tarkastelujakson aikana toteutettu, koska Kuhankosken aluesuunnittelu on vielä kesken. Terveysaseman lattiapinnoitteiden uusiminen jatkui. Pääurakoitsijan kanssa sovittiin korvausvastuista. Pääurakoitsija vastaa pinnoitteiden vaihtokustannuksista vaurioituneilla alueilla. Kunnan maksettavaksi muutosta aiheutuneet kustannukset ja vaurioitumattomien pinnoitteiden vaihtokustannukset.
Q, tilapalvelun menot 4,0 M (budj. 5,7 M ) 8007 Toiminnalliset työt, kiinteistöt 8006 Siivous, kiinteistöt 8005 Energia, kiinteistöt 8004 Ulkoalueen hoito, kiinteistöt 800 Jätehuolto, kiinteistöt 8002 Kiinteistönhoito, kiinteistöt 8001 Yhteistehtävät, kiinteistöt 8000 Kunnossapito, kiinteistöt -2500000-2000000 -1500000-1000000 -500000 0 500000-1% 69% Q1-Q Jäljellä % Q1-Q Jäljellä Kustannukset kehittyivät suunnitelmien mukaan Kunnossapidon kustannukset keskittyivät kesään Kustannuspaineita palvelujen ostoista, purkutöistä
Q, yhteistehtävien (hallinto) menot 994.01 (budj.1,1 M ) 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 Palvelujen ostot -700000-500000 -00000-100000 4001 Henkilöstökulut Q1-Q Jäljellä -11% Yhteistehtäviin varatussa budjetissa on ennakoitavissa lievää ylitystä Yhteistehtävien merkittävimpiä kustannuksia ICT-palvelut, matkustuskorvaukset, turvapalvelut ja vakuutukset 89% Q1-Q Jäljellä %
Q, kiinteistönhoidon menot 690.101 (budj. 1,0 M ) Q Kiinteistönhoito 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 Palvelujen ostot 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot toteutuu suurimmalta osin talvikauden aikana -400000-50000 -00000-250000 -200000-150000 -100000-50000 0 Q1-Q Jäljellä Q Jätehuolto 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Jätehuollon menot toteutuu suunnitellusti -100000-80000 -60000-40000 -20000 0 Q1-Q Jäljellä 400 palvelujen ostot
Q, kiinteistönhoidon menot (jatkuu) Q Ulkoalueiden hoitomenot 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 Palvelujen ostot 4001 Henkilöstökulut Ulkoaluetöiden kustannuksissa näkyy normaalin talvikauden vaikutus Kattolumitöitä ei ollut alkuvuodesta, joten palvelujen ostobudjetti jäänyt toteutumatta -160000-140000-120000-100000 -80000-60000 -40000-20000 0 20000 Q1-Q Jäljellä Q Kiinteistönhoito, yhteensä -1% Kiinteistönhoidon menot toteutuu suunnitelmien mukaan 69% Q1-Q Jäljellä %
Q, Energiamenot 1,1 M (budj. 1,9 M ) 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 Palvelujen ostot 4001 Henkilöstökulut -2500000-2000000 -1500000-1000000 -500000 0 Q1-Q Jäljellä Q Energiat -42% Q1-Q Jäljellä % 58% Energiakustannusten toteutuma 58 % Verrattuna vuoden 2015 samaan aikajaksoon, ei suurta poikkeamaa Budjetin mukainen ennuste
Q, kunnossapitomenot 1,1 M (budj. 1,4 M ) 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 Palvelujen ostot 4001 Henkilöstökulut -1200000-1000000 -800000-600000 -400000-200000 0 200000 Q Kunnossapito -21% 79% Q1-Q Jäljellä % Q1-Q Jäljellä Kunnossapito työt painottuivat kesään Kunnossapitobudjetti sisältää kertaluonteisia purkukustannuksia 420.000 Kunnossapitomäärärahat kohdennetaan edelleen sisäilmaan vaikuttaviin korjauksiin
Q, puhtauspalvelut 1,0 M (budj. 1,8 M ) 400 Palvelujen ostot -1600000-1400000 -1200000-1000000 -800000-600000 -400000-200000 0 Q1-Q Jäljellä Q Puhtausalvelut -24% Puhtauspalvelut laskutetaan tasaerin joka kuukausi sisäisessä vuokrassa Tästä syystä kertymä on tasainen läpi vuoden Puhtauspalvelujen tarve ja kustannukset seuraa tilojen käyttöä 76% Q1-Q Jäljellä %
Q 2016 KOTI-KUUSELA vs. tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen URAKOITSIJAT RU Lemminkäinen Talo Oy SU Sähkö- Äijät Oy PU JKL- Hana Oy IU Ilmastointipalvelu P Savolainen Oy RAU Caverion Oy VALVONTA RAP Wise Group Finland Oy TATE Planetcon Oy
Q KOTI-KUUSELA vs. tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ Työmaakokouksia pidetty 5 kpl Terve Talo tarkastukset käynnissä Urakka-alue jaettu kolmeen lohkoon työvaiheittain siten, että P1 puhtaustason alue on eristetty niin sanotusta likaisesta puolesta KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Vesikattotyöt A- lohkon talotekniikka-asennukset Väliseinämuuraukset Julkisivumuuraukset Ikkuna-asennukset Lämmitysjärjestelmän kytkentätyöt 2016 2
Q 2016 KOTI-KUUSELA vs. tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio 6 210 420,00 Toteutuneet kustannukset Q 2016 1 626 889,5 Vuodelle 2016 budjetoitu 000 000,00 Ennuste vuoden 2016 toteutumalle 4 260 000,00 Kustannukset painottuvat ennakoitua enemmän vuodelle 2016 ja vastaavasti vuodelle 2017 suunniteltua määrärahavarausta kevennetään. KOTI-KUUSELA, TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET % 1 626 889,5 ; 21 % 6 210 420,00 ; 79 % Lopullinen kustannusarvio Toteutuneet kustannukset Q 2016
Q 2016 OHJATTU KEVA Rakennuttaja Pekka Mikkonen URAKOITSIJAT RU Rakennus- Kaseva Oy SU Sähkö- Äijät Oy PU JKL- Hana Oy IU Ilmastointipalvelu P Savolainen Oy RAU Caverion Oy
Q 2016 OHJATTU KEVA TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ Työmaan aloitusta siirrettiin kuukaudella 2.5. -> 2.6.2016 Maanrakennustyöt aloitettu toukokuussa 2016 Työmaakokouksia pidetty 4 kpl TYÖVAIHEET Maanvaraiset lattiat on valettu Rivitalon js-paneelauksesta 50% on tehty. Rivitalon peltikateasennus on tehty. Päärakennuksen vesikaton puurakenteet ja aluskatteet pääosin asennettu. Päärakennuksen peltikatteen asennus on aloitettu. Puuikkuna-asennus on aloitettu. Terassikatoksien rakenteita tehdään. Toteutuneet kustannukset Q 2016 loppuun 66 652 TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio 2 00 000 Vuodelle 2016 budjetoitu+ lisämääräraha 1 685 000 Urakoiden maksueriä jäljellä 986 295 Suunnittelun maksueriä jäljellä 9 000 Rakennuttamisen ja valvonnan kulut 20 000 Arvioidut jäljellä olevat kulut yhteensä ~ 1 020 000 Vuoden 2016 toteumaennuste 1 685 000