Tilapalvelun osavuosikatsaus Q1/2016

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tilapalvelun osavuosikatsaus Q1/2016"

Reino Laine
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tilapalvelun osavuosikatsaus Q/206

2 Tilapalvelun tammi-maaliskuu 206 Tilapalvelun talousarvion 206 mukaiset määrärahat ovat 6,9M Talonrakennuksen investointeihin varattiin 8,8 M Tilojen vuokrausaste 86 % (97%), vuokrausastetta laski Kuhankosken tyhjillään olevat kiinteistöt Kiinteistömanagerin rekrytointi käynnistyi. Rakennuttajainsinööri projektipäällikkö koulutukseen. Rakennuttajat osallistavan suunnittelun koulutuksessa. Tammikuussa pakkasta ja lunta normaaliin tapaan. Öljyn hinta nousussa. Lievestuoreen hammashoitolan ja Toininrannan kaupat tehtiin Kiinteistöistä luopumisvalmistelua jatkettiin suunnitelmien mukaan Työohjelmat hyväksyttiin helmikuun teknisessä lautakunnassa

3 Ylläpito Kiinteistönhoidon määrärahat vuodelle 206 ovat n.,0 M. Kiinteistöjen kunnossapidon määrärahat vuodelle 206 ovat n.,45 M. Summa sisältää kiinteistöjen purkurahaa n Purkurahoissa ei ole huomioitu Kuhankosken purettavia rakennuksia. Energiapäällikkö-projekti käynnistyi tammikuussa. Tavoitteena on säästää 7% lämpöenergiaa ja 4% sähköenergiaa. Ensimmäinen raportti valmistui ja esiteltiin tämän raportin yhteydessä. Runsaasti havaintoja ja korjaavia toimenpiteitä. Vuosisopimusurakoitsijat ja suunnittelijat valittiin Kallion koulun ja Jokelan purku-urakka valmistui. Vuonna 206 purettavien kohteiden purkutyön suunnittelu käynnistyi Kuntalan sisäilmakorjaukset alkoivat. Tekninen osasto siirtyi ensimmäisenä SOTE:n väistötiloihin. Haapalan retkituvan muutostyöt loppusuoralla, Tervamäen koulun lattiakorjaukset alkoivat, vanhan paloaseman entisen leipomon tilojen purkutyöt käynnistyivät, Laurinkylän koulun kahden luokan lattiatiivistys valmis.

4 Talonrakennushankkeet Vuoden 206 merkittävimpiä talonrakennushankkeita Leppäveden päiväkoti, Vihtavuoren A-siiven muutostyöurakka, Koti-Kuusela, kehitysvammaisten ohjatun asumisen yksikkö ja Ekokoulu. Koti-Kuuselan ja kehitysvammaisten ohjatun asumisen yksikön urakoitsijat valittiin. Ekokoulun suunnitteluryhmä ja projektinjohtourakoitsija valittiin Lievestuoreen koulun suunnittelijat ja rahoitusleasing valittiin Energiahankkeiden suunnitelmat valmistuivat Kuhankosken lämmitysjärjestelmän muutoksen selvitys alkoi. Suunnitteluun käytetään vuosisopimussuunnittelijoita. Terveysaseman lattiapinnoitteiden uusiminen jatkui. Pääurakoitsijan kanssa sovittiin korvausvastuista. Pääurakoitsija vastaa pinnoitteiden vaihtokustannuksista vaurioituneilla alueilla. Kunnan maksettavaksi muutosta aiheutuneet kustannukset ja vaurioitumattomien pinnoitteiden vaihtokustannukset. Koti-Kuuselan ja Kevan työmaa- ja TATE-valvojat kilpailuttamatta

5 Rakentaminen elpyy Suomessa. Urakkahinnat nousussa. Haahtela-hintaindeksin kehitys. Laukaa kuuluu alueeseen 3-4.

6 Q, tilapalvelun menot,6 M (budj. 6,938 M ) 8007 Toiminnalliset työt, kiinteistöt 8006 Siivous, kiinteistöt 8005 Energia, kiinteistöt 8004 Ulkoalueen hoito, kiinteistöt 8003 Jätehuolto, kiinteistöt 8002 Kiinteistönhoito, kiinteistöt 800 Yhteistehtävät, kiinteistöt 8000 Kunnossapito, kiinteistöt Q₁ TILAPALVELUN MENOT 206 Q Jäljellä -23% Kustannukset kehittyivät Q suunnitelmien mukaan Kunnossapidon kustannukset keskittyvät kesään Kustannuspaineita palvelujen ostoista, purkutöistä -77% jäljellä Q käytetty

7 Q, yhteistehtävien (hallinto) menot (budj.,3 M ) 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4300 Palvelujen ostot 400 Henkilöstökulut Q Jäljellä Q₁ Yhteistehtävät, menot % Yhteistehtävissä lievää ylitystä Yhteistehtävien merkittävimpiä kustannuksia ICT-palvelut, matkustuskorvaukset, turvapalvelut, vakuutukset jne 73% Q jäljellä %

8 Q, kiinteistönhoidon menot (budj.,0 M ) Q₁ Kiinteistönhoito 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4300 Palvelujen ostot 400 Henkilöstökulut Q₁ Jätehuolto Q Jäljellä 4300 palvelujen ostot Q Jäljellä

Ulkoalueiden hoitomenot Q 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoalueilla normitalvi Aurausta ja liukkauden torjuntaa Kattolumia ei ollut 4300 Palvelujen ostot 400

9 Ulkoalueiden hoitomenot Q 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoalueilla normitalvi Aurausta ja liukkauden torjuntaa Kattolumia ei ollut 4300 Palvelujen ostot 400 Henkilöstökulut Q₁ Kiinteistöhoito toteuma % Q Jäljellä Kiinteistönhoidon menot toteutuivat suunnitelmien mukaan (huoltotoiminnan käynnistymisessä viivettä alkuvuodesta) Kesäloma-aika vähentää huollon tarvetta 80% Q Jäjellä

10 Q, energiamenot (budj.,9 M ) 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4300 Palvelujen ostot Q Jäjellä Q₁ Energiat toteuma % 28 % 72 % Q Jäljellä Energiakustannusten toteutuma 28 % Kirjanpidon energiakustannuksista puuttuu maaliskuun toteutuma. Maaliskuun toteutumaksi on ennakoitu Energiaraportti esitellään toukokuun telassa Energian säästötavoite vuodelle 205-5% säästöä ominaiskulukseen

11 Q, kunnossapitomenot (budj.,4 M ) 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4300 Palvelujen ostot 400 Henkilöstökulut Q₁ Kunnossapito toteuma % 84 % Q Jäljellä Q Jäljellä Kunnossapito työt painottuvat kesään Kunnossapitobudjetti sisältää kertaluonteisia purkukustannuksia Kunnossapitomäärärahat kohdennetaan edelleen sisäilmaan vaikuttaviin korjauksiin

12 Q, puhtauspalvelut (budj.,38m ) 4300 Palvelujen ostot Q Jäljellä Q Puhtauspalvelut toteuma % Q Jäljellä 25 % Puhtauspalvelut laskutetaan tasaerin joka kuukausi sisäisessä vuokrassa Tästä syystä kertymä on tasainen läpi vuoden Puhtauspalvelujen tarve ja kustannukset seuraa tilojen käyttöä

13 Q VIHTAVUOREN KOULU Rakennuttajainsinööri Jani Veikkolainen 206 TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ työmaakokouksia pidetty 8 kpl keittiön käyttöönottotarkastus pidetty työmaan Terve Talo ohjausta on suoritettu tarkastuksin ja korjaavin toimenpitein havaintojen pohjalta TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettu työmaa etenee aikataulun mukaisesti

14 Q 206 VIHTAVUOREN KOULU KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Vanhan keittiön muutostyöt yhdistetyksi kotitalous- ja tekstiilityöluokaksi KESKEISET ASIAT Vanhan keittiön lattia valettiin Valun kuivumista seurataan rakennesuunnittelijan laatimien ohjeiden ja alalla yleisesti käytetyn ohjeen Betonin suhteellisen kosteuden mittaus, RT mukaisesti. 4 Työmaa etenee aikataulun mukaisesti. Uusi keittiö on otettu käyttöön. Keittiölaitetoimituksessa havaittiin puutteita, jotka on nyt raportin kirjoitushetkellä pääosin korjattu keittiölaitetoimittajan toimesta. Laitekokonaisuus on ns. sisäänajovaiheessa, jolloin järjestelmää hienosäädetään lopulliseen toimintakuntoon.

15 Q 206 VIHTAVUOREN KOULU TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio Vuodelle 206 budjetoitu Toteutuneet kustannukset Q Urakoiden maksueriä jäljellä Suunnittelu toteutetaan puitekumppaneilla tuntiveloitusperusteisesti. Hankkeen vaativuus on yllättänyt, joka on johtanut myöskin kustannusten kasvuun. Hankkeen lopullista kustannusarviota laadittaessa käytössä olevien tutkimustulosten mukaan ei ollut odotettavissa tässä laajuudessa eteen tulleita ennakoimattomia kulueriä. 4 * yläpohjarakenteiden korjauksiin on nyt käytetty noin euroa Tilapalvelu tulee todennäköisesti esittämään lisämäärärahaa Vihtavuoren koulun muutostyöurakan osalle syksyn budjettimuutosten yhteydessä.

16 Q LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI Rakennuttajainsinööri Jani Veikkolainen 206 TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ työmaakokouksia pidetty 9 kpl Terve Talo tarkastuksia pidetty 20 kpl Toimintakoevaiheen puhtaustasotarkastuksia pidetty 4kpl Työmaan aikataulua on jatkettu 2 viikolla, työmaakokouspöytäkirjan määrittelyn ja siinä esitettyjen perusteluiden mukaisesti TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettu Laatoitustöiden osittaisten laatuvirheiden vuoksi pidetty erillinen laatupalaveri (RU, AU, valvoja) 4 KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Laatoitus-, alakatto- ja toimintakoeistustyöt Kalusteasennukset Ilmanvaihtokonehuoneiden lattiapinnoitus Ilmanvaihtokonehuoneiden sähköasennukset

17 Q 206 LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio Vuodelle 206 budjetoitu Toteutuneet kustannukset Q Urakoiden maksueriä jäljellä Suunnittelun maksueriä jäljellä Rakennuttamisen ja valvonnan kulut Arvioidut jäljellä olevat kulut yhteensä ~

Samankaltaiset tiedostot

Tilapalvelun osavuosikatsaus Q3/2016

Tilapalvelun osavuosikatsaus Q/2016 Tilapalvelun heinä-syyskuu 2016 Tilapalvelun talousarvion 2016 mukaiset määrärahat ovat 6,9M Talonrakennuksen investointeihin varattiin 8,8 M Tilojen vuokrausaste 86