Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 O-P Lehtonen sairaanhoitopiirin johtaja
Fakta: Sairaanhoitopiiri tarvitsee aiempaa enemmän vuosikatetta Milj. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Nettoinvestoinnit ja vuosikatteen kehitys VSSHP:ssa 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 *) Vuodet 2014-2021 sisältävät alijäämän kattamisen tasaisella jaksotuksella vakautuskaudella sekä oletuksen U2 investoinnista 105 M
Sairaanhoitopiirien suhteellinen velkaantuneisuus (%) 31.12.2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Satak Lappi Kainuu Carea Läsni-P Vaasa Päijät-H Pohjois-S Eksote Itä-Savo Pirkanm Etelä-P HUS Etelä-S Keski-P Kanta-H Pohjois-P Pohois-K Keski-S Varsinais-S
INVESTOINNIT - % TOIMINTATUOTOISTA Suurimmat investoinnit vasta käynnistymässä muissa yliopistosairaanhoitopiireissä
Yliopistosairaanhoitopiirien toimintakulujen kasvu-% 2005-2012 Yliopistosairaanhoitopiirit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keskim. muutos-% 2005-2012 Kokonaismuutos-% 2012/2005 Reaalikasvu 2005-2012 *) % Helsingin ja Uudenmaan shp 7,1 4,6 4,6 6,5 3,3 2,3 6,6 5,3 5,0 40,3 11,3 Pirkanmaan shp 9,8 8,6 5,0 6,9 1,9 8,9 7,0 1,5 6,2 49,6 20,6 Pohjois-Pohjanmaan shp 10,0 7,8 4,1 10,4 2,5 3,7 7,8 4,0 6,3 50,3 21,3 Pohjois-Savon shp 5,4 6,9 3,9 7,7 5,7 4,4 6,3 7,8 6,0 48,1 19,1 Varsinais-Suomen shp 8,8 7,3 6,0 7,9 4,5 2,4 8,6 5,0 6,3 50,5 21,5 Yliopistoshp:t yht. 8,0 6,3 4,8 7,4 3,4 3,8 7,1 4,7 5,7 45,5 16,5 Kaikki shp: yhteensä 8,1 5,9 4,6 7,7 3,8 4,2 7,1 5,3 5,8 46,7 17,7 Lähde: Suomen Kuntaliitto
Esimerkki: sydänpotilas lab,rtg Olemme tehneet Tyksissä ison muutoksen lab,rtg. SISÄTAUDIT KIRURGIA JA ORTOPEDIA LASTENTAUDIT NAISTENTAUDIT KORVATAUDIT IHOTAUDIT SILMÄTAUDIT ONKOLOGIA TOIMIALUE 1 TOIMIALUE 2 TOIMIALUE 3 TOIMIALUE 4 TOIMIALUE 5 TOIMIALUE 6 TOIMIALUE 7 TOIMIALUE 8 Toimintakulujen kasvu on taittunut, mutta vauhti ei vielä riitä
Tilanne 30.6.2013, minkä perusteella hallitus päätti 13.8.2013 109 koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta Vuosikate talousarviossa 33,7 M Vuosikate ennusteen mukaan 17,5 M Alijäämä talousarvion mukaan 3,9 M Alijäämä ennusteen mukaan 17,1 M Toimintatuottojen ennuste -2,1 M Toimintakulujen ennuste +16,9 M Henkilöstökulut +8,9 M Palveluiden ostot + 3,3 M Materiaalin ostot +1,7 M
Mitä muita mahdollisuuksia kuin toimintakulujen alentaminen / hintojen nostaminen? 1. Jäsenkunnat voisivat luopua peruspääoman korosta. Tänä vuonna tulosparannusmahdollisuus n. 900 000 euroa. 2. Kertaluonteinen kertyneen alijäämän kattaminen (2012 tilinpäätös 14,1 milj. + v.2013 ennuste 15,8 yht. 29,9 milj. ). Jos 2014 jäsenkuntien maksuosuuden kasvu olisi edelleen +3,8 % eikä tulosta tarvittaisi tehdä ylijäämäiseksi, on tasapainotusmahdollisuuden suuruus 3 milj. Tämä etu säilyisi myös tulevina vuosina.
Mitä muita mahdollisuuksia kuin toimintakulujen alentaminen / hintojen nostaminen? 3. Peruspääoman korotus - esim. 100 milj? Jos edelleen maksetaan peruspääoman korkoa, jää vuositason säästöksi ero sairaanhoitopiirin lainasalkun korkokulun ja peruspääomasta maksettavan korkokulun erotus. Nykytilanteessa etu sairaanhoitopiirille luokkaa ~1,2 milj. euroa.
Mitä muita mahdollisuuksia kuin toimintakulujen alentaminen / hintojen nostaminen? 4. Korottomana esim. 100 milj. korotettu pääoma jäsenkunnilta? Pienentää rahoitusriskiä ja suoraan ~3-3,5 milj. kulujen tasapainotukseen. Sairaanhoitopiiri saanee vierasta pääomaa halvemmalla kuin useat jäsenkunnistamme, poikkeuksena todennäköisesti Turku. 5. Jäsenkunnat lunastavat sairaanhoitopiiriltä jonkin rakennuksen Tilojen käytön korvauksen tulisi olla sairaanhoitopiirille edullisempi kuin investoinnin (=tasearvon) vuosipoistot + pääoman korkokulut. Tiloista maksettava vuokra, siirtyy toimintakuluihin ja lähtee pois poistoista. Pienentää tulevien vuosien korkoriskiä.
Sairaanhoitopiirin rakenteellisten muutosten päätösten hetki on nyt
/ painotettu episodi VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Painotettujen episodien deflatoidut kustannukset 2007-2011 TYKS Volyymikasvu 7.5 % / 4 v 1430 1420 1410 08 09 11 1400 1390 10 1380 07 1370 210000 212000 214000 216000 218000 220000 222000 224000 226000 228000 230000 painotettuja episodeja
/ painotettu episodi VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Painotettujen episodien deflatoidut kustannukset 2007-2011 TAYS Volyymikasvu 19.5 % / 4 v 1504 1502 1500 1498 1496 1494 1492 1490 1488 1486 1484 1482 07 08 09 200000 210000 220000 230000 240000 250000 10 11 painotettuja episodeja
/ painotettu episodi VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Painotettujen episodien deflatoidut kustannukset 2007-2011 HYKS Volyymikasvu 11.5 % / 4 v 1500 1480 08 1460 1440 1420 07 09 1400 1380 10 11 1360 560000 580000 600000 620000 640000 660000 painotettuja episodeja
/ painotettu episodi VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Painotettujen episodien deflatoidut kustannukset 2007-2011 OYS Volyymikasvu 13,9 % / 4 v 1390 1380 1370 1360 08 1350 1340 1330 1320 1310 09 11 07 10 190000 195000 200000 205000 210000 215000 220000 painotettuja episodeja
/ painotettu episodi VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Painotettujen episodien deflatoidut kustannukset 2007-2011 KYS Volyymikasvu 19.6 % / 4 v 1340 1320 1300 07 09 1280 1260 08 11 1240 10 1220 150000 155000 160000 165000 170000 175000 180000 185000 painotettuja episodeja
Sairaanhoitopiirin rakenteellisten muutosten päätösten hetki on nyt