0 SARJA B 2013:10 Vuoden 2014 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 17.12.2013
1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Liikenne-ennuste 2014 2 Tulosbudjetti 2014 4 Myyntibudjetti 4 Menobudjetti 5 Tulos- ja rahoituslaskelma 6 Tuottavuuden parantaminen ja mittaus 8 Tunnusluvut 9 Investointibudjetti 10 Henkilöstöbudjetti 11
2 LIIKENNE-ENNUSTE 2014 Yleistä Suomen talouden kehityksen arvioidaan jäävän ensi vuonna muita Euroopan maita hitaammaksi. Maan kilpailukyky ja vientiteollisuus kehittyvät hitaammin kuin muissa maissa. Epävakautta kuvastavat ekonomistien toisistaan merkittävästikin poikkeavat ennusteet Suomen talouden kehityksestä vuonna 2014. Suomessa toimivat tutkimuslaitokset ja pankit ennakoivat BKT:n kasvavan 0,7-2,3 %:n välillä, kun taasen Komissio, OECD ja IMF ennustavat kasvun jäävän alle 1 %:iin. Yksityisen kulutuksen kasvun nähdään jäävän 1 %:iin ja investointien 1-2 %:iin, joskin OECD näkee investointikehityksen synkimmin ja ennustaa miinusmerkkistä muutosta. Työttömyyden tasosta vallitsee yksimielisyys, se ylittää 8 %. Helsingin satama on valtakunnallinen toimija ja palvellessaan ulkomaankaupan kuljetuksia maan talouden tila ja sen muutokset heijastuvat sataman toiminnassa joko välittömästi tai pienellä viiveellä. Helsingin sataman markkinatilanteeseen vaikuttavat myös kuljetusreittien muutokset. Logistiikan kustannukset suomalaisten tuotteiden loppuhinnasta ovat merkittävät ja sen vuoksi tavaranomistajat pyrkivät etsimään kaikki mahdolliset logistiset kustannussäästöt ja hyödyt. Tässä kehityksessä onkin ensisijaisen tärkeää, että satama pystyy tarjoamaan asiakkaalle olennaiset puitteet ja palvelut asiakkaan näkökulmasta hyvällä hintalaatusuhteella. Helsingin satamalla on kaikki toiminnalliset edellytykset menestyä satamien välisessä kilpailussa. Tosiasia kuitenkin on, että ulkomaankaupan kuljetusten määrä taantuu, ellei talouskasvua onnistuta käynnistämään. Matkustajaliikenne sen sijaan on vähemmän riippuvainen taloudellisesta kehityksestä kuin tavaraliikenne. Laivamatkailu onkin kehittynyt suotuisasti vuodesta toiseen. Vuonna 2014 matkatarjonta kasvaa edelleen ja kysynnän odotetaan vastaavasti vahvistuvan. Yksiköity tavaraliikenne Yksiköidyn tavaraliikenteen määrän ennakoidaan kohoavan vain hieman edellisvuoden yläpuolelle ja kohoavan 9,6 miljoonaan tonniin. Irtotavara Matkustajaliikenne Helsingin sataman irtotavaraliikenne koostuu lähinnä kivihiilen tuonnista Helsingin Energian voimalaitosten tarpeisiin. Rannikkoteitse kuljetetaan irtotavarana hiekkaa ja muita rakennustarvikkeita. Irtotavaran määrän arvioidaan vuonna 2014 olevan noin 0,8 miljoonaa tonnia. Säännöllisen linjaliikenteen matkustajamäärä on kasvanut yhä. Laivamatkailussa suosituimpia matkoja ovat 1-2 päivän pituiset Tallinnan matkat. Kynnys matkalle lähtemiseen on matala runsaan tarjonnan ja matkan edullisen hinnan sekä merimatkan lyhyen keston ansiosta. Liikematkustaminen on kasvussa. Tallinnassa toimii tuhansia suomalaisyhtiöitä ja Helsingissä on satoja virolaisia yrityksiä. Työperäinen mat-
kanteko Helsingin ja Tallinnan välillä on huomattavaa rakennusalalla. Helsingin ja Tallinnan välillä matkustaa 7,7 miljoonaa henkilöä vuonna 2013. Sen odotetaan nousevan vielä 2-3 % vuoden 2014 aikana. Tukholman matkailun suosio jatkuu edelleen ja reitille odotetaan noin 2,5 miljoonaa matkustajaa. Pietarin linja on saavuttanut venäläisten ja suomalaisten matkustajien suosion. Pietarin linjan matkustajamäärän odotetaan kohoavan 0,5 miljoonaan matkustajaan. Muut matkakohteet ovat Travemünde ja Rostock; niillä matkustajamäärien arvioidaan pysyvän ennallaan. 3 Liikenteen kehitys Kansainvälisessä risteilyliikenteessä matkustavien määrä nousi yli 0,4 miljoonaan vuonna 2013. Vuoden 2014 risteilykaudesta odotetaan muodostuvan edellistä vuotta vilkkaampi. HELSINGIN SATAMAN LIIKENNE-ENNUSTE VUODELLE 2014 Tavaraliikenne 2013 2014 2014 Muutos-% Muutos-% 1 000 t Ennakkotieto TA TB 2013 TA 2014 Yksiköity tavara 9 500 9 600 9 600 1,1 0,0 Tuonti 4 700 4 800 4 750 1,1-1,0 Vienti 4 800 4 800 4 850 1,0 1,0 Irtotavara 900 800 800-11,1 0,0 Ulkomainen 800 700 750-6,3 7,1 Rannikko 100 100 50-50,0-50,0 Kokonaistavaraliikenne 10 400 10 400 10 400 0,0 0,0 Matkustajat, linjaliikenne 1 000 matk. 10 650 10 930 10 800 1,4-1,2 Alusliikenne 1 000 nt 113 500 113 500 113 500 0,0 0,0 TA = talousarvio, TB = tulosbudjetti
4 TULOSBUDJETTI 2014 Kaupunginhallitus edellyttää lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava. Tarkistetut suunnitelmat on esitettävä lauta- tai johtokunnan hyväksyttäväksi. Käyttösuunnitelma sisältää viraston tai liikelaitoksen tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Vuonna 2014 Helsingin Satama maksaa korvausta kaupungille sen sijoittamasta peruspääomasta (10,5 %) 6,3 milj. euroa. Vuoden 2013 tilikausi ei ole vielä päättynyt, joten tulosbudjetissa vuoden 2013 määrä- ja arvoluvut ovat ennakkotietoja. Vuoden 2014 tulojen ja menojen ennustaminen nykyisessä taloudellisessa epävarmuudessa on hyvin haasteellista. Myyntibudjetti Yksiköidyn tavaraliikenteen ennakoidaan olevan talousarvion ennusteen suuruinen ja kasvavan 1,1 % vuodesta 2013. Kokonaistavaraliikenteen määrä on 10,4 milj. tonnia vuonna 2014. Matkustajamäärän arvioidaan nousevan 1,4 % vuodesta 2013, mutta jäävän 1,2 %:a vuoden 2014 talousarviosta. Alusliikenteen määrän arvioidaan olevan kuluvan vuoden ja talousarvion suuruinen. Liikennemäärät ja vuoden 2013 tulokertymät ovat olleet ensi vuoden tulojen arvioinnin perustana. Vuoden 2014 hinnaston maksuihin tehdään tavaramaksuja, kiinnitys- ja irrotusmaksuja sekä eräitä yksikköliikenteen maksuja lukuun ottamatta kustannustason nousun johdosta keskimäärin 2,0 prosentin korotus. Liikevaihdoksi ennakoidaan 88,1 milj. euroa ja se on talousarviota suuruinen. Tavaramaksujen ennustetaan olevan 0,2 milj. euroa talousarviota pienemmät. Sen sijan alusmaksut kasvavat 0,2 milj. euroa ja matkustajamaksut 0,3 milj. euroa talousarvion ennusteesta. Satamaliikenteen tuloja lisää satamapalveluiden (kiinnitys- ja irrotus sekä vedenmyynti) siirtyminen kokonaan Helsingin Sataman hoidettavaksi (kasvua 0,6 milj. euroa). Sekalaisia tuloja pienentää mm. maasähkön myynnin väheneminen (-0,3 milj. euroa). Myös vuokratulot (-0,2 milj. euroa) ja sivutoiminnan tuotot (-0,1 milj. euroa) jäävät alle talousarvion ennusteen. Vuoteen 2013 verrattuna liikevaihdon arvioidaan nousevan 0,6 milj. euroa Tulojen kokonaismäärän arvioidaan olevan yhteensä 88,4 milj. euroa. Tulosbudjetissa tulovaikutteisen erän, valmistus omaan käyttöön, ennakoidaan olevan 0,8 milj. euroa. Tämä vastaa sitä osuutta omista henkilöstömenoista, joka aktivoidaan investointimenoiksi.
5 Tulot TP 2013 TA 2014 TB 2014Muutos-%Muutos-% 1 000 euroa Enn.tieto TP 2013 TA 2014 Tavaramaksut 25 700 26 100 25 900 0,8-0,8 Alusmaksut 19 000 18 825 18 986-0,1 0,9 Matkustajamaksut 19 150 19 300 19 604 2,4 1,6 Tavaransiirto 0 0 0 Varastointi 1 700 2 050 1 818 6,9-11,3 Satamaliikenne 4 200 4 216 4 778 13,8 13,3 Sekalaiset tuotot 4 500 4 369 4 079-9,4-6,6 Sivutoiminta 400 200 100-75,0-50,0 Vuokratuotot 12 800 13 000 12 817 0,1-1,4 Liikevaihto yhteensä 87 450 88 060 88 082 0,7 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 23 4 54 134,8 1250,0 Korkotuotot sijoituksista 213 360 230 8,1-36,1 Käyttötilin korkotulo 27 0 20-26,3 Viivästyskorkotulot 0 40 40 0,0 Tulot yhteensä 87 713 88 464 88 426 0,8 0,0 Valmistus omaan käyttöön 800 800 800 0,0 0,0 Menobudjetti Käyttökustannuksien yhteissumman ennakoidaan olevan 39,2 milj. euroa ja se on 2,0 % talousarviota pienempi (vuoteen 2013 nähden kasvua 3,2 %). Henkilöstömenoissa on huomioitu virka- ja työehtosopimusten ennakoidut palkantarkistukset ja arvioidut henkilöstömuutokset. Henkilöstömenoihin budjetoidaan myös investointeihin aktivoitavat henkilöstömenot. Vakinaisen henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan 4 henkilöllä vuoden aikana (kasvu johtuu satamapalvelutoiminnan uudelleen organisoinnista). Vuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa olisi 169. Talousarviossa henkilömäärän arvioitiin olevan vuoden 2014 lopussa 168. Henkilöstömenojen arvioidaan olevan talousarvion tasolla (+0,8 %). Vuoteen 2013 nähden kasvua on 3,7 %. Palveluiden ostojen arvioidaan vähenevän 4,6 % sekä aine-, tarvike- ja tavarahankintojen 6,0 % talousarviossa ennustetusta. Vuoteen 2013 nähden palveluiden ostoissa on nousua 5,0 ja aine-, tarvike- ja tavarahankinnoissa laskua 5,2 %. Korot ovat Vuosaaren sataman rakentamiseen otettujen lainojen korkoja. Korkotason oletetaan nousevan kuluvan vuoden tasosta mutta olevan talousarviossa ennustettua alhaisempi. Rahoituslaitosten lainoista maksettavien korkojen arvioidaan nousevan vuoteen 2013 verrattuna 0,4 milj. euroa ja olevan 0,5 milj. euroa alle talousarvion. Poistot on arvioitu kirjanpitolain mukaisesti suunnitelman mukaisina poistoina ja ne ovat 0,8 milj. euroa talousarvion ennustetta pienemmät. Vuoteen 2013 nähden poistot kasvavat 0,7 milj. euroa. Helsingin Sataman käyttötalouden kulubudjetti on laadittu tiukaksi mutta siten, että tuloa tuottavat satamapalvelut voidaan kuitenkin turvata. Menojen yhteissumma vuodelle 2014 on 79,2 milj. euroa (81,2 talousarviossa).
6 Menot TP 2013 TA 2014 TB 2014Muutos-%Muutos-% 1 000 euroa Enn.tieto TP 2013 TA 2014 Palkat ja palkkiot 8 150 8 415 8 482 4,1 0,8 Eläkekulut 2 241 2 298 2 316 3,4 0,8 Muut henkilösivukulut 509 500 504-1,0 0,8 Palvelujen ostot 14 400 15 860 15 123 5,0-4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 100 4 135 3 887-5,2-6,0 Avustukset 55 54 55-0,5 1,9 Vuokrakulut 8 100 8 250 8 326 2,8 0,9 Muut kulut 400 479 489 22,3 2,1 Käyttökustannukset yhteensä 37 955 39 991 39 182 3,2-2,0 Korkokulut lainoista rahoituslaitoksilta 850 1 700 1 250 47,1-26,5 Perustamislainan korko 0 0 0 Korvaus peruspääomalle 6 317 6 317 6 317 0,0 0,0 Muut korkomenot 0 0 2 0,0 0,0 Poistot 31 800 33 200 32 450 2,0-2,3 Menot yhteensä (ennen satunnaisia eriä) 76 922 81 208 79 201 3,0-2,5 Satunnaiset erät 200 0 0 Menot yhteensä 77 122 81 208 79 201 2,7-2,5 Tulos- ja rahoituslaskelma Tulosbudjetissa arvioidaan vuoden 2014 liikevaihdon olevan 88,1 (talousarviossa 88,1 milj. euroa, liikeylijäämän 17,3 (15,7) milj. euroa ja ylijäämän ennen varauksia 10,0 (8,1) milj. euroa. Helsingin Satama teki vuosina 1996-2008 investointivarauksia eli eikassavaikutteisia kulukirjauksia Vuosaaren sataman investointeja varten yhteensä 262,5 milj. euroa. Investointivaraukset olivat ennenaikaisia kulukirjauksia, jotka pienensivät Helsingin Sataman ko. vuosien tuloksia. Vuosaaren sataman valmistuttua nämä investointivaraukset on purettava. Investointivarausten purku lisää vastaavasti tilikauden tulosta. Investointivaraukset puretaan Vuosaaren sataman investointien pitoaikana poistoerovarauksen kautta tasasuurin erin. Poistoerovarauksen muutos on 11,9 milj. euroa. Varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi eli tulokseksi muodostuu tulosbudjetissa 21,9 milj. euroa (20,0 milj. euroa talousarviossa).
7 Tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TB 2014Muutos-%Muutos-% 1 000 euroa Enn.tieto TP 2013 TA 2014 Liikevaihto 87 450 88 060 88 082 0,7 0,0 Valmistus omaan käyttöön 800 800 800 0,0 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 23 4 54 134,8 1250,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 100-4 135-3 887-5,2-6,0 Palvelujen ostot -14 400-15 860-15 123 5,0-4,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8 150-8 415-8 482 4,1 0,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 241-2 298-2 316 3,4 0,8 Muut henkilösivukulut -509-500 -504-1,0 0,8 Poistot -31 800-33 200-32 450 2,0-2,3 Liiketoiminnan muut kulut -8 555-8 783-8 870 3,7 1,0 Liikeylijäämä 18 518 15 673 17 304-6,6 10,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 240 360 250 4,2-30,6 Muut rahoitustuotot 0 40 40 0,0 Korkokulut lainoista rahoituslaitoksilta -850-1 700-1 250 47,1-26,5 Korkokulut kaupungin lainasta 0 0 0 Korvaus peruspääomalle -6 317-6 317-6 317 0,0 0,0 Muut rahoituskulut 0 0-2 0,0 0,0 Satunnaiset erät -200 0 0 0,0 0,0 Ylijäämä ennen varauksia 11 391 8 056 10 025-12,0 24,4 Poistoeron muutos 11 932 11 932 11 932 0,0 0,0 Varausten muutos 0 0 0 Tilikauden ylijääm ä 23 323 19 988 21 957-5,9 9,9 Rahoituslaskelman mukaan Helsingin Sataman varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta ennen rahoituseriä on 30,1 milj. euroa ylijäämäinen tulosbudjetissa (talousarviossa 25,0 milj. euroa). Helsingin Satama lyhentää rahoituslaitoslainoja yhteensä 19,8 milj. euroa. Tulosbudjetissa kassavarojen kasvuksi on arvioitu 11,4 milj. euroa (talousarviossa 5,4 milj. euroa).
8 Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2014 TB 2014Muutos-%Muutos-% 1 000 euroa Enn.tieto TP 2013 TA 2014 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 18 518 15 673 17 304-6,6 10,4 Poistot 31 800 33 200 32 450 2,0-2,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomalle -6 317-6 317-6 317 0,0 0,0 Korkokulut lainoista rahoituslaitoksilta -850-1 700-1 250 47,1-26,5 Korkokulut kaupungin lainasta 0 0 0 Muut 240 400 289 20,2-27,9 Satunnaiset erät -200 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -13 450-23 250-19 355 43,9-16,8 Rahoitusosuudet inv.menoihin 1 362 6 980 6 980 412,5 0,0 Käyttöom. myynti (jäännösarvo) 0 0 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 31 103 24 986 30 100-3,2 20,5 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainaamisten lisäykset kunnalle 0 0 0 Lainakannan muutokset Muilta saatujen lainojen muutos -19 845-19 845-19 845 0,0 0,0 Kunnalta saatujen lainojen vähennys 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -460 245 1 155-351,1 371,4 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -20 305-19 600-18 690-8,0-4,6 Kassavarojen muutos 10 798 5 386 11 410 5,7 111,8 Tuottavuuden parantaminen ja mittaus Helsingin Satama on pitkällä tähtäyksellä määrätietoisesti sopeuttanut toimintaansa muuttuviin olosuhteisiin ja samanlainen kehitys jatkuu tulevina vuosina. Tuottavuus ja palvelukyky riippuvat keskeisesti henkilöstöstä. Helsingin Satamassa tuottavuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on jatkuvaa. Työhyvinvointia seurataan vuosittain TYHY-kyselyllä ja tulosten perusteella tehdään osastoittain kehittämisohjelmat. Kustannusten kurissapitämiseksi ja karsimiseksi tietotekniikkaa hyödynnetään tehokkaasti. Palveluiden edelleen tehostamiseksi organisaatiorakennetta kehitetään ja henkilöstöä käytetään yli organisaatiorajojen tehtäväkiertoa hyödyntäen. Henkilöstöä koulutetaan moniosaajiksi ja toimenkuvia laajennetaan. Tavoitteena on tuottaa palvelut nykyistä pienimmillä resursseilla. Moniosaamisen edistämisestä ja palvelujen kehittämisestä on esimerkkinä Vuosaaren aluspalvelujen tuottaminen Helsingin Sataman omalla henkilökunnalla 1.1.2014 alkaen. Liikennemäärien (suoritteiden) lisäämiseen pyritään mm. markkinoimalla satamaa yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Lisäksi merimatkai-
lun houkuttelevuutta edistetään parantamalla terminaalien palvelu- ja laatutasoa. Satamapysäköintipalvelujen saatavuutta parannetaan edelleen. Markkinointia tehostamalla pyritään saamaan vapaina olevat toimitilat vuokratuiksi. Tuottavuutta parannetaan lähivuosina myös useilla IT-hankkeilla. Sopimushallintaa laajennetaan koskemaan koko Helsingin Satamaa ja riskienhallinnan uutta ohjelmaa sekä matkustajasatamien kameravalvontaa kehitetään edelleen. Uudistusten myötä saadaan manuaalista työtä vähennetyksi ja parannetaan tiedon löytämistä. Työmenetelmien parantaminen, tietojärjestelmien kehittäminen ja yhtiömuotoinen hallinto mahdollistavat hallintohenkilöstön määrän vähentämisen. Palvelut pystytään tuottamaan nykyistä vähemmillä resursseilla. Työvuoromuutoksilla pyritään vähentämään ylitöiden määrää sekä lisäämään henkilöstön hyvinvointia. Sataman alueiden puhtaanapidon tasoa ja satamaoloihin soveltuvan puhtaanapidon ja lumenpoiston työmenetelmiä ja kalustoa optimoidaan yhdessä Staran kanssa. Palvelun oikeaa tasoa, ajoitusta ja hinnoittelurakennetta kehitetään pitkäjänteisesti yhdessä Staran ja muiden mahdollisten palveluntarjoajien kanssa. Kustannussäästön toteutumista seurataan talvien säävaihteluista johtuen useamman vuoden jaksoissa. Tuottavuusindeksin ennustetaan olevan 105,2 eli paranevan 2,3 % talousarvioon nähden. Vuoteen 2013 nähden tuottavuusindeksi pysyy samana. Liikevaihdon henkilöstöä kohden ennakoidaan olevan 527 000 euroa eli se lisääntyy vuoteen 2013 nähden 13 000 eurolla ja talousarvioon nähden 3 000 eurolla. 9 Tunnusluvut 2013 Enn.tieto TA 2014 TB 2014 Liikevaihdon muutos (ed. vuoteen), % 0,3 0,7¹ 0,7 Liikeylijäämä-% liikevaihdosta 21,2 17,8 19,6 Liikevaihto/henkilö, 1 000 514 524 527 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,2 2,8 3,1 Omavaraisuusaste, % 68,5 70,9 71,3 Tuottavuusindeksi 105,2 102,8 105,2 Asiakastyytyväisen taso (TUTKA-järj.) 8,12 > 8,00 > 8,00 ¹ laskettuna päivitetystä vuoden 2013 liikevaihdon ennakkotiedosta
10 Investointibudjetti Yleistä Länsisatama Helsingin Sataman investoinnit vuonna 2014 kohdistuvat pääosin matkustajasatamiin Länsisatamassa ja Eteläsatamassa. Matkustajasatamissa Helsingin Satama huolehtii asiakkaiden nopeasti muuttuvista tarpeista peruskorjaamalla ja tekemällä muutostöitä terminaaleihin ja laitureihin. Vuosaaressa varaudutaan tekemään vuoden 2014 aikana sataman toiminnallisia muutoksia, täydentäviä rakennustöitä ja turvallisuutta parantavia muutoksia liikenne- ja kenttäjärjestelyihin. Investointikohteet ovat pääosin samat kuin talousarvion laatimisen yhteydessä on esitetty. Investointien kokonaismäärän arvio on tarkentunut talousarvioehdotuksesta ja on 3,9 miljoonaa euroa talousarvioehdotusta pienempi. Investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan 19,4 miljoonaa euroa. Länsisataman laajennuksen laiturien ja alueiden rakentamiseen liittyviä suunnittelu- ja rakentamistöitä jatketaan vuonna 2014. Valtamerilaiturin jatkeen laiturin rakennustyöt aloitetaan, laiturin ennakoidaan valmistuvan vuonna 2015. Osa investoinneista rahoitetaan TWIN-PORT hankkeelle saatavalla EU:n TEN-T rahoituksella. Eteläsatama Vuosaaren satama Taulukko Eteläsataman lauttapaikka EO2 laiturirakenteiden korjaustyöt jatkuvat, lisäksi varaudutaan varaston M2 sekä ajotunnelin korjaus- ja kunnostustöihin. Vuosaaren tavarasatamassa tehdään porttijärjestelmän muutostöitä ja alueiden toiminnallisia muutoksia. Sataman logistiikka-alueelle varaudutaan tekemään investointeja rautatiekuljetusten kehittämiseksi. INVESTOINNIT TP 2013 TA 2014 TB 2014 Muutos-% Muutos-% 1 000 euroa Enn.tieto TP 2013 TA 2014 Maa-ja vesialueet 1 950 3 350 3 270 67,7-2,4 Laiturit 7 000 13 150 9 575 36,8-27,2 Rautatiet 0 400 750 87,5 Rakennukset 3 300 2 900 2 450-25,8-15,5 Sähköverkko ja satamavalaistus 350 2 450 2 510 617,1 2,4 Muut kiinteät rakenteet 450 400 200-55,6-50,0 Irtain käyttöomaisuus 300 460 460 53,3 0,0 Aineeton käyttöomaisuus 100 140 140 40,0 0,0 Yhteensä 13 450 23 250 19 355 43,9-16,8
11 HELSINGIN SATAMA Hallinto- ja talousosasto HENKILÖSTÖBUDJETTI 2014 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA ENNUSTEET/vakinaiset henkilöt + kesäsijaiset ja muut määräaikaiset Yksikkö Arvioitu toteuma Huhtikuu Kesäkuu Syyskuu Joulukuu 31.12.2013 2014 2014 2014 2014 Laitoksen johto 1 1 1 1 1 Markkinointi ja viestintä 5 5 5 1 5 5 Hallinto- ja talous 1 1 1 1 1 Hallinto- ja tietopalvelu 5 5 5 2 5 5 Henkilöstöhallinto 5 5 5 2 5 5 Taloushallinto 12 12 12 3 12 12 Tietohallinto 5 5 5 1 5 5 Lakiasiat 1 1 1 1 1 Laatu ja ympäristö 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yhteensä 30 1 30 1 30 9 30 1 30 1 Matkustajasatamat 1 1 1 1 1 Länsisataman kehittäminen 1 2 2 2 2 Hallinto ja vuokrauspalvelut 1 1 1 1 1 Satamaturvallisuus 11 9 9 1 9 9 Aluspalvelu ja tavaraliikenne 4 3 3 6 3 6 3 Matkustajaliikenne 56 53 53 16 53 53 Yhteensä 74 69 69 23 69 6 69 Tekniset palvelut 1 1 1 1 1 Hanketoimisto 7 7 7 1 6 6 Suunnittelutoimisto 5 5 5 2 5 5 Rakentamistoimisto 14 13 13 2 13 1 13 Kone- ja sähkötoimisto 12 12 12 2 12 12 Yhteensä 39 38 38 7 37 1 37 Vuosaaren satama Vuosaaren satama yhteiset 2 2 2 1 2 2 Liikenne 6 17 17 5 17 17 Kunnossapito 5 5 5 2 5 5 Kehittäminen 3 3 3 3 3 Yhteensä 16 27 27 8 27 27 Helsingin Satama yhteensä 165 1 170 1 170 48 169 8 169 1
Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistiot ja raportit, jotka ovat julkisia, mutta joiden jakelu on yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vuonna 2013 ilmestyneet julkaisut 2013:1 Selvitys Helsingin sataman tavaraliikenteen koostumuksesta (Kirsi Polojärvi 22.1.2013) 2013:2 Tasekirja 31.12.2012 (HT 28.2.2013) 2013:3 Helsingin sataman liikenteen vuosikertomus 2012 (HT et 20.2.2013) 2013:4 Helsingin Sataman henkilöstötilinpäätös 2012 (HT 24.4.2013) 2013:5 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 (HT 19.4.2013) 2013:6 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 (HT 9.8.2013) 2013:7 Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015-2016 (HT 20.8.2013) 2013:8 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 (HT 18.10.2013) 2013:9 Länsisataman uuden matkustajaterminaalin kehittämissuunnitelma (MS 21.11.2013) 2013:10 Helsingin Sataman vuoden 2014 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistus (HT 17.12.2013)