Opetus- ja kasvatuslautakunta 22 19.02.2015 Chydeniuksen koulun esiselvitys 524/00/01/02/2013 OPEKAS 22 Sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, ruots. koulutoimenjohtaja P-O Nyström puh. 044 780 9258, talouspäällikkö Kim Salo puh. 044 780 9592 Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti käynnistää 22.4.2014 27 esiselvitysten valmistelun Kyrkbackenin, Chydeniuksen ja Ykspihlajan kouluhankkeista ja perustaa niitä varten kolme työryhmää.opetus- ja kasvatuslautakunta on käynyt Chydeniuksen koulun esiselvityksestä lähetekeskustelun 5.2.2015 2015 10. Opetus- ja kasvatuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on antanut asiasta lausuntonsa esiselvityksen pohjalta 27.1.2015 6. LIITE A 22 Esiselvitystyöryhmä on pyytänyt ja käsitellyt seuraavat lausunnot ja kannanotot: koulun johtokunnan kuuleminen (7.10.2014, 26.1.2015), Rödsön koulun johtokunnan kannanotto (26.1.2015) ja Vitsarin koulun johtokunnan kannanotto (26.1.2015). Ne ovat raportin liitteinä. Vaihtoehdot Esiselvitystyöryhmä tutki seuraavia vaihtoehtoja: Vaihtoehto 1. Chydeniuksen koulun korjaus/ uudisrakennus nykyiselle tontille. Vaihtoehto 2. Chydenius + Rödsö. Chydeniuksen koulun korjaus ja uudisrakennus nykyiselle tontille 2-sarjaisena Vaihtoehto 3. Chydenius + Vitsari. Chydeniuksen koulun korjaus ja uudisrakennus nykyiselle tontille 2-sarjaisena. Vaihtoehto 4. Chydenius + Rödsö + Vitsari. Korjaus ja uudisrakennus nykyiselle tontille. Työryhmä esitti ensisijaisena kannanottonaan uuden kaksisarjaisen koulun rakentamista vanhalle paikalle. Lisäksi esitetään selvitettäväksi päiväkotitilojen liittämistä hankkeeseen. Esiselvitys on
liitteenä: LIITE B 22 Työryhmän ehdotus Esiselvitystyöryhmä esittää ensisijaisena vaihtoehtona Chydeniuksen koulun rakentamista 2-sarjaiseksi. Näin koululla olisi parhaat edellytykset nykyiseen oppilasmäärään nähden ja se myös parhaiten hyödyttäisi ruotsinkielisen perusopetuksen kokonaisuutta. Sillä varaudutaan Rödsön ja Vitsarin koulujen oppilaiden sijoittamiseen Chydeniuksen kouluun. Kokkolan kaupunginhallitus on hyväksynyt Kokkolan kaupungin tavoitteellisen toimitilasuunnitelman 23.6.2014. Tavoitteellinen toimitilasuunnitelma on pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen käyttöä ja toimintaa koskien. Tavoitteellisen toimitilasuunnitelman laadinnasta päätettiin osana kaupungin sopeuttamistoimia, ja sen keskeisimpänä tarkoituksena oli tutkia toimitilojen käytön tehostamista ja laatia esitys toimitilojen vähentämisistä ja sitä kautta saavutettavista kustannussäästöistä. Kokkolan kaupungin tavoitteellisessa toimitilasuunnitelmassa (23.5.2014) esitetään muun muassa, että Rödsön koulukiinteistöä, Vitsarin koulukiinteistöä ja Kyrkbackenin koulukiinteistöä ei peruskorjata, vaan että kyseisistä kiinteistöistä luovutaan siinä vaiheessa, kun niiden peruskorjaus nousee ajankohtaiseksi. Kaksisarjaisena Chydeniuksen koululla olisi paremmat mahdollisuudet pedagogiseen kehittämiseen kuin nykyisin ja tulevaisuuden kannalta luotaisiin vahvempi ja vetovoimaisempi ruotsinkielinen kouluyksikkö. Oppilaskapasiteetti olisi 240 oppilasta ja jatkosuunnittelussa sekä oppilaskapasiteetin suunnittelu että tilaohjelma tarkentuvat. Toissijaisena vaihtoehtona työryhmä esittää Chydeniuksen koulun rakentamista kolmisarjaiseksi oppilaskapasiteetiltaan 360 oppilaan kouluksi. Silloin se tarjoaisi tilat Rödsön ja Vitsarin koulujen lisäksi myös Kyrkbackenin koulun oppilaille. Oppilaskohtaisia kustannuksia ajatellen tämä vaihtoehto olisi kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Haittapuolena olisi Kyrkbackenin koulun oppilaiden koulumatkan piteneminen, kuljetuskustannusten nousu ja koulutien kulkeminen kaupungin ydinkeskustan läpi. Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäminen tulee suunnitella niin, että oppilaiden koulumatkat ovat lyhyitä ja turvallisia. (Perusopetuslaki 6). Tämän takia ei ole järkevää yhdistää Kyrkbackenin koulun tilantarpeita tähän hankkeeseen. Kyrkbackenin koulun jatkosuunnitelmia varten on perustettu erillinen esiselvitystyöryhmä, ja sen esiselvitystyöraportissa käsitellään Kyrkbackenin koulukiinteistöä koskevia asioita.
Tässä vaihtoehdossa laskennallinen oppilaskapasiteetti olisi 360 oppilasta ja jatkosuunnittelussa, jos siihen edetään tämän vaihtoehdon mukaan, sekä oppilaskapasiteetin suunnittelu että tilaohjelma tarkentuvat. Kolmantena vaihtoehtona työryhmä esittää Chydeniuksen koulun rakentamista ennustetulle nykyiselle oppilasmäärälle yksisarjaisena ratkaisuna. Heikkoutena on tässä vaihtoehdossa se, että käyttöiän päähän tuleville Rödsön ja Vitsarin koulujen oppilaille ei ole tarjolla korvaavia tiloja. Niiden kohdalla tulisi sitten tehdä yksittäisiä ratkaisuja, jotka eivät parantaisi tuottavuutta ja kouluyksiköiden tulevaisuus olisi epäselvä. Yksisarjainen ratkaisu olisi myös Chydeniuksen koulun kannalta kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna heikko ratkaisu vaikka investoinnin taso jäisikin alhaiselle tasolle. Chydeniuksen koulun uudisrakennusvaihtoehtojen kustannusvertailuja Vaihtoehtojen rakentamisen investointikustannusten ja arvioitujen sisäisten vuokrakustannusten vertailu on seuraavassa taulukossa: Vertailussa on otettu huomioon myös ne kustannukset, jotka koituisivat nykyisten Rödsön ja Vitsarin koulun peruskorjaamisesta. Vertailuun ei kuitenkaan sisälly niiden oletettuja vaikutuksia sisäisen vuokran pääomakustannuksiin, jotka nousisivat nykyisestä, jos peruskorjaus toteutettaisiin. Henkilöstömenot
Henkilöstömenot vaihtelevat kouluittain 4 060 /oppilas- 4 863 / oppilas vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan (esiselvityksen sivu 30). 2-sarjaisen koulun henkilöstökuluksi on arvioitu 3 800 / oppilas. 3-sarjaisessa koulussa henkilöstökulujen arvio on 3 600 / oppilas. Henkilöstökulut sisältävät opetuksen, hallinnon sekä avustajien palkkauskulut sivukuluineen. Esiselvityksen sivuilla 33-35 on kuvattu eri vaihtoehtojen vaikutukset henkilöstökuluihin. Ruokapalvelut Ruokapalvelujen suoritehinnat eri vaihtoehtojen osalta löytyvät esiselvitysraportin liitteestä. Kiinteistökustannukset Uudisrakennuksessa ei olisi elinkaaren alkuvaiheessa tarvetta vuosikorjauksiin ja talonmiespalveluissa voisi syntyä säästöä, koska toiminnot olisivat yhdessä rakennuksessa. Kiinteistökustannukset ovat olleet vuonna 2013 seuraavat: Chydeniuksen koulu 161 100 Kyrkbackenin koulu 94 800 ( 156 000, sis.muut tilat) Rödsön koulu 63 100 Vitsarin koulu 80 200 Esiselvityksen sivuilla 32-35 on kuvattu eri vaihtoehtojen vaikutukset käyttö- ja pääomakuluihin. Esiopetuksen kustannukset Esiopetusryhmiä on tällä hetkellä Vitsarin, Chydeniuksen sekä Kyrkbackenin koulujen yhteydessä. Esioppilasmäärät olivat tilastopäivinä (2012 ja 2013 ka.) Chydenius 21,Vitsari 12 ja Kyrkbacken 16. Vastaavat luvut (2013 ja 2014 ka.) olivat Chydenius 28, Vitsari 14 sekä Kyrkbacken 16. Kokkolan kaupungin esiopetuskustannukset olivat vuonna 2013 5 467 / oppilas sisältäen myös kaikki yhteiset kuluerät. Kokonaistaloudellinen yhteenveto Kokkolan kaupungin tavoitteellisen tilaohjelman (2014) tavoitteena on vähentää kaupungin toimitiloja ja nostaa tilojen käyttöastetta sekä purkaa syntynyttä korjausvelkaa. Kaupungin talouden sopeutusohjelman tavoitteena on entistä suurempien rakenteellisten muutosten toteuttaminen, käyttötalouden tehostaminen, jonka avulla
toiminta saataisiin vastaamaan tulopohjaa. (TA 2015, 7) Esillä olevista vaihtoehdoista vaihtoehto 3 eli kolmen koulun tilatarpeen yhdistäminen Chydeniuksen koulun rakennushankkeeseen olisi kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu. Haittapuolena olisi koulumatkojen pidentymien, joka koettaisiin selvänä palvelutason heikkenemisenä. Vaihtoehto 2 eli Rödsön ja Vitsarin koulujen toiminnan ja tilojen yhdistäminen Chydeniuksen koulun yhteyteen, joka olisi kokonaistaloudellisesti arvioiden toiseksi edullisin vaihtoehto ja kaikki oppilaat tulisivat samalta oppilaaksiottoalueelta. Siten muutokset koulumatkojen suhteen eivät olisi niin suuria kuin vaihtoehto 3:ssa ja palvelutason laskua ei koettaisi niin suurena. Samalla muodostuisi kaksisarjainen ruotsinkielinen noin 240 oppilaan koulu, jonka käyttömenot olisivat edullisemmat kuin yksisarjaisessa koulussa. Jatkovalmistelu Jos lautakunta päätyy vaihtoehto 1:n kannalle eli Chydeniuksen koulu peruskorjataan ja laajennetaan yksisarjaiseksi 1-6 luokkien ja esiopetuksen kouluksi, niin se säilyttää perusopetuksen palveluverkon nykyisellään eikä asiaa tarvitse viedä siltä osin kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Tässä tapauksessa valmistelu jatkuisi pedagogisena suunnitteluna ja tilasuunnitteluna vuoden 2015 varatun suunnittelumäärärahan puitteissa Jos lautakunta päätyy vaihtoehtoihin 2-4, tulee käynnistää ensin perusopetuksen palveluverkon muutoksen valmistelu. Siinä tulee suorittaa laaja kuuleminen ja sen pohjalta ensin päättää valtuustossa kouluverkon muutoksesta ja sitten edetä investoinnin valmisteluun. Opetus- ja kasvatuslautakunnalla ei ole toimivaltaa perusopetuksen palveluverkon muutoksiin, vaan se voi tehdä esityksiä palveluverkon muutoksista (Lautakuntien ja toimialojen johtosääntö 11 ). Toimivalta palveluverkkopäätöksistä on kaupunginvaltuustolla. Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti 5.2.2015 8 käynnistää kaupunginvaltuuston edellyttämän ruotsinkielisen perusopetuksen kouluverkon kokonaissuunnitelman valmistelun. Suunnitelman valmistuminen on edellytyksenä Chydeniuksen koulun rakennushankkeen käynnistymiselle. Näin ollen lautakunta voi oman toimivaltansa puitteissa merkitä esiselvityksen tiedoksi ja palata asiaan sen jälkeen kun
ruotsinkielisen perusopetuksen kouluverkon kokonaisuunnitelma on hyväksytty. Sivistysjohtaja Lautakunta päättää 1 merkitä esiselvityksen tiedoksi 2 merkitä tiedoksi opetus- ja kasvatuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston lausunnon 27.1.2015 6 3 tehdä periaatteellisen päätöksen Chydeniuksen koulun rakennushankkeen mitoituksesta sen jälkeen kun ruotsinkielisen perusopetuksen kouluverkon kokonaisuunnitelma on hyväksytty 4 lähettää päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Käsittely Päätös Jäsen Marlén Timonen esitti kohtaan 3 lisäystä suomenkielisen kouluverkon kokonaissuunnitelman tarkastelusta, esitystä kannatti Jaana M. Kallio. Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti. Lautakunta päätti 1 merkitä esiselvityksen tiedoksi 2 merkitä tiedoksi opetus- ja kasvatuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston lausunnon 27.1.2015 6 3 tehdä periaatteellisen päätöksen Chydeniuksen koulun rakennushankkeen mitoituksesta sen jälkeen kun ruotsinkielisen perusopetuksen kouluverkon kokonaisuunnitelma on hyväksytty ja tarkastella sen jälkeen vastaavasti suomenkielisen kouluverkon kokonaissuunnitelma 4 lähettää päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.