OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2009 Yleistä Vallitseva maailmantalouden tila koskettaa myös aluettamme. Kuntien taloudellinen tilanne on merkittävästi vaikeutunut. Julkinen sektori velkaantuu nyt voimakkaasti. Jatkossa tämä haastaa myös koulutussektorin kaikki tasot tuottavuustalkoisiin. Työ- ja elinkeinoelämän mahdollisuudet uusiin työntekijärekrytointeihin ja työssäoppimisen järjestämiseen ovat heikentyneet selvästi. Uhkana on nuorten syrjäytymiskehityksen voimistuminen. Meneillään olevien opistojen tilojen saneerauksien kautta yhtymä osaltaan pyrkii helpottamaan syntynyttä tilannetta. Opetusministeriö on parhaillaan uudistamassa nykyistä tuloksellisuusrahoitusmallia ja korottamassa sen tasoa. Uusi rahoitusmalli on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2011. Aikuiskoulutuskin saa oman tuloksellisuusrahoituksen ensi vuonna. Nykyinen rakennerahastokausi on päässyt hyvään vauhtiin. Koulutuskuntayhtymä hallinnoi ja on mukana monissa kehittämishankkeissa. Hanketoiminnalla saadaan merkittävät lisäresurssit koulutuskuntayhtymän toiminnan laadun ja osaamisen parantamiseen sekä aluekehitystyöhön. Tässä taloudellisessa tilanteessa hanketoiminnan merkitys on entistä tärkeämpi. Projektimainen toiminta on pysyvä toimintamalli, mikä edellyttää toimijoilta ketteryyttä ja joustavuutta perustoimintojen organisoinnissa. Liitteessä 1 on yhtymän tämänhetkinen hankekanta. Kuluva vuosi on käynnistynyt opiskelijarekrytointien suhteen suunnitelmien mukaisesti. Tammikuun laskentapäivänä ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä oli 2128, syyskuussa opiskelijamäärä oli 2190. Syksyn opiskelijoiden rekrytoinnin kokonaismäärässä ei aivan onnistuttu, yhtymän kaikki opistot saavuttivat kuitenkin kuluvan vuoden budjetin perustana olevan opiskelijamäärän. Liitteenä 2 on tarkempi tilasto opistojen opiskelijamääristä vuositasolla. Ammatillisen koulutuksen kysyntä koko maassa on pysynyt hyvällä tasolla. Taloudellisen tilanteen heikentyminen ei ole vaikuttanut nuorten käyttäytymiseen. Kevään kuluessa on uudelleen käynnistynyt keskustelut siitä, onko edellytyksiä koota Oulun läänin eteläosa yhteen. Näissä merkeissä on kokoonnuttu useamman kerran. Opetusministeriö on myös täsmentänyt kirjeellään 2.4.09 Dnro 5/500/2009 uudelleen kantaansa ammatilliseen koulutukseen. Kirjeen näkökulma alueellamme on sama; Kalajokilaakson, Siika-Pyhäjokilaakson ja Raahen koulutuskuntayhtymien tulisi muodostaa yhdessä uusi koulutuksen järjestäjä. Raahen osalta ministeriö esittää toisena vaihtoehtona yhdistymistä Ouluun. Raahe selvittääkin parhaillaan sopimusmallin mahdollisuuksia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Loppusyksyn aikana tilanne selkiytynee. Korkeakoulukentän rakenteellinen kehittäminen jatkuu ja korkeakoulukenttää koskeva lainsäädäntö uudistuu. Professori Rantasen Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liittojen rahoittama selvitystyö Keski-Pohjanmaan, Oulun Eteläisen ja Pietarsaaren alueen korkeakoulurakenteen kehittäminen on valmistunut. Raporttiin on hyvin koottu kokonaiskuvaus alueesta ja selvitysmies on tehnyt esityksensä jatkotoimista. Syksyllä on käynnistynyt tämän ns. Botnia alueen korkeakoulutoimintaa koskeva jatkotyö. Kevään tulosneuvotteluissa opetusministeriö korosti edelleen vahvasti linjausta, missä Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Vaasa ja Seinäjoki. Tätä linjausta on syksyn aikana pystytty laventamaan myös Oulun ja Kajaanin 1
suuntaan. Keski-Pohjanmaan maakunnan suuntautumisella on oma merkityksensä tulevaan korkeakoulusektorin toimintamalliin alueellamme. Meneillään olevat strategioiden uudistamistyöt valmistuvat vuoden loppuun mennessä, jolloin ne ovat käytettävissä kevään 2010 tulosneuvotteluissa. Kansainvälisen toiminnan toteutumisesta on tarkempi kuvaus liitteenä 3. ESR -rahoitteinen opettajien työelämäjaksohanke KAMoon TYKE 2009 2011 sai myönteisen päätöksen huhtikuun lopussa. Hallinnointiin liittyvät ohjeistot ja tukimateriaali työelämäjaksoille saatiin kesän aikana valmiiksi ja elokuussa aloitti ensimmäinen opettaja työelämäjakson. Aikuisille suunnattujen verkkokoulutuspalvelujen kehittämiseksi kuntayhtymä on saanut rahoituksen ASKO - Aikuiskoulutuksen sähköisten koulutuspalveluiden kehittäminenhankkeelle. Hanketta rahoittavat Oulun Lääninhallitus, ESR ja kunnat ja toteutusaika on 1.1.2009-31.12.2011. Hankkeen tavoitteena on kehittää aikuisille suunnattuja koulutuspalveluita tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä ovat mm. aikuiskouluttajat, koulutussuunnittelijat, yrittäjät ja työnantajat sekä aikuisopiskelijat. Kuntayhtymä hallinnoi ammatillisen lisäkoulutuksen verkko-opetuksen kehittämiseen liittyvää Virtuoosi hanketta. Kuntayhtymässä syksyllä 2009 alkaneen ESR -rahoitteisen Veera hankkeen tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitseva nuori saa riittävän tuen ja palvelut opintopolun aikana opiskeluun kiinnittymiseksi ja niiden etenemisen varmistamiseksi. Keskeiset toimenpiteet ovat: opiskelijahuoltotyön palvelujen sisällöllinen tarkasteleminen ammattiopistokohtaisesti, verkostoituminen eri toimijoiden kanssa opiskelijahuollon palveluiden kehittämiseksi, opiskelijahuollon palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen ammattiopistokohtaisesti yhteistyössä verkoston kanssa, ennakointidialogin mukaisen verkostokonsultaation kokeileminen kehittämistyössä ja opiskelijaa koskevissa huolitilanteissa. Kone- ja metallialan 3-vuotinen tutkimus ja kehityshanke (Innovatiiviset tuotantoteknologiat INTO) jatkuu edelleen. Lisäksi kivialan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion perustamiseen Pyhäjärvellä ja bioalan kehittämiseen Haapajärvellä on saatu EAKR -rahoitusta. Toiminnallinen ja taloudellinen kehitys oppilaitoksittain Haapajärven ammattiopisto HAI Haapajärven ammattiopiston opiskelijamäärä oli syksyn laskentapäivänä 270 (syksyllä 2008 yht. 259) opiskelijaa. Opiskelijoista oli yhteensä 92 (81) maatalousalalla, 48 (48) metsäalalla, 104 (99) liiketalouden, kaupan- ja hallinnonalalla sekä 26 (31) luonnontieteiden alalla (= datanomit). Vuoden 2009 opiskelijamäärän keskiarvo on 255,42 (270,67) opiskelijaa. Opiskelijamäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna viidellätoista opiskelijalla. Saavutettu opiskelijamäärä on sama kuin kuluvalle vuodelle asetettu budjettitavoite. Haapajärven ammattiopiston tilinpäätös on vaarassa jäädä kuluvana vuonna alijäämäiseksi ja budjetoituun tulokseen opisto ei tule yltämään, vaikka loppuvuoden tuloskehitys parantaa taloustilannetta syyskuun loppuun verrattuna. Taloutta rasittavat eniten opiskelijamäärän aleneminen sekä opetusmaatilan budjetoitua pienempi tulos. Opiskelijamäärä tulee kohoamaan heti vuoden 2010 alussa, kun opistossa aloittaa uusi metsänomistajien metsäkoulun opetusryhmä. Tähän ryhmään on tulossa 2
ennakkoilmoittautumisten perusteella arviolta 20 25 opiskelijaa. Lisäksi syksyllä 2009 aloittaa opistossa bioenergia-alan ammattitutkintoon tähtäävä uusi koulutusryhmä. Opetusmaatilaa rasittaa eniten maidon hinnan aleneminen, mistä aiheutuu noin 40 000 :n alijäämä maatilan tulopuolen budjettiin. Lisäksi puukaupan huonon tilanteen vuoksi opiston metsistä ei saada syksylle 2009 budjetoitua hakkuutuloa. Kalajoen ammattiopisto ARTEMA Opiskelijamäärä tilastointipäivänä 20.9.2009 oli 274 (kulttuurialan opiskelijoita 231 ja matkailualan opiskelijoita 43), joista käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon johtavassa artesaani-koulutuksessa 207, matkailualan koulutuksessa 43 ja näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa (artesaani, sisutusneuvoja - aikuiskoulutus) 24. Opiskelijoista oli erityisopiskelijoita 16, yhdistelmätutkintoa (ammatillinen pt / yo-tutkinto) 8 opiskelijaa sekä kaksi ulkomaalaista perustutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Kalajoen lukion kanssa yhteisesti pidettäviin liikuntaryhmiin (jääkiekko-, lentopallo-, hiihto-, yleisurheilu- ja tanssiryhmät) osallistuu ARTEMAsta 17 opiskelijaa. Oppilasasuntolassa asui 51 opiskelijaa. Kuntayhtymän alueelta tilastointipäivänä opiskelijoita oli 213 (Kalajoki 142, Ylivieska 24, Alavieska 17, Oulainen 12, Sievi 12, Nivala 3, Haapajärvi 2 ja Pyhäjärvi 1). Vuoden 2009 talousarvion laadinnassa on käytetty 255 keskimääräistä opiskelijamäärää (kulttuuriala 210 ja matkailuala 45). Laskennallinen keskimääräinen opiskelijoiden lukumäärä on 256. Kalajoen ammattiopisto ARTEMAssa yhtenä pääpainona on aikuiskoulutuksen ja koulutusta tukevien hankkeiden kehittäminen. Tätä varten oppilaitoksessa aloitti toimintansa 1.5.2009 ARTEMAn kehittämisyksikkö KAIKU. Kehittämisyksikön päätehtävä on oppilaitoksen toimialojen kehittäminen, koulutusta tukevien hankkeiden suunnittelu, rahoituksen hankkiminen, kiinteä yhteistyö elinkeinoelämän ja kaupungin kanssa sekä aikuiskoulutuksen valmistus ja toteutus. Kehittämisyksikössä toimii aikuiskoulutus- ja hankevastaava, kurssivastaava ja koulutusja hankeassistentti, olemassa olevien hankkeiden projektipäälliköt sekä kouluttajat. Vuonna 1995 perustettu ARTEMAn Matkailuinstituutti on osa kehittämisyksikön toimintaa. Matkailun kehittämisestä vastaa alan asiantuntija projektipäällikkönä. Hankkeina käynnissä on tällä hetkellä Kalajoen matkailualueen kasvun turvaaminen ja sähköiset yhteistyökonseptit. ARTEMAn käyttötalous on toisen vuosikolmanneksen osalta suunnitelman mukainen. Käyttötaloudessa on syyskuun lopun tilanteen mukaan talousarvion mukainen tilikauden vuosikate saavutettu ja koko vuoden tulos on hyvä. Investointihankinnoista (107.000 ) on suoritettu muutetun investointisuunnitelman mukaisesti tasohöyläkoneen purunpoistolaitteiston hankinta noin 25.000 ja ATK-luokan kalustaminen (13.000 ). Loppujen investointien (vannesaha ja kärkisorvi sekä henkilöpakettiauto) hankintakilpailutukset ovat meneillään ja ne hankitaan loka-joulukuun aikana. Nivalan ammattiopisto NAO Opiskelijamäärä opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa syyskuun laskentapäivänä oli hieman pienempi verrattuna 3
edelliseen vuoteen ollen 782 (801 / 08). Vuoden painotettu keskiarvo (779) on ylittää yhdeksällä talousarvion pohjana oleva opiskelijamäärän. Keskeyttämistilaston mukaan kokonaiskeskeyttäminen NAOssa on 6,6 % ja negatiivinen keskeyttäminen 2,3 %, jotka ovat paremmat kuin edellisenä vuonna. Aikuiskoulutuksen opiskelijapäiväkertymässä ylitetään vuoden 2008 luvut lokakuun aikana. Aikuiskoulutuksen non-stop -koulutuksissa on saatu myytyä lisäkoulutuspäiviä tälle vuodelle. Kesäajan opiskelijamäärän pieneneminen ei ollut niin suuri kuin edellisinä vuosina. Tämä näkyy osaston taloustilanteessa myönteisesti. Oppisopimusopiskelijoiden määrä on viimeisen vuoden aikana ollut merkittävä ollen nyt 25 opiskelijaa. Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (ammattistartti) on osoittanut tarpeellisuutensa ja jatkaa, samoin kivialan kehittämistä jatketaan. Kivialan perustutkintokokeiluun opiskelijoiden hakeutuminen on edelleen ongelmallista, mutta ryhmä jatkaa yhdistettynä aikuisryhmään, jossa aikuiskoulutuksen paikat (6 opiskelijaa) on täynnä. Kivialan koulutusohjelma kivimiehen tutkinto saanee vakinaistamispäätöksensä syksylle 2010. Tekniikan alojen nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen osalta tilojen saneeraussuunnittelua jatketaan ja rakentaminen on aloitettu huhtikuussa 2009 metallin laajennuksen ja ruokalan osalta. Sähkön ja rakentamisen uudistilojen suunnittelua on aloitettu. Samoin kaavamuutosprosessi kaupungilla etenee. Ensimmäiset uusimuotoiset näyttötodistukset on jaettu ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta. Opetussuunnitelmien kehittäminen jatkuu ophn aikataulutuksen mukaan 2008 2010. Pelastus- ja kriisisuunnitelmaa on uudistettu ja on nyt lausuntokierroksella osastoilla. KV-toiminnassa kaksi saksalaista opiskelijaa on NAOn kautta työssäoppimassa alueella ja yksi opettaja on työelämäjaksolla Kyproksella. Taloustilanne näyttää koko yksikkönä kohtuulliselta: molempien niin perustutkinto- kuin aikuiskoulutuksenkin osalta positiiviselta. Oulaisten ammattiopisto OULA Vuosi 2009 on kulunut vilkkaan kehittämistyön, saneerausten ja kouluttautumisen merkeissä Oulaisten ammattiopistossa. Kevään aikana on kehitetty Oulan toimintajärjestelmäkuvausta jossa on pyritty kokoamaan kaikki olemassa olevat ohjeet ja kuvaukset mitä Oulaisten ammattiopistossa on tehty ja aloitettu niiden päivittäminen ajan tasalle. Suunnittelu käynnistyi jo vuonna 2008 ja jatkuu edelleen. Alkuvuoden aikana on myös parannettu markkinointiin liittyviä asioita, materiaaleja ja toimintatapoja. Uusien opetussuunnitelmien osalta työ on aloitettu ja jatkuu tämän lukuvuoden ajan. Liiketalouden perustutkinnossa uusittu opetussuunnitelma otettiin käyttöön jo elokuun alussa. Oulaisten lukion kanssa jatkettiin kaksoistutkintoon ja aloitettiin kolmoistutkinnon suorittamismahdollisuuksien suunnittelu. Yhteistyö lukion kanssa on sujunut erinomaisesti. Kaksoistutkintoon hakeutui tänä vuonna vähemmän opiskelijoita kuin kahtena aiempana vuonna. Saneerausten osalta toteutettiin kesän aikana ravitsemis- ja puhdistuspalveluyksikön keittiöiden yhteydessä olevien kylmätilojen saneeraus ja suunniteltiin ja kilpailutettiin koko muun yksikön saneeraus. Kylmätilojen kunnostus tehtiin kesän aikana ja saneeratut kylmätilat olivat käytössä elokuussa opintojen alkaessa. Liiketalouden yksikössä arkkitehtisuunnittelu on loppusuoralla, kokonaisuutena suunnittelu on jäljessä 4
aikataulusta, mutta toteutunee niin että voimme arvioida investointien suuruutta tarjousten perusteella ja aloittaa saneeraukset vuoden 2010 keväällä. Pedagogisten pätevyyksien hankkimiseksi perustettiin KAM:n oma ryhmä ja auskultoinnin osalta opinnot voidaan suorittaa alueella. Koko henkilökunnalle annettiin huhtikuussa koulutusta oppimisvaikeuksista. Oulan strategiapäivillä käytiin keväällä läpi Oulan strategia. Aikuiskoulutuksen kasvun vuoksi tarvitaan lisää tekijöitä ja siitä syystä haettiin ja palkattiin aikuiskoulutuksen suunnittelija. Suunnittelija aloitti työnsä kesäkuussa. Henkilökuntaan tuli lukuvuoden alkaessa 11 uutta opettajaa tai muuhun henkilökuntaan kuuluvaa. Syksyn tilastointipäivän mukaan oppilaitoksessa opiskeli yhteensä 605 opiskelijaa perustutkintoon johtavassa koulutuksessa. Määrä ylittää hieman budjetin perusteena olleen määrän. Myös aikuiskoulutuksen koulutustavoitteet ovat toteutuneet kasvaen suunnitelman mukaisesti. Aikuiskoulutuksen osalta on kevään aikana laadittu omaa markkinointisuunnitelmaa ja markkinointimateriaaleja. Talouden osalta vuosi on mennyt suunnitelmien mukaisesti, elokuun lopun tilanteen mukaan opiston tulos on hieman edellä budjetista. Erityisesti sosiaali- ja terveysala sekä aikuiskoulutus ylittää budjetissa asetetut tavoitteet. Oulaisten ammattiopiston hakijamäärät kasvoivat kevään yhteishaussa noin 10 %. Yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrä ylitti aloituspaikkojen määrän. Aloittain hakijamäärät vaihtelivat kuitenkin suuresti. Puhdistuspalvelujen kohdalla ei hakijoita ollut riittävästi, jotta koulutus olisi voitu aloittaa. Kansainvälinen toiminta on jatkunut vilkkaana. Kevään aikana oli eri alojen opiskelijoita vaihdossa Tartossa. Seuraavana suurimpana investointina tulee liiketalouden yksikön ja ravitsemis- ja puhdistuspalveluyksikön saneeraukset, saneeraukset ajoittuvat kahdelle seuraavalle vuodelle. Kokonaisuutena arvioiden oppilaitoksen toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti ja hakijamäärien perusteella voi sanoa myös seuraavan lukuvuoden osalta riskien olevan pieniä. Ylivieskan ammattiopisto YSO Hyvinvointialan koulutuksen 60-vuotisjuhla ja uudistettujen tilojen vihkiäiset olivat juhlaviikon merkeissä Ylivieskassa viikolla 41. Juhlaamme osallistui myös Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen. Juhlaviikko toteutettiin yhteistyössä Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun, Ylivieskan yksikön ja Raudaskylän Kristillisen Opiston kanssa. Syyskuun tilastointipäivän opiskelijamäärä oli yhteensä 522. OPH:n normirahoituksella on 259 opiskelijaa, muulla rahoituksella 157 opiskelijaa ja lisäksi oppisopimuksella 106 opiskelijaa. Normirahoituksella opiskelevien määrä nousi 30 opiskelijalla edelliseen syksyyn verrattuna. Keskeyttämisprosentti on nyt 12,1 %, mikä on laskenut edellisestä vuodesta (2007-2008 15,8 %). Tukitoimien lisäksi keskeyttämisprosenttiin on vaikuttanut yhteiskunnassa vallitseva taloustaantuma, jolloin töihin ei lähdetä kesken opintojen niin herkästi kuin aikaisempina vuosina. Uutena koulutuksena aloitettiin työvoimahallinnon rahoittama maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, jossa koulutusta toteutetaan Kalajoella, Ylivieskassa, Nivalassa ja Haapajärvellä. Työelämän osaamistarvekartoitukset jatkuvat Selänteen alueella ja siellä arvioidaan tarvittavaa täydennys- ja lisäkoulutusta samoin tutkintotavoitteisen lähihoitajakoulutuksen 5
tarvetta. YSO on mukana kansainvälisyysverkostohankkeissa ja niiden kautta toteuttaa suurimman osan opiskelija- ja henkilöstövaihdoista. Yso hallinnoi myös valtakunnallista Kam oon China 2 -hanketta, jota Opetushallitus rahoittaa vierailevien luennoitsijoiden ja työssäoppimisen edistämiseksi. Hankkeeseen kuuluva levittämisseminaari toteutettiin juhlaviikon aikana ja oli kaikille avoin. Henkilöstö on käynyt virkistys- ja kehittämispäivillä Kuortaneen urheiluopistolla syyskuussa. Virkistymisen lisäksi siellä neuvoteltiin liikuntapainotteisen lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelmayhteistyöstä urheiluopiston kanssa. Nivalan Autokoulu Opetustoiminnan yksityiskohtaiset tavoitteet määräytyvät ajokorttiasetuksen ja ajoneuvohallinnon normiohjeissa. Määrällinen ykkös-vaiheen oppilasmäärä toisen kolmanneksen osalta on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Kuorma-auto kortin asetus muutos lisäsi ajo-oikeuden korottajien määrää syksyllä. Toisen vaiheen oppilasmäärä on edellisen vuoden tasolla. Aikuiskoulutus ja oppisopimuskeskus AIKUKAM Aikuiskoulutuksen määrällinen toteutuma Aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivätoteutuma on ollut jokaisena kuukautena suurempi kuin edellisenä vuotena ja tammikuuta lukuun ottamatta jokaisen kuukauden toteutuma on ollut suurempi kuin vastaavat kuukaudet neljään vuoteen. Toteutuman parantuminen on lisääntyneen työvoimakoulutuksen ansiota. Ammatillisen lisäkoulutuksen toteutumassa jokainen ammattiopisto on tavoitetta jäljessä. Kaavio: Aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivätoteutuma 6
Aikuiskoulutuksen keskimääräinen opiskelijamäärä on ollut maaliskuuta lukuun ottamatta jokaisena kuukautena suurempi kuin edellisenä vuonna. Samoin maaliskuuta lukuun ottamatta kuukausitoteutumat ovat suuremmat kuin neljänä aikaisempana vuonna vastaavina kuukausina. Kaavio: Aikuiskoulutuksen keskimääräinen opiskelijamäärä Kaavio:Ammatillisen lisäkoulutuksen, työvoimakoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen toteutuksen määrät ja suhteelliset osuudet ammattiopistoittain tammi-syyskuu 2009. Aikuiskoulutuksen laadullinen toteutuma Opiskelijapalautejärjestelmä OPAL:n mukaan palautteiden keskiarvo on hieman laskenut. Edelleen keskiarvo on 3,5 paremmalla puolella. Valtakunnallista vertailutietoa kuluvasta vuodesta ei vielä ole saatavilla. Lisäksi vastausprosentissa on huomattava pudotus. 7
Kaavio: Aikuiskoulutuksen laadullinen toteutuma OPAL:n mukaan Oppisopimuskoulutus Toteutuneet oppisopimukset Tavoitteet vuodelle 2009 vuosipaikkoina Peruskoulutus 106,5 Peruskoulutus 110 Lisäkoulutus 211,5 Ammattitutkinto 82 Tutk.tavoitteinen lk 200 Erikoisammattitutk. 70,5 Ei tutkintotavoitetta 59 211 Ei-tutk.tav. lk 40 Yhteensä 318 350 Uusia sopimuksia vuoden alusta Peruskoulutus 36 Lisäkoulutus ammattitutk 24 erikoisammattitutk 49 ei tutk.tav 69 142 Yhteensä 178 Uusia sopimuksia vuodessa 220 Päättyneet sopimukset Päättyneitä sopimuksia oli yhteensä 236 Perustutkintotavoitteisia 39 Ammattitutkintotavoitteisia 53 Erikoisammattitutkintotavoitteisia 29 Ei-tutkintotavoitteisia 131 Asetettu tavoite 350 vuosipaikkaa jäi saavuttamatta, sillä laskentapäivien keskiarvo (opiskelijat vuosipaikkoina) on 319 vuosipaikkaa. 8
Työvoimakoulutuksen myynti Työvoimakoulutuksen myynti on tavoitteen mukaisissa luvuissa. Tavoitteen saavuttaminen on lähinnä siitä kiinni, allekirjoitetaanko optiona hankittavat euromääräisesti suuret sopimukset ennen tai jälkeen vuoden vaihdetta. Työvoimakoulutuksen myynti on vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan verrattuna jäljessä. Tämä johtuu siitä, että alkuvuodesta 2008 oli muutama suuri kauppasopimus. Suurimmat yksittäiset 2-3-vuotisetsopimukset sopimukset ylittävät 1000000 :n rajan, joten ajankohdan tarkastelu vuositasolakin on liian karkeaa. Keskimääräisessä myyntihinnassa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Myynti otp. hinta/otp vuosimyyntitavoite ( ) 30.9.2008 2154227,00 60030 35,89 2000000 30.9.2009 1313658,60 30617 42,91 2000000 Yli 25 -vuotiaat perustutkinto-opiskelijat Yli 25-vuotiaita opiskelijoita, jotka opiskelevat perustutkintokoulutuksessa, joko omassa aikuisryhmässä tai nuorisoasteen mukana on alkuvuodesta ollut keskimäärin 223. Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2010 alkavien työvoimakoulutusten tarjouskierrokset ovat käynnissä. Ensimmäisiä päätöksiä on odotettavissa marras-joulukuun vaihteessa. Tarjouksia sinällään on pyydetty hyvin niukasti, mutta monen alan koulutuksissa TE-keskus käyttänee optiohankintaa. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutuma on syyskuun lopussa vuosipaikkojen ja valtionosuuden perusteella n. 55 %. Tämä luku tulee jonkin verran korjaantumaan loppuvuodesta, mikäli syksyllä suunnitellut koulutukset alkavat ajallaan. Lisäksi jo nyt on alkanut ns. kalliin yksikköhinnan koulutuksia, joten valtionosuuden hyödyntäminen parantunee loppuvuodesta. Oppisopimuskoulutuksessa taantuma vaikuttaa työllistymiseen ja oppisopimuksen ehtona oleva työsuhde saattaa tulla rajoitteeksi oppisopimusresurssien täydelle hyödyntämiselle. Lähitulevaisuuden näkymiä parantaa huomattavasti AKKU-työryhmän esittämä muutos ammatillisen koulutuksen opintososiaalisiin etuisuuksiin. Esityksen mukaan opintososiaaliset edut eivät saa olla riippuvaisia koulutuksen rahoitusmuodosta. Tämä vaikuttaa siihen, että työttömänä oleva henkilö voi hakeutua omaehtoiseen koulutukseen menettämättä työttömyyskorvausta tai sitä vastaavaa samansuuruista etuisuutta. AIKUKAM:n hallinnon talous AIKUKAM:n hallinnon osalta kustannukset ovat suunnitellun tason alapuolella. Yksittäisissä menoerissä on ylityksiä. Matkakulujen osalta AIKUKAM:lle on kirjattu opettajien ja projektihenkilöiden matkakuluja projektien valmisteluvaiheen osalta. Projektien toteutus on rahoituspäätösten jälkeen siirtynyt ammattiopistoille tai kuntayhtymälle. Lisäksi projektien valmistelutyön vuoksi AIKUKAM:lle on kirjautunut opettajien palkkoja. 9
Kehittämistoiminta Virtutek 2008 -hankkeella on kehitetty siirrettävä hitsausrobotti. Hanke jatkuu vuoden 2010 loppuun ja tämän vuoden aikana robotti lähtee Kalajoelle koeajoon. Siirrettävyyttä on testattu myös koneikon käyttämisellä Turussa maahantuojan luona päivityksessä. Kesäkuussa saatiin päätös Tulevaisuuden työstö -hankkeen EAKR-rahoituksesta. Hankkeen valmisteluvaihe toteutettiin AIKUKAM:ssa, mutta käytännön toteutus tulee tapahtumaan NAO:ssa. Kivialan tuote- ja tuotannonkehittämislaboratorion käynnistyshanke Pyhäjärvellä etenee suunnitelmien mukaisesti. Työelämän kehittämis- ja palveluhankkeiden puitteissa on suoritettu valtakunnallinen arvio, jossa KAM oli mukana. Tulokset julkistetaan marraskuun alussa. Hankkeilla on kehitetty työkaluvalmistus- ja hitsauksen mekanisointipalveluja sekä kotipalvelun laatua ja hyvinvointialoja. Hankkeita toteuttamassa on laaja verkosto. Useimmissa hankkeissa KAM on koordinaattorina ja kumppaneina eri hankkeissa on lähes kaikki Pohjois-Suomen merkittävämmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät. 10
O S A V U O S I K A T S A U S 1.1.-30.9.2009 Sitova vuosikate tulosalueittain oikaistuna projektirahoituksen alijäämällä Sisäinen tuloslaskelma 1 000 1-9/2008 TA-2009 1-9/2009 alitus- Tot. % ylitys+ Haapajärven ammattiopisto 191 245-58 -302-24 % Nivalan ammattiopisto 1249 972 1269 297 131 % Kalajoen ammattiopisto 391 362 404 42 112 % Oulaisten ammattiopisto 468 380 463 83 122 % Ylivieskan ammattiopisto -2 360 278-82 77 % Nivalan autokoulu -17 31 0-31 0 % Oppisopimus- ja aikuiskoulutuskeskus 468 11 259 248 2352 % KAM-hankkeet 0 0 0 0 Yhtymähallinto 20 30 22-8 72 % AMK Ylivieska 68 85 65-21 76 % KAM-yhteensä 2837 2476 2702 226 109 % 11
O S A V U O S I K A T S A U S 1.1.-30.9.2009 Kuntayhtymä yhteensä Sisäinen tuloslaskelma 1 000 1-9/2008 TA-2009 1-9/2009 alitus- Tot. % TOIMINTATUOTOT ylitys+ Myyntituotot 19022 25679 19793-5885 77 % Maksutuotot 263 246 275 29 112 % Tuet ja avustukset 771 1149 1124-25 98 % Muut toimintatuotot 1870 1989 1562-426 79 % 21926 29062 22755-6307 78 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 9126 12816 9618-3197 75 % Henkilösivukulut Eläkekulut 2000 2662 2109-552 79 % Muut henkilösivukulut 634 930 600-331 64 % Palvelujen ostot 3058 3916 3229-687 82 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1942 2978 2468-510 83 % Avustukset 135 284 87-197 31 % Muut toimintakulut 2282 2928 2166-763 74 % 19178-26513 - 20276 - -6237 76 % T o i m i n t a k a t e 2748 2549 2478-71 97 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 11 11 Muut rahoitustuotot 15 8 12 4 142 % Korkokulut 89 92 47-45 51 % Muut rahoituskulut 1 0 1-75 -73-25 48 34 % V u o s i k a t e 2673 2476 2453-23 99 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 1172 1824 1322-502 72 % T i l i k a u d e n t u l o s 1501 652 1131 479 174 % Yksikköhintainen ja maks.palv.toimintatulos 1665 1379 Projektitoiminta rahoitusjäämä -164-248 opiskelijat 09 2175 2189 opiskelijat 01 2144 2128 opiskelijat keskiarvo painotettu 2157 2153 opiskelijat talousarvio 2105 2122 opiskelijat tuloina kirjanpidossa/vuodessa 2157 2154 yksikköhinta kirjanpidossa ilman tulosrahaa 8506 8781 tulosraha vuodessa 829105 699708 12
O S A V U O S I K A T S A U S 1.1.-30.9.2009 Yhtymäpalvelut Sisäinen tuloslaskelma 1000 1-9/2008 TA-2009 1-9/2009 alitus- Tot. % TOIMINTATUOTOT ylitys+ Myyntituotot 4 40 1-39 4 % Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 26 27 18-10 Muut toimintatuotot 1232 1640 1203-437 73 % 1261 1707 1222-485 72 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 374 503 356-147 71 % Henkilösivukulut Eläkekulut 524 712 568-144 80 % Muut henkilösivukulut 26 36 22-14 62 % Palvelujen ostot 180 254 187-67 74 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 20 23 2 112 % Avustukset 23 52 3-49 5 % Muut toimintakulut 14 23 8-15 35 % 1154-1599 - 1166 - -433 73 % T o i m i n t a k a t e 107 108 56-52 52 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 11 11 0 Muut rahoitustuotot 3 4 2-1 69 % Korkokulut 89 92 47-45 51 % Muut rahoituskulut 1 0 0 0-87 -78-34 44 44 % V u o s i k a t e 20 30 22-8 72 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 20 30 22-8 72 % T i l i k a u d e n t u l o s 0 0 0 0 13
O S A V U O S I K A T S A U S 1.1.-30.9.2009 Yhtymän hankkeet Sisäinen tuloslaskelma 1000 1-9/2008 TA-2009 1-9/2009 alitus- Tot. % TOIMINTATUOTOT ylitys+ Myyntituotot 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 157 500 491-9 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 157 500 491-9 98 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 72 68 182 114 Henkilösivukulut Eläkekulut 12 11 29 18 Muut henkilösivukulut 5 5 11 6 Palvelujen ostot 192 335 310-26 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 1 48 47 Avustukset 7 1 1 Muut toimintakulut 21 79 89 11 318-500 - 670-170 134 % T o i m i n t a k a t e -161 0-180 -180 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Korkokulut 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 V u o s i k a t e -161 0-180 -180 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 T i l i k a u d e n t u l o s -161 0-180 -180 Yksikköhintainen ja maks.palv.toimintatulos 0 0 Projektitoiminta rahoitusjäämä -161-180 14
O S A V U O S I K A T S A U S 1.1.-30.9.2009 Ammattikorkeakoulukiinteistö Sisäinen tuloslaskelma 1000 1-9/2008 TA-2009 1-9/2009 alitus- Tot. % TOIMINTATUOTOT ylitys+ Myyntituotot 94 138 119-19 86 % Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 94 138 119-19 86 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0 Henkilösivukulut Eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut 0 Palvelujen ostot 1 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut 26 52 53 1 103 % 26-53 - 54-1 103 % T o i m i n t a k a t e 68 85 65-21 76 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot 0 Korkokulut 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 V u o s i k a t e 68 85 65-21 76 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 68 85 65-21 T i l i k a u d e n t u l o s 0 0 0 0 15
O S A V U O S I K A T S A U S 1.1.-30.9.2009 Aikuiskoulutus- ja oppisopimuskeskus Sisäinen tuloslaskelma AIKUKAM 1000 1-9/2008 TA-2009 1-9/2009 alitus- Tot. % TOIMINTATUOTOT ylitys+ Myyntituotot 1082 1395 990-405 71 % Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 319 159 264 105 Muut toimintatuotot 46 186 87-99 1447 1740 1342-399 77 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 160 290 188-102 65 % Henkilösivukulut Eläkekulut 26 46 30-15 66 % Muut henkilösivukulut 11 21 12-9 56 % Palvelujen ostot 627 1014 701-313 69 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 14 3-11 20 % Avustukset 95 212 73-140 34 % Muut toimintakulut 56 132 76-56 57 % 979-1729 - 1083 - -646 63 % T o i m i n t a k a t e 468 11 259 248 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Korkokulut 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 V u o s i k a t e 468 11 259 248 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 T i l i k a u d e n t u l o s 468 11 259 248 Toimintatulos 468 259 Projektitoiminta rahoitusjäämä 0 0 opiskelijat 09 347 301 opiskelijat 01 343 337 opiskelijat keskiarvo painotettu 345 319 opiskelijat talousarvio 315 345 opiskelijat tuloina kirjanpidossa/vuodessa 345 336 yksikköhinta kirjanpidossa 4178 4082 16
O S A V U O S I K A T S A U S 1.1.-30.9.2009 Haapajärven ammattiopisto HAI Sisäinen tuloslaskelma 1000 1-9/2008 TA-2009 1-9/2009 alitus- Tot. % TOIMINTATUOTOT ylitys+ Myyntituotot 2671 3294 2466-828 75 % Maksutuotot 35 44 53 9 120 % Tuet ja avustukset 83 182 82-100 45 % Muut toimintatuotot 62 29 38 10 133 % 2851 3548 2639-909 74 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1339 1824 1413-411 77 % Henkilösivukulut Eläkekulut 218 302 231-71 77 % Muut henkilösivukulut 92 138 88-49 64 % Palvelujen ostot 370 277 325 48 117 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 370 410 375-35 91 % Avustukset 3 5 1-4 17 % Muut toimintakulut 271 347 277-70 80 % 2664-3303 - 2710 - -593 82 % T o i m i n t a k a t e 187 245-72 -317-29 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot 2 0 2 Korkokulut 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 2 0 2 2 V u o s i k a t e 189 245-70 -315-29 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 131 186 141-45 76 % T i l i k a u d e n t u l o s 58 59-211 -270-360 % Yksikköhintainen ja maks.palv.toimintatulos 59-199 Projektitoiminta rahoitusjäämä (205 kust.alue) -2-13 opiskelijat 09 259 269 opiskelijat 01 279 245 opiskelijat keskiarvo painotettu 271 255 opiskelijat talousarvio 260 259 opiskelijat tuloina kirjanpidossa/vuodessa 271 255 yksikköhinta kirjanpidossa ilman tulosrahaa 10043 9918 tulosraha vuodessa 104043 82976 17