2014 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. : Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Tulos / Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Kulttuurin palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Indikaattorityön käynnistäminen. Alustava indikaattorimatriisi on luotu ja 5 indikaattoria valittu. Alustavan indikaattorimatriisin työstäminen on aloitettu. Määritellään tarve ja tehdään suunnitelma, kerätään vertailutietoa, hyödynnetään olemassaolevia (Kunta10, FCG, kuntal.selvitys). VH: kehittämisyksikkö, Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Organisaatiomuutos viety loppuun ja viestintäsuunnitelma on tehty. Palvelualueilla selkeä työnjako ja toimenkuvat vakiintuneet. Työnjakoa ja toimenkuvia on tarkastettu. Työ jatkuu. Viestinnän työryhmä on perustettu ja yhteisten linjausten laatiminen on aloitettu. VH: kujo, palvelualueet, Suvituuli/Jaana J. 1
Tulos / Johtamista ja esimiestyötä kehitetään ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan. Johtamisen sopimus on laadittu. Kehityskeskustelut tehokkaampia ja toimivat työvälineenä. Uudet kehityskeskustelulom akkeet ja toimintatapa. Työpistekokouksien ja yhteisten kehittämispäivien määrät. Kehityskeskusteluja on pidetty. Kaupungin uusi lomake on käytössä. Kokousten määrät raportoidaan seurannan II yhteydessä. Sopimus, mallia LiiNulta. Yhteistyö henkilöstöhallinnon kanssa. VH: Susanna ja Henkilöstön työtyytyväisyystaso on korkea. Työhyvinvointimatriisi n kokonaistulos, tulosyksikön tai esimiestapaamisten määrä, vuorovaikutuskysely on tehty. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan arjessa. Kulttuurin johtoryhmät ja esimiestapaamiset ovat viikottaisia. Panostetaan esimiesten tukemiseen. Tehdään koko tulosyksikölle loppuvuodesta 2014 vuorovaikutuskysely. VH:, Kujo Keskeisimmät prosessit tunnistettu ja valittu avattaviksi v. 2015, liittyen palveluohjelmiin Kehittämistyötä vaativat prosessit on tunnistettu. (avataan 2015) Työ kesken. Tarkastellaan uuden organisaation vaikutuksia prosesseihin. Kartoitetaan poikkihallinnollisten ohjelmien sisältö. VH: Kulttuurin tilat optimaalisessa käytössä sekä kuntalaisilla mahdollisuus tilojen itsenäiskäyttöön. Tilojen käyttöperiaatteita on uudistettu. Selvitys kuntalaisten itsenäiskäytön mahdollisuuksista aloitettu. Käyttöperiaatteet on hyväksytty KULAssa v. 2014 aikana. Kartoitustyö itsenäiskäytöstä aloitettu. Käyttöperiaatteet on laadittu ja tuodaan KULAn kesäkuun kokoukseen. Käyttöperiaatteet tuodaan lautakunnan käsittelyyn syksyn aikana. Tavoite toteutuu. Sisäisen käytön ja nettobudjetoinnin toiminnantapa on otettava huomioon. VH: (yhteistyö 2
Tulos / tilahallinnon kanssa) Tulos on talousarvion mukainen. Talousarvio on muutetun talousarvion mukainen. Kulttuurin talousarvio on muutettu Kv:n TATU-ohjelman mukaisesti. Huolehditaan, että nettobudjetointitoimint atapa säilyy ja tuloja kerätään. VH:. Tuottavuus paranee vähintään 1 %. Tulosyksikön tasapainotustoimet v. 2014 tuovat llun säästön. Kulttuurin tuottavuusohjelma on laadittu. VH: 3
2014 - Kulttuuri Asukkaat ja palvelut Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. : Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tulos / Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden Huomioidaan ja kartoitetaan erilaiset kohderyhmät. Käynnissä olevia hankkeita jatketaan ja edelleen kehitetään. Sito-tason Lasten ja nuorten kulttuuriosallistumise n määrä ja osallistujamäärät. Senioreiden kulttuuriosallistumise n määrä ja osallistujamäärät. Numeeriset määrät raportoidaan seuranta II:n yhteydessä. Toiminta tavoitteiden mukaista. Kulttuuriketju: 85 tilaisuutta, 2 175 osallistujaa. Kulttuurineuvola: 38 kpl, 660 osallistujaa. KULPS!: ulkopuolisten kumppaneiden tuottamat tapahtumat, tilastointi kesken. Kirjasto: lasten ja nuorten tapahtumat 1 028 kpl, 21 805 osallistujaa. Kirjasto: senioritapahtumat: 115 tapahtumaa, 959 osallistujaa. Kaupunginmuseo: koululais- ja KULPS!, Kulttuurikaveri, Kulttuuriketju, Kulttuurineuvola, Tapero, kirjaston ja työväenopiston toiminta. VH: 4
Tulos / kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. päiväkotiopastuksia 98, osallistujia 1 944; lasten tapahtuma: 1 kpl, 454 osallistujaa; lasten leirit: 7 leiriä, 130 osallistujaa. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Kulttuuripalvelut: lapsille ja nuorille suunnattu toiminta 115 tilaisuutta, 23 059 osallistujaa. Työväenopisto: lasten ja nuorten kurssit: 119 kurssia, 1 577 osallistujaa. Tapiola Sinfonietta: lapsille ja nuorille suunnatut tilaisuudet 6 kpl, 1 100 osallistujaa. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Osallisuuden lisäämistä. Aktiivisesti mukana alueryhmissä. Kulttuuriyksiköllä yhteinen tieto lähidemokratian käytöstä ja asiakaspalautejärjest elmistä Yhteistyöstä syntyneet hankkeet ja osallisuudet hankkeissa. Näiden määrät. Tavoitteen eteneminen raportoidaan seuranta II:n yhteydessä. Tavoitteen eteneminen raportoidaan seuranta II yhteydessä. Kerätään palvelualueilta tiedot osallisuuteen liittyvistä prosesseista ja toiminnoista. Kukin palvelualue raportoi/kehittää 1-2 projektia, jossa kuntalainen on mukana. VH: palvelualueet 5
Tulos / Yhteistyö on tiivistä kulttuuriyhteisöjen ja sopimuskumppaneid en kanssa. Yhteistapaamisten määrä, uudet avustusperiaatteet hyväksytty lautakunnassa. Myönnettyjen avustusten määrä ja euromäärät Yhteistyö käynnistetty ja ensimmäinen tapaaminen sopimuskumppaneiden kanssa järjestetty. Määrät raportoidaan seuranta II:n yhteydessä. Myönnettyjen avustusten määrä ja euromäärä: kohdeavustukset, 78 kpl, 92 550 e; toiminta-avustukset 108 kpl, 10 616 988 e. Kannustetaan (luodaan mahdollisuuksia) kuntalaisia vapaaehtoistyöhön. Työstetään ja yhtenäistetään sekä yhdistys- että yrityskumppanuuksie n sopimuksia, avustusperusteet. Yhteistyökumppaneid en palvelut huomioidaan viestinnässä. VH: Kujo Kulttuurin palveluja tuotetaan ja tarjotaan monikulttuurista identiteettiä vahvistaen. Huomioidaan myös museon rooli espoolaisen identiteetin vahvistajana. Turvataan palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä yhteistyössä Svenska rumin kanssa.. Monikulttuurisuusohj elmasta t ja mittarit. Monikulttuuristen tapahtumien määrä. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan seuranta II:n yhteydessä. Monikulttuuristen tapa htuminen määrä: 11 kpl. Tarkistetaan tiedotuskielet, panostetaan venäjänkielisten kuntalaisten palvelemiseen. Otetaan SveRumin henkilöstö mukaan suunnittelutyöhön sekä tarkistetaan viestintään liittyvää kielipolitiikkaa. VH: 6
2014 - Kulttuuri Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. : Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Tulos / Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristön ä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta Siton valtuusto: Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu kansainvälisen tason huipputaiteesta. Taiteelle ja kulttuurille määritelty selkeä rooli T3:ssa. Myös museon rooli kv-näyttelyiden tuottajana huomioidaan. kv-tilaisuudet, -näyttelyt, -vierailut Espoossa, määrät, mediaseuranta 24 kansainvälistä tilaisuutta, 8 kansainvälistä vierasta ja 1 kansainvälinen näyttely. Kaupungissa on tehty linjaus, että T3-termin käytöstä luovutaan, ja alueen kehittämistä jatketaan Espoo Innovation Garden -konseptin puitteissa. Myös sivistystoimen toiminno t alueella nivotaan osaksi Innovation Garden -konseptia. Tavoite ei toteudu. 36 kansainvälistä tilaisuutta, 8 kansainvälistä vierasta, 9 kansainvälistä näyttelyä, 31 kansainvälistä tapahtumaa. Tavoite toteutuu. Tunnettuustutkimus, kansainväliset festivaalit, museo, orkesteri, näkyvyys ja koordinointi. VH: 7
Tulos / joukkoliikenneyhteyk sin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu alueiden omaleimaisesta Ks. Asukkaat ja palvelut. Huomioidaan ja kartoitetaan erilaiset Eri alueiden väestörakenne on selvitetty. Eri alueiden Numeeriset määrät raportoidaan ja tavoitteen toteutuminen raportoidaan seuranta II:n yhteydessä. Numeeriset määrät raportoidaan ja tavoitteen toteutuminen Aluetyö, palvelujen oikein kohdentaminen alueilla, kohdeavustukset. 8
Tulos / lähikulttuurista. kohderyhmät. Kartoitetaan alueiden tarpeet ja profiilit. kulttuuritapahtumien määrä. Alueellisiin lähikulttuuritapahtumi in myönnettyjen avustusten määrä (kpl ja summa). raportoidaan seuranta II:n yhteydessä. Espoon keskuksen alueen kulttuuriprofiilin kartoittaminen. VH: Aktiivisesti mukana aluekeskusten kehittämistyössä ja toteutuksessa. Kirjaston palveluverkkopäätös on tehty KULAssa. Alueiden tilat monipuolisia ja hallintorajat ylittäviä. Kulttuurin palvelutarjonta on mukana Opinmäen palvelukonseptissa sekä Matinkylän palvelutorin palvelukokonaisuude ssa. Osallistutaan Espoonlahden tilojen suunnitteluun. Kirjaston palveluverkkoselvitys on työn alla. Kulttuurin palvelut ovat mukana Opinmäessä ja Matinkylän palvelutorilla. Espoonlahden tilojen suunnitteluun osallistutaan alueen tarpeiden mukaan. Osallistumalla aluekehittämisen ryhmiin ja tekemällä rohkeasti yhteistyötä hallintorajoja ylittäen. Seurataan, että kirjaston ja nuorisopalvelujen yhteinen toimintakonsepti toteutuu Opinmessä ja että kirjastolle ja aluekulttuurille yhteiset tilat tulee Espoonlahteen. Muka na Tapiolan ja T3 alueen kehittämistyössä. VH: Tapahtumaverkoston rakentaminen on toteutunut ja toiminta lähtenyt käyntiin. Tapahtumapankki-pr osessi on luotu. Erilaiset tapahtumat kulttuurin yksikössä on määritelty. Tapahtumaverkosto on koottu. Lisätään tiedonhankintaa ja jakamista, tapahtumat: Espoo päivä ja itsenäisyyspäivän konsertti. VH: 9
Tulos / Lea/Kulpa, kehittämisyksikkö Kulttuurin yrittäjyyden ja innovatiivisuuden avittaminen, Kartoitetaan espoolaiset kulttuurin yrittäjät. Työ kesken. Työ kesken. Luodaan uusi toimintamalli yhteistyölle kulttuurin yrittäjien kanssa. Suhtaudutaan myönteisesti kulttuuriyrittäjyyteen. 10