HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA
Hollola on aktiivisesti ratkaisuja etsivä, yhteistyöhakuinen ja vastuullinen kunta. VISIO
Keskeiset arvomme, jota toiminnassa korostamme ovat: Avoimuus Oikeudenmukaisuus Yritysystävällisyys Vastuullisuus ARVOT
SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Vahva kulttuuriperintö Kunnan koko Hollolan henki Toimivat peruspalvelut Elävät kylät Osaava henkilöstö Kevyt hallinto MAHDOLLISUUDET Yritysedellytysten parantuminen/lahden eteläinen kehätie Uudet, vetovoimaiset asuin- ja yritysalueet Matkailun kehittyminen Kaupallisten palvelujen lisääntyminen Maanhankinta ja kaavoitus Aktiivinen elinkeinoyhteistyö Kuntalain ja valtionosuuslain muutos Kuntayhteistyö Innovatiivisuuspotentiaali: asioiden tekeminen toisella tavalla Pohjavedet HEIKKOUDET Työpaikkaomavaraisuus Heikko kiinteistökannan kunto Kehittämisresurssien vähäisyys Pohjavesirajoitteet Aktiiviväestömäärän väheneminen Passiivinen elinkeinopolitiikka Yhdyskuntarakenteen hajanaisuus UHAT Kunnan taloudellinen tilanne kiristyy edelleen Sosiaalisten ongelmien kasvu Julkiset rakennemuutokset Kuntalain ja valtionosuuslain muutos Ikärakenteen muuttuminen; tarpeiden lisääntyminen Työvoiman saatavuuden heikkeneminen Toimintaympäristön riskien lisääntyminen
Visio = tahtotila Strateginen tavoite = missä kunnan on onnistuttava Kriittinen menestystekijä = mitkä keskeiset tekijät edistävät/mahdollistavat strategisen tavoitteen saavuttamista Keskeiset toimenpiteet = yksilöidyt toimenpiteet, joissa on edettävä, jotta kriittiset menestystekijät saavutetaan Mittarit = miten mitataan strategisten tavoitteiden ja keskeisten toimenpiteiden onnistumista STRATEGISET TERMIT
TASAPAINOINEN TALOUS HYVINVOIVA KUNTALAINEN JA TOIMIVAT PERUSPALVELUT STRATEGISET TAVOITTEET: VETOVOIMAINEN JA AKTIVOIVA KUNTA KEHITTYVÄT ELINKEINOT, YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS HYVINVOIVA, OSAAVA JA TYÖSTÄ INNOSTUNUT HENKILÖSTÖ Vuosikate = poistot Vuosikate riittää korvausinvestointeihin Rakenteiden uudistaminen Laatu, arviointi ja asiakaspalaute > 3,7 Kuntalaisten oma rooli ja vastuu Väestönlisäys > 0,5 %/v Viihtyisät ja turvalliset asuinympäristöt Yritysten määrä > +50/vuosi/netto Työttömyysaste alle maan keskiarvon KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT : Ydinkuntayhteistyö Henkilöstön työhyvinvointi > 3,7 Kaikki arvioivat ja kehittävät Tuottavuuden jatkuva kehittäminen Ennaltaehkäisevät ratkaisumallit ja terveyden edistäminen Toiminnalliset lähiyhteisöt Houkuttelevat, uudet yritysalueet Laadukas esimiestyö ja hyvät työyhteisötaidot Kestävä investointitaso Asiakaslähtöisyys Elävä keskusta Matkailualojen kehittäminen Vetovoimainen työnantaja Talousarviot ja suunnitelmat Kiinteistöpoliitt.ohjel ma Laatujärjestelmä CAF Palvelujen järjestämisohjelma Hyvinvointiohjelma ja - suunnitelma Tietoturvaohjelma Maakuntakaava Strateginen yleiskaava Maapoliittinen ohjelma Demokratiaohjelma Ympäristöpolitiikka Elinkeino-ohjelma Ladec-strategia Matkailustrategia Kasvusopimus INKA-ohjelma Työllisyysohjelma Henkilöstöohjelma Työhyvinvoinnin toimintaohjelma
Kriittiset menestystekijät TASAPAINOINEN KUNTATALOUS 2013-2016 Keskeiset toimenpiteet Mittari Rakenteiden uudistaminen Palveluverkon optimointi Käyttökulut e/m2, käyttöaste, kuljetusoppilaat/kaikki oppilaat Tuottavuuden jatkuva kehittäminen Organisaatiorakenteen optimointi Suoritteista kokonaiskustannusten ja - vaikutusten arviointiin Kustannustietoisuuden lisääminen Ajanmukaiset palvelukonseptit Mittareiden uudistaminen paremmin toimenpiteiden vaikutuksia tunnistaviksi ja seurantaa mahdollistaviksi Kaikki keskeiset palvelut tuotteistettu ja hinnoiteltu Toimintamenojen kasvun hallinta Kasvu alle 3 %/vuosi Toimintatuottojen ja kulujen suhde (tavoitearvo?) Kestävä investointitaso Tiedolla johtaminen:talouden koordinoinnin, ennakoinnin, ohjauksen ja seurannan tehostaminen toimivilla välineillä Tilojenkäytön tehostaminen, muunneltavuus, sijainti, kestävyys ja ylläpitokustannukset Uusia välineitä ja toimintamalli otettu käyttöön Tilankäytön tehostaminen > 30 % Vaihtoehtoisten toteutus-ratkaisujen arviointi osana investointipäätöstä Investointiohjelman -2025 keskiarvo enint. 10 m e/v Vuosikate/korvausinvestoinnit vähintään 60 %/ka 2025 Terveelliset ja turvalliset tilat
HYVINVOIVA KUNTALAINEN JA TOIMIVAT PERUSPALVELUT 2013-2016 Kriittiset menestystekijät Laadukkaat ja kustannustehokkaat peruspalvelut kuntalaisille Keskeiset toimenpiteet Mittari Laaja-alainen ja vaikuttava yhteistyö Soten kokonaisvaltainen, arvioitu toimintamalli Aktiivinen arviointi osana yhteistyötä Laatujärjestelmän käyttöönotto (CAF) soveltuvin osin Keskeinen sisältö osa arviointia kaikilla toimialoilla Systemaattinen asiakaspalautemittaus käytössä kaikissa keskeisissä toiminnoissa Palvelulupaus keskeisten palvelujen osalta Palvelulupauksia julkistettu > 20 Monikanavaiset palvelut ja palveluperiaatteet linjattu Palvelujen järjestämisohjelma hyväksytty Kuntalaisten oma rooli ja vastuu Kuntalaisten keskeiset hyvinvoinnin osatekijät kohenevat ja oma vastuunotto lisääntyy Hyvinvointisuunnitelman seurantaosio Avopalvelut ensisijaisia Ennaltaehkäisevät ratkaisumallit ja terveyden edistäminen Luovat ja ketterät ratkaisut Vaikuttavuuden arviointi käytössä Palveluohjaus käytössä Ajanmukaiset palvelukonseptit Asiakaslähtöisyys Asiakkaan asiointitarpeen vähentäminen: Sähköisten palvelujen ja tekniikan laajaalainen hyödyntäminen Vaikuttavat palveluratkaisut/palvelujen kohdentaminen Arviointi- ja käyttöönotto-ohjelma toimialoittain Automaatio, itsepalvelu ja etäpalvelut käytön lisäys Kattavat verkkopalvelut Asiakas voi osallistua palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen
VETOVOIMAINEN JA AKTIVOIVA KUNTA 2013-2016 Kriittiset menestystekijät Viihtyisät ja turvalliset asuinympäristöt Keskeiset toimenpiteet Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus Hyvä kokonaissuunnittelu; eheän yhdyskuntarakenteen edistäminen, kustannus-, energia- ja materiaalitehokkuus sekä viihtyisät, turvalliset ja asuinympäristöt Mittari Tonttituotanto 50/vuosi Taloudellisuuslaskelma uusista kaava-alueista rakennusluvat/kaava-alue Hälvälän harjoitusalueen uudelleenkäyttö Etenemisen määrittely ja aikataulutus yhteistyössä Vetovoimainen ympäristö: Hyvät luonto-, virkistys- ja liikuntareitistöt sekä ympäristöstä huolehtiminen Reitistöjen pituus, virkistysalueet/ha vesistöjen kunto Toiminnalliset lähiyhteisöt Demokratiaohjelma Valmis ja toteutuksessa Toimivat joukkoliikenneratkaisut Kokonaisvaltainen kuljetussuunnittelu Uudistettu, toimivampi joukkoliikennemalli ja kuljetusliikenne Elävä keskusta Turvallisuutta ja viihtyvyyttä ylläpitävien rakenteiden ja toimintamallien toteuttaminen Yhteistyö keskustan toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa Keskustan onnistunut julkikuva ja rakentuminen
KEHITTYVÄT ELINKEINOT, YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS 2013-2016 Kriittiset menestystekijät Ydinkuntayhteistyö Keskeiset toimenpiteet Ladecin tehokäyttö; olemassa olevien yrityksien toimintaedellytysten turvaaminen ja vahvistaminen, uusien yritysten saaminen, Mittari Hollolan tavoitteiden mukaiset toimenpiteet, 50 > yritystä, netto/vuosi Työttömyysaste < alle maan keskiarvon Houkuttelevat, uudet yritysalueet Työllistämisen tehokkaat ja vaikuttavat yteistoimintamallit yritysten kanssa Lahden eteläisen kehätien toteuttaminen Nuorten työllistymisaste Työttömyysaste, pitkäaikaistyöttömyysaste Kirjaus toteuttamisesta liikennepoliittiseen selontekoon Uuden yritysalueen käynnistyminen Maakuntakaava mahdollistaa Toteutunut rakentaminen Esirakennetut yritysalueet Salpakankaan yritysalueen uudistaminen Nostava/sopimus Myyntivalmiit rakennusoikeudet/k-m2 Yrittäjien yhteistyö käynnissä, suunnitelma valmis Matkailualojen kehittäminen Messilän ja Pyhäniemen kaavoitus matkailun edistämiseksi Kaavojen käsittely
HYVINVOIVA, OSAAVA JA TYÖSTÄ INNOSTUNUT HENKILÖSTÖ 2013-2016 Kriittiset menestystekijät Keskeiset toimenpiteet Mittari Työhyvinvointi Varhainen puuttuminen Terveysprosentti (ei sairausperusteisia poissaoloja) %/vuosi, sairauspoissaolot pv/henkilö/v, %/työpäivät Joustava organisaatio ja onnistunut työnjako Toimenkuvat ajan tasalla Organisaation toimivuus >3,7 Kaikki arvioivat ja kehittävät Henkilöstölähtöinen kehittäminen Toteutetut kehittämistoimenpiteet (kpl/100 työntekijää) ja vaikutusten arviointi > 3,7 Työstä innostuminen > 3,7 Laadukas esimiestyö ja hyvät työyhteisötaidot Esimiestyön ja työyhteisötaitojen kehittäminen Työhyvinvointi-mittaus, esimiestyö > 3,7 työyhteisön toimivuus > 3,7 Osaamisen ennakointi ja kehittäminen Henkilöstösuunnitelmat tehty toimialoittain Koulutuspäivät/työntekijä Vetovoimainen työnantaja Työnantajamarkkinointi Ulkoiset haut: hakemuksia/haku Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus % (muu kuin eläkevaihtuvuus)