Lähete id4142119 1 (2) 20 RVLDno//5 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 16.12. RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA - Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä, turvapaikkatilanne, Euroopan unionin yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehittyminen sekä hallituksen toimenpiteet julkisen talouden vakauttamiseksi. Rajavartiolaitos huolehtii siitä, että itärajan rajaturvallisuus säilyy hyvänä. Rajavartiolaitos osallistuu turvapaikkatilanteen hallintaan. Tilanne Euroopassa on muuttunut perusteellisesti ja sen ennustettavuus on heikentynyt. Ei ole todennäköistä, että tilanne normalisoituisi nopeasti. Toimenpiteet Euroopan ulko- ja sisärajoilla voivat nopeastikin suunnata suuren osan siirtolaisvirrasta Venäjän kautta Suomeen. Suomella on oltava itärajalla itsenäinen ja uskottava rajavalvonta. Rajavartiolaitoksen voimavaroilla on tärkeä merkitys myös Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnassa ja turvaamisessa sekä sotilaallisessa maanpuolustuksessa. Rajavartiolaitos varautuu hallitsemaan merellisiä turvallisuusriskejä tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten merellisten viranomaisten kanssa. Rajavartiolaitos varautuu ottamaan johtovastuun ympäristöonnettomuuksien operatiivisesta johtamisesta merialueilla vuoden alusta. Uudet meripelastushelikopterit lisäävät suorituskykyä merellisissä tehtävissä. EU:n meripolitiikan toimeenpanoon sekä yhteisen eurooppalaisen tietojenvaihtoympäristön määrittelyyn ja käyttöönottoon osallistutaan aktiivisesti. Liikenne Helsinki-Vantaan lentoasemalla kasvaa. Rajavartiolaitos osallistuu lentoaseman laajennusten suunnitteluun rajanylitysliikenteen sujuvuuden takaamiseksi. Rajavartiolaitos pyrkii osaltaan varmistamaan sen, että yhteistyö Venäjän rajavartiopalvelun kanssa toimii hyvin. Rajavartiolaitos osallistuu EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän kehittämiseen ja toimeenpanoon. Rajavartiolaitoksessa on ollut vuodesta 2013 saakka käynnissä 28 milj. euron (noin 13% toimintamenoista) sopeuttamisohjelma. Tämä sopeuttamisohjelma suunniteltiin suotuisan turvallisuustilanteen vallitessa 2012. Suurista haasteista huolimatta sopeuttamisohjelman toimeenpanossa on onnistuttu ja säästöt tultaneen saavuttamaan. Tämä kuitenkin merkitsee, että itärajan valvonnasta vä- Sisäministeriö Inrikesministeriet Ministry of the Interior Rajavartiolaitoksen esikunta Staben för gränsbevakningsväsendet Headquarters of the Finnish Border Guard PL 3 (Panimokatu 1), 00131 HELSINKI PB 3 (Bryggerigatan 1), 00131 HELSINGFORS PO Box 3 (Panimokatu 1), FI-00131 HELSINKI Puhelin 0295 421 000, Faksi 0295 411 500 Telefon 0295 421 000, Fax 0295 411 500 Phone +358 (0)295 421 000, Fax +358 (0)295 411 500 www.raja.fi www.raja.fi www.raja.fi
id4142119 2 (2) hennetään henkilöstöä 40%. Sopeuttamisohjelman aikana Rajavartiolaitokseen kohdistetut lisäsäästöt pakottavat uusiin sopeuttamistoimiin, joiden mittaluokka tulee olemaan samaa tasoa käynnissä olevan ohjelman kanssa. Hallitusohjelmassa osoitettu sisäisen turvallisuuden lisämääräraha Rajavartiolaitokselle riittää kattamaan vain edellisen hallituksen määräämät lisäleikkaukset. Eläkeiän nosto vähentää luonnollisen poistuman käyttömahdollisuutta sopeuttamistoimena. Rajavartiolaitoksen henkilöstöjärjestöillä on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa tulossuunnitelmaan sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan -. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyt linjaukset ovat Rajavartiolaitoksen sisäisiä suunnitteluperusteita, jotka täydentävät sisäministeriön hallinnonalan tulossuunnitelman Rajavartiolaitosta koskevaa osuutta. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyt ehdotukset ovat Rajavartiolaitoksen kannanottoja, joihin sisäministeriö ei ole ottanut kantaa. Rajavartiolaitoksen päällikkö Kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Kenraalimajuri Ilkka Laitinen Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 16.12. klo 16.28. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. LIITTEET RVL:n tulossuunnitelma ja toiminta- ja taloussuunnitelma - JAKELU TIEDOKSI Sisäministeriö RVLpääll RVLappääll A + E + Kompassi Valtiontalouden tarkastusvirasto Maahanmuuton ministeriryhmän pääsihteeri SM:n valmiuskoordinaattori
RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 2 RVL TS /TTS - 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA 1.1 Toimintaympäristö- ja riskianalyysi 1.2 Strategiset linjaukset ja toimenpiteet 2. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN 2.1 Rajaturvallisuuden ylläpitäminen 2.2 Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen 2.3 Merellisen turvallisuuden lisääminen 2.4 Kriisivalmius ja sotilaallinen maanpuolustus 2.5 Viranomaisavun tuominen 3. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 3.1 Henkilöstöjohtaminen 3.2 Koulutus ja tutkimus 3.3 Työhyvinvointi 3.4 Viestintä 4. TEKNISET PALVELUT 4.1 Palvelujen johtaminen ja tuotanto 4.2 Materiaalihallinto 4.3 Tietohallinto ja tietotekniset palvelut 4.4 Vartioalukset 4.5 Ilma-alukset 4.6 Toimitilahallinto 5. SUUNNITTELUALA 5.1 Voimavarat 5.2 Taloushallinto 5.3 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 6. OIKEUDELLINEN TOIMIALA 6.1 Kansallinen säädösvalmistelu 6.2 EU- ja kansainvälinen säädösvalmistelu 6.3 Laillisuusvalvonta 7. TULOSKORTIT
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 3 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA 1.1 Toimintaympäristö- ja riskianalyysi Perusteellinen turvaluokiteltu (TLL III) strateginen riskianalyysi jaetaan erillisenä aineistona. ** Ulkoiset tekijät Rajavartiolaitoksen ulkoinen toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi. Venäjän ulkopolitiikka ja talousongelmat heikentävät itärajan tilanteen ennustettavuutta. Venäjällä oleskelleet ja Venäjää kauttakulkumaana käyttäneet kolmansien maiden kansalaiset ovat hakeneet suurina ryhminä turvapaikkaa Pohjois- Suomessa. Ilmiö voi laajeta nopeasti eteläisemmille rajanylityspaikoille. Korkea laittoman maahantulon paine ja valtioiden toimenpiteet EU:n ulkorajoilla voivat heijastua nopeasti itärajalle. Potentiaalinen maahantulijoiden määrä on suuri. Rajavartiolaitoksen yhteistyösuhteet Venäjän rajavartiopalveluun ovat toistaiseksi säilyneet hyvinä, mutta Rajavartiolaitoksen omasta toiminnasta riippumattomat riskit niiden heikkenemiseen ovat kasvussa. Etelässä Lähi-idän ja Afrikan sisällissodat ja väkivaltaiset konfliktit ovat johtaneet ennennäkemättömän suuriin siirtolais- ja turvapaikanhakijavirtoihin kohti EU:ta. Vaikuttaminen tilanteeseen kauttakulkumaissa voi olla vaikeaa. EU:n ulkorajan valvonta erityisesti Kreikan ja Turkin välisellä rajalla ei käytännössä toimi. Luvattomat rajanylitykset itäisellä Välimerellä sekä Länsi-Balkanin alueella ovat nousseet ennätyskorkealle tasolle. Tilanne asettaa mittavia haasteita EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikalle sekä koko Schengen-järjestelmän toimivuudelle. Samalla kun vaatimukset yhteisön toimista ja yhteisestä taakanjaosta kasvavat, jäsenmaiden suhtautuminen tilanteeseen vaihtelee jyrkästi. Komissiolla on paineita vahvistaa rooliaan ulkorajakysymyksissä aiempaa enemmän. Komissio on antanut ehdotuksensa EU:n rajavartiointi- ja rannikkovartiostojärjestelmistä joulukuussa. Hallitsematon maahantulo kasvattaa myös sisäisen turvallisuuden uhkia EU:ssa, mikä heijastuu Suomeen sekä ulko- että sisärajojen kautta. Sisärajojen kautta Suomeen suuntautuva laiton maahantulo on suoraan sidoksissa ulkorajojen heikentyneeseen tilanteeseen. Suomesta on yhä selkeämmin tullut laittoman maahantulon kohdemaa. Jäsenmaiden toimenpiteet siirtolaisvirran pysäyttämiseksi tai hallitsemiseksi Schengen-alueen sisällä sisärajatarkastuksia palauttamalla tai turvapaikkalinjauksia kiristämällä ovat olleet toistaiseksi koordinoimattomia. Ulkorajoilla myös lentokenttien merkitys laittoman maahantulon reittinä säilyy muun muassa reittiverkostojen laajenemisen sekä tekotavan turvallisuuden ja nopeuden vuoksi. Sekä ulko- että sisärajoilla laiton maahantulo on usein kytköksissä muuhun kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja muihin turvallisuusuhkiin. Venäjän heikko talouskehitys, ruplan heikkeneminen sekä Venäjän asettamat tuontirajoitukset heijastuvat itärajan liikenteeseen. Henkilöliikenteen lasku jatkuu venäläisten reaalitulojen ja ulkomaan matkailun vähetessä. Tilanne ei todennäköisesti tule muuttumaan nopealla aikataululla. Pidemmällä aikavälillä liikenteen odotetaan kuitenkin kääntyvän nousuun. Venäjän heikko talouskehitys ja oman
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 4 satamakapasiteetin kehittyminen vähentävät Suomen ja Venäjän välistä tavara- ja transitoliikennettä. Helsinki-Vantaan lentoasema säilyy Suomen vilkkaimpana kansainvälisenä rajanylityspaikkana. Finnairin tavoitteena on lisätä kaukoliikenteen vuoroja ja avata uusia reittejä. Suomenlahti on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista. Merikuljetusten kasvun uskotaan painottuvan etenkin konttiliikenteeseen ja keskittyvän Suomenlahden itäosaan. Öljykuljetusten määrän sen sijaan arvioidaan hieman laskevan johtuen korvaavien polttoaineiden, kuten LNG:n ja biopolttoaineiden, käytön yleistymisestä. Myös globaalin talouspolitiikan nopeat vaihtelut, öljyn hinta, kansainväliset kriisit, terrorismi ja viimeaikaiset muutokset Venäjän turvallisuuspolitiikassa voivat muuttaa tilannetta nopeasti. Kesäisin huvialusliikenne sekä Helsingin ja Tallinnan välinen matkustaja-alusliikenne säilyvät vilkkaana. Alusliikenteen kasvu rasittaa meren ekologiaa ja lisää vakavan kemikaali- ja öljyonnettomuuden riskiä. Ihmisten vapaa liikkuvuus Euroopassa perustuu toimivaan Schengen-järjestelmään. EU:n yhdenmukaisen ulkorajavalvonnan (IBM) kehittäminen ja toimeenpano etenee. EU:n rajavalvontajärjestelmään (EUROSUR) kuuluvia eurooppalaisia ja kansallisia toimintoja kehitetään ja rt Borders -pakettiin kuuluvat EU:n laajuiset tietotekniset järjestelmät valmistaudutaan ottamaan käyttöön. EU:n rajaturvallisuusviraston rooli EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusmallin toimeenpanossa korostuu. EU:n yhtenä tavoitteena on meripolitiikan vahvistaminen. Rannikkovartioviranomaisten yhteistyötä ja tietojen vaihtoa tiivistetään. Tietoteknisiä järjestelmiä kehitetään tietojen vaihdon tiivistämiseksi ja tilannekuvan muodostamiseksi. Itämeren alueella jatketaan merellistä rajaturvallisuusyhteistyötä. ** Sisäiset tekijät Valtiontalous on ollut alijäämäinen jo vuodesta 2009 alkaen ja valtion velka kasvaa. Bruttokansantuote ei ole kääntynyt kasvuun. Valtio joutuu jatkamaan talouden sopeuttamista. Julkisia palveluja ja hallintoa tehostetaan ja kevennetään. Hallituksen säästö- ja rakenneuudistusohjelmalla tavoitellaan 10 miljardin euron vaikutuksia vuoteen 2030 mennessä. Turvallisuusviranomaisten resurssikehitys on ollut epäsuhdassa lisääntyvien tehtävien, kansalaisten odotusten ja toimintaympäristön muutoksen kanssa. Hallitus osoittaa 50 milj. euron vuosittaisen lisämäärärahan sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon viranomaisten toimintakyvyn turvaamiseksi muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Valtionhallintoon kohdistuvat säästötoimet koskevat myös turvallisuusviranomaisia. Rajavartiolaitoksessa on ollut vuodesta 2013 saakka käynnissä 28 milj. euron (noin 13% toimintamenoista) sopeuttamisohjelma, jossa mm. vähennetään henkilöstöä pysyvästi 300 henkilötyövuotta. Käynnissä olevan sopeuttamisohjelman toimeenpano on ollut suuri haaste. Sopeuttamisohjelman aikana Rajavartiolaitokseen kohdistetut lisäsäästöt pakottavat arvioimaan uusia sopeuttamistoimia, joiden mittaluokka tulee olemaan samaa tasoa käynnissä olevan ohjelman kanssa. Hallitusohjelmassa osoitettu sisäisen turvallisuuden lisämääräraha ei riitä kattamaan uusia leikkauksia ja kustannustason nousua vuoden jälkeen. Eläkeiän nosto vähentää mahdollisuutta käyttää luonnollista poistumaa sopeuttamiskeinona.
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 5 Hallitus laatii sisäisen turvallisuuden selonteon, jossa on tarkoitus arvioida sisäisen turvallisuuden viranomaisten tehtävien prioriteetteja, resursseja ja toimintamahdollisuuksia. Suomen ja Rajavartiolaitoksen päämäärien saavuttaminen tulee turvata myös kansainvälisesti. Tähän päästään vaikuttamalla EU:n eri elimissä, osallistumalla aktiivisesti rajaturvallisuusviraston toimintaan ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin sekä kahden- ja monenvälisellä rajaturvallisuusyhteistyöllä. Samalla vahvistetaan Rajavartiolaitoksen julkisuuskuvaa luotettavana ja asiantuntevana kumppaniorganisaationa. 1.2 Strategiset linjaukset ja toimenpiteet Vahvistetaan itärajan valvontaa ja kykyä torjua turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajavartiolaitos siirtää rajatarkastuksista 50 henkilötyövuotta omin toimenpitein itärajan valvontaan. Rajavartiolaitos osallistuu turvapaikkatilanteen hallintaan ja varautuu rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sisärajoille. Rajaliikenne pidetään turvallisena ja sujuvana. Parannetaan kykyä hallita monialaonnettomuuksia ja turvallisuusuhkia merellä. Otetaan käyttöön uudenaikainen ja tehokas ilma-aluskalusto. Parannetaan alusja ilma-aluskaluston käytettävyyttä. Ympäristöonnettomuuksien operatiivinen johtovastuu merialueilla siirretään sisäministeriölle ja avomerellä edelleen Rajavartiolaitokselle. Pidetään kriisivalmius ja kyky sotilaalliseen maanpuolustukseen korkealla tasolla. Osallistutaan EU:n yhdenmukaisen rajaturvallisuuden toimeenpanoon ja kehittämiseen sekä rajaturvallisuusviraston koordinoimiin yhteisiin operaatioihin. Edistetään lainsäädännön, yhteisten toimintamallien, reaaliaikaisen tilannekuvan ja tekniikan kehittämistä ja nopeaa käyttöönottoa.
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 6 2. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET 2.1 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 2.2 RAJATURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMINEN Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on ylläpitää rajaturvallisuutta, varmistaa sujuva rajaliikenne, lisätä merellistä turvallisuutta ja osallistua sotilaalliseen maanpuolustukseen sekä tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille. Rajavartiolaitoksen kriisivalmius pidetään korkealla tasolla. Tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa sekä yhteiskunnan kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) 108,5 99,3 99,0 100,7 102,9 105,9 108,6 Vaikuttavuus (ind) 98,0 95,2 94,3 93,9 93,5 93,3 93,2 Vaikuttavuus (1-5) 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 Rajaturvallisuuden ylläpitäminen (1-5) 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1-5) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Merellisen turvallisuuden lisääminen (1-5) 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1-5) 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan 3,8 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 3,2 asutuille alueille (1-5) Kustannusvaikuttavuus (ind) 118,9 103,5 103,6 107,5 112,3 118,5 123,9 Kustannusvaikuttavuus, kustannukset/painotetut suoritteet 1,4086 1,6184 1,6168 1,5570 1,4912 1,4134 1,3510 (abs) Painotetut suoritteet (1000 kpl) resurssoinnin perusteella 163 722 136 217 133 635 136 054 138 210 140 638 143 126 Kustannukset, ko vuoden hintatasossa (milj. euroa) 250,3 247,6 247,6 247,6 245,6 241,6 239,6 Laatu ja palvelukyky (ind) 98,0 95,2 94,3 93,9 93,5 93,3 93,2 Tuottavuus ind 129,2 107,5 106,3 108,2 111,4 115,4 118,8 Taloudellisuus ind 118,9 103,5 103,6 107,5 112,3 118,5 123,9 Henkilötyövuodet 2 685 2 687 2 664 2 665 2 630 2 583 2 554 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut perusteellisesti, eikä näköpiirissä ole nopeaa käännettä parempaan. EU:n yhdennetyn ulkorajavalvonnan kehittäminen ja toimeenpano etenee. Lisääntyneiden solidaarisuusvaatimusten vuoksi yhteisöelementtien kehittäminen nopeutuu ja yhteisiä toimintoja tehostetaan. Odotukset ja vaatimukset jäsenmaiden osallistumisesta yhteisen ulkorajan valvontaan kasvavat. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan epävakaa tilanne kuin myös uudet ja monipuolistuvat uhkat vaikuttavat pitkään Euroopan turvallisuuteen. Heijastevaikutukset, kuten laajamittainen turvapaikanhakijoiden maahantulo sisä- kuin ulkorajojen kautta, ulottuvat myös Suomeen. Suomen rajaturvallisuusjärjestelmä itärajalla on tähän saakka nojannut voimakkaasti yhteistyöhön Venäjän turvallisuuspalvelun (FSB) rajavartiopalvelun kanssa. Nyt riskit rajaturvallisuusyhteistyön heikkenemiseen ovat kasvaneet ja tilanteen ennustettavuus on merkittävästi heikentynyt. Riski laittomaan maahantuloon itärajan rajanylityspaikkojen kautta Suomeen on noussut selvästi. Itärajan liikenteen jatkuva kasvu on tilapäisesti pysähtynyt Venäjän taloudellisen tilanteen johdosta. Pietarin alueen väestöpohja on kuitenkin pysyvä rajaliikentee-
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 7 seen vaikuttava potentiaali. Talouden muutokset vaikuttavat henkilöliikenteen määrään nopeasti. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Suomen itsenäinen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos on johtava rajaturvallisuusviranomainen ja luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta vahvistaa Suomen sisäistä turvallisuutta ja torjuu tehokkaasti rajat ylittävän laittoman maahantuloon liittyvän rikollisuuden vaikutuksia Suomeen ja Eurooppaan yhdessä muiden PTR-viranomaisten kanssa. Euroopan unionin rajaturvallisuusjärjestelmä on yhdenmukainen. Rajaturvallisuuden ylläpitäminen (1-5) 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 TULOSTAVOITTEET Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilöiden toiminnalla ennalta estetään luvatonta maahantuloa, siihen liittyvää ihmiskauppaa ja muuta rajat ylittävää monialarikollisuutta lähtöalueilla. Yhdyshenkilöiden toiminnalla tuetaan myös muiden EU-maiden toimintaa. Rajavartiolaitoksen osallistuminen kansainvälisiin rajaturvallisuusoperaatioihin ja siviilikriisinhallintaan parantaa EU:n ja Suomen rajaturvallisuutta. Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Yhdyshenkilötoiminnan vaikuttavuus (1-5) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Kokemus yhdyshenkilötoiminnan onnistumisesta (1-5) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat 3 336 4 022 4 030 4 037 4 046 4 054 4 063 rajanylitykset (kpl) Operaatiovuorokaudet Frontex (kpl) 0 2 530 3 520 2 640 2 640 2 640 2 640 Operaatiovuorokaudet muut (kpl) 0 500 500 500 500 500 500 Operaatiovuorokaudet harjoitukset (kpl) 0 250 250 250 250 250 250 Osallistutaan aktiivisesti komission rajapaketin sisältämien ehdotusten käsittelyyn. idaan ehdotusten vaikutukset Rajavartiolaitoksen resurssitarpeisiin. Rajavartiolaitos lähettää vartiolaivan Välimerelle Frontexin operaatioon. Rajaturvallisuus- ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistumista ei muuten lisätä määrällisesti vuoden tasosta. Frontexin toimeenpanemiin yhteisoperaatioihin osallistutaan viraston kanssa vuosittain erikseen sovittavalla tavalla. Operaatioihin varaudutaan osallistumaan myös ad hoc -perusteella tilanteen niin vaatiessa. Siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistutaan noin 10 henkilön panoksella. Yhdyshenkilöverkostoa tarkistetaan operatiivisen tarpeen mukaisesti ja sen ohjausta selkeytetään. Operatiivista yhteistyötä Istanbulin lentoaseman ja lentoyhtiöiden kanssa tiivistetään. Tuetaan Frontexin koordinoivan roolin lisäämistä yhdyshenkilötoiminnassa kuitenkin siten, että yhdyshenkilöt säilyvät kansallisen johdon alla.
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 8 Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa Naapurimaiden viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on ylläpitää rauhalliset rajaolot, ennalta estää tehokkaasti Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantuloa, terrorismia ja muuta rajat ylittävää rikollisuutta, ylläpitää tilannekuvaa lähialueelta ja varmistaa sujuva rajanylitysliikenne. Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Rajanaapuriyhteistyön vaikuttavuus (1-5) 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Yhteisten riskianalyysien laatu (1-5) 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Rajanaapuriyhteistyö (kpl) 525 383 383 383 383 383 383 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Yhteistyötä naapurimaiden rajaviranomaisten kanssa jatketaan kahden- ja monenvälisesti vuoden tasolla. Kahdenvälisen yhteistyön painopiste on Venäjän kanssa tehtävässä operatiivisessa yhteistyössä, jonka ylläpitämisestä pyritään huolehtimaan kaikissa olosuhteissa. Monenvälisen yhteistyön painopiste on eteläisessä ja pohjoisessa kolmikannassa, Itämeren alueen rajavalvontayhteistyössä sekä Euroopan ja arktisen alueen rannikkovartiostoyhteistyössä. Rajavalvonta Suomen rajavalvonta on järjestetty tehokkaasti. Rajavalvonnan tilannekuva mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön. Luvattomat rajanylitykset ja muu laiton toiminta paljastetaan ja luvattomat rajanylittäjät otetaan kiinni. Rajat ylittävään rikollisuuteen puututaan tehokkaasti. Kaikki Schengen alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. Schengen alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan.
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 9 Rajavalvonta Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 Rajatarkastusten kattavuus: Saapuva (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajatarkastusten kattavuus: Lähtevä (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajatilannekuvan laatu (1-5) 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 Rajatarkastusten laatu (1-5) 1,8 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 Rajatapahtumien estäminen (1-5) 4,0 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 Rajatapahtumien paljastaminen (1-5) 2,7 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 Rajanylityksiin liittyvä rikollisuus (1-5) 4,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Rajanylittäjien näkemys rajaturvallisuuden tasosta (1-4,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 5) Rajatarkastusten oikeusturva (1-5) 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Rikoslakirikosten selvitystaso (1-5) 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Laittoman maahantulon järjestämisten ja 3,1 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 ihmiskaupparikosten selvitystaso (1-5) Rikostorjunnan oikeusturva (1-5) 5,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Rajojen valvonnan valmius ja reagointikyky (1-5) 3,5 3,5 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 Rajojen valvonnan suorituskyky (1-5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rajojen valvonnan kohdentuminen (1-5) 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Partiointi (h) 230 509 241 307 236 035 232 612 227 361 222 320 217 154 Tekninen valvonta (h) 881 094 1 067 500 1 157 500 1 157 500 1 157 500 1 157 500 1 157 500 Rajojenvalvonnan tarkastukset (kpl) 33 761 40 082 39 427 39 027 37 262 36 860 36 322 Rajatarkastukset (milj.hlöä) 16,0 13,4 13,8 14,4 14,9 15,4 15,9 Tullitarkastukset (hlöä) 4 831 6 015 5 510 5 510 5 510 5 510 5 510 Pääsyn epäämiset (hlöä) 1 305 887 898 913 929 940 952 Käännyttämispäätös (kpl) 296 214 225 232 239 242 242 Myönnetyt viisumit (kpl) 1 056 1 223 1 274 1 274 1 274 1 274 1 275 Vastaanotetut turvapaikkahakemukset (hlöä) 389 1 781 2 208 2 436 2 661 2 787 3 014 Rikosilmoitus (R-ilmoitus) (kpl) 1 068 1 110 1 244 1 298 1 337 1 336 1 334 Valtionrajarikos (kpl) 220 344 377 396 416 436 455 Väärennysrikos (kpl) 172 221 204 205 207 209 208 Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa 121 202 173 179 174 181 185 (kpl) Muu rikos tai rikkomus (kpl) 6 211 3 640 3 885 3 940 4 010 4 065 4 125 Rikesakko (kpl) 729 669 673 672 672 672 671 Rangaistusvaatimusilmoitus (kpl) 3 587 3 300 3 467 3 556 3 595 3 593 3 599 Pakkokeino (kpl) 3 428 3 690 3 268 3 302 3 336 3 334 3 331 Huomautus (kpl) 722 850 849 889 899 898 897 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Rajojen valvonta Kehitetään rajavalvonnan kansallisen koordinointikeskuksen (NCC) valtakunnallisia tehtäviä huomioiden Eurosur-asetuksen sekä Rajavartiolaitoksen johtamisvalmiuden vaatimukset. Osallistutaan Frontexin johtamaan eurooppalaisen tilannekuvayhteistyön (ESP) kehittämiseen. Otetaan kansallisessa tilannekuvatoiminnossa (NSP) käyttöön strategis-operatiivista laaja-alaisuutta, reaaliaikaisuutta ja ennustavuutta palveleva tilannekuva ja kehitetään sen jakamista. Rajojen valvontaa kehitetään rajojen valvonnan mallissa määriteltyjen toimintaperiaatteiden ja vaatimusten mukaisesti. Partioiden valvonta- ja vaikuttamiskykyä kehitetään keskeisen suoja- ja voimankäyttövälineistön, optroniikan sekä viesti- ja johtamislaitteiden osalta rajojen valvonnan mallissa määritetyllä tavalla. Osa hallintoyksiköihin jäävistä erityisasekivääreistä modifioidaan partiokivääreiksi, joilla ylläpidetään kyky vaativien tilanteiden voimankäyttöön.
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 10 Etälamauttimen käytettävyys rajavartiomiehen voimankäyttövälineen selvitetään vuonna. Koiratoimintaa kehitetään tarkistamalla koiratoiminnan pysyväisasiakirja käyttäen hyväksi rajakoira -hankeselvitystä. Organisatorisia muutoksia koiratoimintaan ei tehdä. Valmiusjoukkueiden suorituskykyä kehitetään erillissuunnitelman mukaisesti. Maa- ja merirajojen teknistä valvontaa kehitetään ja ylläpidetään rajojen valvonnan mallissa määritettyjen suorituskykyvaatimusten ja riskianalyysin perusteella. Rajavartiolaitos osallistuu merialueiden valvonnan eurooppalaiseen EUCISE - tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Kansallista merellistä tietojenvaihtoa kehitetään FinCISE-hankkeessa. Maarajojen älykästä videoanalyysijärjestelmää kehitetään EWISA-hankkeessa. Uutta ilmaisinteknologian hyödyntämistä selvitetään ja kehitetään erillishankkeessa. Taktisten valvontakameroiden määrä nostetaan tavoitetasolle vuosina -, jonka jälkeen taso ylläpidetään. Operatiivisen kenttäjohtamisen toimintamallin osa-alueita ja sitä tukevia tietojärjestelmiä kehitetään. Keskeisimmät tietojärjestelmähankkeet ovat POKE:n korvaavan KEJO-tietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto sekä hätäkeskustietojärjestelmän ERICA käyttöönotto. Muut kehittämistarpeet määritellään vuonna laadittavassa selvityksessä. Raja- ja merivartiokoulu sisällyttää tutkinnanjohtajan ja operatiivisen kenttätoiminnan johtamisen koulutuksen virkaurakursseihin ja täydennyskoulutukseen. Helikopterikaluston hankinnat ja uudistaminen toteutetaan. DO 228 -kaluston seuraajan suunnittelu aloitetaan vuonna. Helikopterien ja DO 228 -kaluston valvontatekniikkaa kehitetään. Ilma-alusten tiedonsiirtoratkaisut suunnitellaan ja kehitetään osana laajempaa kokonaisuutta liikkuvien yksiköiden tiedonsiirtoratkaisut -hankkeessa. Kehitetään VATI/ERTI-tilanteisiin liittyvää suorituskyvyä. eutetaan lennokkien käytön testaus. Merellisten alusyksiköiden valvonta- ja tilannekuvajärjestelmät integroidaan muihin järjestelmiin siten, että ne kykenevät täydentämään tilannekuvaa. Kotkan merivartioaseman siirto Kuusiseen, Porvoon merivartioasema ja Suomenlinnan merivartioaseman siirto Katajanokalle toteutetaan suunnitellusti. Osallistutaan aktiivisesti EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisen valvonnan toteuttamiseen ja kehitetään siihen liittyen kustannustehokkaita toiminnallisia ja teknisiä ratkaisuja yhteistoiminnassa muiden kansallisten kalastusvalvontaviranomaisten kanssa. Rajatarkastukset Varaudutaan rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sisärajoille. Vakiinnutetaan yhtenäinen rajatarkastusprosessi rajanylityspaikoilla.
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 11 Otetaan käyttöön matkustajatietojen valtakunnallinen ennakkokäsittely Rajavartiolaitoksessa 31.3. mennessä. Suunnitellaan ja pilotoidaan keskitetty rajatarkastusautomaattien hallintamalli. Suunnitellaan ja pilotoidaan uuden rajatarkastusmallin tukeminen automatiikalla. Laajennetaan liikuteltavien rajatarkastuslaitteiden käyttöä. Osallistutaan EU:n Älykkäät rajat -ohjelman järjestelmien kehittämistyöhön ja kehitetään rajatarkastusprosessia EU:n lainsäädännön ja rajaturvallisuushankkeiden mukaisesti. Valtioneuvoston antama asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä tarkistetaan vuoden kuluessa. Asetuksen 10 :n mukaiset rajatarkastusvastuut lentoliikenteessä otetaan kuitenkin käyttöön jo 1.1. lukien. Rikostorjunta PANOKSET JA TEHOKKUUS Suunnittelukaudella annetaan uusi laki Rajavartiolaitoksen rikostorjunnasta. Rajavartiolaitoksen rikostorjunnan tehtävät ja toimivaltuudet säilyvät pääosin nykyisellään. Selvitetään Rajavartiolaitoksen merellisen rikostorjunnan toimivaltuudet ao. lainsäädäntöhankkeeseen liittyen. Osallistutaan matkustajatietojen ennakkokäsittelyn valtakunnallista keskittämistä koskevaan PTR-viranomaisten hankkeeseen yhteistyössä raja- ja meriosaston kanssa (ml. PNR-tietojen käsittely ja PIU-yksikkö). Seurataan PTR-viranomaisten rikostiedustelu- ja analyysirakenteen toimivuutta. Osallistutaan PTR-viranomaisten kohdevalintamenettelyyn. Osallistutaan Poliisihallituksen Vitja-hankkeeseen. Kehitetään rikostorjuntatekniikan käyttöä. Telekuuntelun toimivaltuus otetaan käyttöön Kaakkois-Suomen rajavartiostossa. Vartiostojen yleisjohtajina toimivat upseerit täydennyskoulutetaan pidättämiseen oikeutetuiksi virkamiehiksi. Koulutus alkaa vuonna. Rajaturvallisuuden ylläpitäminen Kustannukset (milj. euroa) ko vuoden hintatasossa 228,9 230,5 223,3 223,8 222,0 218,4 216,6 Henkilötyövuodet 2 455 2 502 2 403 2 409 2 378 2 335 2 309 Rajaturvallisuuden ylläpitäminen Tuottavuus ind 130 106 109 110 113 118 121 Taloudellisuus ind 120 102 106 110 114 121 126 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Vuosina - vahvennetaan rajojen valvontaa kohdentamalla 50 henkilötyövuoden panos rajatarkastuksista rajojen valvontaan Kaakkois-Suomen alueelle, Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Lappiin.
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 12 2.3 SUJUVAN RAJALIIKENTEEN VARMISTAMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Liikenne Helsinki-Vantaan lentoasemalla kasvaa noin 5% vuodessa. Itärajan liikenteen jatkuva kasvu on tilapäisesti pysähtynyt Venäjän taloudellisen tilanteen johdosta. Pietarin alueen väestöpohja on kuitenkin pysyvä rajaliikenteeseen vaikuttava potentiaali. Talouden muutokset vaikuttavat henkilöliikenteen määrään nopeasti. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Suomen rajanylityspaikat ovat tehokkaat. Sujuva rajaliikenne edistää ihmisten kanssakäymistä ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1-5) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 TULOSTAVOITTEET Itärajan rajanylityspaikat Turvataan sujuva rajanylitysliikenne. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on enintään 15 minuuttia. Rajatarkastuksissa ja rajatarkastuksiin liittyvässä tutkinnassa sekä hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista sekä oikeusturvasta. Itärajan rajanylityspaikat Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (1-5) 0,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Rajanylittäjien tyytyväisyys rajanylityksen 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 sujuvuuteen (1-5) Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1-5) 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) 9 9 10 10 10 10 10 Rajatarkastusten sujuvuus kokonaisaika (min) 0 47 47 47 47 48 48 Rajatarkastuksia/vrk (kpl) 30 461 27 002 27 291 29 459 31 791 34 297 36 996 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Selvitetään mahdollisuudet rajoittaa itärajan rajanylityspaikkojen aukioloaikoja. Raja-Joosepin rajanylityspaikan uudistamiseen varaudutaan. Muiden rajanylityspaikkojen osalta seurataan rajaliikenteen kehittymistä ja sen perusteella varaudutaan rajanylityspaikkojen jatkokehittämiseen vuosikymmen loppupuolelta alkaen. Osallistutaan itärajan suurimpien rajanylityspaikkojen osalta rajaliikenteen ohjausjärjestelmän (jonotusjärjestelmä) kehittämiseen muiden viranomaisten kanssa. Lentoasemien rajanylityspaikat Turvataan sujuva rajanylitysliikenne. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on enintään 10 minuuttia. Rajatarkastuksissa ja rajatarkastuksiin liittyvässä tutkinnassa sekä hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista sekä oikeusturvasta.
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 13 Lentoasemien rajanylityspaikat Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajanylittäjien tyytyväisyys rajanylityksen 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 sujuvuuteen (1-5) Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1-5) 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) 8 9 9 9 9 9 9 Rajatarkastuksia/vrk (kpl) 11 676 12 161 12 775 13 315 13 865 14 445 15 045 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Osallistutaan Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaaliuudistuksen suunnitteluun. Kehitetään ja otetaan käyttöön rajatarkastusautomaattien seuraava sukupolvi. Satamien rajanylityspaikat Turvataan sujuva rajanylitysliikenne. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on enintään 15 minuuttia. Rajatarkastuksissa ja rajatarkastuksiin liittyvässä tutkinnassa sekä hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista sekä oikeusturvasta. Satamien rajanylityspaikat Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (1-5) 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajanylittäjien tyytyväisyys rajanylityksen 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 sujuvuuteen (1-5) Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1-5) 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) 13 9 9 9 9 9 9 Rajatarkastuksia/vrk (kpl) 962 820 820 890 960 1 030 1 120 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Osallistutaan Helsingin sataman matkustajaterminaaliin suunnitteluun. PANOKSET JA TEHOKKUUS Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Rajavartiolaitoksen sisäisin toimenpitein kohdennetaan noin 50 henkilötyövuoden panos rajatarkastuksista rajojen valvontaan vuosien - aikana. 2.4 MERELLISEN TURVALLISUUDEN LISÄÄMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Itämeren alusliikenteen määrä jatkaa kasvua, joka lisää osaltaan onnettomuusriskiä erityisesti Suomenlahdella sekä Saaristomerellä. Vaarallisten aineiden kuljetusten kasvu lisää meri- ja ympäristöonnettomuuksien todennäköisyyttä. Merellisen turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä korkeaa toimintavalmiutta. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius on merellisten monialaonnettomuuksien varalta välitön, rikosten ennaltaehkäisy- ja selvittämiskyky hyvä ja panos merellisen ympäristön suojelemiseksi merkittävä. Veneily ja muu vapaa-ajanvietto rannikolla ja saaristossa on tur-
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 14 vallista. Rajavartiolaitoksella on kyky ottaa vastaan operatiivinen johtovastuu ympäristövahinkojen torjunnasta merialueella. Merellisen turvallisuuden lisääminen (1-5) 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 TULOSTAVOITTEET Meripelastus Merivartiostoissa on jatkuva johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmius meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin. Kaikkiin merellä tapahtuviin hätätilanteisiin kyetään osoittamaan apua. Muiden meripelastusviranomaisten voimavarat hyödynnetään. Meripelastuksen osaaminen varmistetaan koulutuksella, katselmoinneilla ja tarkastuksilla. Meripelastus Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Meripelastusyksiköiden merialueen peittoaste (1-5) 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Meripelastusavun saapuminen onnettomuuspaikalle 4,9 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 (1-5) Meri- ja ympäristötilannekuvan laatu (1-5) 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Etsinnät merialue (kpl) 40 35 62 62 62 62 62 Meripelastustehtävät (kpl) 1 466 1 446 1 473 1 473 1 473 1 472 1 472 Meripelastuksen ensihoitotehtävä (kpl) 57 53 65 65 65 65 65 Merialueen avustustehtävä (kpl) 220 165 200 200 200 200 200 Muu meripelastustoimen pelastussuorite (kpl) 268 240 240 240 240 240 240 Pelastettu henkilö (kpl) 3 581 3 800 4 405 4 405 4 405 4 505 4 505 Estetty onnettomuus (kpl) 9 4 12 12 12 12 12 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Sovitaan ruotsalaisten ja virolaisten meripelastushelikoptereiden laskeutumisharjoittelusta vartiolaiva Turvalle niin, että onnettomuustilanteissa operatiivinen toiminta on mahdollista vuoden loppuun mennessä. Valmistaudutaan vuoden Rajavartiolaitoksen vetovastuulla olevan merellisen suuronnettomuusharjoitukseen niin, että aikana vahvistetaan harjoitusskenaario ja sitoutetaan muut viranomaiset harjoitukseen meripelastusneuvottelukunnassa sovitulla tavalla. Otetaan Vessel Triage -onnettomuusaluksen tilanarviointimenetelmä koekäyttöön ja jatketaan menetelmän markkinointia. Käynnistetään meripelastusoppaan uusiminen ja päivitetään Baltic ACO -manuaali vastaamaan IAMSAR -rakennetta. Kehitetään veneluokan vedestä pelastamisen koulutusta ja varustusta. Käynnistetään hanke, jossa määritellään uuden meripelastustietojärjestelmän vaatimukset ja toteuttamisvaihtoehdot. Kehitetään MIRG-toimintamalleja osana kansainvälistä MIRG-hanketta. Euroopan rannikkovartiostotoimijoiden koulutuksen yhteensovittamista jatketaan ECGF Training Network -verkostossa sekä ECGFA NET -jatkohankkeessa.
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 15 Merellinen ympäristönsuojelu Merellinen ympäristön valvonta sekä ympäristörikosten selvittäminen ja tutkinta ennalta ehkäisevät tehokkaasti merellisen ympäristön saastumista. Valmius avomerellä tapahtuvaan öljy- ja kemikaalitorjuntaan on hyvä. Merellisen ympäristön suojelu Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Aluspäästötapausten selvitystaso (1-5) 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Aluspäästötapausten määrä (kpl) 39 19 30 30 30 30 30 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Rajavartiolaitos ottaa vastuun ympäristöonnettomuuksien operatiivisesta johtamisesta avomerellä alusta lukien. Kehitetään merellisten kemikaalionnettomuuksien johtamis- ja toimenpidemallit (ChemSAR -hanke). Osallistutaan Ruotsin KBV:n valmistelemaan Divert-hankkeeseen, mikäli hankkeelle myönnetään EU-rahoitus syksyllä. PANOKSET JA TEHOKKUUS Merellisen turvallisuuden lisääminen Kustannukset (milj. euroa) ko vuoden hintatasossa 10,7 6,7 11,4 11,1 11,1 10,9 10,8 Henkilötyövuodet 115 73 123 120 118 116 115 Merellisen turvallisuuden lisääminen Tuottavuus ind 109 107 116 115 117 119 121 Taloudellisuus ind 101 103 113 115 118 123 126 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Kohdennetaan sisäisesti voimavaroja uuden helikopterikaluston sekä vartiolaiva Turvan käyttö- ja ylläpitomenoihin. 2.5 KRIISIVALMIUS JA SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ Euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt, eikä muutosta parempaan ole näköpiirissä. Muuttuneeseen tilanteeseen liittyvä uhkien monipuolistuminen sekä ennustettavuuden heikentyminen korostavat entisestään Rajavartiolaitoksen roolia sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden viranomaisena. Rajavartiolaitoksen on huolehdittava kriisinsietokyvystä ja korkeasta toimintavalmiudesta vastata hybridiuhkiin. Rajajoukkojen kehittäminen ja joukkotuotanto toteutetaan osana uudistuvaa puolustusjärjestelmää yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Rajajoukkojen kykyä Rajavartiolaitoksen toiminnan tukemiseen ja sotilaallisen maanpuolustukseen sekä alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja torjuntaan kehitetään -luvun vaatimukset huomioiden ja ylläpitämällä riittävää valmiutta.
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 16 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius osallistua valtakunnan puolustamiseen. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1-5) 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 TULOSTAVOITTEET Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito Rajavartiolaitoksella on ajanmukaiset varautumis- ja puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen. Rajavartiolaitoksen kriisivalmius sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen rauhan aikana on jatkuvaa. Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Suunnitelmavalmius (1-5) 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Sijoitustilanne (1-5) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Materiaalivalmius (1-5) 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Selvitetään Rajavartiolaitoksen kriisinsietokyvyn kannalta keskeiset kehittämistarpeet ja toimeenpannaan vuonna toteutetun strategisen riskiarvioinnin hallintatoimenpiteet. Erityisesti varaudutaan hybridiuhkiin. Rajavartiolaitos osallistuu häiriö- ja poikkeusolojen valmiuden strategiseen suunnitteluun ja tavoitetilan asetteluun. eutetaan operatiivisen käytettävyyden tarkastus. Rajajoukkojen suorituskykyä kehitetään puolustusvoimien kehitysohjelmien mukaisesti. Painopisteenä on tulenjohtokyky, tulivoima ja huolto. Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus Rajavartiolaitoksen henkilökunta, varusmiehet ja reserviläiset on koulutettu kriisiajan tehtäviin ja sijoitettu rajajoukkoihin. Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Koulutettavuus (1-5) 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Sijoitettavuus (1-5) 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Koulutus (1-5) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) 84 775 88 375 87 890 89 255 88 470 88 295 86 985 Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) 0 4 050 2 902 2 722 2 702 2 760 2 760 Järjestetyt kertausharjoitukset (kpl) 0 18 12 15 13 15 15 Itse järjestetyt sotilaallisen maanpuolustuksen koulutustilaisuudet (kpl) 0 63 76 74 74 74 74
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 17 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet eutetaan joukkotuotanto kokonaisuudessaan uusitun joukkorakenteen, joukkotuotantosuunnitelman ja päivitetyn E.1-pysyväisasiakirjan mukaisesti. Kokonaisuutta tuetaan kehittämällä taktista ohjeistusta. Kertausharjoitusten määrä nostetaan tavoitetasolle yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Tuetaan määrättyjä vapaaehtoisia kertausharjoituksia. Kehitetään henkilökunnan osaamista, painopisteenä johtaminen ja johtamisjärjestelmät sekä vaikuttaminen. Harjoitusten painopiste on vuonna yhtymän harjoituksessa Kaakkois-Suomessa. Joukkotuotannon toteuttamista tuetaan ylläpitämällä ajanmukainen ohjeistus. PANOKSET JA TEHOKKUUS Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen Kustannukset (milj. euroa) ko vuoden hintatasossa 10,7 10,4 12,9 12,6 12,5 12,3 12,2 Henkilötyövuodet 115,0 113 139 136 134 132 130 Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen Tuottavuus ind 105 128 124 128 126 130 129 Taloudellisuus ind 96 123 121 127 127 133 135 2.6 VIRANOMAISAVUN TUOMINEN RAJASEUDUN JA RANNIKON HARVAAN ASUTULLE ALUEELLE TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö ja palvelut keskittyvät alueellisiin keskuksiin. Väestö vähenee ja ikääntyy rajaseudulla ja saaristossa. Rajavartiolaitos on jäämässä ainoaksi toimintakykyiseksi viranomaiseksi rajaseudun ja rannikon harvaanasutulla alueella. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Rajavartiolaitos lisää päätehtäviensä ohessa ihmisten jokapäiväistä turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa. Rajavartiolaitos toimii perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen lähellä ihmistä. Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille (1-5) TULOSTAVOITTEET Turvallisuuden tunne 3,8 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 3,2 Rajaseudun ja saariston ihmiset ja sidosryhmät kokevat Rajavartiolaitoksen toiminnan lisäävän turvallisuutta. Rajavartiolaitos on tavoitettavissa. Turvallisuuden tunne Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,7 3,7 3,3 3,3 3,1 3,1 3,0 Partioinnin kattavuus maarajalla (1-5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Partioinnin kattavuus merirajalla (1-5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Harva-alueen asukkaiden kokemus (1-5) 3,4 3,4 3,2 3,2 3,0 3,0 2,9 Harva-alueen viranomaisten näkemys (1-5) 4,1 4,1 3,4 3,4 3,2 3,2 3,1
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 18 Viranomaisavun antaminen Rajavartiolaitos antaa viranomaisapua hädässä olevien ihmisten auttamiseksi ja muille viranomaisille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi. Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Rajavartiolaitos osallistuu tehostettuun ulkomaalaisvalvontaan. Viranomaisavun antaminen Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1-5) 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Yhteistoimintapartiot (h) 1 811 1 605 1 645 1 641 1 676 1 657 1 612 Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virkaaputehtävät) (kpl) 638 640 751 750 656 654 651 Etsinnät maa-alue (kpl) 398 321 345 345 345 345 345 Pelastustehtävät maa-alue (kpl) 493 415 375 375 375 375 375 Ensihoitotehtävät (pl. meripelastukseen liittyvät) (kpl) 556 642 642 642 642 642 642 Avustustehtävä maa-alue (kpl) 43 112 113 113 113 113 113 Muu pelastussuorite maa-alue (kpl) 334 224 304 304 304 304 304
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 19 3. HENKILÖSTÖALA 3.1 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Toimintaympäristö Valtion talouden sopeuttamisohjelmien ja kustannustason nousun seurauksena Rajavartiolaitoksen henkilötyövuodet vähenevät 300 henkilötyövuodella vuoden 2011 tasosta vuoteen mennessä. Rajavartiolaitosta koskevat lisäsäästövelvoitteet edellyttävät uusien sopeuttamistoimien käynnistämistä. Varautuminen uusiin sopeuttamistoimiin näkyy suunnittelukauden henkilöstöresurssien vähenemisenä. Turvallisuustilanteen muuttuminen edellyttää itärajan valvonnan palauttamista vuoden 2012 tasolle. Lisäksi Euroopan lähialueen kriisit ovat lisänneet RVL:n osallistumistarvetta kansainvälisiin tehtäviin. Komission rajapaketin ehdotukset voivat toteutuessaan edellyttää nykyistä suurempaa sitoutumista kansainvälisiin tehtäviin. Rajaliikenteen lasku on vähentänyt hetkellisesti henkilöstötarpeita itärajan rajatarkastustehtävissä. Talouden elpyessä liikenne lähtee kuitenkin kasvuun. Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen tasainen kasvu sekä rakenteelliset uudistukset saattavat edellyttää lisävoimavaroja suunnittelukauden aikana. Valtion yhteisten henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmien (KIEKU) käyttö sekä SM:n yhteisen (ACTA) ja mahdollinen valtioneuvoston yhteisen asianhallintajärjestelmän (VAHVA-hanke) käyttöönotto ja jatkokehittäminen otetaan huomioon RVL:n henkilöstöalaa kehitettäessä. Yleinen eläkeuudistus astuu voimaan vuonna nostaen vanhuuseläkeikää vaiheittain kolmella kuukaudella vuodessa siten, että vuonna nykyisen eläkeoikeuden saavuttavilla eläkeoikeus täyttyy 3 kk myöhemmin, vuonna nykyisen eläkeoikeuden saavuttavilla eläkeoikeus täyttyy 6 kk myöhemmin ja niin edelleen kunnes vuonna 2025 nykyisen eläkeoikeuden saavuttavilla eläkeoikeus on 24 kuukautta nykyistä eläkeoikeutta myöhempi. Eläkeiän nosto vähentää luontaisen poistuman käyttömahdollisuutta sopeuttamistoimena. Hallituksen kaavailemien työelämäuudistusten kohdentumisesta Rajavartiolaitokseen ei ole linjauksia. Toiminta-ajatus Henkilöstön määrä, rakenne ja sijoittuminen vastaavat Rajavartiolaitoksen tarpeita ja työvoiman käyttö on joustavaa ja tehokasta. Rajavartiolaitoksen henkilöstösuunnittelu on johdonmukaista ja se tukee henkilöstön kehittymistä, uralla etenemistä sekä työ- ja vapaa-ajan yhdistämismahdollisuuksia. Rajavartiolaitos on haluttu ja turvallinen työpaikka. Mittarit sekä panos- ja tuotostiedot Henkilöstöjohtaminen -14 tot -15 arv -16 sma -17 sma -18-19 sma -20 sma Henkilötyövuodet 2685 2675 2664 2665 2630 2583 2554
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 20 Toimenpiteet vuonna - Rajojen valvonnan parantamiseksi siirretään kesäkauteen mennessä 50 henkilötyövuoden henkilöstöresurssit rajatarkastuksista itärajan valvontaan - Suunnitellaan TTS-kaudella toimeenpantavat esikuntarakenteen ja -palveluiden uudistukset sekä henkilöstöön kohdistuvien sopeuttamistoimen toimeenpano - Vakiinnutetaan KIEKU:n käyttöä ja kehitetään sitä RVL:n tarpeita vastaavaksi yhteistyössä Palkeiden ja KIEKU- hankkeen kanssa - Valmistaudutaan siirtymään asiakirjojen sähköiseen arkistointiin - Jatketaan työaikajohtamisen ja -joustavuuden tehostamista, sisältäen mm. hajautettua työtä koskevien linjausten tarkistamisen ja päättämällä etätyökokeilun jatkamisesta tai etätyön vakiinnuttamisesta Rajavartiolaitoksessa - Rajoitetaan RVL:n palkkaliukuma enintään valtioneuvoston päätöksen mukaiseksi - Suunnitellaan ja otetaan käyttöön RVLE:n ja SLMVE:n yhteiset esikuntapalvelut - Otetaan käyttöön uudistetut tavoite- ja kehityskeskustelut. Toimenpiteet suunnittelukaudella - Henkilövahvuus pidetään maksimissa toimintamenojen rajoissa - Tarkistetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstösuunnitelma vuonna - Nostetaan naisten osuus rajavartijoissa 10 prosenttiin strategiakaudella - Rajoitetaan RVL:n palkkaliukuma enintään valtioneuvoston päätöksen mukaiseksi - Kehitetään asiakirjahallintoa ja kirjaamotoimintoja - Kehitetään palkkausjärjestelmää HESTRA:n tavoitteiden mukaisesti - Kehitetään Rajavartiolaitoksen palkitsemisen periaatteita ja käytäntöjä - Päivitetään RVL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosina ja - Toimeenpannaan esikuntarakenteen ja -palveluiden uudistukset ja henkilöstöön kohdistuvat sopeuttamistoimet - Varaudutaan toimeenpanemaan velvoitteet EU:n nopean toiminnan reserveiksi. Palvelukseenotto Upseereiden palvelukseentulo -14 tot -15 arv -16 sma -17 sma -18 sma -19 sma -20 sma K-SR 2 6 3 6 6 5 5 P-KR 2 2 3 3 3 3 2 KR 1 2 2 2 2 2 2 LR 1 2 3 3 2 2 3 RMVK 1 2 1 2 1 2 2 SLMV 4 5 4 5 5 5 5 LSMV 2 3 3 3 3 3 3 VLLV (ohjaaja) 2 0 2 0 0 2 0 VLLV (lentotekn.) 1 0 0 0 0 0 2 Yhteensä 16 22 21 22 22 24 24
RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 21 Lukuihin sisältyy vuosittain viestiopintosuunnalta valmistuva sotatieteiden kandidaatti ( LR, P-KR, KR, RMVK, LR, P-KR, RMVK). Upseerien palvelukseen tulotaulukossa on huomioitu upseerilisäys hallintoyksiköittäin, kun huomioidaan sekä valmistuvat sotatieteiden kandidaatit että hallintoyksiköiden väliset sotatieteiden kandidaatteja koskevat siirrot. Rajavartijoiden palvelukseentulo ja siirrot Töihin koulutettuina - K-SR 50 38 30 0 0 0 Rajavartiolaitos rahoittaa 20 8 30 0 0 0 Lisärahoitus rajatarkastus 30 30 0 - P-KR 0 10 6 0 0 0 Rajavartiolaitos rahoittaa 5 6 0 0 0 Lisärahoitus rajatarkastus 5 0 - KR 0 0 3 0 0 0 Rajavartiolaitos rahoittaa 3 0 0 0 Lisärahoitus rajatarkastus - LR 0 0 3 0 0 0 Rajavartiolaitos rahoittaa 3 0 0 0 Lisärahoitus rajatarkastus - SLMV 30 10 5 0 0 0 Rajavartiolaitos rahoittaa 5 5 0 0 0 Lisärahoitus rajatarkastus 30 5 - LSMV 0 0 5 0 0 0 Rajavartiolaitos rahoittaa 5 0 0 0 Lisärahoitus rajatarkastus - VLLV 2 2 0 0 0 RVL:n rahoitus 20 20 54 0 0 0 Lisärahoitus *) 60 40 0 0 0 0 Yhteensä 80 60 54 0 0 0 *) Rajavartiolaitos sai kehyspäätöksessä maaliskuussa 2013 lisärahoitusta rajatarkastuksiin noin 13 miljoonaa euroa vuoteen mennessä. Lisärahoituksella on rekrytoitu vuosien ja aikana 140 rajatarkastajaa. Vuonna järjestettävä rajavartijan peruskurssi (RVJAPK23) on 54 henkilön vahvuinen. Vuosina - ei järjestetä rajavartijan peruskurssia.