ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.2013 alkaen 2. Toiminnan kuvaus Elämänlaatupalveluiden tavoitteena on luoda edellytyksiä, edistää, tukea ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia lisätä hyvinvointiaan eri tavoilla kirjastopalveluiden, kansalaisopiston, kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden kautta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elämänlaatupalvelut tekevät paikallista, hallinnollista ja seudullista yhteistyötä luoden Orivedelle laadukkaampia ja kattavampia hyvinvointipalveluita taloudellisesti ja tehokkaasti. Elämänlaatupalvelut lisäksi tarjoavat ja ylläpitävät kuntalaisille harrastuspaikkoja ja mahdollisuuksia koko elinkaari huomioiden. 3. Toiminnalliset tavoitteet Sitovat tavoitteet Strateginen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen 1. Asiakasnäkökulma/ Päämäärä: Asiakaslähtöiset palvelut tuotetaan taloudellisesti sekä laadukkaasti ja palvelut ovat hyvin kuntalaisten saatavilla - Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti elämänkaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdistetään ja yhteistyötä lisätään asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Elämänlaatupalveluiden järjestämän yhteisen, kaikille avoimen toiminta/ suunnittelu illan toteuttaminen. Elämänlaatupalveluiden yhteisen tiedottamisen tehostaminen 1 toiminta- tai suunniteluilta/ vuosi Yhteinen tiedote/ vuosi sekä lisäksi omia tiedotteita : Elopotkut, järjestöillat : kansalaisopiston opinto-opas, muut tiedotteet - Kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asuvien osuutta lisätään Yhteistyön jatkaminen terveyspalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa - Palveluista tiedottaminen vähintään kaksi kertaa vuodessa ; kotikirjastopalvelut, yhteistyö terveystoimen kanssa, kurssitarjonta esim Tähtiniemikoti ja Palvelutalo - Palvelujen järjestämisessä korostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa Elämänlaatupalvelut tuottaa hyvinvointia edistäviä palveluita Palvelut tuotetaan kaikille ikäryhmille (kurssit, tapahtumat, aineisto, toimintaryhmät, retket). Järjestetty kaikille ikäryhmille monipuolista toimintaa elämänlaatupalveluiden toimesta. Elämänlaatupalvelut tukevat kansalaisten omaehtoista ja aktiivista itsensä kehittämistä. - Koko Oriveden seutukuntaa koskevat kulttuuritapahtumat 12 kpl/ vuosi. Taiteiden yö sekä Hippulat Vinkuu - lasten viikot marraskuussa ja helmimaaliskuussa.
- Kansalaisopiston toteutuneiden opetustuntien määrä noin 8500 h/ vuosi. - Kirjastokäynnit keskimäärin 7 krt/ asukas/ vuosi - Liikuntapaikkakäyntimäärän säilyttäminen - Nuorisotalon ja vapaaajanviettopaikkojen kävijämäärän säilyttäminen 8 krt/asukas/vuosi kävijämäärä pysynyt entisellä tasolla Pysynyt entisellä tasolla. - Palvelut tuotteistetaan ja niiden tuottamistavat arvioidaan säännöllisesti Tuotteistaminen toteutetaan yleisellä tasolla - koulutusta tuotteistamiseen kansalaisopistossa. 2. Talousnäkökulma/ Päämäärä: Oriveden kaupungin talous on tasapainossa - Kaupungin toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organisaatiossa Tuottavuutta parannetaan hallinnollisella sekä paikallisella ja seudullisella yhteistyöllä Asiakastyytyväisyyskysely - Kehittämishankkeet - Yhteiskilpailutus - asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen Liikuntapaikkahankkeet teknisen palveluiden kanssa toteutuneet. Yhteiskilpailutus teknisten palveluiden kanssa kone- ja maanrakennusmateriaaleista Nuorisopalvelut mukana seutukunnallisessa hankkeessa Kansalaisopiston OSAAVAhanke asiakastyytyväisyyskysely kirjastossa toteutunut. Nuorisovaltuuston kouluruokakysely 3. Prosessinäkökulma/ Päämäärä: Orivesi on elinvoimainen ja kasvava asuinpaikkakunta - Terveyden, hyvinvoinnin sekä turvallisuuden edistäminen kaupungin ja eri toimijoiden välisenä yhteistyönä Elämänlaatupalvelut tarjoavat kattavan valikoiman hyvinvointia ja omaehtoista oppimista ja kehittymistä tukevia harrastusmahdollisuuksia itse ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. - Seurafoorumit kaksi kertaa vuodessa - Toiminnan osallistujamäärät - 7.luokkalaisten tutustumispäivien ja liikuntareittikierroksien toteuttaminen joka syksy - 5. -6. -luokkalaisten liikennekilpailun järjestäminen yhteistyössä poliisin kanssa - päihdeputken järjestäminen 7. -9. luokkalaisille moniammatillisena yhteistyönä. Kävijämäärät pysyneet ennallaan
4. Henkilöstönäkökulma/Päämäärä: Kaupunki on kiinnostava työnantaja ja henkilöstö on osaavaa ja kehityshakuista - Kaupunki on hyvin johdettu ja työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla - Kaupunki kehittää suunnitelmallisesti työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa ja tukee henkilöstön etenemistä työssään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Oikeinkohdennetut henkilöstöresurssit Hallintokunnat koordinoivat oman alansa täydennyskoulutusta suunnitelmallisesti - Tyky -toiminnan toteutuminen 1 x 4h/ vuosi - Kehityskeskustelut 1x/ vuosi - Sairauspoissaolojen määrä, kalenteripäivä (kpv)/ työntekijä Vähintään 1 koulutus/ hlö/ vuosi. osittain. 4. Muut tavoitteet Hyvinvoinnin edistäminen elämänkaari-ajattelu huomioiden elämänlaatupalveluiden yhteistyönä. Erilaisten yhteistyökuvioiden jatkaminen eri tulosalueiden kesken. Kansalaisopiston liikunnan opettajan työsuhteen muutettiin liikunnanohjaajaksi, joka toimii sekä kansalaisopistolla, nuorisopalveluilla sekä liikuntapalveluilla yhteisenä työntekijänä. 5. Suunnitelmakauden painopisteet ja toiminnalliset muutokset Kansalaisopiston kurssitarjotin on jaettu opinto-oppaassa selkeämmin syys- ja kevätlukukauteen. Kulttuurin puolella kulttuurinopa-auto aloitti kuljetukset ja vei paikallisia sekä vierailijoita kesän aikana Oriveden seudun eri kulttuuritapahtumiin. Kansalaisopiston toiminta vahvistaa ja rakentaa Oriveden seudun harrastusmahdollisuuksia, luo hyvinvoinnin mahdollisuuksia sekä lisää kunnan palvelu- ja tukitoimia. Investoinnit on tehty suunnitelmien mukaan. Kuntosalin välineistöä uusittiin kesällä 2013 ja nuorison lähiliikuntapaikan (frisbeegolfrata) sekä Suojan kentän perusparannuksen toteuttaminen on aloitettu. Teerijärvien kierroksen ulkoilureittipohja on toteutettu kokonaisuudessaan. Liikuntapalveluiden ja teknisten palveluiden yhteistyötä on lisätty. Liikuntapalvelut ovat saaneet investointihankkeisiin apua teknisiltä palveluilta. Rovastinkankaan kentästä saatiin myönteinen avustuspäätös ely-keskuksesta, rakentaminen tapahtuu vuoden 2014 aikana. Seutukuljetuksia tehostettu, kuljetukset 2 kertaa viikossa keväällä 2013 lähtien. Parametriuudistus edistynyt, tavoitteena asiakaspalvelun yhtenäistyminen PIKI-kirjastoissa.
6. Tunnusluvut ELÄMÄNLAATUPALVELUT TP 2011 TP 2012 TP 2013 Liikuntapalvelut Liikuntahallin kävijämäärä 45.000 44.772 48 716 Uimahallin kävijämäärä 40.000 34.265 35 725 Jäähallin yleisöluistelun kävijämäärä 2000 2148 2190 (loka-maaliskuu) Lestikierroksen osallistujamäärä 570 1098 800 Terveysliikuntaryhmien määrä 15 7 17 Erityisliikuntaryhmien määrä 15 18 10 Uimakoululaisten määrä 170 100 122 Lastenliikuntaryhmien määrä 9 16 12 Ulkoliikuntapaikat yhteensä 27kpl 28kpl 28 Valaistut ulkoilureitit / ladut 16,5km 16,5km 16,5 km Toimintatuotot 182 058 204 922 196 552 Toimintamenot 952 294 1 002 000 1 006 388 Toimintakate 770 235 797083 809 836 Kustannukset / asukas 100,00 105,00 104,40 Nuorisopalvelut TP 2011 TP 2012 TP 2013 Nuorisotalon kävijämäärä 4 450 3 900 5 300 Muiden nuorisotilojen kävijämäärä 6 900 7 150 5 150 (Kaup.talo, Laitamo, Haukkaniemi, Pikku Vittanen) Tapahtumien kävijämäärä 1 150 1526 1420 Retkien kävijämäärä 538 481 654 Leirien ja kesäkerhon osallistujamäärä 30 + 68 32 + 35 30 + 10 Toimintatuotot 8 773 5 246 9 994 Toimintamenot 137 087 169 335 154 997 Toimintakate 128 313 164 088 145 003 Kirjastopalvelut TP 2011 TP 2012 TP 2013 Lainat yhteensä 176 300 183 523 184 053 - joista muita kuin kirjalainoja 43 428 47 137 47 292 Toimintatuotot 20 352 26 774 26 603 Toimintamenot 436 414 460 599 452 321 Toimintakate 416 063 433 824 425 717 Kustannukset / asukas 45 48 44 Kirjastokäynnit / asukas 7,9 8,8 8,3 - Verkkokäynnit 3,3 3,1 3,0 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Kansalaisopisto Opetustuntia /vuosi 9 146 8 945 4925 Toimintatuotot 121 754 149 267 114 048 Toimintamenot 618 111 658 663 707 269 Toimintakate 496 357 509 395 593 221 Kustannukset /asukas 64,40 68,80 73,40 Opiskelijat 1 889 2 039 2136
TP 2011 TP 2012 TP 2013 Kulttuuripalvelut Toimintatuotot 1 058 1 224 702 Toimintamenot 69 699 65 634 37 146 Toimintakate 68 641 64 415 36 444 Kustannukset /asukas 7 7 3,80 Voimavarat (vakituinen henkilöstö, kokoaikaiset) TP 2011 TP 2012 TA 2013 * Kansalaisopisto 1,4 1,6 3,1 * Kirjasto 6,2 6,85 6,0 * Liikuntapalvelut 9,4 9,4 9,4 * Kulttuuripalvelut 0,6 0,6 0,4 * Nuorisopalvelut 1,0 1,0 1,2