Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten hallinta Hallinnon kustannukset/ oppilas (kaikki oppilaat) < 160 Toteuma 206, tavoite ei toteutunut. Tulosalue: **VARHAISKASVATUS ja sen toteutuminen Taloudelliset tavoitteet, resurssien hallinta Toiminnan taloudellinen järjestäminen Päivähoitopalvelujen laatu Kustannukset/(todellinen) hoitopäivä Arviointikysely Kustannukset/hoitopäivä eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin. Kasvu 12,9 % kuluttajahintaindeksin muutos 1,6 %), tavoite ei toteutunut Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8,5) Toteuma 8,81, tavoite toteutunut VASU:n mukainen toimintatapa Arviointikysely 90 % arvioijista samaa mieltä *** Prosessit ja rakenteet Kasvatuskumppanuus toimivuus Arvioinnit Koetaan vähintään tyydyttäväksi (> 70 %). Toteuma 83, 1%, tavoite toteutunut.
Yhteistyön lisääminen eri päivähoitomuotojen välillä Henkilöstön osaamisen tukeminen Yhteiset tapahtumat Kehityskeskustelut Lisääntyvät edellisvuodesta Systemaattisesti käytössä Tulosalue: **PERUSOPETUS Laadukas opetus Arvioinnit Vähintään hyvällä tasolla asteikolla (0-5 > 3,5) Toteuma 7.-9. lk 3,8 3.-6. lk 4,27, tavoite toteutunut. Resurssien hallinta Tuntikehys/oppilas 1. 6. lk >1,6 7. 9. lk >1,95 Toiminnan taloudellinen järjestäminen Prosessit ja rakenteet Koulun ja kodin yhteistyön toimivuus Kustannukset /oppilas Arvioinnit Kustannukset/oppilas eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Toteuma 9 354/oppilas edellisvuonna 8 415 /oppilas, Kasvu 11,2 % (kuluttajahintaindeksin muutos 1,6 %), tavoite ei toteutunut. Koetaan vähintään tyydyttäväksi (kouluarvosana < 8) vanhempien arvio 8,1 %, tavoite toteutunut Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus 90 % Opettajien täydennyskoulutuspäivät 1 pv / v Tavoite ei toteudu kaikkien koulujen eikä kaikkien opettajien osalta (kunnan kustantama koulutus työajalla),
mutta opettajat kouluttautuvat paljon omaehtoisesti, mikä tukee ammattitaidon ylläpitotavoitetta Tulosalue: **LUKIOKOULUTUS Laadukas opetus Arviointikysely > 80 % Arviointikyselyä ei ole toteutettu vuonna 2013. Resurssien hallinta Toiminnan taloudellinen järjestäminen Rakenteet ja prosessit Yrittäjyysmallin toimivuus ja kehittyminen Kurssit/oppilas > 1,6 Kustannukset/oppilas Arviointikysely Kustannukset/oppilas eivät kasva yleisen kustannustason kasvua nopeammin. Toteuma 12 293, edellisvuonna 11 140, kasvu 10,4 % (kuluttajahintaindeksin muutos 1,6 %), tavoite ei toteutunut. Mallin koetaan olevan toimiva ja kehittyvä. Arviointikyselyä ei ole toteutettu vuonna 2013. Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus > 90 % Tulosalue: **VAPAA SIVISTYSTYÖ, resurssien hallinta Toimintatilastot Osallistuminen ja resursointi edellisen vuoden tasolla
Tulosalue: **TAITEEN PERUSOPETUS, resurssien hallinta Toimintatilastot Osallistuminen ja resursointi edellisen vuoden tasolla. Tulosalue: **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toiminnalliset tavoitteet Opiskelijoiden, kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja virkistymisen tukeminen. Kuntalaisten aktivointi ja viihtyminen Kirjasto: Lainamäärät, aukioloajat Hankitaan edelleen ajanmukaista, opiskelijoita palvelevaa materiaalia ja monipuolista kaunokirjallisuutta. Lainaus / asukas: 18,1 lainausta. Kulttuuri: Tapahtumien määrä Kuntalaisten olohuone, asiakkaitten viihtyvyys Kestävän kehityksen toteuttaminen Käynnit kirjastossa, kävijälaskenta. Asiakaskysely Lainaaminen ja verkkokäynnit toteuttavat kestävää kehitystä Fyysiset käynnit / asukasluku: 9,5. Toteuma 8,7, tavoite ei toteutunut. Kirjasto jatkaa ja tehostaa kierrätystä ja pyrkii esimerkillään kannustamaan kestävään kehitykseen. Eri verkkopalvelujen tiedotusta tehostetaan.
Yhteistyö sidosryhmien kanssa Kirjasto: Vierailujen ja yhteisten tapahtumien määrä Kulttuuri: Yhteiset seutukunnalliset hankkeet Vähintään 15 vierailua päiväkoteihin ja kouluihin ja päiväkodeista ja kouluista kirjastoon. Jatketaan 2012 alkanutta Kirjastopolku yhteistyötä koulujen kanssa Vähintään yksi hanke Suuntautuminen ulospäin Yleisötapahtumisen määrä, asiakaskyselyt Pienimuotosten tapahtumien järjestämistä lisätään. Kuukausittaiset satutunnit jatkuvat kesäaikaa lukuun ottamatta. Jatketaan lukupiiri ja elokuvakerhotoimintaa. Kulttuuri: Näyttelyt Vähintään 13 näyttelyä/vuosi Taloudelliset tavoitteet/resurssien hallinta Kirjaston perustehtävässä ei muutosta Toimintasuunnitelma Pysytään kunnanhallituksen antamassa raamissa. Museoalueen kunto ja käyttö Museoalueen rakennusten kunto Kävijämäärät Museoalueella tehdään jatkuvaa vuosittaista kunnossapitoa. Kävijämäärän lisääminen. Tavoite ei toteutunut.
Koulun ja museon välisen yhteistyön lisääminen. Tavoite ei toteutunut Koulutuspäivät (mm. ELY-keskuksen ja Oulun maakuntakirjaston järjestelmät) Vähintään 4 / htv Tulosalue: **VAPAA-AIKATOIMI Toiminnan määrä Määrällisesti vähintään edellisvuoden tasolla. Nuorisostilatoiminta vähintään edellisvuoden tasolla. Toimintaan osallistuvien lukumäärä vähintään edellisvuoden tasolla. Toiminnan taloudellisuus Asiakastyytyväisyys (asiakaskysely) Urheilutapahtumien lukumäärä Monitoimitalon käyttöaste Vähintään tyydyttävällä tasolla. Kyselyä ei ole toteutettu vuotta 2013 koskien. Vähintään 5. Pysyy vähintään aiemmalla tasolla Tavoite ei toteutunut. Käyttökate Ei kasva kustannustason kasvua enempää edellisvuodesta. Käyttökatteet eivät ole yhteismitallisia vuosina 2012 ja 2013 (sisäiset vuokrat käsitellään
/henkilöstön ammattitaito Koulutuspäivät eri tavoin Vähintään 1/htv