Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie 4 80140 Joensuu
2 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - LIIKELAITOKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ensihoidon tulosalue Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta
3 Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimintasuunnitelma 2016 Ensihoidon tulosalue Liikelaitoksen toiminnan kuvaus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävänä on vastata pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Pelastuslaitoksen tulee huolehtia: 1. Pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuusja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa. 2. Pelastustoimen valvontatehtävistä. 3. Väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä. 4. Pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. 5. Öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiirin alueen ensihoitopalveluiden järjestämisestä yhteistyössä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa. Pelastuslaitos tukee kuntien valmiussuunnittelua yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla. Ensihoitopalvelujen tavoitteet vuodelle 2016 Ensihoitopalvelut tuotetaan koko sairaanhoitopiirin vastuualueelle yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tavoitteena on, että kiireellisissä tehtävissä ensihoitoyksiköt tavoittavat potilaat palvelutasopäätöksen mukaisesti eri riskiluokissa. Lisäksi seurataan ensihoitotehtävien määrien kehittymistä.
4 Ensihoidon toimintavalmiusaika tavoite ( PKSSK valtuusto 08.06.2015 9) A/B -tehtävät Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C/D -tehtävät Ambulanssi Hoitotason yksikkö Ambulanssi A/B - tehtävissä Riskiluokka 8 min 15 min 30 min 120 min 30 min 30 min Luokka 1 80% 90% 95% 95% 99% 100% Luokka 2 60% 80% 80% 90% 80% 90% Luokka 3 35% 80% 70% 80% 70% 90% Luokka 4 15% 40% 60% 70% 60% 70% Luokka 5 1% 10% 40% 60% 50% 50% Henkilöstö Pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön mitoitusperusteissa ja toimenkuvamuutoksissa noudatetaan henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttyjä linjauksia ja periaatteita. Hallinto ja tukipalvelut Pelastustoiminta Turvallisuuspalvelut Varautuminen htv Ensihoito Yhteensä 9 106 18 4 123 260 Henkilötyövuosien jakautuminen 2016 Sivutoimisen henkilöstön vaihtuvuus vuositasolla on arvioitu noin 20-30 henkilöksi. Toiminnalliset seikat huomioiden sivutoimisen henkilöstömäärä on tarkoitus vakiinnuttaa lähivuosina noin 600 henkilön tasolle. Henkilöstön toimintakyky Pelastuslaitoksella sovelletaan varhaisen tuen mallia (Varpua) työ- ja toimintakykysyistä ammatillisen kuntoutuksen ja uudelleensijoituksen tarpeessa oleviin työntekijöihin. Varpu- toimintamallin tavoitteena on, että työntekijän työ- ja toimintakyky säilyy koko työuran ajan ja mahdolliset työ- ja toimintakykyongelmat havaitaan riittävän ajoissa. Operatiiviseen toimintaan osallistuvan päätoimisen ja sopimushenkilöhenkilökunnan toimintakykyä seurataan vuosittain FireFit- järjestelmän avulla. Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaolot ovat keskimäärin enintään 12 sairauspäivää tehtyä henkilötyövuotta kohden.
5 Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet Ensihoidon taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on nolla euroa. Pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalveluiden asukaskohtainen kustannusvaikutus on 24,81 euroa/asukas (asukkaita 31.12.2014 168 941) Ensihoidon tulosalueen investoinnit: Investoinnit rahoitetaan suunnitelmanmukaisilla poistoilla 680.000 euroa. Vuoden 2016 investointisuunnitelmaan esitetään: Kahdeksan ambulanssin hankinta varusteineen. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelujen taloudelliset ja määrälliset tavoitteet/tunnusluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatulot, milj. 10,10 10,55 10,89 Investoinnit, milj. (netto) 0,79 0,69 0,69 Toimintamenot, /asukas, 57,36 58,22 60,41 Ensihoitotehtävät 40.747 40.000 40.000 Ensihoidon toimintavalmiusaika (A+B tehtävät), mediaani 8 min 25 s 9 min 9 min 20 s Henkilöstö 123
6 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ENSIHOITO TULOSBUDJETTI 2016 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatulot 10 103 10 549 10 886 10 965 11 014 Liikevaihto 9 735 10 187 10 517 10 595 10 641 Muut liiketoiminnan tulot 352 346 352 354 356 Muut tuet ja avustukset 16 17 17 17 17 Toimintamenot -9 726-9 846-10 206-10 257-10 308 Materiaalit ja palvelut -2 035-2 268-2 308-2 320-2 332 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -701-744 -766-770 -774 Palvelujen ostot -1 333-1 524-1 542-1 550-1 558 Henkilöstökulut -7 237-7 127-7 385-7 422-7 459 Palkat ja palkkiot -5 694-5 726-5 923-5 952-5 982 Henkilösivukulut -1 543-1 402-1 462-1 470-1 477 Eläkekulut -1 142-1 004-1 013-1 018-1 023 Muut henkilösivukulut -401-397 -450-452 -454 Muut liiketoiminnan menot -453-451 -513-515 -518 Toimintakate 378 704 680 708 706 Rahoitustulot ja -menot 1 2 0 0 0 Korkotulot (sisäiset) 1 2 0 0 Vuosikate 379 705 680 708 706 Poistot ja arvonalentumiset -398-630 -680-708 -706 Suunnitelman mukaiset poistot -398-630 -680-708 -706 Satunnaiset tulot ja -menot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos -19 75 0 0 0
7 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS INVESTOINTIBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa TA2016 S2017 S2018 Ensihoito Ambulanssit varusteineen 700 700 700 Omaisuuden myyntitulot -10-10 -10 Investointimenot 690 690 690