Vapla 20.1.2015 8 Liite 1 KARKKILAN KAUPUNKI VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
TALOUS Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2014 92 talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016 2017. Vuonna 2015 Vapaa-aikalautakunnan nettositova ulkoinen toimintakate on -1 186 400 euroa. Vapaa-aikalautakunta TP2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot 396 208 300 800 357 600 360 203 363 254 Toimintakulut -1 606 361-1 582 050-1 544 000-1 551 164-1 573 890 Toimintakate -1 210 153-1 281 250-1 186 400-1 190 961-1 210 637 Kaupunginhallitus on antanut 15.12.2014 324 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Ohjeen mukaisesti toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, jossa lautakunnat tarkistavat määrärahajaon palvelualueille ja kustannuspaikoille sekä mahdollisille palveluyksiköille lautakunnan päättämällä tavalla. KÄYTTÖTALOUS 1041 Vapaa-aikalautakunta TP 2013 TA 2014 TOT 09/2014 TA 2015 Toimintatuotot 396 208 300 800 354 572 357 600 Myyntituotot 61 205 55 600 28 446 34 600 Maksutuotot 106 665 99 200 39 804 112 200 Tuet ja avustukset 196 735 118 000 260 055 181 000 Muut toimintatuotot 31 603 28 000 26 267 29 800 Toimintakulut -1 606 361-1 582 050-1 189 973-1 544 000 Palkat ja palkkiot -889 435-880 147-656 309-862 800 Henkilöstösivukulut -262 480-268 653-191 250-253 800 Palvelujen ostot -114 699-97 000-89 166-95 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -117 962-105 400-90 703-104 750 Avustukset -141 426-154 500-102 864-148 500 Muut toimintakulut -80 358-76 350-59 681-78 650 Toimintakate -1 210 153-1 281 250-835 401-1 186 400 Vapaa-aikalautakunta koostuu kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueesta sekä vapaaaikalautakunnan hallinnosta. Vapaa-aikalautakunnan toimintatuotot kasvavat vuoteen 2014 verrattuna johtuen hankerahoituksen arvioidusta lisääntymisestä. Toimintakulut laskevat vuoteen 2014 verrattuna johtuen supistuneesta henkilöresurssista. KULTTUURIN- JA VAPAA AJAN PALVELUALUE Vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen tehtävä on järjestää ja tukea kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kulttuuri- ja vapaa ajan palvelualue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 431 Kirjasto 432 Työväenopisto 434 Liikuntatoiminta
435 Nuorisotoiminta 436 Nuorten työpajatoiminta 438 Museotoiminta 439 Kulttuuritoiminta 0035 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue TP 2013 TA 2014 TOT 09/2014 TA 2015 Toimintatuotot 402 721 279 800 342 648 357 600 Myyntituotot 61 205 55 600 28 446 34 600 Maksutuotot 106 665 99 200 39 804 112 200 Tuet ja avustukset 203 248 97 000 248 131 181 000 Muut toimintatuotot 31 603 28 000 26 267 29 800 Toimintakulut -1 526 755-1 523 150-1 134 254-1 510 500 Palkat ja palkkiot -832 613-836 347-614 956-837 500 Henkilöstösivukulut -250 878-260 053-182 710-249 200 Palvelujen ostot -105 730-91 700-84 107-91 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -117 466-105 400-90 703-104 750 Avustukset -141 426-154 500-102 864-148 500 Muut toimintakulut -78 641-75 150-58 914-78 650 Toimintakate -1 124 034-1 243 350-791 606-1 152 900 INVESTOINNIT Vuoden 2015 talousarviossa on varattu 40 000 euroa sähköisten järjestelmien hankintaa varten. Määrärahalla tullaan hankkimaan vuoden 2015 aikana kaupunkiin tilavarausjärjestelmä ja uusimaan kirjastojärjestelmä. Tilavarausjärjestelmän myötä pyritään kehittämään kaupungin tilojen varaustoiminta ja tehostamaan tilojen käyttöä. Kirjastossa tällä hetkellä käytössä oleva järjestelmä on vanhentunut, eikä sitä enää kehitetä. Tilalle on hankittava joko päivitysversio nykyisestä tai kokonaan uusi järjestelmä. Valtuuston antamista määrärahoista tilavarausjärjestelmän hankkimiseen varataan 30 000 euroa ja kirjastojärjestelmän uusimiseen 10 000 euroa. VALTUUSTOTASON TOIMINNALLISET TAVOITTEET Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2014 92 talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016 2017. Vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen on määritelty neljä valtuuston nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Lisäksi talousarviossa on yhteisiä toiminnallisia tavoitteita, joiden toteuttamisessa vapaa-aikalautakunta voi tukea.
Päämäärä Suunnit t elukauden 2015-2017 t avoit e Päämäärä Suunnit t elukauden 2015-2017 t avoit e Kaupungin t alous t asapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon oikea kohdentaminen/priorisointi. Tarkennet aan uuden organisaat ion mukainen henkilöst örakenne. Tarkast ellaan t ilojen käyt t ö ja kehit et ään t ilavarausjärjest elmää. Uusi henkilöstörakenne on valmis. Tilojen käyttö on selvitetty, käynnistetään varausjärjest elmän käyt t öönot t o. Sivist ysjoht aja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvoint ikert omuksen laat iminen ja käyt t öönot t o. Kunt alaist en akt iivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaalija terveys- sekä sivistyspalvelu-tuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. Sivist ysjoht aja Päämäärä Suunnittelukauden 2015-2017 tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kilpailukykyisen elinkeinoympärist ön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Koulut ukseen/ t yöelämään osallist uvien nuorten määrän lisääminen, nuorten syrjäyt ymisen ehkäisy akt ivoint ihankkeiden sekä uudenlaisen palvelualojen välisen ja ulkoisen yht eist yön avulla Peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus kohenee ja keskeyttämiset vähenevät. Nuorten työllisyysaste nousee. Aktivointihankkeita, uusia toiminta- ja yhteistyömuotoja kehitetään. Sivist ysjoht aja, t oimialajoht ajat
Päämäärä Suunnit t elukauden 2015-2017 t avoit e Kilpailukykyisen elinkeinoympärist ön Karkkila - Ammattitaitoisen työvoiman saannin t urvaaminen - Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukasja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Selvit et ään mahdollisuudet ja pyrit ään luomaan Karkkilaan yht eist yöt ä ammat illisen koulut uksen kanssa. Kehit et ään myös sisäist ä yht eist yöt ä palvelut uot annossa. Ammatillisten koulutusjaksojen toteutuminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Sivist ysjoht aja Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet Museo- ja kulttuuripalvelut Kaupunkilaiset osallistetaan vuonna 2015 museon tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen (Karkkilan Rautapäivät, tapahtumat, Pop up taidenäyttely ja Hyvinkää - Karkkila -rautatien historiasta kertova näyttely Höyryjunalla Karkkilaan!) Tavoitteena on myös yhteistyön kehittäminen työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kanssa (Myrsky-hanke) sekä osallistuminen työllistämishankkeisiin. Nuorisopalvelut Nuorisovaltuusto vakiinnuttaa toimintansa vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on kohdennetun kerhotoiminnan vakiinnuttaminen osaksi nuorisotoimessa tehtävää työtä. Toimitaan yhteistyössä koulujen, kuraattorin ja opojen kanssa tavoitteena esim. sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja arjen hallinta. Tavoitteena on myös yhteistyön lisääminen ala- ja yläkoulun kanssa, nuorisotoimen tuominen lasten, nuorten ja vanhempien tietoisuuteen. Tällä tavoin saataisiin lapsi mukaan nuorisotoimen palveluiden piiriin ja voitaisiin toteuttaa ennalta ehkäisyä sekä varhaista puuttumista. Ruukinpajalla tavoitteena on toimintamuotojen ja etsivän nuorisotyön kehittäminen. Lisäksi tavoitellaan Ruukinpajan ja nuorisotoimen yhteistoiminta sekä yhteisiä toimintoja ammatillisen koulutuksen kanssa. Eri ikäryhmien huomioiminen nuorisopalveluissa on tavoitteena. Liikuntapalvelut
Työhyvinvoinnin ja työpaikkaliikunnan kehittäminen sekä aikuisliikunnan vertaisohjaajien kouluttaminen ovat vuoden 2015 tavoitteena. Toisena kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat lapset ja nuoret. Näihin tavoitteisiin on haettu hankerahaa. Vuoden 2015 tavoitteena on lisäksi liikuntapaikkojen käyttöasteen tarkastelu ja varausjärjestelmän käyttöönottoon valmistautuminen. Yhteistyön kehittäminen järjestöjen ja koulujen kanssa. Opistopalvelut Karkkilan työväenopistolla on 90-vuotisjuhlavuosi 2015. Sen myötä tavoitteena on opiston profiilin, näkyvyyden ja yhteistyön kehittäminen. Kirjastopalvelut Kirjasto toimii kunnallisena tietopalvelukeskuksena ja osana kansallista kirjasto- ja tietopalveluverkkoa. Se toimii kiinteässä yhteistyössä mm. koulujen, päiväkotien, museon, työväenopiston sekä kaupungin eri yhdistysten kanssa. Varaudutaan Kansallisen digitaalisen kirjaston toisen vaiheen alkamiseen ja jatketaan Lukkikirjastojen yhteisen asiakasliittymän suunnittelua ja toteuttamista Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin. Kehitetään ja tiivistetään Lukki-kirjastojen tapahtumaja markkinointiyhteistyötä OKM:n rahoituksen turvin. Jatketaan Lukki-kirjastojen tapahtuma ja -markkinointiyhteistyötä yhteishankkeiden puitteissa huomioiden kirjastokimpan 10-vuotisjuhlavuosi. Tiivistetään yhteistyötä mm. työväenopiston kanssa ja tarjotaan kirjaston tiloja edelleen ulkopuolistenkin toimijoiden käyttöön. Arviointikriteerinä kirjastossa järjestettyjen tilaisuuksien määrä. Täytetään kirjastotoimenjohtajan virka lastenkirjastonhoitajan jäädessä eläkkeelle. Henkilövaihdoksen yhteydessä kirjaston työntekijöiden tehtäväkuvat päivitetään siten, että kirjastopalvelut voidaan hoitaa sujuvasti ja työntekijöiden motivaatiota ja osaamista tukien. Arviointikriteerinä on, että kirjastolla on vakituinen kirjastotoimenjohtaja, työntekijöiden tehtäväkuvat on päivitetty ja työhyvinvointikyselyiden tulokset. Lukki-kirjastojen kirjastojärjestelmä päivitetään MARC21-luettelointiformaatin mukaiseksi. Nykyaikaisen asiakasliittymän kehittämistä jatketaan Lukki-kirjastojen yhteisen, OKM:n rahoittaman hankkeen puitteissa. Arviointikriteerinä Uuden kirjastojärjestelmän ja asiakasliittymän käyttöönotto.