KARKKILAN KAUPUNKI VAPAA-AIKALAUTAKUNNA N KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI VAPAA-AIKALAUTAKUNNA N KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

2 TALOUS Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille Vuonna 2016 vapaa-aikalautakunnan nettositova toimintakate on euroa, josta ulkoisen toimintakatteen osuus on euroa. Vapaa-aikalautakunta TP2014 MTA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Kaupunginhallituksen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen on valmisteltava toimielimien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelman, jossa toimielimet tarkistavat määrärahajaon palvelualueille ja kustannuspaikoille. KÄYTTÖTALOUS Vapaa-aikalautakunnan alainen toiminta koostuu vapaa-aikatoimen hallinnosta 1 Vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelma 2016

3 kulttuurin- ja vapaa-aikatoimen palvelualueesta 2 Vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelma 2016

4 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE Palvelualue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 431 Kirjasto 432 Työväenopisto 434 Liikuntatoiminta 435 Nuorisotoiminta 436 Nuorten työpajatoiminta 438 Museotoiminta 439 Kulttuuritoiminta 3 Vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelma 2016

5 Vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen tehtävä on järjestää ja tukea kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kaikilla palvelualueen palveluilla on erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen. Toimintakulut koostuvat pääasiassa henkilöstön palkoista sekä kohdeavustuksista ja tilavuokrista. Osa perustoiminnankin rahoituksesta saadaan erillisavustuksina kansallisilta rahoittajilta, kuten esimerkiksi ministeriöistä. Toimintaan saadut avustukset sekä valtionosuudet kattavat ison osan palvelualueen toiminnoista. Työväenopistolla ja liikuntatoimessa aiemmin tehtyjä henkilöstöjärjestelyjä ei ole huomioitu vuoden 2015 budjetissa, mutta summat on tarkastettu vuoden 2016 budjettiin, mikä aiheuttaa jonkin verran lisäystä palkkakuluihin. Toisaalta osa uusista palkkakuluista katetaan hankerahalla. Työväenopiston eläkemenoperusteiset kulut ovat kasvaneet vuonna 2015 ja tämä kasvu on huomioitu nyt vuoden 2016 budjettiin. Kirjastossa täytetään erikoiskirjastovirkailijan tehtävä. INVESTOINNIT 4 IRTAIN OMAISUUS TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MUSEON OPASTEKYLTIT Tulot Menot Netto RUUKINPAJAN PAKETTIAUTO Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto MUSEON OPASTEKYLTIT Museon opastekyltit uusitaan Porintien varrelle, Pusulantielle ja keskustan alueelle. Hankittavat opastekyltit ovat uuden standardin mukaisia virallisia liikennemerkkejä. Nykyiset mallit ovat jääneet pois käytöstä, ja ELY-keskuksen kehotuksen mukaan vanhat kyltit on poistettava. Kyltit uusitaan kevään 2016 aikana. Alkuvuoden aikana pyydetään tarjouksia liikennemerkkien valmistajilta. Kylttien vaihtaminen toteutetaan yhteistyössä kaupungin teknisen toimen kanssa. TOIMINTA 4 Vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelma 2016

6 VALTUUSTOTASON TOIMINNALLISET TAVOITTEET Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille Vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen on määritelty kaksi valtuuston nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Päämäärä Suunnittelukauden tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Kaupungin talous tasapainossa Luodaan uudet vapaaehtoistyön toimintatavat. Päätöksenteon avoimuutta lisätään, Järjestö- ja yhteisöavustusten jakoperusteiden laatiminen kaupungin strategian kanssa yhteneviksi Jakokriteerit laadittu ja otettu käyttöön. Sivistysjohtaja, palvelualueen päällikkö, palvelualueen esimiehet Avustussääntö on päivitetty vuoden 2016 avustushakua silmällä pitäen. Uuden säännön toimivuutta tarkastellaan vuoden 2016 aikana. Päämäärä Suunnittelukauden tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Kaupungin talous tasapainossa Painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa. Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. Nuorisotakuun toteuttaminen yhteistyössä Karviaisen kanssa Etsivän nuorisotyön osallistuminen seudulliseen ohjaamo-toimintaan Palvelualueen palvelupäällikkö, palvelualueen esimiehet Ollaan mukana seudullisen Ohjaamo-toiminnan käynnistämisessä. LAUTAKUNTATASON TOIMINNALLISET TAVOITTEET Työväenopisto Karkkilassa toimii vapaan sivistystyön periaatteiden mukainen työväenopisto, joka on kaikille avoin oppilaitos. Se vaikuttaa myönteisesti toimintaympäristöönsä elinikäisen oppimisen perusteiden mukaan. Opiston tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Työväenopiston palvelut ovat laadukkaita, edullisia sekä helposti saatavilla, ja ne pyritään toteuttamaan asukkaiden toiveiden mukaan. Palveluiden tulevaisuuden turvaamiseksi haetaan kestävää yhteistyötä. 5 Vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelma 2016

7 Työväenopistossa jatkuu vuoden 2016 loppuun asti laatu- ja kehittämishanke, jonka myötä selvitetään opiston toiminnan rakennetta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Vuoden aikana tiivistetään myös opiston yhteistyötä kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Kirjastopalvelut Kirjasto on kunnallinen sivistyksellinen peruspalvelu, joka tukee kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tuottaa alueensa asukkaille laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua sekä tarjoaa alueen asukkaille tilat, laitteet ja palvelut sekä vapaan pääsyn tietoverkkoon, joita hyödyntäen kansalainen voi toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana. Lisäksi kirjastolla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja joka on avoinna läpi vuoden. Kirjaston aineistotarjonta on monipuolista ja ajantasaista. Karkkilan kirjasto toimii osana kansallista kirjasto- ja tietopalveluverkkoa ja kiinteässä yhteistyössä mm. muiden Lukki-kirjastojen, Karkkilan kaupungin sisäisten toimijoiden ja Karkkilan kaupungin eri yhdistysten kanssa. Kirjaston omatoimiaukiolon edellytykset turvataan kehittämällä kirjaston valvontajärjestelmiä. Karkkilan kirjastossa varaudutaan Kansallisen digitaalisen kirjaston (Finna) toisen vaiheen alkamiseen ja jatketaan Lukki-kirjastojen yhteisen asiakasliittymän suunnittelua ja toteuttamista Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin. Karkkilan kaupungissa seurataan aktiivisesti kirjastolain uudistamistyötä ja reagoidaan lakimuutoksiin. Kirjastoon palkataan erikoiskirjastovirkailija toteuttamaan lasten ja nuorten kirjastopalveluja, jotka kuuluivat vuonna 2015 eläköityneen kirjastonhoitajan toimenkuvaan. Museopalvelut Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet, Suomen Valimomuseo, Galleria Bremer, Karkkila - Högforsin työläismuseo ja Högforsin masuuni esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo harjoittaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo tallentaa paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa ja nykypäivää. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksyttyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtionosuutta saavien museoiden joukkoon. Ruukkimuseo saa valtionosuutta neljän laskennallisen henkilötyövuoden perusteella. Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo osallistuu myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa. Vuonna 2016 Ruukkimuseon kohteissa järjestetään Karkkilan Rautapäivien, Pruukkipäivän ja Historian yön tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja kävely- ja pyöräretkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestetään seitsemän vaihtuvaa näyttelyä. Karkkilan ruukkimuseo on vuonna 2016 mukana Museoviraston vetämässä tallennus- ja kokoelmatyössä (TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä. Kerätty aineisto talletetaan museoiden yhteiseen Suomi-kokoelmaan, jonka on tarkoitus olla edustava otos Suomen nykyajasta. Kulttuuripalvelut Karkkilan kaupunki tukee kannatusyhdistysten ylläpitämiä Karkkilan kuvataidekoulua, Karkkilan musiikkikoulua ja Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinhaa. Koulut antavat taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille. 6 Vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelma 2016

8 Nuorisopalvelut Lakisääteisen nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö- ja politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta. Nuorisotyön ja koulujen yhteistyötä jatketaan. Nuorisovaltuuston toimintaa harjoitellaan nuorten vaikuttajaryhmällä ja vahvistetaan osaksi perusnuorisotyötä. Nuorten avointeniltojen toiminnan kehittämistä jatketaan ja monipuolistetaan. Harrastustoiminnan ja loma-aikojen toiminnan lisäämiseen on saatu hankerahaa, jolla toteutetaan matalan kynnyksen toimintaa vuotiaille lapsille ja nuorille. Etsivää nuorisotyötä edistetään ja haetaan edelleen jatkorahoitusta kahdelle työntekijälle. Tavoitteena on etsivän nuorisotyötekijöiden työtehtävien vakiinnuttaminen vuoden 2016 aikana. Etsivän nuorisotyön ja kouluyhteistyön vahvistamista jatketaan, sekä lähikuntien kanssa tehtävän yhteistyön työmuotojen kehittämistä jatketaan (mm. toisen asteen oppilaitokset). Tavoitteena on selvittä vuoden 2016 aikana nuorten työpajatoiminnan työmuotoja, sekä kartoittaa työpajan tilaratkaisua. Jatketaan opinnollistamista ja sen tuomia mahdollisuuksia tunnistaa nuorten osaamista työpajan arjessa. Etsivää nuorisotyötä ja pajatoimintaa kehitetään vastaamaan yhteiskuntatakuun ja koulutustakuun tuomiin velvoitteisiin. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden tarkoituksena on edistää liikuntaa, urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Luodaan edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen toiminnalla pyritään tavoittamaan terveytensä kannalta vähän liikkuva väestö ja kannustetaan ja ohjataan heidät liikunnan pariin. Haetaan valtionavustuksia, joilla pyritään kehittämään eri ryhmille tarkoitettuja liikuntaryhmiä. Yhteistyön tekemistä urheiluseurojen kanssa jatketaan ja vapaaehtoistyötä kehitetään kolmannen sektorin kanssa. Työhyvinvointia parannetaan liikunnan avulla. 7 Vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelma 2016

9 8 Vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelma 2016