TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toholammin kunta Hallintojohtaja 29.01.2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 1
TULOSALUE KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Hallinto-osasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista hallintopalveluista ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Keskushallinnon tulosalue sisältää hallinnon, projektit, asuntotoimen, elinkeinotoimen, kiinteistöjen ja metsätilojen sekä yhteisten palvelujen tulosyksiköt. Vastaa kunnan kiinteistömuodostustehtävistä. TAVOITTEET 2015 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löyty- Uusien yritysten lisääntyminen Kunnan talouden seuranta Taloushallinnon toiminnan tehostaminen minen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Taloushallinnon kustannukset Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Kustannusten vähentyminen 100 Hallinto 30 TOIMINTATUOTOT 105 024 538 020 149 865 149 865 40 HENKILÖSTÖKULUT -209 044-207 650-211 410-211 410 41 HENKILÖSIVUKULUT -74 244-96 990-86 440-86 440 43 PALVELUJEN OSTOT -291 640-286 855-279 295-279 295 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -9 008-14 800-9 240-9 240 47 AVUSTUKSET -3 000 0 0 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -26 606-33 810-32 250-32 250 * Yhteensä -508 518-102 085-468 770-468 770 2
TULOSYKSIKKÖ PROJEKTIT JA ELINKEINOT kunnanjohtaja Toholammin kunnan hallinnoimien ja muiden projektien päätöksenteko, seuranta ja raportointi. Toholammin kunnalla ei ole tällä hetkellä hankkeita. ELINKEINOTOIMI Toholammin kunta ostaa elinkeinopalvelut Toholammin Kehitys Oy:ltä ja muilta palvelujen tuottajilta. Toholammin kunnan elinkeinoelämän toiminta-ajatus kiteyttää kunnan tehtävän ja roolin elinkeinoelämän ja yrittäjien tarpeiden ja odotusten täyttäjänä. Kunnan tehtävänä on: tuottaa yrityksille ja yrittäjille toimivia ja monipuolisia peruspalveluita edistää ja tukea yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen luomista Toiminta-ajatus toteutuu ja näkyy kunnan toiminnassa seuraavasti: kunta turvaa yrittäjille maksuttomien yritysneuvontapalveluiden saatavuuden ja toimii aktiivisena kehittämis- ja markkinointiveturina kunnan alueella. Kunta panostaa ympäristöön, kunnallistekniikkaan ja toimitila-asioihin ja tukee yritystoimintaa tasapuolisesti. 110 Projektit 30 TOIMINTATUOTOT 38 839 0 0 0 40 HENKILÖSTÖKULUT -10 519 0 0 0 41 HENKILÖSIVUKULUT -2 344 0 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT -153 482-140 000-140 000-140 000 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -41 0 0 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -1 990 0 0 0 * Yhteensä -129 537-140 000-140 000-140 000 113 Elinkeinot 30 TOIMINTATUOTOT 24 0 0 0 41 HENKILÖSIVUKULUT -5 561-5 560-4 000-4 000 43 PALVELUJEN OSTOT -57 253-55 400-700 -700 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-5 000 0 0 * Yhteensä -62 790-65 960-4 700-4 700 3
Kaustisen seutukunnan toiminta ja hankkeet 2015 SEUTUKUNNAN TOIMINTA JA HANKKEET 2015 2.11.2014 Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Johtor. TA-toiminta Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Päättyy Hallinto 13 421 46 711 8 889 31 896 36 951 36 428 174 295 kyllä kunnat 197 384 TA 2015 KASE Yrityspalvelu 19 984 43 042 10 760 43 042 36 893 153 720 kyllä kunnat 153 720 TA 2015 Aluemarkkinointi 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 7 000 kyllä kunnat 15 500 TA 2015 Yliopistokeskus +IT 1 611 5 607 1 067 3 828 4 435 4 372 20 920 kyllä kunnat 20 920 23/12 svalt; 19/14 svalt. 31.12.2018 Tilastoyhteistyö 408 1 422 271 971 1 125 1 109 5 305 kyllä kunnat 25 620 TA 2015 Yhteensä toiminta 36 590 97 948 22 154 80 903 43 677 79 968 361 240 0 413 144 PROJEKTIT Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä EU+valtio Kustannukset KASE INNO 0 0 0 0 0 0 0 loppu MKR 0 0 24/12 31.12.2014 KASEn hyötyverkko 785 1 128 729 977 1 044 1 036 5 700 kyllä EAKR 13 300 19 000 11/11 svalt. 31.3.2015 KASVUINNO 2 736 9 522 1 812 6 502 7 532 7 426 35 529 kyllä EAKR 106 021 175 010 4/13 30.4.2015 KAUSTINEN CENTER 5 000 5 000 kyllä EAKR 15 000 20 000 103/12 31.3.2015 Innokas 0 loppu ESR 68/11 31.12.2014 Maaseutuyritys 2020 esiselviys 256 459 124 361 530 457 2 187 kyllä MKR 10 000 12 500 46/2014 30.4.2015 Yhteensä projektit 3 521 10 649 2 541 7 479 8 577 8 462 41 229 119 321 214 010 YHTEENSÄ 40 111 108 597 24 695 88 383 52 254 88 430 402 469 119 321 627 154 JOHTORYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT PROJEKTIT MUIDEN HALLINNOIMAT HANKKEET 2015 14.1.2015 Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Johtor. Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Päättyy TUTE2015 116 402 77 275 318 314 1 500 kyllä EAKR 78/11 28.2.2015 TUOTOS 2015 0 0 0 0 0 0 0 kyllä EAKR 79/11 31.12.2014 Teknologiansiirto 2015 77 268 51 183 212 209 1 000 kyllä EAKR 39 945 49 932 61/13 30.4.2015 COPRA 147 510 97 348 404 398 1 904 kyllä EAKR 38 630 55 185 45/13 30.4.2015 Vakaa kasvu 144 501 95 342 397 391 1 871 kyllä EAKR 27 287 44 575 101/13 30.4.2015 ABC-hanke 794 2 377 633 1 360 1 873 1 837 8 874 kyllä EAKR 91 350 130 500 72/2014 31.12.2017 Mediakeskus LIME 0 0 0 0 0 0 0 kyllä EAKR 0 0 79/13 31.12.2014 esolutions 0 kyllä EAKR 92/10 30.9.2014 TEKILA 0 kyllä EAKR 93/10 30.9.2014 Litiumin jatkojalostus 162 1 537 109 380 446 440 3 074 kyllä EAKR 60 481 87 401 27/13 30.4.2015 Kasvu Open Keski-Pohjanmaa 500 1 000 0 500 500 500 3 000 haettu kansall. 20 000 95/2014 31.5.2015 Nuorten työpaja 1 363 5 804 1 053 0 4 176 3 804 16 200 haettu AVI 48 561 64 761 86/2014 31.12.2015 KasePaja 0 0 0 0 0 0 0 haettu ESR 0 0 0 0 0 0 0 ESR 0 0 WITERA esiselvitys 49 170 33 116 132 500 kyllä MKR 25 000 31 750 26/14 ei Toholampi 31.3.2015 Lisää liikettä 460 460 460 460 460 460 2 760 kyllä MKR 24 000 30 000 91/14 31.12.2015 0 Yrityskylä 558 1 674 314 1 709 1 709 1 535 7 500 kyllä kansall. 108/12 31.12.2016 0 Yhteensä 4 369 14 704 2 921 5 674 10 495 10 020 48 183 355 254 514 104 YHTEENSÄ 44 480 123 301 27 616 94 056 62 748 98 450 450 652 Leader-rahoitus 7 900 26 855 6 320 18 955 22 120 22 120 104 270 2.9.2014 ppp KÄSITTELEMÄTTÖMÄT RAHOITUSHAKEMUKSET ja suunnitellut hankkeet V. 2015 28.5.2014 Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Uudet hankkeet MYAK 23 100 80 400 15 300 54 900 63 600 62 700 300 000 Muut uudet hankkeet 0 0 0 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 23 100 80 400 15 300 54 900 63 600 62 700 300 000 KAIKKI YHTEENSÄ 75 480 230 556 49 236 167 911 148 468 183 270 854 922 4
Pirityiset ry kuntaosuudet 2015 5
TULOSYKSIKKÖ KIINTEISTÖT JA METSÄTILAT YHTEISET PALVELUT hallintojohtaja Toholammin kunta on sopinut valtion ja kelan kanssa palvelujen järjestämisestä kunnan tiloissa. Etsitään uusia yhteispalvelutoiminta-alueita. Tavoitteena on kustannusvastaavuuden saavuttaminen siten, että kunta ja valtio vastaavat kustannuksista molemmat osapuolet yhtä suurin määrärahavarauksin. Tulosyksiköt ovat kiinteistöt ja yhteiset palvelut. Yhteiset palvelut sisältävät yhteispalvelun lisäksi mm. taloushallinnon palvelut, kopiopalvelut, posti- ja telepalvelut, kahvion ja sisäisten kustannusten jaon kustannuspaikoille. 117 Kiinteistöt ja metsätilat 30 TOIMINTATUOTOT 61 441 157 000 53 500 53 500 43 PALVELUJEN OSTOT -60 472-41 125-16 360-16 360 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -620 0 0 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -650-650 -700-700 * Yhteensä -302 115 225 36 440 36 440 120 Yhteispalvelut 30 TOIMINTATUOTOT 320 370 310 260 286 500 286 500 40 HENKILÖSTÖKULUT -25 907-30 400-29 000-29 000 41 HENKILÖSIVUKULUT -2 622-7 750-7 090-7 090 43 PALVELUJEN OSTOT -254 011-256 030-210 840-210 840 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -12 330-20 070-14 140-14 140 48 MUUT TOIMINTAKULUT -30 134-46 915-37 770-37 770 * Yhteensä -4 635-50 905-12 340-12 340 6
VASTUUYKSIKKÖ TULOSYKSIKKÖ ASUNTOTOIMISTO asuntosihteeri Toimeenpanna asuntolain kunnalle määräämät tehtävät. Tarjota hyvät vuokra-asuntopalvelut kaikille tarvitsijoille. TAVOITTEET 2015 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Hyvät ja turvallisen asumisen Käyttöaste Asukkaiden tyytyväisyys edellytykset Ikääntyvälle väestölle suunniteltujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen Asuntojen saatavuus Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Ikääntyvälle väestölle suunniteltujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen Vuokra-asuntojen käyttöaste 80 %. SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2016 2017 Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja asukkaiden tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää taloyhtiötä niiden mukaisesti. Asuntokannan lisääminen tasokkailla ja kohtuuhintaisilla asunnoilla, mikäli tarvetta ilmaantuu. Kiinteistöjen pitäminen hyvässä kunnossa peruskorjaamalla huoneistoja ja huolehtimalla vuosikorjauksista ajallaan. TUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuokrattavia asuntoja 323 323 329 Asuntojen käyttöaste 87,42 80 80 Vuokrahakemuksia 237 200 200 Viranhaltijapäätöksiä 104 150 100 Asuntotoimenkustannukset /asunto/vuosi 96,13 110,76 118,45 115 Asuminen 30 TOIMINTATUOTOT 30 920 34 340 47 900 47 900 40 HENKILÖSTÖKULUT -36 990-37 400-38 200-38 200 41 HENKILÖSIVUKULUT -8 292-9 540-9 310-9 310 43 PALVELUJEN OSTOT -2 188-5 340-3 760-3 760 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3-2 500-1 200-1 200 48 MUUT TOIMINTAKULUT -5 224-6 060-6 060-6 060 * Yhteensä -21 776-26 500-10 630-10 630 7
TULOSALUE SOTE-PALVELUT kunnanjohtaja Sote -palvelujen tulosalue koostuu valtion ja kunnan yhteispalvelujen järjestämisen sekä yhteistoiminta-alueelle siirtyneet sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista palveluista, jotka ovat siirtyneet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä/ Peruspalveluiden liikelaitoksen järjestettäväksi ja erikoissairaanhoidosta. Periaatteiltaan kunnan ja peruspalveluiden liikelaitoksen toimintamalli perustuu tilaaja-tuottajamalliin, jossa kunta on palvelujen tilaaja. Kunta hyväksyy vuosittain peruspalvelusopimuksen. Kunnanjohtaja toimii Peruspalveluiden liikelaitoksen omistajanohjauksen neuvottelukunnan Toholammin kunnan edustajana ja jäsenenä. TAVOITTEET 2015 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toholammin kunta seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen toteutumisen tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisuutta ja toimivuutta. Jytan toiminnan tehostaminen - palvelusopimus - omistajanohjaus - kustannusten seuranta taloussuunnittelun yhteydessä Talousarviotavoitteiden toteutuminen ja kustannukset pysyvät hallinnassa. Palvelusopimuksen toimenpiteitä noudatetaan. 200 SOTE-palvelut 41 HENKILÖSIVUKULUT -261 902-267 200-245 200-245 200 43 PALVELUJEN OSTOT -10 775 371-10 750 000-10 700 000-10 700 000 48 MUUT TOIMINTAKULUT 70 0-27 710-27 710 * Yhteensä -11 037 203-11 017 200-10 972 910-10 972 910 2000 Perusturvapalvelut 41 HENKILÖSIVUKULUT -208 938-214 800-200 000-200 000 43 PALVELUJEN OSTOT -6 844 041-6 850 000-6 750 000-6 750 000 48 MUUT TOIMINTAKULUT 70 0 0 0 * Yhteensä -7 052 909-7 064 800-6 950 000-6 950 000 2010 Erikoissairaanhoito 41 HENKILÖSIVUKULUT -52 964-52 400-45 200-45 200 43 PALVELUJEN OSTOT -3 931 330-3 900 000-3 950 000-3 950 000 48 MUUT TOIMINTAKULUT 0 0-27 710-27 710 * Yhteensä -3 984 294-3 952 400-4 022 910-4 022 910 8
YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT 2015 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 KS 2015 Vakinaiset viranhaltijat 5 4,5 4,5 Määräaikaiset viranhaltijat 1 1 Vakinaiset työsuhteiset Määräaikaiset työsuhteiset Muut tilapäiset Yhteensä 5 5,5 5,5 Hallinto-osasto yhteensä 30 TOIMINTATUOTOT 556 618 1 039 620 537 765 537 765 40 HENKILÖSTÖKULUT -282 461-275 450-278 610-278 610 41 HENKILÖSIVUKULUT -354 966-387 040-352 040-352 040 43 PALVELUJEN OSTOT -11 594 418-11 534 750-11 350 955-11 350 955 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -22 001-42 370-24 580-24 580 47 AVUSTUKSET -3 000 0 0 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -64 534-87 435-104 490-104 490 * Yhteensä -11 764 761-11 287 425-11 572 910-11 572 910 TALOUSARVIO 2015 Muutos 14>15 Muutos- % TP2013 TA2014 RAAMI SU2015 Tulot yht 556 618 1 039 620 429 630-609 990 Menot yht -12 321 374-12 327 045-12 272 675 54 370 Netto ennen poistoja -11 764 756-11 287 425-11 575 000-11 843 045-555 620-4,92 % Poistot yht. -55 487-52 075-57 000 Netto -11 820 243-11 339 500-11 900 045 Mistä: Keskushallinto -727 559-270 225-708 135-437 910 JYTA -6 844 041-6 850 000-6 912 000-62 000 Erikoissairaanhoito -3 946 010-3 900 000-3 950 000-50 000 Eläkevastuut ym. -247 152-267 200-272 910-5 710 9