IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016
2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne...... 3 2.2. Osa-aikaisuus.... 3 2.3. Yleisimmät tehtävänimikkeet 4 2.4. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2.5. Eläkkeelle siirtyminen.... 5 2.6. Virka- ja työvapaiden käyttö... 6 2.7. Työaika ja työpanos... 6 3. Osaamisen kehittäminen... 8 4. Työhyvinvointi ja terveydellinen toimintakyky... 9 4.1. Työterveyshuolto... 9 4.2. Sairauspoissaolot...9 4.3. Työtapaturmat... 9 4.4. Työhyvinvointi.... 10 5. Yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta... 10
6. Palkkaus ja henkilöstökustannukset... 10 3
4 1. Johdanto Henkilöstöraportti 2015 sisältää katsauksen Iin kunnan henkilöstön määrään, rakenteeseen, toimintakykyyn ja työhyvinvointiin, yhteistoimintaan, palkkaukseen ja henkilöstökustannuksiin vuosien 2014 ja 2015 osalta. 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelussuhteen luonne Kuntatyönantajat työllistävät noin viidenneksen kaikista työllisistä, sillä kuntapalvelut ovat hyvin työvoimakeskeisiä. Iin kunnan tilannetta on kuvattu taulukossa 1. Määräaikaiseen henkilökuntaan on kirjattu sijaiset ja muut määräaikaiset, esimerkiksi avoimen tehtävän hoitajat. Henkilöstö 2014 2015 muutos vakinaiset 339 344 +5 määräaikaiset 120 107-13 työllistetyt 22 29 +7 oppisopimuksella 3 0-3 yhteensä 484 480-4 Taulukko 1: Henkilöstömäärä 31.12.2014 31.12.2015 2014 1000 osuus käyttömenoista 2015 1000 osuus käyttömenoista palkkamenojen muutos % 13.851 22,9 % 13.566 22 % 2,0 % Taulukko 2: Palkkamenot 2014-2015 (1000 ) Tilapäisistä palvelussuhteista merkittävin osa perustuu sijaistarpeeseen. Sijaisia käytetään etenkin hoito- ja hoiva- sekä opetustehtävissä, joissa monet palvelut ovat lakisääteisiä. Sijaisuuden perusteina ovat mm. sairaslomat, perhevapaat ja erilaiset harkinnanvaraiset vapaat sekä vuosilomat. Vuosilomasijaisuuksien määrää on rajoitettu kehottamalla palvelualueita käyttämään hyödyksi koko lomakausi (1.5. 30.9.), sijoittamaan lomat toimintayksikön mahdollisten kesä- tai talvikeskeytysten ajalle (esimerkiksi kouluille sijoitetut ruoka- ja puhdistuspalvelutyöntekijät) sekä välttämään lomien keskittämistä siten, että yksiköstä on yhtä aikaa pois useita henkilöitä, jolloin tehtäviä ei voida hoitaa työtehtäviä sisäisesti jakamalla. Määräaikaisia työsuhteita on toiminnan luonteesta johtuen etenkin päivähoidossa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä koulunkäynninohjaajan tehtävissä. Näissä tehtävissä on paitsi osa-aikaisia, myös osavuotisia tehtäviä. Tarpeettomia määräaikaisia työsuhteita pyritään vähentämään, mutta kaikkia työntekijöitä ei toiminnan tilapäisestä luonteesta johtuen saada vakinaistettua. Osalle määräaikaista henkilöstöä työn kokoaminen eri palvelualueilta ei ole mieleinen ratkaisu. 2.2. Osa-aikaisuus Iin kunnassa osa-aikatyötä tekevien osuus (ilman sivutoimisia) on ollut vuonna 2014 8,26 % ja vuonna 2015 9,2 %. Uusin osa-aikatyön muoto on osa-aikaisen sairasloman käyttö, joka ei ole vielä ollut käytössä Iin kunnassa. Tällä osa-aikatyön muodolla pyritään tukemaan pitkän työkyvyttömyyden jälkeistä työhön paluuta. Kunta suhtautuu myönteisesti myös työntekijän omaan aloitteeseen tehdä
osa-aikatyötä. Joskus tämä ei ole mahdollista toiminnan ja tehtävien luonteen takia. Tällöin pyritään etsimään ratkaisu työntekijän tehtävien muutoksen kautta. 5 v. 2014 Iin kunta vesiliikelaitos Ii-instituutti ateria- ja tilapalvelut. yht. Ii % kokoaikaiset 304 4 21 60 389 80,4 osa-aikaiset 33 1 2 4 40 8,3 osa-aikaeläkkeellä 1 1 0,2 sivutoimiset 5 49 54 11,1 yhteensä 342 5 72 65 484 100 v. 2015 Iin kunta vesiliikelaitos Ii-instituutti ateria- ja tilapalvelut yht. Ii % kokoaikaiset 303 5 18 59 385 80,2 osa-aikaiset 35 0 2 7 44 9,2 sivutoimiset 2-49 - 51 10,6 yhteensä 340 5 69 66 480 100,00 Taulukko 3: Osa-aikatyötä tehneet 2014 2015 2.3. Yleisimmät tehtävänimikkeet nimike lkm 2014 lkm2015 perhepäivähoitaja 54 53 kansalaisopiston tuntiopettaja 90 65 luokanopettaja 39 42 lehtori 29 33 päivähoitaja 34 33 puhdistuspalvelutyöntekijä 23 22 koulunkäynninohjaaja 24 23 ruokapalvelutyöntekijä 11 11 lastentarhanopettaja 16 16 Taulukko 4: Yleisimmät tehtävänimikkeet 2014-2015 (toistaiseksi voimassa olevan ja tilapäisen palvelussuhteen henkilöstö) 2.4. Ikä- ja sukupuolijakauma Kuntien nykyisestä henkilöstöstä 58 % eläköityy vuoteen 2030 mennessä. Työvoiman ikääntyminen on haaste kunnan henkilöstöjohtamiselle mm. työssä jaksamisen osalta. Työssä jaksamista voidaan tukea esimerkiksi työhyvinvointihankkeilla, työtehtävien muuttamisella ja tehtävän osa-aikaistamisella. Työssä jaksamista tukevat myös järjestelyt, jotka mahdollistavat eri-ikäisten työskentelyn työyksiköissä. Iin kunnan vakinaisesta henkilöstöstä oli vuonna 2014 naisia 81,7 %, miehiä 18,3 % ja määräaikaisista naisia 72,6 %, miehiä 27,4 %. Vuonna 2015 oli vakinaisesta henkilöstöstä naisia 80,5 %, miehiä 19,5 % ja määräaikaisista naisia 73,1 %, miehiä 26,9 %.
6 Kuva 1. Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 2015 Kuva 2. Määräaikaisen henkilöstön ikäjakauma 2015 Palvelussuhteen luonne sukupuoli määrä % Vakinainen miehet 66 19,5 naiset 273 80,5 Määräaikainen miehet 29 26,9 naiset 79 73,1 Työllistetty miehet 17 58,6 naiset 12 41,4 Oppisopimussuhteinen miehet 0 0,0 naiset 0 0,0 Yhteensä miehet 112 23,5 naiset 364 76,5 Taulukko 6: Työntekijät sukupuolen mukaan 2.5. Eläkkeelle siirtyminen
7 Kunta-alalta siirtyy eläkkeelle noin 100 000 henkilöä vuosina 2015 2020. 2014 eläkelaji 2014 vanhuuseläkkeelle 14 yhteensä 14 2015 eläkelaji 2015 vanhuuseläkkeelle 7 yhteensä 7 Taulukko 8: Eläkkeelle siirtyminen 2014 2015 2.6. Virka- ja työvapaiden käyttö virka-/työvapaat 2014 2015 kalenteripäivää 6578 11042 kalenteripäivää/henkilö 13,6 23,00 Taulukko 8: Henkilöstön virka- tai työvapaat koulutuksen, vuorotteluvapaan, opintovapaan tai muun syyn perusteesta johtuvasta syystä Huomioitavaa vuoden 2015 osalta on, ettei koulutuspäivien kirjaaminen tapahtunut edelleenkään web-tallennukseen täysimääräisenä. Muun vapaan yleisin käyttösyy on toisen viran tai työsuhteen hoito joko omassa tai muussa yhteisössä. 2014 Iin kunta Vesiliikelaitos Ii-instituutti Ateria- ja tilapalvelut yht. Muu vapaa 2808 30 680 77 3595 opintovapaa 1134 118 1252 vuorotteluvapaa 937 366 1303 koulutus 335 27 66 428 kalenteripäiviä yhteensä 5214 30 825 509 6578 2015 Iin kunta Vesiliikelaitos Ii-instituutti Ateria- ja tilapalvelut yht. Muu vapaa 7040 10 790 447 8287 opintovapaa 1102 1102 vuorotteluvapaa 790 399 1189 koulutus 329 5 79 51 464 kalenteripäiviä yhteensä 9261 15 869 897 11042 Taulukko 9: Työ- ja virkavapaiden käyttö 2014 2015 2.7. Työaika ja työpanos Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikaiset tai vain osan vuotta kestävät palvelussuhteet muutetaan kokoaikaisiksi. Työpanos -% kuvaa käytettävissä olevaa työaikaa sen jälkeen, kun maksimityöpanoksesta (teoreettinen työaika) on vähennetty sairauslomat, vuosilomat ja muut keskeytykset.
8 2014 Iin kunta yleinen 7,86 5,29 67,4 teknisten sopimus 7,02 4,76 67,8 virkasuhteiset 120,43 63,82 53,0 työsuhteiset 142,62 96,64 67,8 perhepäivähoitajat 16,23 10,87 67,0 yhteensä 286,30 176,09 61,5 Vesiliikelaitos teknisten sopimus 4,08 2,75 67,3 Ii-Instituutti yleinen 18,10 12,34 68,2 virkasuhteiset 1,19 0,78 65,7 työsuhteiset 38,77 26,65 68,7 kansalaisopisto 2,00 1,04 52,1 yhteensä 60,06 40,82 68,0 Ateria- ja tilapalvelut yleinen 0,04 0,02 50,0 teknisten sopimus 8,24 5,64 68,4 virkasuhteiset 0,77 0,52 68,2 työsuhteiset 44,53 30,54 68,6 yhteensä 53,57 36,72 68,5 2015 Iin kunta yleinen 8,08 5,50 68,1 teknisten sopimus 6,53 4,46 68,3 virkasuhteiset 119,98 62,11 51,8 työsuhteiset 131,78 89,88 68,2 perhepäivähoitajat 13,92 9,36 67,3 yhteensä 272,21 165,81 60,9 Vesiliikelaitos teknisten sopimus 3,10 2,06 66,5 Ii-Instituutti yleinen 14,96 10,19 68,1
9 virkasuhteiset 1,75 1,19 67,7 työsuhteiset 33,11 22,89 69,1 kansalaisopisto 2,00 1,01 50,4 yhteensä 51,82 35,27 68,1 Ateria- ja tilapalvelut yleinen 0,06 0,04 61,9 teknisten sopimus 8,38 5,77 68,9 virkasuhteiset 0,66 0,45 68,6 työsuhteiset 46,40 31,93 68,8 yhteensä 55,50 38,19 68,8 Taulukko 10: Henkilötyövuodet kalenteripäivinä ja tehdyt henkilötyövuodet 2014 2015 Opetusalalle luku ei ole käytettävissä, koska opetusalalla laskennallinen vuosiloma ja työajan käsite ovat erilaiset, kuin muissa sopimuksissa. 3. Osaamisen kehittäminen 2014 Iin kunta vesiliikelaitos Ii-instituutti ateria- ja tilapalvelut yhteensä koulutuspäivät 335 0 27 66 428 33312,80 0 2142,35 6139,83 41594,98 2015 Iin kunta vesiliikelaitos Ii-instituutti ateria- ja tilapalvelut yhteensä koulutuspäivät 329 5 79 51 464 32181,40 484,85 6389,68 4096,30 43152,23 Taulukko 11: Henkilöstökoulutuksen kustannukset ja koulutuspäivät 2014 2015 Opettajien VESO-koulutuspäivät 2014 Alue Opettajien määrä Koulutuspäivien määrä Alue1 *) 38 105 Alue2 **) 37 111 Valtari 30 90 Lukio 8 24 Yhteensä 113 330 *) Kuivaniemen, Olhavan, Alarannan, Ojakylän koulut **) Pohjois-Iin, Aseman, Haminan, Ylirannan koulut Opettajien VESO-koulutuspäivät v. 2015 Alue Opettajien määrä Koulutuspäivien määrä Alue1 *) 38 105 Alue2 **) 37 111 Valtari 30 90 Lukio 8 24 Yhteensä 113 330 *) Kuivaniemen, Olhavan, Alarannan, Ojakylän koulut **) Pohjois-Iin, Aseman, Haminan, Ylirannan koulut Taulukko 12: Opettajien VESO-koulutuspäivät 2014 2015
Palvelualueet eivät ole kirjanneet kaikkia koulutuspäiviä web-tallennukseen, joten luotettavaa tilastoa ei ole olemassa. Osapäiväkoulutuksia ei ole ollut edes mahdollista kirjata web-tallennukseen, kuten raportointi edellyttäisi. Lakisääteistä tai virka- ja työehtosopimuksessa säänneltyä koulutusta järjestetään opetustoimessa. Ns. veso-koulutus ei kirjaudu koulutuspäiviin, koska se tapahtuu koulun työpäivien ulkopuolella. 10 4. Työhyvinvointi ja terveydellinen toimintakyky 4.1. Työterveyshuolto Työterveyshuollon tavoitteena on tukea henkilöstön inhimillisten voimavarojen ylläpitoa työhyvinvoinnin osalta. Iin kunnan työterveyshuollon palvelutuottajana on toiminut Oulunkaaren kuntayhtymä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty vuonna 2015. 2014 2015 korvausluokka I (ennaltaehkäisevä) 95.445,62 84.601,94 korvausluokka II (sairaanhoito) 155.663,47 169.871,43 yhteensä 251.109,09 254.473,37 Taulukko 11: Työterveyshuollon kustannukset 2014 2015 2014 2015 työterveyshuolto (I) työpaikkaselvitykset/lääkäri 75 23 työpaikkaselvitykset/terveydenhoitaja 97 47 terveystarkastukset/lääkäri 140 141 terveystarkastukset/terveydenhoitaja tai muu 177 197 laboratorio- ja röntgentutkimukset 406 499 2014 2015 sairaanhoito (II) lääkärikäynnit 1378 1465 terveydenhoitajakäynnit 442 398 erikoislääkärikäynnit 42 50 laboratorio- ja röntgentutkimukset 1503 1765 Taulukko 12: Työterveyshuollon toimintatilasto 2014-2015 4.2. Sairauspoissaolot 2014 kalent.pv/tt 2015 kalent.pv/tt hallintopalvelut 1004 10,7 510 5,5 opetus- ja varhaiskasvatus 4463 18,6 3982 16,6 tekniset palvelut 28 3,5 21 2,6 Vesiliikelaitos 24 4,8 251 50,2 ateria- ja tilapalvelut 1369 21,1 1350 20,4 Ii-instituutti 368 5,1 173 2,6 yhteensä 7256 15,0 6287 13,1 Taulukko 13: Keskimääräiset sairauspoissaolot/työntekijä kalenteripäivinä 2014 2015 4.3. Työtapaturmat
11 Tapaturmia vuonna 2014 oli yhdeksän ja vuonna 2015 kymmenen. Tapaturmien aiheuttamia sairauspoissaoloja oli 223 kalenteripäivää vuonna 2014 ja 210 kalenteripäivää vuonna 2015. Tyypillisiä työtapaturmia olivat liukastumiset ja erilaiset työmatkoilla tapahtuvat tapaturmat. 4.4. Työhyvinvointi Työntekijöiden hyvinvointia on tuettu rahallisesti epassilla, joka mahdollistaa osallistumisen liikuntaja kulttuuriharrastuksiin. Työpaikkaruokailuun on mahdollisuus henkilökuntahintaan. Kunta myös tukee ruokailua lounasruokailua tarjoavissa ravintoloissa. Henkilöstön muistaminen merkkipäivinä tapahtuu merkkipäiväsäännön mukaan. Vuoden 2015 lopulla käynnistettiin koko konsernia koskeva työhyvinvointihanke Hyvän tuulen työpaikka. 5. Yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan 1.9.2007 eli yhteistoiminta säädettiin kunnissakin lain tasolle. Lain tarkoituksena on työnantajan ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden ja henkilöstön työelämän laadun edistäminen. Lain perustelut korostavat avointa vuorovaikutusta, osapuolten välistä luottamusta sekä esimiesten ja alaisten välisessä vuorovaikutuksessa päivittäistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikuntaan 2014 2017 kuuluvat työnantajan edustajina kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö. Muina toimikunnan jäseninä ovat pääsopijajärjestöjen edustajat, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö. KVTES:n ja TS:n sopimusten alaisia työntekijöitä koskeva tehtävien vaativuuden arviointiprosessi (TVA), oli lähes valmis joulukuussa 2015. Asiantuntijana toimi Gunilla Rantanen JopiArvio Oy:stä. 6. Palkkaus ja henkilöstökustannukset 2014 2015 1.000 TA 2014 TOT 2014 TOT% TA 2015 TOT 2015 TOT % palkat ja palkkiot 14.509 11.374 78 14.381 13.566 94 eläkekulut 4.118 3.131 76 4.121 3.812 95 muut henkilöstökulut yht. 866 673 78 820 727 89 henkilöstökulut yhteensä 19.493 15.178 78 19.322 18.105 94 Taulukko 14: Iin kunnan henkilöstömenot 2014 2015 (sis. jaksotetut palkat ja henkilöstökorvaukset eli sairasvakuutus- ja tapaturmakorvaukset) 1.000 TA 2014 TOT 2014 TA 2015 TOT 2015 vakinaiset 7.361 5.254 5.444 5.285 määräaikaiset 780 1.116 445 1 052 sairaus- ja äitiysloman sijaiset 278 383 207 317
muut sijaiset 58 356 29 400 erilliskorvaukset 256 259 257 265 työllistämistukipalvelut 560 467 723 382 tuntipalkat 278 267 276 275 opettajien palkat 4.807 4.062 5.116 3968 Taulukko 15: Palkkojen toteutumat 2014 2015 12