Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018

2 (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU 2016 2018 3 1.3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERIAATTEET 5 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA 2016 2018 8 2.1 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 9 2.2 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 12 2.3 KUNTOUTUKSEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 15 2.4 STRATEGISTEN TUKIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 17 3 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2018 20 3.1 KÄYTTÖTALOUSOSA 20 3.2 TULOSLASKELMA 2016 ERIKOISSAIRAANHOITO JA MUU EKSOTE 23 3.3 PALVELUJEN KUSTANNUSTENJAKO- JA HINNOITTELUPERIAATTEET 24 3.4 INVESTOINTIOSA 31 3.5 RAHOITUSOSA 34 3.6 TALOUSARVION SITOVUUS JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MITTARIT 35 4 OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUS JA TOIMINTA 38 4.1 SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY 38 4.2 SAIMAAN TUKIPALVELUT OY 39 4.3 ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY 40 4.4 MEDI-IT OY 41 4.5 ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 42

3 (42) 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri, Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu sosiaali- ja terveyspiirin järjestämisvastuuseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Vuoden 2016 alusta Imatrasta tulee kuntayhtymän täysjäsen. Imatra oli ennen vuotta 2016 mukana kuntayhtymässä vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toimii myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamana erityishuoltopiirinä. 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelu 2016 2018 Eksotessa vuoden 2016 taloussuunnitelman valmistelua on ohjannut kuntien hyväksymä kantokykylaskelma. Kantokykylaskelman mukaisesti taloussuunnitelma tulee laatia siten, että se noudattaa kuntien laskelmassa hyväksymää kasvua ja samalla osa entisten vuosien alijäämistä pystytään kattamaan. Kantokykylaskelman mukaiset kuntien sote-kustannukset ovat Imatra mukaan luettuna kaudella 2014-2018 yhteensä 2 270 170 000 euroa. Tämän kantokyvyn mahdollistamat toiminnan painopistealueet on kuvattu vastuualuekohtaisissa esityksissä. Kuntien kantokykylaskelman mukaisesti tehdyssä taloussuunnitelmassa Eksoten vertailukelpoiset nettotoimintamenot (Eksoten koko vuoden ennuste syyskuun tuloksen pohjalta + Imatran TA siirtyvien toimintojen osalta) kasvavat 1,7 % vuonna 2016. Oletuksena on, että Imatran siirtyvän toiminnan jäsenkuntatuotot ja nettotoimintamenot kasvavat yhtä paljon. Vuonna Eksoten nettotoimintamenot kasvavat 2,8 %. Vuodelle on suunniteltu vanhan alijäämän kattamista 8,1 milj. euroa ja siten kertyvä maksamaton alijäämä yhteensä on 7,9 milj. euroa vuoden 2016 lopussa. Alijäämä katetaan vuoden 2018 loppuun mennessä kuntien kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Imatran mukaantulon ohella suurimpana toiminnallisena muutoksena perhe- ja sosiaalipalveluissa aloittaa vuonna 2016 uusi tulosalue Työelämään pääsyn edistäminen. Uuden tulosalueen myötä pystytään paremmin hallinnoimaan ja kohdentamaan resursseja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen ja työllistymisen edistämiseen Eksoten strategian mukaisesti. Samalla työvoiman palvelukeskuksen toiminta sekä asunnon muutostyöt siirtyvät kuntoutuksen vastuualueelta takaisin perhe- ja sosiaalipalveluihin. Vuosina 2014 toiminut aikuisten psykososiaalisten palvelujen tulosalue muuttaa vuoden 2016 alussa nimensä yhteiskunnallisen osallisuuden palveluiksi, ja toiminnan painopiste muuttuu yhä monialaisempien asiakaspolkujen ja prosessien kehittämiseen. Suunniteltu investointien rahankäyttö vuodelle 2016 on 29,8 milj. euroa. Tästä päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin uudisrakennusosaan on varattu 13,7 milj.

4 (42) euroa ja peruskorjaukseen 8,3 milj. euroa. Tietojärjestelmäinvestoinneissa panostetaan sähköisen asioinnin ja dokumenttien hallinnan kehittämiseen sekä päivystyksen tietojärjestelmän hankintaan. Tässä vaiheessa jäsenkunnilta ei peritä erillisiä rahoitusosuuksia investointimenoihin, vaan investoinnit rahoitetaan kuntien kanssa sovitulla tulorahoituksella, rahastovaroilla ja lainoituksella. Valtakunnallisen sote-uudistuksen mukaan Suomi jaetaan kahdeksaantoista itsehallinto- ja viiteentoista sote-alueeseen. Lisäksi ns. laajan päivystyksen sairaaloita tulisi olemaan kaksitoista. Tarkempaa tietoa jaottelun toiminnallisesta sisällöstä ei ole vielä saatu. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta on tehty periaatepäätös siten, että rahoitus tulee pääsääntöisesti valtiolta. Uudistuksen päälinjauksiin kuului lisäksi valinnanvapauden laajentaminen. Myöskin sen yksityiskohdista tullaan päättämään myöhemmin. Alla olevassa taulukossa on Eksoten tuloslaskelma toteutuneilta vuosilta 2013 2014, vuoden ennuste sekä taloussuunnitelma 2016 2018. Eksote yhteensä 1000 EUR TP2013 TP2014 E* TA2016 Muutos, % 2016 vs. TS2017 Muutos, % 2017 vs. 2016 TS2018 Muutos, % 2018 vs. 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 350 802 379 718 386 272 450 236 16,6 % 461 081 2,4 % 477 037 3,5 % Muut myyntituotot 14 475 14 389 13 927 12 840-7,8 % 12 840 0,0 % 12 840 0,0 % Myyntituotot yhteensä 365 277 394 107 400 199 463 076 15,7 % 473 921 2,3 % 489 877 3,4 % Maksutuotot 30 422 29 917 30 965 38 286 23,6 % 38 286 0,0 % 38 286 0,0 % Tuet ja avustukset 9 497 9 883 9 968 12 186 22,3 % 12 186 0,0 % 12 186 0,0 % Muut toimintatuotot yhteensä 3 731 3 553 5 522 6 371 15,4 % 4 871-23,5 % 4 871 0,0 % TOIMINTATUOTOT 408 926 437 459 446 654 519 920 16,4 % 529 265 1,8 % 545 221 3,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 140 4 109 85 78,1 % 0 0,0 % 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -209 592-212 708-216 636-254 469 17,5 % -257 522 1,2 % -260 227 1,1 % Palvelujen ostot -122 737-122 342-124 156-145 035 16,8 % -147 864 2,0 % -152 592 3,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -32 985-33 944-35 089-37 038 5,6 % -37 556 1,4 % -38 120 1,5 % Avustukset -27 398-28 749-32 267-40 833 26,5 % -41 568 1,8 % -42 275 1,7 % Muut toimintakulut -19 471-20 222-20 532-24 572 19,7 % -25 499 3,8 % -26 188 2,7 % TOIMINTAKULUT -412 183-417 965-428 680-501 946 17,1 % -510 010 1,6 % -519 402 1,8 % TOIMINTAKATE -3 117 19 498 18 083 18 058-0,1 % 19 255 6,6 % 25 818 34,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -293-323 -388-246 -36,7 % -287 16,8 % -1 195 316,1 % VUOSIKATE -3 410 19 175 17 694 17 812 0,7 % 18 968 6,5 % 24 624 29,8 % Poistot ja arvonalentumiset -7 103-7 762-9 125-9 851 8,0 % -10 824 9,9 % -11 954 10,4 % TILIKAUDEN TULOS -10 513 11 413 8 570 7 962-7,1 % 8 144 2,3 % 12 670 55,6 % Varausten ja rahastojen muutos 379 269 182 182 0,0 % 0-100,0 % 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -10 134 11 682 8 752 8 144-6,9 % 8 144 0,0 % 12 670 55,6 % NETTOTOIMINTAMENOT -360 936-368 036-377 520-442 092 17,1 % -452 937 2,5 % -464 367 2,5 % Imatran siirtyvät nettotoimintamenot -57 479 Nettotoimintamenot ilman Imatran siirtyvää osuutta -377 520-384 613 1,9 % *Vuoden ennuste elokuun tilanne TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,7 104,7 104,2 103,6 103,8 105,0 Vuosikate/Poistot, % -132,8 247,1 193,9 180,8 175,2 206,0 Toimintakulujen kasvu, % 6,0 % 1,4 % 2,6 % 17,1 % 1,6 % 1,8 % Nettotoimintamenojen kasvu, % 6,4 % 2,0 % 2,6 % 17,1 % 2,5 % 2,5 %

5 (42) 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperiaatteet Taloussuunnitelma 2016 2018 perustuu Eksoten hallituksen (27.11.2013) ja valtuuston (18.12.2013) hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisiin linjauksiin lisättynä Imatran siirtyvillä toiminnoilla: Jäsenkuntien maksuosuus vuonna 2016 on 450,2 milj. euroa Nettotoimintamenot vuonna 2016 ovat 442,1 milj. euroa Vanhoja alijäämiä katetaan 8,1 milj. euroa vuonna 2016 Jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaissummaan ja nettotoimintamenoihin on talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa 2016 2018 lisätty uutena toimintana Imatran siirtyvä nettotoimintamenojen osuus, 57,5 milj. euroa. Vertailukelpoiset nettotoimintamenot voivat em. linjausten mukaan kasvaa enintään +1,7 % (6,3 milj. euroa) syyskuun tuloksen pohjalta tehdystä vuoden tilinpäätöksen toteumaennusteesta. Vertailukelpoiset myyntituotot jäsenkunnilta kasvavat 1,7 % vuoden tilinpäätöksen toteumaennusteesta. Nettotoimintamenojen kasvu palkankorotuksia ylittävältä osuudelta johtuu useammasta eri erästä. Suurimmat yksittäiset syyt ovat: Päivystys olohuoneessa -hanke 0,8 milj. euroa Poistot, koneet ja kalusto sekä peruskorjaukset 0,7 milj. euroa Diagnostiikkakeskuksen lisäresurssit 0,7 milj. euroa Atk-palvelujen nousu 0,5 milj. euroa Satunnaisten tuottojen muutos 0,5 milj. euroa Luumäen ensihoidon siirtyminen Eksotelle 0,4 milj. euroa Kuntoutuksen tutkimushanke (KaukoIkä) 0,4 milj. euroa Vammaispalvelujen asiakasmäärän kasvu 0,4 milj. euroa Fysio- ja toimintaterapeuttien lisäresurssit 0,3 milj. euroa Tapaturmavakuutusmaksun nousu 0,2 milj. euroa Kun myyntituotot jäsenkunnilta budjetoidaan palveluverkkosuunnitelmassa sovitulle tasolle, vertailukelpoista kasvua vuodelle 2016 on vuoden ennusteesta +1,7 %. Syntyneet alijäämät katetaan kokonaan vuosina 2016 2018. Kuntien maksuosuuksien laskukaava sekä maksuosuuksien kuntakohtaiset määräytymisperiaatteet on selostettu tarkemmin talousarvion käyttötalousosassa ja palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperusteet osassa.

6 (42) 500 450 Jäsenkuntatuotot ja yli-/alijäämät (milj. EUR) Kattamatta oleva alijäämä -7,9 milj. EUR 8,1 8,1 12,7 400 350 300 11,7 8,8 450 461 477-10,1-15,4 380 386-1,7-9,2 351 336 316 321 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 E TA2016 TS2017 TS2018 Jäsenkuntatuotot Alijäämä Ylijäämä Palveluverkkosuunnitelmassa oli varauduttu 42,8 milj. euron alijäämien kattamiseen tasaisesti vuosittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2013 tulos toteutui kuitenkin 6,6 milj. euroa suunniteltua parempana, joten katettavaa alijäämää oli vuoden 2013 lopussa 36,5 milj. euroa. Myös vuoden 2014 tulos toteutui talousarviota parempana. Vuosittaista 8,6 milj. euron alkuperäistä alijäämän kattamissuunnitelmaa on muutettu siten, että erikoissairaanhoidon alijäämät on katettu vuoden lopussa ja jäsenkuntien (pl. Imatra) vuosien 2016 2017 alijäämien kattamisosuus on vuosittain yhteensä 8,1 milj. euroa. Kuntakohtaiset alijäämien kattamisosuudet (pl. Imatra) ovat samat kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Investointien osuus talousarviossa 2016 on 29,8 milj. euroa. Vuosikate on 17,8 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan nostovaltuus vuodelle 2016 on 11,1 milj. euroa. Eksoten henkilöstösuunnitelma lähtee samoista oletuksista kuin toiminnan ja talouden suunnittelu. Uudet toimintatavat edellyttävät vanhoista toimintatavoista luopumista ja uuden opettelua. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että toiminnan muutokset tuovat tuottavuutta ja Eksoten henkilöstömäärä vähenee. Eksotessa tehtiin vuonna 2014 yhteensä 3920 henkilötyövuotta.

7 (42) Henkilötyövuodet TA TA 2016 Eksote ilman Imatraa Imatralta siirtyvät Muutos Muutos % Perhe- ja sosiaalipalvelut 836 1 039 855 184 203 24 % Terveys- ja vanhustenpalvelut 2394 2 839 2 455 384 445 19 % Kuntoutus 248 267 247 20 19 8 % Strategiset tukipalvelut 408 490 416 73 81 20 % YHTEENSÄ 3 886 4 634 3 972 662 748 19 % Henkilötyövuodet TA TA 2016 Perhe- ja sosiaalipalvelut Eksote ilman Imatraa Imatralta siirtyvät Muutos Muutos % PerSo hallinto 1 1 1 0 0 % Perhepalvelut 374 441 362 80 67 18 % Yhteiskunnallisen osallisuuden palvelut 303 357 301 56 54 18 % Vammaispalvelut 158 207 169 39 49 31 % Työelämään pääsyn edistäminen 33 23 10 33 Terveys- ja vanhustenpalvelut TerVa hallinto 5 2 2-3 -58 % Avoterveydenhuolto 323 384 301 83 61 19 % Hoiva 1071 1340 1050 290 268 25 % Akuuttisairaala 994 1113 1102 10 118 12 % Kuntoutus 248 267 247 20 19 8 % Strategiset tukipalvelut Johtamisen tuki 386 455 385 70 69 18 % Kehittämisen tuki 22 34 31 3 12 55 % YHTEENSÄ 3886 4634 3972 662 748 19 % Eksoten henkilötyövuosimäärä kasvaa vuosien 2016 talousarvioiden välillä 748 henkilötyövuodella. Suurin muutos on Imatran siirtyvät toiminnot 662 henkilötyövuotta. Muu kuin Imatran siirtyvät toiminnot kasvaa 86 henkilötyövuotta talousarvioiden välillä. Todellinen kasvu vuoden ennusteeseen verrattuna on 28 henkilötyövuotta. Vuoden talousarvioylitys johtuu kotihoidon ja muun hoivan lisäresursseista ja siitä, että akuuttisairaalassa ei ole pystytty toteuttamaan haastavaa henkilötyövuosien vähennystavoitetta vuonna lisääntyneen käytön vuoksi. Helpotusta on toisaalta tuonut perheja sosiaalipalvelujen sekä avoterveydenhuollon talousarviota pienempinä toteutuneet henkilötyövuodet. Vuoden 2016 kasvusta (28 htv) Luumäen ensihoidon siirtyminen Eksoten hoidettavaksi lisää kymmenen henkilötyövuotta. Päivystys olohuoneessa -hanke aiheuttaa kuuden henkilötyövuoden kasvun. Kotona tapahtuvaan kuntoutukseen panostetaan lisäämällä kuntoutukseen terapiapalvelujen resursseja. Akuuttisairaalassa diagnostiikkakeskuksen henkilömäärä kasvaa lisääntyvien tutkimusmäärien ja uuden TT-laitteen käyttöönoton myötä erityisesti radiologiassa. Vastuu- ja tulosalueiden välillä on tapahtunut muutoksia Eksoten sisällä, mutta näillä muutoksilla ei ole vaikutusta Eksote-tasolla.

8 (42) 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA 2016 2018 Seuraavassa on todettu vastuualueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset 2016 2018. Vuoden 2016 talousarvio jakautuu erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan välillä seuraavasti: Eksoten jako ESH:n ja muun toiminnan välillä 1000 EUR ESH Muu toiminta Eksote yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 158 186 292 050 450 236 Muut myyntituotot 5 959 6 881 12 840 Myyntituotot yhteensä 164 145 298 931 463 076 Maksutuotot 6 540 31 746 38 286 Tuet ja avustukset 10 12 176 12 186 Muut toimintatuotot yhteensä 1 791 4 581 6 371 TOIMINTATUOTOT 172 486 347 434 519 920 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 85 85 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -81 568-172 901-254 469 Palvelujen ostot -53 165-91 870-145 035 Aineet, tarvikkeet, tavarat -25 190-11 848-37 038 Avustukset 0-40 833-40 833 Muut toimintakulut -10 188-14 384-24 572 TOIMINTAKULUT -170 110-331 836-501 946 TOIMINTAKATE 2 375 15 683 18 058 Rahoitustuotot ja -kulut -43-203 -246 VUOSIKATE 2 332 15 480 17 812 Poistot ja arvonalentumiset -2 514-7 336-9 851 TILIKAUDEN TULOS -182 8 144 7 962 Varausten ja rahastojen muutos 182 0 182 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 8 144 8 144 NETTOTOIMINTAMENOT -158 186-283 906-442 092 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,4 104,7 103,6 Vuosikate/Poistot, % 92,8 211,0 180,8 Erikoissairaanhoidon sisältö on muuttunut siten, että Imatran siirtyvistä toiminnoista dialyysi on lisätty erikoissairaanhoitoon. Imatran tultua täysjäseneksi myös Apuvälinekeskus on kokonaisuudessaan sisällytetty erikoissairaanhoidon osuuteen aiemman 70 %:n sijaan. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen arviointipoliklinikka on siirretty toiminnan luonteen vuoksi muun kuin erikoissairaanhoidon toiminnaksi.

9 (42) 2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % KS Muutos, % TA 2016 vs. KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 134 191 99 380 34 812 35,0 % 101 339 32,4 % Muut myyntituotot 1 596 1 369 227 16,6 % 1 215 31,3 % Myyntituotot yhteensä 135 787 100 748 35 038 34,8 % 102 554 32,4 % Maksutuotot 4 011 2 997 1 015 33,9 % 2 764 45,1 % Tuet ja avustukset 7 423 5 356 2 067 38,6 % 5 515 34,6 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 749 1 395 354 25,4 % 1 430 22,3 % TOIMINTATUOTOT 148 970 110 496 38 474 34,8 % 112 264 32,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -55 126-43 956-11 170 25,4 % -45 149 22,1 % Palvelujen ostot -49 613-31 873-17 740 55,7 % -31 511 57,4 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 360-1 142-218 19,1 % -1 098 23,8 % Avustukset -31 930-25 511-6 418 25,2 % -25 485 25,3 % Muut toimintakulut -7 102-6 054-1 047 17,3 % -6 330 12,2 % TOIMINTAKULUT -145 130-108 536-36 593 33,7 % -109 574 32,4 % TOIMINTAKATE 3 841 1 960 1 881 96,0 % 2 690 42,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0-100,0 % 0 VUOSIKATE 3 841 1 960 1 881 96,0 % 2 690 42,8 % Poistot ja arvonalentumiset -460-355 -104 29,3 % -379 21,3 % TILIKAUDEN TULOS 3 381 1 605 1 777 110,7 % 2 311 46,3 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 381 1 605 1 777 110,7 % 2 311 46,3 % NETTOTOIMINTAMENOT -130 810-97 775-33 035 33,8 % -99 028 32,1 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,6 101,8 102,5 Vuosikate/Poistot, % 835,8 551,5 710,0 Imatralta siirtyvän toiminnan vuoksi perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen toimintakulut kasvavat kolmanneksella 145 milj. euroon. Imatran mukaantulon ohella suurimpana toiminnallisena muutoksena perhe- ja sosiaalipalveluissa aloittaa vuonna 2016 uusi tulosalue Työelämään pääsyn edistäminen. Uuden tulosalueen myötä pystytään paremmin hallinnoimaan ja kohdentamaan resursseja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen ja työllistymisen edistämiseen Eksoten strategian mukaisesti. Samalla työvoiman palvelukeskuksen toiminta sekä asunnon muutostyöt siirtyvät kuntoutuksen vastuualueelta takaisin perheja sosiaalipalveluihin. Vuosina 2014 toiminut aikuisten psykososiaalisten palvelujen tulosalue muuttaa vuoden 2016 alussa nimensä yhteiskunnallisen osallisuuden palveluiksi, ja toiminnan painopiste muuttuu yhä monialaisempien asiakaspolkujen ja prosessien kehittämiseen.

10 (42) Perhe- ja sosiaalipalvelut osallistuvat jo käynnistyneiden hyvinvointiasemien toiminnan lisäksi uusien hyvinvointiasemien perustamiseen ja kehittämiseen. Suunnitelman mukaan vuonna 2016 käynnistyvät Sammonlahden, Taipalsaaren ja Luumäen hyvinvointiasemat sekä Parikkalan hyvinvointikeskus. Kehittämistyön kohteena ovat tulevalla kaudella erityisesti virtuaaliset hyvinvointipalvelut. Toiminnallisten muutosten lisäksi talousarvio on pääosin valmisteltu vuoden ennusteen mukaisena. Perhepalvelujen sekä aikuisten psykososiaalisten palvelujen tulosalueella vuoden budjettia pienempi toteuma on huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Sen sijaan vaikeavammaisten ympärivuorokautisissa palveluissa on varauduttu isompaan kulujen nousuun asiakasmäärien kasvusta johtuen. Taipalsaaren sairaalan yhteydestä siirtyivät marraskuussa asukkaat Armilaan valmistuneeseen uuteen aikuisten kehitysvammaisten asumisyksikkö Männikköön. Taipalsaaren sairaalassa toimii vielä toistaiseksi väistötiloissa toimintakeskus Taiska, joka tarjoaa päivä- ja työtoimintapalveluja vammaisille asiakkaille. Selvitystyö korvaavien tilojen löytämiseksi toimintakeskukselle on käynnistynyt. Vastaavasti perhepalveluissa lapsi- ja nuorisokotien sekä turvakodin uudet tilajärjestelyt ovat selvitystyön kohteena. Uuden sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain ja muiden lakien muutokset toteutuvat vuonna 2016 vastuualueen sisäisin järjestelyin. Lisäksi valmistelussa on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 1.1.2017 alkaen. Siirtoa ei ole otettu huomioon taloussuunnitelmassa 2017 2018, koska sen vaikutuksia valtionosuuksiin tai kuntien ja Eksoten väliseen rahaliikenteeseen ei ole voitu arvioida. Perhe- ja sosiaalipalvelut Painopisteet 2016 2018 Perhepalvelut Osasto- ja laitoshoidon korvaaminen avopalveluilla: Turvataan matalan kynnyksen palveluun pääsy. Otetaan käyttöön näyttöön perustuvia, strukturoituja hoitomalleja ja interventioita. Vahvistetaan verkostotyötä ja kehitysympäristön kanssa tehtävää yhteistyötä ja otetaan käyttöön sähköisiä palveluja. Kehitetään ja monipuolistetaan ehkäisevien palvelujen varhaisen tuen muotoja ja perheiden tuen tarpeen tunnistamista. Ehkäisevien tukipalvelujen kehittäminen: Ehkäisevien palvelujen, sähköisten palvelujen ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tilaratkaisut: Lähipalveluverkon kehittäminen. Omien lastensuojelulaitosten tilatarpeiden toteuttaminen. Yhteiskunnallisen osallisuuden palvelut Yhteiskunnallisen osallisuuden palvelujen organisatorinen kehittäminen. Erityisinä painopisteinä ovat osallisuuden vahvistaminen erilaisten syrjäytymistä vähentävien toimintatapojen myötä, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja professioiden toiminnan tehostaminen psykososiaalisen työn lisäämisen avulla. Maakunnallisen palvelujärjestelmän yhtenäistäminen Imatran mukaantulon myötä toistemme vahvuuksia hyödyntäen. Lähtökohtana tässä on tilaaja-

11 (42) tuottaja -ajattelu, jossa organisatorinen ketteryys takaa asiakaskohtaiseen palvelutarpeeseen vastaamisen. Tuottavuuden nosto matalan kynnyksen toiminnan, logistiikan tehostamisen ja prosessien kehittämisen avulla. Digitalisaation edistäminen mm. virtuaalisen hyvinvointiaseman, yksilön autonomiaa lisäävien sähköisten ratkaisujen ja prosessin hallintatyökalujen kehittämisten avulla. Vammaispalvelut Palveluohjauksen ja vammaissosiaalityön kehittäminen. Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukeminen. Henkilökohtaisen avun toimintamallien (arviointijaksot) ja henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen. Liikkumisen tuen uudet kokeilut yhteistyössä THL:n ja asiakkaiden kanssa. Vammaisten työllistymiseen tähtäävien toimien tehostaminen. Työvalmennuskeskuksen toiminnan kehittäminen. Työvalmennuksen lisääminen nykyresurssein. Asiakasohjaus työtoiminnasta avotyöhön. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö. Uusien toimintamallien käyttöönotto asumispalveluissa. Jalkautuvia palveluja ja resurssikeskusta (Arjen tukikeskus Arttu) kehitetään itsenäisen asumisen ja arjen sujumisen tueksi. Lasten ja nuorten kehitysvammaisten lyhytaikaisen huolenpidon tarjonnan monipuolistaminen. Pohjoisen alueen asumisratkaisujen kehittäminen laitoshoidon korvaamiseksi ja kevyempien asumisratkaisujen turvaamiseksi. Henkilöstön yhteiskäytön lisääminen. Työelämään pääsyn edistäminen Työllistymispolkujen nopeuttaminen ja sujuvoittaminen: Eri toimijoiden välinen saumaton yhteistyö ja yhteinen tavoitteiden määrittely. Byrokratian vähentäminen lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen, omatoimisuuden tukeminen ja voimavarakeskeisyys. Työttömyyden kokonaiskustannusten selvittäminen ja niiden alentaminen. Työllistämisen edistäminen. Edistetään työnantajien mahdollisuuksia nopeaan ja helppoon työllistämiseen ja lisätään työnantajakontakteja.

12 (42) 2.2 Terveys- ja vanhustenpalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Terveys- ja vanhustenpalvelut 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % KS Muutos, % TA 2016 vs. KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 296 561 252 301 44 260 17,5 % 247 213 20,0 % Muut myyntituotot 10 998 12 237-1 239-10,1 % 11 923-7,8 % Myyntituotot yhteensä 307 559 264 538 43 021 16,3 % 259 136 18,7 % Maksutuotot 33 126 26 844 6 281 23,4 % 25 943 27,7 % Tuet ja avustukset 2 476 2 365 111 4,7 % 1 869 32,5 % Muut toimintatuotot yhteensä 4 224 1 716 2 508 146,2 % 2 172 94,4 % TOIMINTATUOTOT 347 384 295 464 51 920 17,6 % 289 120 20,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -175 134-150 854-24 281 16,1 % -147 164 19,0 % Palvelujen ostot -102 447-82 147-20 301 24,7 % -82 596 24,0 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -30 951-29 554-1 397 4,7 % -27 193 13,8 % Avustukset -8 552-6 192-2 360 38,1 % -5 973 43,2 % Muut toimintakulut -22 028-18 945-3 083 16,3 % -19 361 13,8 % TOIMINTAKULUT -339 112-287 692-51 421 17,9 % -282 286 20,1 % TOIMINTAKATE 8 272 7 772 500 6,4 % 6 834 21,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0-100,0 % 0 VUOSIKATE 8 272 7 772 500 6,4 % 6 834 21,0 % Poistot ja arvonalentumiset -3 849-3 352-497 14,8 % -3 352 14,8 % TILIKAUDEN TULOS 4 423 4 420 3 0,1 % 3 481 27,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 423 4 420 3 0,1 % 3 481 27,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -292 138-247 882-44 256 17,9 % -243 731 19,9 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,4 102,7 102,4 Vuosikate/Poistot, % 214,9 231,8 203,8 Terveys- ja vanhustenpalvelujen toimintakulut ja -tuotot kasvavat Imatran perusterveydenhuollon toimintojen siirtyessä Eksoten hoidettavaksi. Erikoissairaanhoito ja ensihoito on jo aikaisemmin tuotettu Imatralle. Imatralta siirtyvistä henkilöistä yli puolet sijoittuu Eksotessa terveys- ja vanhustenpalveluihin, mikä näkyy henkilöstökulujen nousuna. Sen lisäksi sekä asiakaspalvelujen että muiden palvelujen ostot lisääntyvät. Terveys - ja vanhustenpalveluissa varaudutaan pysymään kuntien antamassa talousraamissa toimimalla tuottavammin järkeistämällä toimintatapoja. Uutena toimintamallina vuonna 2016 tulee olemaan Päivystys olohuoneessa tarkoittaen ensihoitajan kotikäyntiä vierihoitodiagnostiikan ja lääkärikonsultaatiomahdollisuuden siivittämänä niin, että osa nykyisin päivystykseen ohjautuvista potilaista voidaan hoitaa kotiolosuhteissa. Tätä tukee organisatorisesti vuoden 2016 alusta tehostetun kotisairaanhoidon siirtyminen osaksi ensihoidon tulosyksikköä ja Luumäen ensihoidon siirtyminen omaksi toiminnaksi.

Päivystys- ja vuodeosastoinvestointi etenee suunnitellusti ja sen myötä tehostamispotentiaali erikoissairaanhoidon muillakin osastoilla kasvaa. Lisäksi erikoissairaanhoidon ja Lappeenrannan alueen perusterveydenhuollon päivystyksen yhdistämisellä sairaalainvestoinnin valmistuttua tullaan saavuttamaan toiminnallisia etuja ja ennen kaikkea potilaiden sujuvampaa hoitoa. 13 (42) Hoivan osalta asumispalveluissa lisätään jatkuvasti painopistettä ympärivuorokautisesta hoivasta kohti kevyempiä palveluasumisen ja tuetun asumisen ratkaisuja niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluissakin. Ikäihmisten omaishoitoon, kotihoitoon ja kuntoutukseen panostetaan. Omaishoidon uusi joustava palvelusetelimalli ulotetaan ensi vuonna myös Imatralle. Avoterveydenhuollossa erityisenä kehittämiskohteena on parempi saavutettavuus puhelimella ja sähköisesti sekä hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen nopeampi hoitoon pääsy. Omien yleislääketieteen erikoislääkärien sitouttamiseen ja rekrytointiin panostetaan. Yleislääketieteen koulutusta ja sitä kautta nuorten lääkärien rekrytointia pyritään parantamaan myös Imatralla, sillä perusterveydenhuollon rooli palvelutuotannossa on tärkeä ja korostuu väestön ikääntyessä. Omahoitoa tuetaan sitouttamalla potilaat hoitosuunnitelmin ja sähköisten palvelujen kehittämisen avulla. Terveys- ja vanhustenpalvelut Painopisteet 2016 2018 Akuuttisairaala Päivystys- ja vuodeosastohanke sekä peruskorjaukset: Päivystys- ja vuodeosastoinvestointi on olennainen osa Eksoten palvelujen tuottavuuden sekä asiakaslähtöisyyden lisäämistä. Nykyisen sairaalarakennuksen saneerauksen suunnittelua jatketaan ja samalla otetaan huomioon avoterveydenhuollon tarvitsemat tilat. Integraation syventäminen: Tehostettu kotisairaanhoito siirtyy osaksi ensihoidon tulosyksikköä. Vaativien monisairaiden potilaiden hoidon kehittäminen yhteistyössä avoterveydenhuollon, hoivan sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa siten, että hoito tukee toimintakykyä kotona. Toiminnan seuranta ja kehittäminen: Strategisten mittarien käyttöönotto ja jalkauttaminen eri yksiköihin. Toimintamallien yhdenmukaistaminen eri osastoilla ja poliklinikoilla. Potilaiden osallistaminen ja digitalisaatio: Omakannan ja Hyvis-portaalin sekä sähköisen ajanvarauksen käytön lisääminen. Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto Parempi saavutettavuus puhelimella ja nopeampi hoitoon pääsy. Potilaiden sitouttaminen omahoitoon potilaan kanssa yhdessä tehtävien hoitosuunnitelmien ja sähköisen asioinnin kehittämisen avulla. Peruuttamattomien poisjääntien vähentyminen suun terveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien kehittäminen.

14 (42) Hoivapalvelut Omaishoitolain muutoksen mukaisen toiminnan kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen yhtenä hoitomuotona. Kotihoidon sisällön kehittäminen ja kirjaamisen mahdollistuminen asiakkaan luona, kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja resurssipoolin käytön vakiinnuttaminen. Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen korvaaminen osittain kevyemmillä asumisratkaisuilla sekä kuntouttavan vuorohoitotoimintamallin vakiinnuttaminen. Kotihoidon, asumisen ja laitoshoidon lääkäripalvelujen kehittäminen.

15 (42) 2.3 Kuntoutuksen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Kuntoutus 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % KS Muutos, % TA 2016 vs. KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 19 484 21 331-1 847-8,7 % 20 783-6,2 % Muut myyntituotot 229 274-45 -16,5 % 104 119,9 % Myyntituotot yhteensä 19 713 21 605-1 892-8,8 % 20 887-5,6 % Maksutuotot 963 954 9 1,0 % 958 0,4 % Tuet ja avustukset 510 261 249 95,3 % 700-27,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 7-6 -97,0 % 0 TOIMINTATUOTOT 21 186 22 827-1 641-7,2 % 22 546-6,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -14 502-13 744-758 5,5 % -13 624 6,4 % Palvelujen ostot -2 107-3 806 1 698-44,6 % -4 196-49,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 130-1 856-274 14,7 % -1 994 6,8 % Avustukset 0-202 202-100,0 % -195-100,0 % Muut toimintakulut -2 038-2 039 1 0,0 % -2 076-1,8 % TOIMINTAKULUT -20 777-21 647 869-4,0 % -22 085-5,9 % TOIMINTAKATE 409 1 180-771 -65,4 % 460-11,2 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 VUOSIKATE 409 1 180-771 -65,4 % 460-11,2 % Poistot ja arvonalentumiset -69-84 15-17,7 % -84-17,4 % TILIKAUDEN TULOS 340 1 096-757 -69,0 % 377-9,8 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 340 1 096-757 -69,0 % 377-9,8 % NETTOTOIMINTAMENOT -19 145-20 235 1 090-5,4 % -20 406-6,2 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,0 105,5 102,1 Vuosikate/Poistot, % 591,5 1 406,0 550,2 Kuntoutuksen vastuualue keskittyy vuonna 2016 erityisesti Armilan kuntoutuskeskuksen ja kotikuntoutuksen prosessien jatkuvaan parantamiseen. Tällä turvataan edelleen laitosvaltaisen palvelurakenteen muuttamista kotona asumisen suuntaan. Imatran kuntoutushenkilöstön siirtyminen kuntoutuksen vastuualueen palvelukseen mahdollistaa entistä syvällisemmän kuntoutuksen integraation toteuttamisen koko maakunnassa, mutta monialaisen kotikuntoutuksen toteuttaminen Imatralla Eksoten mallilla jää kuitenkin vielä tulevana vuonna suunnittelun asteelle. Kuntoutuksen vastuualueella varaudutaan uuteen sairaalaan sijoittuvan akuuttikuntoutusosaston tuloon. Kuntoutuksen tutkimushankeen (KaukoIkä), jota toteutetaan yhdessä Kelan kanssa, rekrytointivaihe saatetaan loppuun HRO-potilaiden (hauraus-raihnausoireyhtymä ja lonkkamurtuma) osalta, mutta lonkkamurtumapotilaiden määrä jäänee suunnitelmaa alhaisemmaksi.

16 (42) Omaishoitajien ja -hoidettavien kuntoutukseen pääsyn helpottamista jatketaan. Imatran mukaantulon ohella suurimpana muutoksena Työvoiman palvelukeskuksen toiminta sekä asunnon muutostyöt siirtyvät Kuntoutuksen vastuualueelta takaisin Perhe- ja sosiaalipalveluihin vuoden 2016 alussa. Kuntoutus Painopisteet 2016 2018 Kuntoutuksen vaikuttavuuden parantaminen, ja asiakkaalle tuotetun arvon lisääminen: Kotikuntoutusta ja muuta toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa lisätään kuntoutujien palvelutarpeen sekä siitä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi Eksoten muissa palveluissa. Matalan kynnyksen palveluiden ja vastaanottojen edelleen kehittäminen palvelujen saatavuuden helpottamiseksi. Valmistelu kuntoutusosastojen toiminnan integroimisesta uuteen sairaalaan. Eri ammattiryhmien välisen yhteistyön lisääminen erityisesti ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksen osalta. Sähköisten palvelujen käytön lisääminen. Imatran integroiminen Eksoten prosesseihin.

17 (42) 2.4 Strategisten tukipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Strategiset tukipalvelut 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % KS Muutos, % TA 2016 vs. KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 0 13 261-13 261-100,0 % 13 261-100,0 % Muut myyntituotot 18 47-29 -62,5 % 42-58,0 % Myyntituotot yhteensä 18 13 307-13 290-99,9 % 13 302-99,9 % Maksutuotot 186 171 16 9,1 % 171 9,1 % Tuet ja avustukset 1 777 1 985-208 -10,5 % 2 227-20,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 399 2 404-2 006-83,4 % 2 399-83,4 % TOIMINTATUOTOT 2 379 17 867-15 488-86,7 % 18 099-86,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 85 109-24 -21,9 % 85 0,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -9 706-8 082-1 624 20,1 % -8 087 20,0 % Palvelujen ostot 9 133-6 331 15 464-244,3 % -5 522-265,4 % * josta sisäisiä eriä 28 954 10 637 18 317 172,2 % 11 044 162,2 % * josta palvelujen ostoja -19 821-16 968-2 853 16,8 % -16 567 19,6 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 598-2 537-61 2,4 % -2 523 3,0 % Avustukset -351-361 10-2,8 % -421-16,6 % Muut toimintakulut 6 595 6 506 89 1,4 % 6 416 2,8 % * josta sisäisiä vuokratuloja 9 295 9 199 96 1,0 % 9 170 1,4 % * josta muita toimintakuluja -2 700-2 693-7 0,3 % -2 754-2,0 % TOIMINTAKULUT 3 073-10 806 13 879-128,4 % -10 137-130,3 % TOIMINTAKATE 5 537 7 171-1 634-22,8 % 8 047-31,2 % Rahoitustuotot ja -kulut -246-388 142-36,7 % -408-39,8 % VUOSIKATE 5 291 6 782-1 491-22,0 % 7 639-30,7 % Poistot ja arvonalentumiset -5 473-5 333-140 2,6 % -5 436 0,7 % TILIKAUDEN TULOS -182 1 449-1 631-112,6 % 2 203-108,3 % Varausten ja rahastojen muutos 182 182 0 0,0 % 182 0,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 1 631-1 631-100,0 % 2 385-100,0 % NETTOTOIMINTAMENOT 0-11 629 11 629-100,0 % -10 875-100,0 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % -79,6 163,7 177,1 Vuosikate/Poistot, % 96,7 127,2 140,5 Strategisten tukipalveluiden tilikauden ylijäämä/alijäämä on nolla vuonna 2016. Tämä johtuu vyörytysmenettelyn muutoksesta. Kaikki tukipalvelujen kustannukset kohdistetaan toiminnan kustannuspaikoille. Tämän seurauksena toiminnan kustannuspaikkojen kustannuksia voidaan suoraan hyödyntää esim. tietojohtamisen mallissa ja tilastoinnissa. Strategisten tukipalvelujen ulkoiset kustannukset ovat kuitenkin edelleen raportoitavissa entiseen tapaan. Muut toimintatuotot sisältävät vuonna kertaluonteisen 2,0 milj. euron erän. Tuet ja avustukset laskevat ennusteeseen verrattuna päättyvien kehittämishankkeiden johdosta.

18 (42) Toimintakuluissa ulkoiset palvelujen ostot kasvavat 16,8 % ennusteeseen verrattuna. Imatran toiminnan siirron seurauksena palvelujen ostot kasvavat mm. atk-kulujen, taloushallinnon palvelujen ja työterveyshuollon osalta. Strategisiin tukipalveluihin siirtyy myös henkilöstöä Imatralta. Avustuksissa on varattu 350 000 euroa Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy:lle. Johtamisen tuessa keskeisin ja tärkein tavoite on vuonna 2016 määritellä strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta osaksi johtoryhmätyöskentelyä. Tämä sisällytetään myös osaksi Eksoten riskienhallintasuunnitelmaa. Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen tukee myös Imatran sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 1.1.2016 tapahtuvaa integrointia osaksi Eksoten toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Eksoten palvelukseen Imatralta siirtyvälle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle toteutetaan vuonna 2016 kattava perehdytysohjelma palvelujen integraation tueksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvikkeiden hankinnan sekä kuljetus- ja varastopalvelujen ottaminen Eksoten omaksi toiminnaksi ei tuonut vuonna suunniteltuja säästöjä. Osittain tämä johtuu siitä, että HUS Logistiikka liikelaitos ei pystynyt ottamaan Eksotea varastopalvelujen osalta asiakkaaksi suunnitellusti vuonna. Vuoden 2016 tavoitteena on kehittää edelleen kuljetus- ja varastopalvelujen toimintamallia sekä parantaa kustannustehokkuutta. Varahenkilöstön toimintaa laajennetaan vuonna 2016 siten, että sieltä voidaan antaa varahenkilöitä myös pitkiin sijaisuuksiin. Toiminnan laajentaminen tehostaa henkilöstön yhteiskäyttöä ja tätä kautta vähentää määräaikaisten sijaisten määrää. Toiminnan laajentamisella esimiehiä voidaan palvella paremmin ja heidän nykyisin sijaishankintaan käyttämänsä aika vapautuu muuhun esimiestyöhön. Kehittämisen tuessa käynnissä olevan kahdeksan hankkeen työ jatkuu edelleen vuonna 2016. Valmistelussa on yhdeksän uutta strategian toimeenpanoa ja palvelurakennemuutosta tukevaa hanketta. Rahoituspäätöstä odotetaan viidelle käsittelyssä olevalle hankkeelle, joista neljä on mukana hallituksen digitalisaatiota edistävässä kärkihankehaussa. Vuonna 2016 hankkeissa panostetaan erityisesti seuraaviin kriittisiin tekijöihin: palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi, yhteydensaanti palvelujärjestelmään sähköiset ja liikkuvat palvelut työllisyyden tukeminen uusi avohoidon malli, virtuaalisen hyvinvointiaseman kehittäminen asiantuntijahoitajien uudet roolit, uusi kustannusten johtamisen malli ja raportoinnin kehittäminen kotiin suunnatut palvelut, kuntoutus ja omaishoidon kehittäminen Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittämisen kannalta keskeisen Yhteyskeskus-kokonaisuuden eteenpäin viemistä ja jalkautusta jatketaan vuonna 2016. Tietohallinnon osalta keskeisiä kehittämisalueita ovat toiminnan- ja tuotannonohjaustoimintojen kehittäminen terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteyteen. Merkittävä kokonaisuus on osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen tietojärjestelmän (UNA) määrittelemiseen ja edelleen mahdolliseen yhteishankintaan. Tietohallinnossa jatketaan lisäksi yhteistyötä muiden valtakunnallisten yhteistyöhankkeiden kanssa, liittyen esimerkiksi

19 (42) kansalaisten sähköiseen asiointiin. Osa Eksotessa toteutettavista hankkeista on kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joiden kautta Eksote voi olla mukana erilaisissa asiantuntijaverkostoissa sekä saada ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä. Eksoten perustehtävänä on tukea asiakasta edistämään omatoimisesti hyvinvointiaan ja terveyttään. Tämä on kaikkien eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Eksoten päättämät HTE-toiminnan (Hyvinvoinnin ja Terveyden Edistäminen) pääteemat 2016 2020, joiden alle parhaillaan tehdään tavoitteita ja toimenpiteitä, ovat: terveelliset elämäntavat mielen hyvinvointi terveellinen ja turvallinen elinympäristö asiakasosallisuus ja yhteisöllisyys viestintä, tiedon tavoitettavuus, kiinnostavuus työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys Strategiset tukipalvelut Painopisteet 2016 2018 Johtamisen tuki Johtamisjärjestelmän ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen Hankintojen sekä kuljetus- ja varastopalvelujen tehostaminen Varahenkilöstön toiminnan laajentaminen Kehittämisen tuki Päivystys olohuoneessa -toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto Yhteyskeskuksen toimintamallin jalkautus ja digitaalisten omahoitopalvelujen käyttöönotto vaiheittain Avohoidon uusien mallien ja virtuaalisten hyvinvointipalvelujen käyttöönoton tuki Tietojohtamisen mallin jatkokehittäminen ja palvelupakettien testaus Kotiin suunnatut palvelut, kuntoutus ja omaishoidon edelleen kehittäminen Työllistymisen digitaalisen yhteistyöympäristön kehittäminen ja syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan tuki

20 (42) 3 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2018 3.1 Käyttötalousosa Eksote yhteensä 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % 2016 vs. TP2014 Muutos, % vs. 2014 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 450 236 386 272 63 964 16,6 % 379 718 1,7 % Muut myyntituotot 12 840 13 927-1 087-7,8 % 14 389-3,2 % Myyntituotot yhteensä 463 076 400 199 62 877 15,7 % 394 107 1,5 % Maksutuotot 38 286 30 965 7 321 23,6 % 29 917 3,5 % Tuet ja avustukset 12 186 9 968 2 218 22,3 % 9 883 0,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 6 371 5 522 849 15,4 % 3 553 55,4 % TOIMINTATUOTOT 519 920 446 654 73 266 16,4 % 437 459 2,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 85 109-24 -21,9 % 4 2762,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -254 469-216 636-37 833 17,5 % -212 708 1,8 % Palvelujen ostot -145 035-124 156-20 878 16,8 % -122 342 1,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -37 038-35 089-1 949 5,6 % -33 944 3,4 % Avustukset -40 833-32 267-8 566 26,5 % -28 749 12,2 % Muut toimintakulut -24 572-20 532-4 041 19,7 % -20 222 1,5 % TOIMINTAKULUT -501 946-428 680-73 266 17,1 % -417 965 2,6 % TOIMINTAKATE 18 058 18 083-24 -0,1 % 19 498-7,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -246-388 142-36,7 % -323 20,2 % VUOSIKATE 17 812 17 694 118 0,7 % 19 175-7,7 % Poistot ja arvonalentumiset -9 851-9 125-726 8,0 % -7 762 17,6 % TILIKAUDEN TULOS 7 962 8 570-608 -7,1 % 11 413-24,9 % Varausten ja rahastojen muutos 182 182 0 0,0 % 269-32,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 8 144 8 752-608 -6,9 % 11 682-25,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -442 092-377 520-64 572 17,1 % -368 036 2,6 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 103,6 104,2 104,7 Vuosikate/Poistot, % 180,8 193,9 247,1 Toimintatuotot Eksoten toimintatuotot ovat 519,9 milj. euroa. Myyntituotot jäsenkunnilta ovat yhteensä 450,2 milj. euroa. Nämä muodostavat 86,6 % toimintatuotoista. Kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 64,0 milj. euroa (16,6 %). Tästä 57,5 milj. euroa on Imatran sosiaali- ja perusterveydenhuollon osuus uutena toimintana. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on 158,2 milj. euroa. Nousua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 2,3 milj. euroa (1,5 %). Muun kuin erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on yhteensä 292,1 milj. euroa. Kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 61,7 milj. euroa (26,8 %). Erikoissairaanhoidon osalta alijäämä tulee katettua vuoden loppuun mennessä. Alijäämää katetaan muun toiminnan osalta 8,1 milj. euroa. Muiden kuin jäsenkuntatuottojen osuus toimintatuotoista 69,7 milj. euroa (13,4 %) jakautuu seuraavan kaavion mukaisesti:

21 (42) Eksoten toimintatuotot tulolajeittain (ilman jäsenkuntatuottoja) 9 % Muut myyntituotot 18 % 18 % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä 55 % Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on määritelty yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaisesti kuntien kolmen edellisen vuoden (Eksoten TP20121, TP2013 ja TP2014) laskennallisten osuuksien keskiarvojakauman perusteella. Muun kuin erikoissairaanhoidon osalta kuntalaskutusosuudet (vanhojen alijäämien kattamista lukuun ottamatta) on myös määritelty yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaisesti kuntien kolmen edellisen vuoden nettotoimintamenoista johdettujen (Eksoten TP2012, TP2013 ja TP2014) laskennallisten osuuksien keskiarvojakauman perusteella. Lisäksi on huomioitu erikseen kuntien lisäostot. Vanhan alijäämän kattamisosuus on jaettu jäsenkuntien (pl. Imatra) kesken niiden peruspääomaosuuksien suhteessa. Imatran kaupungin maksuosuus määräytyy vuoden tilinpäätöksen tietojen perusteella. Pohjaluvun muodostaa vuoden Imatran kaupungin sosiaali- ja terveysmenot, joissa on huomioitu sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus keskushallinnon kustannuksista ja Imatran kaupungin osuus erikoissairaanhoidosta. Pohjalukua tarkistetaan vuosittain samalla muutosprosentilla kuin Eksoten muiden jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuuksien kasvu on.

22 (42) Kokonaiskulut Toimintakulut ovat yhteensä 501,9 milj. euroa ja ne jakautuvat eri kululajeihin seuraavan kaavion mukaisesti. Eksoten toimintakulut kululajeittain -40 833-8 % -24 572-5 % -37 038-7 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot -254 469-51 % Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset -145 035-29 % Muut toimintakulut Alijäämä Vuodelle on suunniteltu vanhan alijäämä kattamista 8,1 milj. euroa ja siten kertyvä maksamaton alijäämä yhteensä on 7,9 milj. euroa vuoden 2016 lopussa. Kuntien kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti alijäämä on katettu vuoden 2018 loppuun mennessä.

23 (42) 3.2 Tuloslaskelma 2016 erikoissairaanhoito ja muu Eksote Erikoissairaanhoito 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % 2016 vs. TP2014 Muutos, % vs. 2014 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 158 186 155 895 2 291 1,5 % 154 334 1,0 % Muut myyntituotot 5 959 8 107-2 148-26,5 % 7 770 4,3 % Myyntituotot yhteensä 164 145 164 002 143 0,1 % 162 104 1,2 % Maksutuotot 6 540 6 574-34 -0,5 % 5 723 14,9 % Tuet ja avustukset 10 7 3 36,1 % 5 53,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 791 286 1 504 525,3 % 290-1,1 % TOIMINTATUOTOT 172 486 170 870 1 616 0,9 % 168 121 1,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -81 568-80 635-933 1,2 % -79 255 1,7 % Palvelujen ostot -53 165-50 668-2 497 4,9 % -49 976 1,4 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -25 190-24 740-450 1,8 % -23 746 4,2 % Avustukset 0 0 0 0 Muut toimintakulut -10 188-9 523-665 7,0 % -9 555-0,3 % TOIMINTAKULUT -170 110-165 567-4 544 2,7 % -162 532 1,9 % TOIMINTAKATE 2 375 5 303-2 928-55,2 % 5 589-5,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -43-115 72-62,6 % -144-20,0 % VUOSIKATE 2 332 5 188-2 856-55,1 % 5 446-4,7 % Poistot ja arvonalentumiset -2 514-2 189-325 14,9 % -2 000 9,4 % TILIKAUDEN TULOS -182 2 999-3 182-106,1 % 3 446-13,0 % Varausten ja rahastojen muutos 182 182 0 0,0 % 269-32,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 3 182-3 182-100,0 % 3 714-14,3 % NETTOTOIMINTAMENOT -158 186-152 714-5 472 3,6 % -150 619 1,4 % *Vuoden ennuste elokuun tuloksen pohjalta TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,4 103,2 103,4 Vuosikate/Poistot, % 92,8 237,0 272,3 Erikoissairaanhoidon osuus koko Eksoten toimintakuluista on 34 %. Erikoissairaanhoitoon sisältyy tässä määrittelyssä myös terveyskeskuspäivystys mutta ei ensihoitoa. Erikoissairaanhoidon sisältö on muuttunut siten, että Imatran siirtyvistä toiminnoista dialyysi on lisätty erikoissairaanhoitoon. Imatran tultua täysjäseneksi myös apuvälinekeskus on kokonaisuudessaan sisällytetty erikoissairaanhoidon osuuteen aiemman 70 %:n sijaan. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen arviointipoliklinikka on siirretty toiminnan luonteen vuoksi muun kuin erikoissairaanhoidon toiminnaksi.

24 (42) Muu kuin ESH 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % 2016 vs. TP2014 Muutos, % vs. 2014 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 292 050 230 377 61 673 26,8 % 225 385 2,2 % Muut myyntituotot 6 881 5 820 1 061 18,2 % 6 619-12,1 % Myyntituotot yhteensä 298 931 236 197 62 734 26,6 % 232 003 1,8 % Maksutuotot 31 746 24 391 7 355 30,2 % 24 194 0,8 % Tuet ja avustukset 12 176 9 960 2 216 22,2 % 9 878 0,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 4 581 5 236-655 -12,5 % 3 263 60,4 % TOIMINTATUOTOT 347 434 275 784 71 650 26,0 % 269 338 2,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 85 109-24 -21,9 % 4 2762,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -172 901-136 001-36 900 27,1 % -133 453 1,9 % Palvelujen ostot -91 870-73 488-18 382 25,0 % -72 366 1,6 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -11 848-10 349-1 499 14,5 % -10 198 1,5 % Avustukset -40 833-32 267-8 566 26,5 % -28 749 12,2 % Muut toimintakulut -14 384-11 009-3 376 30,7 % -10 667 3,2 % TOIMINTAKULUT -331 836-263 114-68 722 26,1 % -255 433 3,0 % TOIMINTAKATE 15 683 12 779 2 904 22,7 % 13 909-8,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -203-273 71-25,8 % -179 52,3 % VUOSIKATE 15 480 12 506 2 974 23,8 % 13 729-8,9 % Poistot ja arvonalentumiset -7 336-6 936-401 5,8 % -5 761 20,4 % TILIKAUDEN TULOS 8 144 5 570 2 574 46,2 % 7 968-30,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 8 144 5 570 2 574 46,2 % 7 968-30,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -283 906-224 807-59 100 26,3 % -217 417 3,4 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 104,7 104,8 105,4 Vuosikate/Poistot, % 211,0 180,3 238,3 Erikoissairaanhoitoa sisältyy kaikkien vastuualueiden toimintaan. 3.3 Palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperiaatteet Eksoten laskutus perustuu kullekin jäsenkunnalle määriteltyyn maksuosuusprosenttiin seuraavasti: Vuoden 2016 maksuosuusprosentti perustuu Eksoten aikaisempien täysjäsenkuntien laskennallisiin osuuksiin Eksoten vuosien 2012, 2013 ja 2014 tilinpäätöksien osalta. Maksuosuutta määritettäessä otetaan huomioon mahdolliset lisäostot, rakenteelliset muutokset ja palvelujen erilaiset ostot piiriltä em. vuosien aikana siten, että TP2012, TP2013 ja TP2014 ovat eri kuntien välillä vertailukelpoiset. Imatran kaupungin vuoden 2016 maksuosuus määräytyy tilinpäätöksen tietojen perusteella. Pohjaluvun muodostaa vuoden Imatran kaupungin sosiaali- ja terveysmenot, joissa on huomioitu sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus keskushallinnon kustannuksista ja Imatran kaupungin osuus erikoissairaanhoidosta. Pohjalukua tarkistetaan vuosittain samalla

25 (42) muutosprosentilla kuin Eksoten muiden jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuuksien kasvu on. Jäsenkunnat (pl. Imatra) kattavat vanhaa alijäämää peruspääomien suhteessa. Erikoissairaanhoidon vanhat alijäämät tulevat katetuksi vuoden loppuun mennessä eikä Imatra ole vastuussa enää ennen 1.1.2016 syntyneistä alijäämistä. Jäsenkuntien välinen osuus kunkin vuoden laskennallisista kustannuksista määräytyy yhteisessä strategisessa palvelusopimuksessa sovitun laskennallisen periaatteen mukaisesti. 1.1.2016 lähtien myös Imatralle lasketaan vuotuiset laskennalliset kustannukset samalla periaatteella kuin muille jäsenkunnille. Tarkempi määräytymisperuste eri palvelujen osalta on seuraava: Yleishallinto ja muut yhteiset palvelut Asukasluvun suhteessa Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut Opiskeluterveydenhuolto Lastensuojelu Lastensuojelun sijaishuolto * Lastensuojelun sijaishuolto Hoitopäivät * Perhehoito Hoitopäivät Muut lasten ja perheiden palvelut Sosiaalipäivystys Mielenterveyspalvelujen esh Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Oppilaitoksen sijaintipaikan mukaan Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Sijoitettujen lasten suhteessa Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Asukasluvun suhteessa 3 v. toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Yhteiskunnallisen osallisuuden palvelut Toimeentulotuki (vähennettynä perustoimeentulotuen valtionosuudella) Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuus Talous- ja velkaneuvonta Aikuissosiaalityö Työelämäosallisuutta tukevat palvelut Maahanmuuttopalvelut Avohoidon palvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Mielenterveyspalvelujen esh Mielenterveyskuntoutus Asumispalvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Ehkäisevä päihdehuolto Päihdehuollon laitoshoito ja kuntoutus Avohoito Päihdeklinikka Toteuma/hetut Toteuma/hetut Asukasluvun suhteessa Asukasluvun suhteessa Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Kunnassa asuvien maahanmuuttajien suhteessa Asukasluvun suhteessa 3 v. toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Asukasluvun suhteessa Hetut/toteutunut palvelu * asumispäivät Asukasluvun suhteessa Hetut/käytetyt palvelut * hoitopäivät Hetut/käytetyt palvelut * käynnit

26 (42) Vammaispalvelut Avopalvelut Ympärivuorokautiset palvelut Toiminnalliset palvelut Muut vammaispalvelut Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * asumispäivät Käytettyjen toimintapäivien suhteessa * toimintapäivät Hetut/käytetyt palvelut * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Työelämään pääsyn edistäminen Työelämäosallisuutta tukevat palvelut Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Terveys- ja vanhustenpalvelut Avoterveydenhuolto Yhteiset palvelut Avoterveydenhuolto Gerontologinen sosiaalityö Suun terveydenhuolto Tehostettu kotisairaanhoito Asukasluvun suhteessa Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Asukasluvun suhteessa Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuksien suhteessa Hoiva Kotona asumisen tuki ja lyhytaikaishoito, kotihoito Kotihoidon yhteiset palvelut Kotihoidon lähipalvelut (tilapäinen, säännöllinen) * sis. ehkäisevät kotikäynnit * sis. ryhmätoiminta Asukasluvun suhteessa Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuksien suhteessa Muut vanhustenpalvelut * Kuljetuspalvelu * Hetut/toteutunut palvelu * Asunnon muutostyöt * Hetut/toteutunut palvelu * Turvapalvelut * Hetut/toteutunut palvelu * Sotainvalidit * Hetut/toteutunut palvelu * Ateriapalvelu Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Omaishoidontuki Neuvontapalvelut Veteraanikuntoutus Päivätoiminta Kotikunnan mukaan * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Asukasluvun suhteessa Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hoiva- ja palveluasuminen Asumispalvelujen yhteiset palvelut Asumispalveluyksiköt Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * hoitopäivät