KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdas ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous
Perustietoja kunnasta Väestö 31.12.26 139 (31.12.25 1291) Ikäjakauma: - -14 v. 16,7 % - 15-64 v. 57,7 % - yli 64 v. 25,6 % Elinkeinorakenne 24: - alkutuotanto 17,7 % - teollisuus 22,9 % - palvelut 52, % - muu tai tuntematon 7,5 % Työpaikkaomavaraisuus noin 73 % Työttömyysaste keskimäärin 1,7 % 26 (13,6 % 25) Huoltosuhde yli 1,9 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset) KUNNAN ASUKASLUKU 31.12. 15 145 14 135 13 125 12 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 VUOSI
KUNNAN ASUKKAIDEN IKÄJAKAUMA 31.12.25 yli 64-vuotiaita 25,6 % -14 -vuotiaita 16,7 % 15-24 -vuotiaita 11,3 % 45-64 -vuotiaita 28,3 % 25-44 -vuotiaita 18,2 % Väestönmuutokset 26 syntyneet 12 kuolleet 2 tulomuutto 75 lähtömuutto 49 nettomuuttovoitto + 26 kokonaismuutos + 18
KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE 22-26 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 KUUKAUSI 22 23 24 25 26 KUNNAN TYÖTTÖMÄT 31.12. 26 32 24 25 44 35 24 47 41 23 22 21 43 43 41 38 41 37 MIEHET NAISET 2 39 36 1999 36 36 1998 43 39 2 4 6 8 1 LUKUMÄÄRÄ
Veroprosentit 26 Tuloveroprosentti 18, Kiinteistöveroprosentit: - yleinen,55 - vakituiset asunnot,22 - vapaa-ajan asunnot,7 - yleishyödylliset yhteisöt, Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella (vuosikate riittää poistoihin ja sillä katetaan myös osa investoinneista) Verotulopohjan laajentaminen (verotulot > valtionosuudet) Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen
Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina 26-28 Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin kaikenpuolinen hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan tukeminen
Kunnan henkilöstö TP 23 TP 24 TP 25 TP 26 Hallinto- ja elinkeinotoimi 6 6 6 6 Perusturvatoimi 38 39 37 37 Opetus- ja vapaa-aikatoimi 1 1 1 1 Tekninen toimi 4 4 4 4 Vakituiset yhteensä 58 59 57 57 Työllistetyt 5,5 4,5 5,5 5, Projektit 1 1 1 1 Yhteensä 64,5 64,5 63,5 63, HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 31.12.26 14 12 1 8 6 4 2 alle 2 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6 - IKÄ
HENKILÖSTÖN PALVELUSSUHTEEN KESTO 31.12.26 18 16 14 12 1 8 6 4 2 alle 2 2-4 5-9 1-14 15-19 2-24 25-29 3 - VUOSI Kunnan organisaatio Päävastuualueet Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Huom. organisaatiomuutokset 25
Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito Yksityistieasiat Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP24 TP25 TP26 TOT-% 26 Menot 582.24 613.791 551.975 87,9 Tulot 114.589 272.574 86.357 86,8 Netto 467.434 341.217 465.618 88,1
Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Ilolan vanhainkoti Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Perusturvatoimi yhteensä TP24 TP25 TP26 TOT-% 26 Menot 3.983.386 4.136.167 4.343.854 1,1 Tulot 876.582 878.23 925.446 14,1 Netto 3.16.84 3.257.936 3.418.48 99,
ILOLAN VANHAINKODIN HOITOPÄIVÄT KUNNITTAIN 1997-26 (SIS. PIILITUPA 26) 16 14 12 1 8 6 4 2 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 VUOSI KIIKOINEN KOKEMÄKI YHTEENSÄ ILOLAN HOITOPÄIVÄN HINNAN KEHITYS 1997-26 (HUOM. PIILITUPA ALOITTANUT 26, ASUMISPÄIVÄN HINTA ERIKSEEN KELTAISELLA) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 VUOSI
TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄT 1993-26 35 3 2925 25 2219 278 215 2151 2 171 1738 185 176 1624 15 1 149 1277 136 1449 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 VUOSI ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPÄIVÄT 1993-26 (Huom. 26 ei sis. hoitopaketteja) 35 3 2865 25 2 2319 25 1927 213 1912 2296 15 1853 1869 1879 1787 1579 158 1477 1 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 VUOSI
Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP24 TP25 TP26 TOT- % 26 Menot 762.551 73.183 731.215 99,9 Tulot 37.196 35.285 35.482 9,5 Netto 725.354 667.898 695.733 1,4
Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi Tekninen toimi yhteensä TP24 TP25 TP26 TOT- % 26 Menot 37.337 531.877 581.935 95,8 Tulot 156.422 238.587 26.824 13, Netto 213.915 293.29 321.111 9,7
Käyttötalous yhteensä TP24 TP25 TP26 TOT- % 26 Menot 5.698.298 5.985.17 6.28.977 98,4 Tulot 1.184.79 1.424.676 1.38.18 12,1 Netto 4.513.58 4.56.341 4.9.869 97,5 KUNNAN TOIMINTAKULUT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 26 (MYÖS SISÄISET ERÄT) Opetus- ja vapaaaikatoimi 12 % Hallinto- ja elinkeinotoimi 9 % Tekninen toimi 9 % Perusturvatoimi 7 %
KUNNAN TOIMINTAKULUT VASTUUALUEITTAIN 26 Jätehuolto Metsien hoito Koulutoimen hallinto Liikenneväylät ja yleiset alueet Muu opetustoiminta Rakennusvalvonta Teknisen t oimen hallint o Yksityistieasiat Kirjasto- ja kulttuuritoimi P elast ust oimi Vesihuoltolaitos Liikunta- ja nuorisotoimi P erust urvat oimen hallint o Elinkeino- ja kehittämistehtävät Muut sosiaalipalvelut Lapsiperheiden palvelut Kiint eist öt oimi Yleis- ja t aloushallint o Muu vanhustenhuolto Perusopetus Ilolan vanhainkoti Terveydenhuolto 2 4 6 8 1 1 2 1 4 1 6 1 8 KUNNAN TOIMINTATUOTOT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 26 (MYÖS SISÄISET ERÄT) Hallinto- ja elinkeinotoimi 7 % Opetus- ja vapaaaikatoimi 3 % Tekninen toimi 2 % Perusturvatoimi 7 %
KUNNAN TOIMINTATUOTOT VASTUUALUEITTAIN 26 Teknisen toimen hallinto Liikenneväylät ja yleiset alueet Jätehuolto Kirjasto- ja kulttuuritoimi P erusturvatoimen hallinto Liikunta- ja nuorisotoimi Rakennusvalvonta Muut sosiaalipalvelut Yleis - ja taloushallinto Metsien hoito Perusopetus Elinkeino- ja kehittämistehtävät Lapsiperheiden palvelut Vesihuoltolaitos Muu vanhustenhuolto Kiinteis tö to im i Ilolan vanhainkoti 1 2 3 4 5 6 7 KUNNAN KOKONAISMENOT 26 Antolainasaamisten lisäykset % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 3 % Pys yvien vas taavien hyödykkeiden investoinnit 6 % Korkokulut % Muut rahoituskulut % Satunnaiset kulut % Toimintakulut 91 %
KUNNAN KOKONAISTULOT 26 Oman pääoman lisäys % Satunnaiset tuotot % Valtionosuudet 4 % Korkotuotot % Toimintatuotot 18 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot 2 % Muut rahoitustuotot % Antolainasaamisten vähennykset % Rahoitusosuudet investointeihin 1 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 % Verotulot 36 % Tuloslaskelma TP23 TP24 TP25 TP26 Toimintatuotot 1.73.632 Toimintakulut -5.123.197 Toimintakate -4.49.565 Verotuotot 2.82.43 Valtionosuudet 2.373.966 Rahoitustuotot ja kulut 19.212 Vuosikate 425.657 Poistot -177.159 Tilikauden tulos 278.28 Poistoeron muutos 1.28 Varausten muutos Rahastojen muutos -223 Tilikauden yli-/alijäämä 279.13 1.14.616 1.375.93 1.235.567-5.712.491-4.571.875 2.192.714 2.433.14 14.685 68.664-187.635-11.582 1.28 67.275-2 -42.299-5.936.271-4.56.341 2.139.592 2.487.335 1.647 167.233-259.464-79.89 1.28-78.62-6.136.436-4.9.869 2.392.546 2.621.914 24.622 138.213-266.547-128.333 1.27-127.126
KUNNAN VUOSIKATTEEN JA TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄN KEHITYS 1997-26 6 5 4 3 2 1-1 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26-2 Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä KUNNAN TULOSLASKELMAN TUOTOT LAJEITTAIN 26 Satunnaiset tuotot, Poistoeron vähennys 1 27,49 Rahoitustuotot 43 38,53 Toimintatuotot 1 235 566,93 Verotuotot 2 392 546,6 Valtionosuudet 2 621 914,, 5, 1, 1 5, 2, 2 5,
KUNNAN TULOSLASKELMAN KULUT LAJEITTAIN 26 Rahoituskulut 18 758,18 Tilikauden alijäämä 127 125,99 Poistot pysyvien vastaavien hyödykkeistä 266 546,73 6 136 436,9 Toimintakulut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Verotulot ja valtionosuudet TP23 TP24 TP25 TP26 Verotulot Kunnallisvero 1.886.77 1.948.849 1.854.276 2.96.344 Yhteisövero 117.724 164.34 191.356 22.527 Kiinteistövero 74.687 76.374 9.785 9.5 Koiravero 2.925 3.15 3.175 3.175 Verotulot yhteensä 2.82.43 2.192.713 2.139.592 2.392.546 Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi 2.129.84 2.226.923 2.345.86 2.43.46 Opetus- ja kulttuuritoimi 153.778 116.385 58.563 116.64 Yleinen 9.348 89.832 82.966 12.444 Valtionosuudet yhteensä 2.373.966 2.433.14 2.487.335 2.621.914
KUNNAN VEROTULOJEN KEHITYS 1997-26 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 VUOSI Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta KUNNAN VALTIONOSUUSKEHITYS 1997-26 (SISÄLTÄÄ VEROTULOTASAUKSEN) 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 VUOSI Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen valtionosuus
Tuloslaskelman tunnusluvut TP23 TP24 TP25 TP26 Toimintatuotot/ Toimintakulut % 21, 2, 23,2 2,1 Vuosikate % poistoista 24,3 36,6 64,5 51,9 Vuosikate /as 324 52 13 16 Verotulot /as 1.583 1.67 1.657 1.828 Valtionosuudet /as 1.85 1.853 1.927 2.2 Asukasmäärä 1.315 1.313 1.291 1.39 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liikeylijäämä/-alijäämä Rahoitustuotot ja kulut Tilikauden yli-/alijäämä TP24 TP25 TP26 52.399 56.287 65.593-41.748-17.124-78.782-85.343-35.798-121.141-45.166-17.727-75.87-8.2-31.48-111.5-48.896-17.59-73.284-72.962-31.514-14.476
Investoinnit 26 Bruttoinvestoinnit 377.813 Rahoitusosuudet 6.525 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot 112.174 Nettoinvestoinnit 25.115 Bruttoinvestoinnit 26 Vuolteen kunnallistekniikka jatkohanke 89.873 Purpuripuiston inforakennushanke 85.73 Halmesmäen alueen tiet 13.75 Halmesmäen alueen vesijohto 16.862 Halmesmäen alueen viemäröinti 15.713 Kantatien tievalaistus 34.293 Maa-alueiden hankinta 3.98
Bruttoinvestoinnit 26 (jatkoa) Kuntayhtymä Ilola 16.5 Sastamalan perusturvaky 7.682 Asunto- ja kiinteistöosakkeet 2.8 Osuuskunta Metsäliitto 489 Vammalan ammattikoulu ky 142 Rahoitusosuudet investointeihin Vuolteen teollisuusalueen kunnallistekniikka jatkohanke 24.397 Purpuripuiston inforakennushanke 36.128 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti 112.174
KUNNAN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN INVESTOINNIT JA VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS 1997-26 8 7 6 5 4 3 2 1-1 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettoinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Vuosikate KUNNAN VUOSIKATE JA PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT 1997-26 6 5 4 3 2 1-1 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 VUOSI Vuosikate Poistot
Rahoituslaskelma Vuosikate Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot Nettoinvestoinnit Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Pitkäaik. lainojen lisäykset Pitkäaik. lainojen vähennykset Rahavarojen muutos TP23 TP24 TP25 TP26 425.657 68.664 167.233 138.213 77.885 138.741 569.144 24. 1.346 2. 142.713 234.19 531.929 28.99 27.473 295.466 21. 3.346 2. 182.739-27.839 65.125 182.541 415.88 52.496 13. 17.346 2. 184.953-93.29 377.813 6.525 112.174 25.114 1. 3.4 2. 27.987-75.39 Rahoituslaskelman tunnusluvut TP23 TP24 TP25 TP26 Investointien tulorahoitus % Pääomamenojen tulorahoitus % Lainanhoitokate 74,8 58, 2,8 23,2 318,6 67,4 14,6 69,2 53,9,4,9,7
Taseen loppusumma 6.626.7 KUNNAN TASEEN PÄÄOMARAKENNE 31.12.26 Pitkäaikainen vieras pääoma 8 % Lyhytaikainen vieras pääoma 14 % Poistoero ja varaukset 1 % Toimeksiantojen pääomat 1 % Peruspääoma 56 % Muu oma pääoma 2 % Lainamäärä TP23 TP24 TP25 TP26 Pitkäaikaiset lainat yhteensä Pitkäaikaiset lainat /asukas Konsernilainat / asukas Asukasmäärä 518.385 535.645 55.692 542.75 394 48 427 415 1.43 1.194 1.213 1.195 1.315 1.313 1.291 1.39
KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT 1997-26 14 12 1 8 6 4 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 VUOSI Rahavarat yht. Lainat yht. KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT ASUKASTA KOHTI 1997-26 12 1 8 6 4 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 VUOSI Kassavarat /as Lainat /as
Konsernitase 8.378.179 KUNNAN KONSERNITASEEN PÄÄOMARAKENNE 31.12.26 Lyhytaikainen vieras pääoma 17 % Vähemmistöosuus % Pitkäaikainen vieras pääoma 16 % Peruspääoma 45 % Toimeksiantojen pääomat 1 % Muu oma pääoma 19 % Poistoero ja varaukset 2 % Plussat ja miinukset Asukasluku kasvoi Palvelut säilyivät ennallaan ja hyvinä Tuloveroprosentti ennallaan Verotulot kasvoivat Kehittämiseen panostettu Merkittäviä investointeja toteutui Vt 11 ja kt 44 risteysalueen kehittyminen Alijäämäinen tilinpäätös Perusturvatoimen menojen kasvu Perusterveydenhuollon menot nousivat selvästi Ilolan menot kasvoivat Erilaisten hankkeiden työllistävyys