S e l v i t y s o s a : Toimintaympäristön kuvaus Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Mahdollisuudet tasapainoiseen alueelliseen kehitykseen ovat parantuneet. Keskisuuret ja suuret kaupunkiseudut eri puolilla maata ovat suotuisalla kasvu-uralla. Vuonna talouden kasvun arvioidaan hidastuvan, jolloin työvoiman alueellinen liikkuvuus on hallittua. Myönteisten mahdollisuuksien kääntöpuolella ovat elinkeinotoiminnan rakenteelliset ongelmat, jotka ovat samanaikaisesti syventymässä erityisesti maaseudulla ja pienissä seutukunnissa. Näiden alueiden kehitystä varjostaa erityisesti ikääntymisestä johtuva väestö- ja työvoimaresurssien väheneminen. Kansainvälistyvät markkinat kiristävät kilpailua yritysten ja alueiden välillä ja muuttavat niiden toimintaedellytyksiä. Osaamiseen perustuva kilpailukyky on menestystekijä, jonka vahvistaminen edellyttää julkisen vallan ja yksityisen tuotantoelämän yhteistyötä. EU:n rakennerahastopolitiikan rahoitus vähenee vuodesta lähtien ja tämä edellyttää muutoksia kansallisessa aluepolitiikassa. Globalisoituminen ja Euroopan unionin laajentuminen asettavat suuria haasteita myös julkiselle sektorille. Samanaikaisesti julkisen hallinnon palvelutarpeet lisääntyvät kansallisista syistä muun muassa väestön ikääntymisestä ja kansalaisten vaatimusten johdosta. Julkisen hallinnon henkilöstön eläkkeelle siirtyminen lisääntyy lähivuosina nopeasti. Samanaikaisesti työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat entistä pienempiä. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä palvelujen saatavuuden turvaaminen ja hallinnon kustannustehokkuuden merkitys korostuvat entisestään. EU:n siirtymäaikasäännösten päättyminen, alkoholilainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja hintatason aleneminen ovat vaikuttaneet erityisesti pahoinpitelyjen ja päihtyneiden säilöönottojen määrään. Alkoholin kulutuksen pysyessä aikaisempaa korkeammalla tasolla tai mahdollisesti edelleen kasvaessa tulevat alkoholin käytön haitat näkymään jatkossakin poliisin tehtävissä muun muassa lisääntyneinä kotiväkivaltahälytyksinä ja onnettomuuksien kasvuna. Turvallisuusviranomaisten välinen yhteistyö kehittyy edelleen muun muassa poliisin, tullin ja rajavartioston yhteisten analyysikeskusten toiminnan vakiintuessa. Väkivallan vähentämiseen tähtäävän laajan poikkihallinnollisen rikoksentorjuntaohjelman toimeenpano käynnistyy. Turvallisuusviranomaisten yhteistyön välineenä käytettävän viranomaisradioverkon hallinta siirretään liikenne- ja viestintäministeriöstä sisäasiainministeriölle. Samalla siirretään Suomen Erillisverkot Oy:n omistajaohjaus sisäasiainministeriöön. Perhe- ja lähisuhteessa tapahtuvan väkivallan torjunta ja ennalta estäminen on yhä tärkeämpi yhteiskunnallinen tavoite. Poliisin ja sosiaali- ja terveysviranomaisten välistä yhteistyötä lisätään tavoitteena luoda sosiaalipäivystys koko maahan. Lapsiin kohdistuva väkivalta tulee aiempaa useammin ilmi. Poliisi, rajavartiolaitos ja ulkomaalaisvirasto lisäävät panostusta ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjuntaan. Väestön ikääntyminen ja keskittyminen kasvukeskusalueille vaikuttaa myös pelastustoimen palvelujen tarpeeseen ja järjestämistapaan. Palvelujen tarve kasvukeskusalueilla lisääntyy, kun taas palvelujen turvaaminen väestökatoalueilla vaikeutuu. Pelastustoimen henkilöstön ikääntyminen ja ikärakenteen painottuminen vanhempiin ikäluokkiin aiheuttaa paineita erityisesti koulutuksen järjestämiseen. Kohoava eläkeikä vaikeuttaa henkilöstön tehokasta käyttöä pelastuslaitoksissa. Pelastustoimen kansainvälinen yhteistyö ja siihen liittyvät avunantotehtävät ovat lisääntymässä. Ihmisten liikkuminen globaalisti ja EU:n sisäisen liikkuvuuden alueen laajetessa myös EU:n sisällä lisääntyy. Sen lisäksi Suomessa pyritään aktiivisesti lisäämään työvoiman maahanmuuttoa maahanmuuttopoliittisen ohjelman mukaisesti. Turvapaikanhakijoiden määrän nopeisiin muutoksiin ja muihin yllättäviin muuttoliikkeisiin varaudutaan. Ulkomaalaishallinnon palvelujen kysyntä tuleekin kasvamaan. Siksi on pyrittävä tehostamaan toimintoja ja tarvittaessa tekemään myös hallinnon uudelleenjärjestelyjä. Myös EU:n ylikansallinen päätöksenteko ja muutenkin lisääntyvä EU- ja kansainvälinen yhteistyö asettavat uusia haasteita maahanmuuttohallinnolle. Laittoman maahanmuuton ja työnteon sekä ihmiskaupan torjunta, turvapaikkajärjestelmän väärinkäytön minimoiminen ja laittomasti maassa oleskelevien tehokas palauttaminen vaativat entistä enemmän huomiota. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Kansainvälisen kehityksen seurauksena ihmisten liikkuminen lisääntyy ja se vaikuttaa rajaturvallisuuteen, jonka haasteet kasvavat Euroopan unionin ulkorajoilla. Myös Euroopan unionin sisällä ihmisten vapaa liikkuminen lisää rajavalvonnan haasteita. Vapaa liikkuminen lisää järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia. Euroopan unionin alueella laiton maahantulo on yksi keskeisistä ongelmista, ja sen merkitys lisääntyy myös Suomessa. Euroopassa ja myös Suomessa on todettu, että suuri osa laittomasta maahantulosta ja muusta rajat ylittävästä rikollisuudesta liikkuu pääosin sisärajojen kautta. Schengen-alue laajennee Baltian maihin vuonna ja sisärajatarkastukset poistuvat. Tämä luo uusia mahdollisuuksia rikollisille ja turvapaikkamenettelyä väärinkäyttäville henkilöille. Laittomaan maahantuloon liittyy rikollisia ilmiöitä kuten ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa. Venäjän ja Suomen välinen rajaliikenne on kasvussa. Suomesta Venäjälle ja transitona Suomen kautta vietävän tavaraliikenteen määrä on suuri. Rajaliikenteen kehittäminen on osa Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden ja Venäjän strategiaa sekä tärkeä menestystekijä Suomelle. Samalla kasvava rajaliikenne on maiden välisen elintasokuilun vuoksi myös riski. Venäjän ulkomaalaispolitiikalla ja rajavalvonnalla on suuri merkitys Suomen sisäiselle turvallisuudelle. Venäjän rajavartiopalvelun uudistaminen on käynnistynyt. Venäjän Federaation turvallisuuspalvelun (FSB) rajavartiopalvelun resursseja kohdennetaan etelärajalle, jossa turvallisuustilanne on heikko. Suomen vastaisella rajalla rajavartioasemaverkko harvenee ja esteaitarakennelmat jäävät hoitamatta. Samalla henkilöstön osalta ollaan siirtymässä kokonaan ammattilaisorganisaatioon, ja meneillään on ylimenokausi. Tämä saattaa lisätä laitonta maahantuloa, sillä Venäjällä oleskelee laittomasti jopa miljoonia henkilöitä, joista ainakin osa pyrkii aktiivisesti Euroopan unionin alueelle. Suorat lennot Kaukoidästä etenkin Kiinasta ja Intiasta jatkavat kasvuaan. Tämä ulkorajaliikenne merkitsee myös kasvavaa haastetta laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjunnalle. Koko maan tasolla kuntatalouden arvioidaan vuosina ja paranevan vuoteen 2005 verrattuna. Kuntatalouden kehitysarvio on kuvattu yleisperustelujen peruspalvelubudjettitarkastelun yhteydessä. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Sisäasiainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet: Tasapainoinen alueellinen kehittäminen sekä kansallisen ja alueellisen kilpailukyvyn vahvistaminen Alueiden kilpailukykyä vahvistetaan ja tasapainoista aluerakennetta kehitetään tukemalla alueiden osaamista, yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä luomalla edellytyksiä hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteiden ylläpitämiselle. Tavoitteen toteutumista seurataan säännöllisesti sekä laadullisella arvioinnilla että määrällisillä tunnusluvuilla, jotka kuvaavat koulutustasoa, työmarkkinatilannetta, muuttoliikettä ja väestöä, alueellista bruttokansantuotetta ja tuotantoa, kuntataloutta erityyppisissä kunnissa sekä hyvinvointia. Maakunnan liitot ovat maakuntaohjelmissaan asettaneet alueensa kehitystä koskevia tavoitteita. Poliisitoimi, pelastustoimi ja rajavartiolaitos osallistuvat omalta osaltaan kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeän sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen tavoitteena, että Suomi on Euroopan turvallisin maa. 2005 Tunnusluku toteutuma tavoite tavoite Katuturvallisuusindeksin arvo 91,4 93 94 Liikenneturvallisuusindeksin arvo 135,9 136 138 Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) selvitystaso, % 49,6 49,7 50,0 Toimivan, luotettavan ja yhteistyökykyisen palveluhallinnon turvaaminen Valtion palvelujen saatavuus turvataan kaikilla seuduilla kehittämällä valtion alue- ja paikallishallinnon palvelutuotantoa ja säilyttämällä paikallishallinnon toimipaikkaverkko riittävän kattavana. Ministeriöt vahvistavat alueelliset palvelutavoitteet valtion alue- ja paikallishallinnolle. Palveluja tarjotaan entistä enemmän verkkopalveluina ja yhteispalveluna. Hallinnon rakenteita uudistetaan ja jatketaan keskushallinnon toimintojen alueellistamista ensisijaisesti Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tavoitteen toteutumista seurataan säännöllisesti konkreettisen toimenpidesuunnitelman ja valtion alue- ja paikallishallinnolle asetettujen sitovien palvelutavoitteiden avulla. Kainuun hallintokokeilulla turvataan kunnallisten palvelujen laatu ja saatavuus kokeilualueella. Kokeilussa turvataan kansalaisten osallistuminen kuntien yhteistyönä hoidettavia palveluita koskevaan päätöksentekoon. Turvallisimmat ja sujuvimmat liikenneyhteydet Venäjän ja Euroopan unionin välillä kulkevat Suomen kautta. Kunnallisten peruspalvelujen saatavuuden turvaaminen Kunnallisten peruspalveluiden saatavuus ja laatu turvataan koko maassa kohtuullisella vero- ja maksutasolla. Toteutetaan yleisperusteluiden peruspalvelubudjettitarkastelussa tarkemmin selostettu kunta- ja palvelurakenneuudistus, jolla turvataan vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen. Hallituksen esitys uudistuksen suunnittelun ja toimeenpanon edellyttämäksi lainsäädännöksi on tarkoitus antaa eduskunnalle siten, että lait voivat tulla voimaan vuoden alusta ja uudistuksen edellyttämät lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet voidaan toteuttaa vuoden 2009 alusta. Kuntarakennetta on tarkoitus vahvistaa yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin. Tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen ja sen on mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö. Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä on tarkoitus uudistaa sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa. Hyvän turvallisuustilanteen ja myönteisen turvallisuuskulttuurin vahvistaminen Poliisi osallistuu sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Tavoitteena on erityisesti torjua järjestäytynyttä kansainvälistä rikollisuutta ja huumausainerikollisuutta. Lisäksi tavoitteena on paljastaa herkästi piiloon jäävää rikollisuutta kuten perheväkivaltaa, ihmiskauppaa ja talousrikollisuutta entistä tehokkaammin. Paikallispoliisin piirijakoa uudistetaan ja yhteistoiminta-alueita laajennetaan tavoitteena kihlakuntien rajat ylittävä täydellinen yhteistoiminta. Rakenteellisten uudistusten tavoitteena on myös erikoisosaamisen tehostaminen ja partiotoiminnan lisääminen. Uudistukset toteutetaan siten, että poliisin palvelut voidaan turvata tasapuolisesti läheisyysperiaatetta noudattaen. Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri ja tehokas pelastustoimen järjestelmä. Tämä tarkoittaa turvallista yhteiskuntaa, jossa onnettomuuksia estetään tehokkaasti ennakolta, motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä, uhkiin mitoitettuja, asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti tuotettuja palveluita sekä hyvää kumppanuusverkostoa. Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajaturvallisuuden taso pidetään hallituskaudella vuoden 2003 tasolla. Toimenpiteillä varmistetaan, että laittoman maahantulon järjestämisrikosten määrä pysyy vuoden 2003 tasolla. Rajaliikenne sujuu ilman kohtuutonta jonotusta. Euroopan unionin ja Schengenin ulkorajaliikenteessä henkilön rajatarkastuksessa keskimääräinen odotusaika satamissa on 30 minuuttia sekä maarajalla ja lentoasemilla 10 minuuttia. Pidemmällä aikavälillä matkustajan keskimääräinen odotusaika satamissa on 20 minuuttia sekä maarajalla ja lentoasemilla 5 minuuttia. Tunnusluku 2005 toteutuma arvio 2011 tavoitetaso Tulipalojen määrä, enintään (pl. metsä- ja maastopalot) (kpl) 9 920 10 430 alle 8 500 Palokuolemien määrä, enintään (hlö) 109 85 alle 40 Rakennuspalovahinkojen arvo (milj. ), enintään 102 168 alle 80 Tunnusluku/mittari Mittarin arvo 2004 Mittarin arvo 2005 Tavoitetaso Laittoman maahantulon järjestämisrikokset (kpl) 18 43 enintään 42 Rajatarkastusten kattavuus (%) 99,9 99,9 99,5 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Rajatarkastusten laatu (%) 99,6 99,7 99,9 Rajatapahtumien estäminen (%) 93 89 97 Rajatapahtumien paljastaminen (%) 75 68 72 Rajatapahtumien selvitystaso (%) 100 100 64 Rajavartiolaitoksen paljastamat rikokset (lkm) 6 858 6 647 8 000 Henkilöliikenteen sujuvuus maarajalla ja lentoasemilla 8 8 10 Henkilöliikenteen sujuvuus satamissa 34 30 30 Meripelastustoimen johtamis- ja suoritusvalmius pidetään sellaisena, että kaikkiin hätätilanteisiin kyetään osoittamaan apua. Avun tulee olla paikalla viimeistään tunnin kuluttua siitä hetkestä kun hätätilanne on määritetty. Aktiivisen ja hallitun maahanmuuttopolitiikan edistäminen Ihmis- ja perusoikeudet, hyvä hallinto, oikeusturva ja kansallisten etujen huomioon ottaminen toteutuvat maahanmuuttopolitiikassa. Maahanmuutto on hallittua; laillista maahanmuuttoa edistetään ja kansainvälistä suojelua annetaan sitä tarvitseville. Torjutaan laitonta maahanmuuttoa ja työntekoa sekä ihmiskauppaa. Työperäisen maahanmuuton lisäämiselle luodaan paremmat edellytykset. Sisäasiainhallinnon palvelukeskus Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen tavoitteena on parantaa hallinnon tuottavuutta ja laatua ja mahdollistaa voimavarojen suuntaaminen hallinnonalan ydintehtäviin. Talous-, henkilöstö- ja yhteyspalvelujen osalta tavoitteena on, että tuottavuus kasvaa vuoteen 2009 mennessä keskimäärin 35 %. Samalla asiakas- ja työtyytyväisyys pyritään säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla. Palvelukeskus ryhtyy ottamaan vastaan oman hallinnonalansa ulkopuolisia asiakkaita vuonna. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja tietojärjestelmien yhtenäistämistä tehdään keskitetysti Kieku-ohjelmassa yhteistyössä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten kanssa. Yhteistyö tukee palvelutuotannon yhtenäistymistä ja palveluiden laadun parantamista. Hallinnonalan määrärahat vuosina 2005 v. 2005 tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 Muutos 1000 % 01. Sisäasiainministeriö 96 983 96 772 109 118 12 346 13 21. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 121 22 457 24 263 1 806 8 22. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 5 212 5 212 5 212 23. Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 103 9 143 2 040 29 24. KuntaIT:n toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 500 2 500 0 25. Kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 5 000 5 000 0 29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 62 246 60 000 60 000 43. Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 6 604 2 000 3 000 1 000 50 (63.) Julkiset palvelut verkkoon -hanke (siirtomääräraha 2 v) 800 02. Ulkomaalaisvirasto 13 122 12 942 13 192 250 2 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
v. 2005 tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 Muutos 1000 % 21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 122 12 942 13 192 250 2 05. Lääninhallitukset 53 248 51 415 51 648 233 0 21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53 248 51 415 51 648 233 0 06. Rekisterihallinto 29 055 28 569 29 776 1 207 4 21. Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 055 28 569 29 776 1 207 4 07. Kihlakunnat 44 252 43 748 42 219-1 529-3 21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 44 252 43 748 42 219-1 529-3 75. Poliisitoimi 578 505 571 067 578 140 7 073 1 21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 575 439 567 567 574 640 7 073 1 22. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 066 3 500 3 500 80. Pelastustoimi 69 472 66 394 66 689 295 0 21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 62 340 60 594 61 089 495 1 22. Erityismenot (arviomääräraha) 3 422 2 090 2 090 31. Valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 3 710 3 710 3 510-200 - 5 90. Rajavartiolaitos 200 283 197 465 200 005 2 540 1 21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 198 876 197 124 199 605 2 481 1 (70.) Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 145 74. Rakentaminen (kiinteä määräraha) 1 262 341 400 59 17 97. Avustukset kunnille 242 436 254 476 257 752 3 276 1 31. Kuntien yleinen valtionosuus, verotuloihin perustuvat tasaukset ja siirtymätasaukset (arviomääräraha) 156 772 199 676 184 532-15 144-8 32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 40 531 24 600 55 020 30 420 124 34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) 40 000 26 500 14 500-12 000-45 35. Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha) 3 386 3 700 3 700 (36.) Valtionavustus Aasian luonnononnettomuudesta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha) 1 726 (80.) Korkotuet ja velkojen vakautuslainat kunnille (arviomääräraha) 21 98. Alueiden kehittäminen 210 232 230 448 251 981 21 533 9 43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 29 905 29 880 31 380 1 500 5 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
v. 2005 tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 Muutos 1000 % 61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 110 286 125 097 124 196-901 - 1 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha) 25 247 31 162 25 250-5 912-19 63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 44 795 44 309 44 958 649 1 64. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2013 (arviomääräraha) 14 727 14 727 0 65. Euroopan aluekehitysrahaston valtion rahoitusosuus ohjelmakaudella 2013 (arviomääräraha) 11 470 11 470 0 Yhteensä 1 537 588 1 553 296 1 600 520 47 224 3 Henkilöstön kokonaismäärä 17 980 17 820 17 710 01. Sisäasiainministeriö S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö rakentaa toiminta-ajatuksensa mukaisesti turvallista ja tasapainoisesti kehittyvää Suomea. Sisäasiainministeriön vision mukaan Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa on elinvoimaiset alueet ja hyvä hallinto takaa laadukkaat ja tasapuoliset palvelut. Sisäasiainministeriö on hyvin johdettu, yhteistyökykyinen ja ihmisten osaamista arvostava asiantuntijaorganisaatio. Sisäasiainministeriö arvostaa toiminnassaan luotettavuutta, muutos- ja yhteistyökykyisyyttä sekä avoimuutta. Ministeriön toiminnan tavoitteet ovat: Aluekehitys ja aluehallinto aluepolitiikan strategisen roolin vahvistaminen eri hallinnonalojen päätöksenteossa, alueiden omaehtoisen kehittämisen edellytysten tukeminen ja ohjelmatyön tuloksellinen toteuttaminen, alue- ja paikallishallinnon toimivuuden ja yhteistyön parantaminen, päätösvallan lisääminen sekä kansanvaltaisen ohjauksen vahvistaminen, laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen julkisten palvelujen, erityisesti valtion palvelujen saatavuuden turvaaminen maan eri osissa. Aluepolitiikan strategista roolia päätöksenteossa vahvistetaan vuosiksi 2013 laaditulla EU:n alue- ja rakennerahastopolitiikkaa koskevalla kansallisella strategialla, valtioneuvoston päätöksellä alueiden kehittämisen valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja maakuntaohjelmilla. Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmiin kirjataan eri hallinnonalojen alueen kehittämistoimet ja ne toimivat pohjana valtion aluekehittämisen rahoituksen jakamiselle. Vuoden alusta voimaan tuleva alueiden kehittämislain muutos (954/2005) vahvistaa maakunnan liittojen asemaa aluekehittämisviranomaisina ja lisää yhteistyötä alueilla, alueiden ja keskushallinnon välillä sekä keskushallinnossa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
Aluepolitiikan merkitystä vahvistetaan myös lisäämällä aktiivista ja näkyvää tiedottamista tehdyistä strategisista päätöksistä. Seuranta- ja tutkimustoiminnan tietoja hyödynnetään strategisessa ja toiminnallisessa päätöksenteossa sekä toiminnan kehittämisessä. Ohjelmatyön tuloksellisessa toteuttamisessa keskitytään EU-ohjelmien kauden 2000 sulkemiseen ja uuden kauden aloittamiseen viivytyksettä. Valtioneuvoston hyväksymät erityisohjelmat (osaamiskeskusohjelma, aluekeskusohjelma, maaseutupoliittinen erityisohjelma ja saaristo-ohjelma) jatkuvat vuodesta uusilla laadituilla ohjelmilla. Alue- ja paikallishallinnon toimivuuden ja yhteistyön parantamiseksi, päätösvallan lisäämiseksi sekä kansanvaltaisen ohjauksen vahvistamiseksi varmistetaan julkisen sektorin vastuulla olevien palvelujen saatavuus ja turvataan laatu myös tulevaisuudessa. Hallintoa kehitetään tästä lähtökohdasta mahdollisimman tehokkaaksi ja taloudelliseksi. Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen palvelujen turvaamiseksi kehitetään sähköisiä palveluja ja valtion paikallishallinnon asiakaspalveluja siirretään yhteisesti annettavaksi. Yhteispalvelun tehostamiseksi kehitetään myös sähköistä yhteispalvelua. Tavoitteena on asiakkaan palvelutarpeesta lähtevä hallinnonalojen rajat ylittävä tapa tuottaa palvelut. Tavoitteena on kuntien ja koko julkishallinnon tietohallintoyhteistyötä tiivistämällä ja sähköistä asiointia kehittämällä tehostaa julkishallinnon toimintoja, parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin kehittämistä varten sisäasiainministeriöön perustetaan kuntien tietohallintokehitystä ohjaamaan KuntaIT -yksikkö, joka toimii verkostomaisesti yhteistyössä kuntasektorin, valtionhallinnon ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Valtion toimintayksiköiden alueellistamisella pääkaupunkiseudun ulkopuolelle varmistetaan osaavan henkilöstön saaminen valtion palvelukseen ja tuetaan alueiden osaamista. Tähän pyritään erityisesti klustereiden tukemisella alueellistamistoimenpiteitä kohdennettaessa. Kunnat Osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta uudistetaan kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä tavoitteena yksinkertainen ja läpinäkyvä järjestelmä. Uudistuksessa päätetään kuntien verotulopohjan vahvistamisesta siirtämällä verovähennyksiä valtion rasitukseksi sekä poistetaan kuntien rahoitusjärjestelmään liittyvät kuntien yhdistymisen ja yhteistyön esteet. Tavoitteena on hallinnonalakohtaisten valtionosuuksien yhdistäminen. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasausjärjestelmän on oltava neutraali kunta valtio suhteen kannalta. Uudistus ei muuta valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa. Kuntien tehtäviä ja niiden rahoitusta käsittelevää peruspalveluohjelmaa kehitetään ja se vakinaistetaan osaksi lakiin perustuvaa valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä. Kuntajakolain säännökset kuntien yhdistymisavustusten muodosta ja tasosta uudistetaan. Uusia yhdistymisavustussäännöksiä sovelletaan vuosien 2008 2013 alusta voimaan tuleviin kuntajaon muutoksiin. Yhdistymisavustukset kannustavat jatkossa kuntia monikuntaliitoksiin. Yhdistymisavustusta maksetaan kolmen vuoden ajalta. Kuntien yhdistyessä turvataan valtionosuudet liitosta seuraavan viiden vuoden ajaksi. Kuntien taloudellista asemaa vahvistetaan siten, että harkinnanvaraisia rahoitusavustuksia voidaan asteittain vähentää. Peruspalveluiden arvioinnilla tuetaan palveluiden saatavuuden, laadun ja rahoituksen kehittämistä sekä palveluiden järjestämistä taloudellisesti ja tuloksellisesti. Kuntien järjestämien peruspalvelujen arviointien tehokkuuden lisäämiseksi koordinoidaan arviointia toteuttavien tahojen yhteistyötä ja kehitetään arviointitietojen hyödyntämistä valtionhallinnossa tapahtuvassa kuntia koskevassa päätöksenteossa. Poliisitoimi Poliisitoimen keskeiset strategiset linjaukset on vahvistettu sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Ohjelman toimeenpanon painopisteenä ovat järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden torjunta ja huumausainerikollisuuden torjunta. Työtä ohjaa valtioneuvoston vahvistama toimenpideohjelma, jonka toimeenpano edellyttää laajaa viranomaisyhteistyötä. Talousrikostorjunnan tehostamistyötä jatketaan. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi turvallisuussuunnittelua kehitetään edelleen vahvistettujen linjausten mukaisesti ja yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa toteutetaan yritysturvallisuusstrategian mukaisesti. Poliisi varautuu terrorismiin kansallisena ja kansainvälisenä viranomaisyhteistyönä. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7
Pelastustoimi Pelastustoimen johtamis-, valvonta- ja hälyttämisjärjestelmää sekä tilannekuvan muodostamiseksi tarvittavaa järjestelmää uudistetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen ja siihen liittyvän yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian pohjalta. Huolehditaan osaltaan sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosta painopisteinä onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja suuronnettomuusvalmiuksien tehostaminen. Kehitetään edelleen toimialan sisäistä yhteistyötä tavoitteena erityisesti menettelyjen ja toimintatapojen yhdenmukaistamainen. Ryhdytään toimenpiteisiin väestönsuojelujärjestelmän uudistamiseksi vastaamaan uusia uhkakuvia. Maahanmuuttohallinto Ulkomaalaislainsäädännön toimivuutta kehitetään soveltamisesta saatujen kokemusten ja muiden lainsäädännön muutostarpeiden perusteella kokonaisvaltaisen strategian linjausten mukaisesti. Maahanmuuttohallinnon toimintakyvystä huolehditaan. Aloitetaan maahanmuuttopoliittisen ohjelman sisäasiainhallinnolta edellyttämät toimenpiteet ohjelman tultua hyväksytyksi ottaen huomioon ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamisen sekä sisäisen turvallisuuden ja kansallisten etujen vaatimukset. EU:ssa pyritään yhteiseen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan muun muassa harmonisoimalla lainsäädäntöä. Suomi huolehtii kansallisten etujen huomioon ottamisesta säädösten valmistelussa. EU:ssa hyväksytyt säädökset saatetaan kansallisesti voimaan määräajassa. Huolehditaan siitä, että Suomella on toimivat yhteistyösuhteet Venäjän, Ukrainan ja muiden EU:n lähialueiden maahanmuuttohallintoihin. Samalla huolehditaan siitä, että kahdenväliset suhteet lähialueiden EU-jäsenmaihin ja muihin Pohjoismaihin ovat toimivat. Siviilikriisinhallinta Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia kehitetään ja ylläpidetään niin, että ne vastaavat lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. 1.8. alkaen on perustettu siviilikriisinhallintakoulutusta antava koulutuskeskus Kuopioon pelastusopiston yhteyteen. Siviilikriisinhallinnan koulutusjärjestelmän perustamisella parannetaan ulkomaille lähetettävän henkilöstön kykyä vastata entistä paremmin siviilikriisinhallintatehtävien kansainvälisiin haasteisiin. Palvelukeskus Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toiminta on käynnistynyt 1.1.. Vuoden aikana palvelukeskus jatkaa asiakassuhteiden kehittämistä talous- ja henkilöstöpalvelujen osalta kaikkiin asiakkaisiinsa. Palvelukeskus aloittaa hallinnonalan puhelinvälitystehtävien keskittämisen Kajaanin toimipisteeseen vuoden alusta lukien. Palvelukeskus ottaa vastaan vuonna maksulliseksi asiakkaakseen hallinnonalan ulkopuolisena virastona Joensuun yliopiston ja varautuu muiden asiakkaiden vastaanottoon. Toiminnan volyymitietoja arvio tavoite Talouspalvelut Osto- ja matkalaskut (1 000 kpl) 313 546 Myyntilaskut (1 000 kpl) 122 283 Henkilömäärä 56 80 Määräraha (1 000 euroa) 4 200 4 512 Henkilöstöpalvelut Palkanmaksutapahtumat (1 000 kpl) 200 380 Henkilömäärä 36 58 Määräraha (1 000 euroa) 2 700 3 221 Yhteyspalvelut Henkilöä keskitetyn puhelunvälityksen piirissä 500 9 600 Henkilömäärä 3 23 Määräraha 200 1 410 Henkilömäärä yhteensä 95 161 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8
Palvelukeskuksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta on pysyvää ja jaksaa työskennellä palvelukeskuksessa ja on tyytyväinen työhönsä. Tavoitteena on, että palvelukeskus siirtyy uuteen palkkausjärjestelmään vuoden aikana. Tuottavuusohjelman toimeenpano Tuottavuutta parannetaan tuottavuusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti ja käytetään saavutetut tuottavuushyödyt siten, että tehtävät kyetään hoitamaan tuloksellisella tavalla. Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia saada voimavaroja uusiin tehtäviin ja muihin välttämättömiin voimavaratarpeisiin sekä lisätä mahdollisuuksia kohdentaa voimavaroja uudelleen. Sisäasiainhallinnon tuottavuutta parannetaan keskittämällä yhteisiä toimintoja palvelukeskuksiin. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus aloitti toimintansa vuoden alusta. Puhelinvälityspalvelut keskitetään Kajaanin toimipisteeseen vuodesta alkaen. Poliisin tietohallintokeskuksesta kehitetään sisäasiainministeriön hallinnonalan tietohallinnon -palvelukeskus, joka tuottaa nykyistä laajemmin palveluita myös muille viranomaisille. Samalla selvitetään, mitkä nykyisin virastoissa tehtävistä tietohallintotehtävistä voitaisiin keskittää palvelukeskukselle. Keskuksen toiminta alkaa vuoden 2008 aikana. Poliisin tekniikkakeskuksen toimintaa laajennetaan siten, että se tuottaa palveluita myös muille turvallisuusviranomaisille. Tuottavuushyötyjä saavutetaan myös sähköistämällä muun muassa lääninhallitusten, ulkomaalaishallinnon ja poliisin lupa- ja muita palveluita sekä toimintaprosesseja. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet koota asiakaspalvelut ensisijassa olemassa oleviin palvelupisteisiin. Hallinnonalan toimitila-asioiden hallinnoinnin keskittämistä valmistellaan. Sisäasiainministeriön hankintatoimi keskitetään. Sisäasiainministeriö asettaa ministeriön henkisten voimavarojen kehittämiselle seuraavat tavoitteet: Henkisten voimavarojen kehittäminen 2005 toteutuma arvio tavoite Sairauspoissaolot (pv/htv) 8,0 7,8 enintään 7,6 Työtyytyväisyysindeksi (1 5) 3,30 3,35 vähintään 3,35 21. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 263 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös siviilikriisinhallinnan koulutustoimintaan sekä EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) S e l v i t y s o s a : 2005 toteutuma budjetoitu varsinainen talousarvio Bruttomenot 23 605 23 357 25 063 Bruttotulot 984 800 800 Nettomenot 22 621 22 557 24 263 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 973 siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 473 Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 135 000 euroa kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvinä henkilöstömenoina, 70 000 euroa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaisiin Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9
arviointeihin ja 800 000 euroa kertaluonteisena menona sähköistä asiointia parhaiten edistävien toimenpiteiden selvittämiseen sekä siviilikriisinhallinnan koulutustoiminnan määrärahoja 1 000 000 euroa, josta 200 000 euroa siirtona momentilta 24.99.25, 200 000 euroa momentilta 27.30.21, 100 000 euroa momentilta 26.75.21 ja 200 000 momentilta 26.80.31. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 69 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 26.75.21, 131 000 euroa viranomaisradioverkon hallinnoinnin uudelleenjärjestelyyn liittyen kahden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 31.01.21 ja 101 300 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena sekä vähennyksenä 113 000 euroa kahden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 28.01.21 liittyen Suomessa käytettävien EU:n rakennerahastovarojen tarkastusviranomaisen perustamisesta valtiovarain controller -toiminnon yhteyteen valtiovarainministeriöön 1.4. lukien, 33 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 26.01.23 ja 135 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 200 000 euroa ministeriön toimitilojen vuokramenojen tilapäisen nousun johdosta. Tarkoitus on, että vuosina 2008 myönnetään 200 000 euron lisämääräraha, joka otetaan vähennyksenä huomioon vuosina 2009 2011. T ä y d e n t ä v ä n e s i t y k s e n ( H E 2 6 5 / 2 0 0 6 v p ) s e l v i t y s o s a : Lisäys talousarvioesityksen 23 465 000 euroon nähden on 798 000 euroa, missä on otettu vähennyksenä huomioon 113 000 euroa kahden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 28.01.21 liittyen Suomessa käytettävien EU:n rakennerahastovarojen tarkastusviranomaisen perustamisesta valtiovarain controller -toiminnon yhteyteen valtiovarainministeriöön 1.4. lukien ja lisäyksenä 800 000 euroa kertaluonteisena menona sähköistä asiointia parhaiten edistävien toimenpiteiden selvittämiseen, 70 000 euroa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaisiin arviointeihin sekä 41 000 euroa yhden viran palkkausmenojen siirtona momentilta 26.75.21. talousarvio 24 263 000 I lisätalousarvio 100 000 talousarvio 22 457 000 2005 tilinpäätös 22 121 000 22. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 5 212 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon yhteisen tietoverkon ja yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin sekä hallinnonalan yhteisen uuden tietotekniikkakeskuksen suunnittelu- ja toteuttamismenoihin. S e l v i t y s o s a : Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen Runkoverkko 1 659 000 Hallinnonalan tietoliikenneverkot 1 634 000 Asiankäsittelyjärjestelmät 600 000 Sähköposti 150 000 Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät 150 000 Muut järjestelmät 290 000 Sähköinen asiointi 385 000 Tietoturvallisuus 100 000 Muut tietohallintomenot 244 000 Yhteensä 5 212 000 talousarvio 5 212 000 talousarvio 5 212 000 2005 tilinpäätös 5 212 000 23. Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 143 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon muilta kuin sisäasiainministeriön hallinnonalan virastoilta ja laitoksilta saatavat tulot. S e l v i t y s o s a : Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 28 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 25.40.21, 81 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentilta 25.50.21, 33 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 26.01.21, 55 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 26.02.21, 169 000 euroa kolmen henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 26.05.21, 99 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 26.06.21, 35 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 26.07.21, 1 124 000 euroa 20 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 26.75.21, 88 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona mo- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10
mentilta 26.80.21, 328 000 euroa seitsemän henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 26.90.21 ja 500 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena. Tarkoitus on, että määrärahat palautetaan vuoden 2008 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) valtion talousarviossa momenteille, joilta ne on siirretty. Vuoden 2008 alusta lukien siirrytään kaikilta osin tilaaja tuottaja -mallin mukaiseen maksulliseen toimintaan. budjetoitu varsinainen talousarvio Bruttomenot 7 103 9 543 Bruttotulot - 400 Nettomenot 7 103 9 143 T ä y d e n t ä v ä n e s i t y k s e n ( H E 2 6 5 / 2 0 0 6 v p ) s e l v i t y s o s a : Lisäys 29 000 euroa talousarvioesityksen 9 114 000 euroon nähden aiheutuu yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 26.02.21. talousarvio 9 143 000 talousarvio 7 103 000 24. KuntaIT:n toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 2 500 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen sekä muihin toimintamenoihin. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriöön on perustettu 1.10. lukien kuntien tietohallintokehitystä ohjaamaan KuntaIT-yksikkö. Se toimii verkostomaisesti yhteistyössä kuntasektorin, valtionhallinnon ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Yksikön vahvuus on kuusi henkilötyövuotta. Tarkoitus on, että erillisellä toimintamäärärahalla voimistetaan ja nopeutetaan kuntien tietohallintokehitystä ja näin parannetaan tuottavuutta. Määrärahalla edesautetaan palvelurakenneuudistusta ja sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa kuntahallinnossa. Tässä yhteydessä kartoitetaan eri hallinnonalojen peruspalvelujen järjestämiseen liittyvä IT-rahoitus ja varmistetaan rahoituksen suuntaaminen yhdenmukaisesti. Tavoitteena on kuntien ja koko julkishallinnon tietohallinnon yhteistyön tiivistäminen. Määrärahasta on tarkoitus käyttää 450 000 euroa palkkaus- ja muihin henkilöstömenoihin, 1 800 000 euroa asiantuntijapalveluiden ostamiseen ja 250 000 euroa painatus- ja muihin menoihin. Erillisen momentin ja määrärahan pysyvyys selvitetään vuonna. Määräraha on siirtoa momentilta 26.98.43. talousarvio 2 500 000 25. Kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 5 000 000 euroa. Momentin määrärahaa saa käyttää kuntien informaatioteknologiaan kohdennettuihin, kuntien tietovarantojen hyväksikäytön edellytyksiä parantaviin kehittämishankkeisiin. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahalla edistetään kuntien yhteisiä informaatioteknologian kehittämishankkeita. Hankkeista tehdään päätökset yhteistyössä kuntasektorin kanssa. Määräraha on siirtoa momentilta 26.97.31. T ä y d e n t ä v ä n e s i t y k s e n ( H E 2 6 5 / 2 0 0 6 v p ) s e l v i t y s o s a : Momentti lisätään talousarvioesitykseen. talousarvio 5 000 000 29. (26.01.19) Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 60 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös momentilta 26.98.63 hankittavaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja työllisyysperusteisiin valtion investointihankkeisiin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen. talousarvio 60 000 000 talousarvio 60 000 000 2005 tilinpäätös 62 246 491 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11
43. (31.72.43) Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 3 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle. S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriöön siirretään liikenne- ja viestintäministeriöstä viranomaisradioverkon hallinnointi. Viranomaisradioverkon käyttäjiä arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 28 500 ja vuoden lopussa 30 000. Virve-verkon käytön hintoja tarkistetaan ja Huoltovarmuuskeskuksen tukea käytetään siten, että alijäämätuki on enintään 3 milj. euroa. Järjestelyyn liittyen momentille 26.01.21 on merkitty lisäyksenä 131 000 euroa siirtona momentilta 31.01.21. talousarvio 3 000 000 II lisätalousarvio 2 170 000 I lisätalousarvio 440 000 talousarvio 2 000 000 2005 tilinpäätös 6 604 000 02. Ulkomaalaisvirasto S e l v i t y s o s a : Ulkomaalaisviraston yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on päätöksenteossa huolehtia siitä, että sen toiminta edistää hallittua maahanmuuttoa ja virasto tuottaa tieto- ja asiantuntijapalveluja maahanmuuttopoliittisen päätöksenteon tueksi. Ulkomaalaisviraston päätöksenteossa korostuvat ihmis- ja perusoikeuksien, hyvän hallinnon ja oikeusturvan periaatteet sekä maahanmuuttoon liittyvien väärinkäytösten estäminen. 2005 toteutuma arvio tavoite Perustiedot Toimintamenot (1 000 ) 13 576 12 792 13 192 Henkilötyövuodet (htv) 233 225 224 Tunnusluvut Toiminnallinen tuloksellisuus tuottavuus (päätöstä/htv) 163 170 171 taloudellisuus (nettomenot /päätös) 356 348 347 maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 53 53 55 Sisäasiainministeriö asettaa ulkomaalaisvirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet: Päätöksenteko on nopeaa ja oikeusvarmaa. Päätösten määrä vastaa vähintään vireille tulleiden asioiden määrää. Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat pidetään vähintään saavutetulla tasolla. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Tavanomaiset soveltamiskysymykset linjataan. Toiminnallisten pääprosessien sähköistämistyötä jatketaan. Päätöksenteko 2005 Tunnusluvut toteutuma arvio tavoite Vireille tulevat hakemukset (kpl), arvio 1. Maahanmuutto 19 372 20 000 20 000 työntekijän oleskelulupa 3 716 4 000 4 000 opiskelijan oleskelulupa 3 448 3 500 3 500 muut oleskeluluvat (sis. kv-suojelu) 12 208 12 500 12 500 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 12
2. Maasta poistaminen 2 685 2 700 2 700 3. Kansainvälinen suojelu 7 081 7 100 7 100 turvapaikka 2 684 2 600 2 600 pakolaiskiintiö 697 700 700 matkustusasiakirjat 3 700 3 800 3 800 4. Kansalaisuus 5 826 6 000 7 000 kansalaisuushakemukset 2 533 2 600 2 600 Yhteensä 34 964 35 800 36 800 Ratkaisut 1. Maahanmuutto 16 975 20 000 20 000 työntekijän oleskelulupa 2 905 4 000 4 000 opiskelijan oleskelulupa 3 158 3 500 3 500 muut oleskeluluvat (sis. kv-suojelu) 10 912 12 500 12 500 2. Maasta poistaminen 2 729 2 700 2 700 3. Kansainvälinen suojelu 6 779 7 100 7 100 turvapaikka 2 447 2 600 2 600 pakolaiskiintiö 612 700 700 matkustusasiakirjat 3 720 3 800 3 800 4. Kansalaisuus 7 152 7 500 8 000 kansalaisuushakemukset 3 893 4 000 4 000 Yhteensä 33 635 37 300 37 800 Käsittelyaika keskimäärin vrk 1. Maahanmuutto 67 65 65 työntekijän oleskelulupa 46 35 30 opiskelijan oleskelulupa 20 17 16 3. Kansainvälinen suojelu turvapaikka (nopeutettu menettely) 97 (53) 180 (80) 180 (70) matkustusasiakirjat 139 120 120 4. Kansalaisuus kansalaisuushakemukset 551 400 350 Päätösten pysyvyys muutoksenhaussa (%) >95 >95 >95 Ratkaistu vireille tulleista (%) 97 104 103 Ulkomaalaisrekisterin ylläpito Ulkomaalaisrekisteri tarjoaa luotettavan ja ajantasaisen asianhallinta- ja tietopalveluvälineen ulkomaalaisasioiden toimintaympäristölle. Ulkomaalaisrekisterin tekninen toimivuus oli 99,8 % vuonna 2005 ja sen arvioidaan säilyttävän tasonsa myös vuosina ja. Tieto- ja asiantuntijapalvelut Ulkomaalaisvirasto tuottaa ajankohtaisia tilastotietoja ja tietoja ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain soveltamisesta ja muusta toiminnastaan siten, että ministeriöllä on käytettävissään kotimaisen politiikan valmistelun, toiminnan suunnittelun ja EU:n tilastoyhteistyön edellyttämät tiedot. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 13
Henkisten voimavarojen hallinta 2005 toteutuma arvio tavoite Henkiset voimavarat Lähtövaihtuvuus (%) 29 26 22 Koulutuspäivät/htv 3,9 4 4 Koulutustasoindeksi 5,2 5,4 5,5 Sairaspoissaolot (työpäivää/htv) 11,5 10,5 10,0 Työtyytyväisyysindeksi (1 5) 3,11 3,17 3,20 21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 192 000 euroa. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) S e l v i t y s o s a : 2005 toteutuma budjetoitu varsinainen talousarvio Bruttomenot 16 081 15 529 15 692 Bruttotulot 2 505 2 500 2 500 Nettomenot 13 576 13 029 13 192 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 525 siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 071 Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 100 000 euroa turvapaikkamenojen lisääntymisen johdosta, 127 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta ja 30 000 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena sekä vähennyksenä 55 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 26.01.23 ja 20 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta. T ä y d e n t ä v ä n e s i t y k s e n ( H E 2 6 5 / 2 0 0 6 v p ) s e l v i t y s o s a : Vähennys 29 000 euroa talousarvioesityksen 13 221 000 euroon nähden aiheutuu yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 26.01.23. talousarvio 13 192 000 I lisätalousarvio 87 000 talousarvio 12 942 000 2005 tilinpäätös 13 122 000 05. Lääninhallitukset S e l v i t y s o s a : Lääninhallitus on seitsemän ministeriön ohjaama valtion aluehallintoviranomainen ja monialainen asiantuntijavirasto. Lääninhallitukset edistävät, arvioivat ja valvovat läänin elinoloja, asukkaiden hyvinvointia ja perusoikeuksien toteutumista. Perustietoja lääninhallituksista Lääninhallitusten suurimmat toimialat ovat sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi. Lääninhallitusten poliisiosastojen menot maksetaan poliisin toimintamäärärahoista lukuun ottamatta lääninhallituksen virastona tarjoamia palveluja, joita Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 14
ovat muun muassa toimitilat, henkilöstö- ja taloushallinto sekä virastopalvelut. Ahvenanmaan lääninhallituksella on Manner-Suomen lääninhallitusten tehtävistä poikkeavia tehtäviä, jotka johtuvat valtionhallinnon ja maakunnallisen itsehallinnon erityispiirteistä Ahvenanmaalla. Sisäasiainministeriö asettaa lääninhallituksille seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Lääninhallitusten tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite on huolehtia eri toimialojensa kautta väestön oikeuksien toteutumisesta koko maassa. Lääninhallitukset edistävät alueellista kehitystä ja huolehtivat, että alueellinen ja seudullinen hyvinvointi ja kansalaisten turvallisuus paranevat. Lääninhallitukset toimivat koko väestön sosiaalisen turvallisuuden, terveyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä syrjäytymisen vähentämiseksi. Lääninhallitukset tukevat erityisesti lasten ja nuorten sosiaaliseen syrjäytymiseen ja terveyseroihin johtavien kehityskulkujen katkaisemista. Lääninhallitukset vastaavat alueellisesta varautumistoiminnasta. Toiminnan painopisteet Sosiaali- ja terveysosastoissa hoidetaan kolmen eri ministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä. Sosiaali- ja terveystoimessa toteutetaan sosiaali- ja terveyspolitiikan strategisia linjauksia yhteistyössä kuntien kanssa. Lähivuosien tavoitteina ovat toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, palvelujen piiriin pääsyn turvaaminen kohtuuajassa sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä edellyttää toimintakäytäntöjen sekä sektorien välisen ja alueellisen yhteistyön kehittämistä. Lääninhallitusten keskeisenä tehtävänä on ohjata, seurata ja valvoa sekä kunnallista että yksityistä palvelutuotantoa ja ehkäisevää työtä. Näihin liittyvien kantelujen määrä on lisääntynyt ja käsiteltävät asiat ovat vaikeutuneet viime vuosina. Lääninhallituksilla on merkittävä rooli kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin suunnattavan määrärahan hallinnoinnissa. EU-rakennerahastojen hallinnointiin kuuluvia tehtäviä alueellistetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä lääninhallituksiin. Alkoholihallinnon painopiste on valvonnan tehostaminen. Eläinlääkinnän ja ympäristöterveydenhuollon keskeisinä kehittämiskohteina ovat eläinten terveydenhuoltojärjestelmä, eläintautien valmiussuunnitelmat, ympäristöterveydenhuollon valvonnan vahvistaminen paikallistasolla, eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen sekä eläimistä ihmisiin leviävien tautien valvonnan tehostaminen. Lääninhallitukset osallistuvat ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelmien totuttamiseen. Lääninhallitukset jatkavat kuntien elintarvikevalvonnan vaatimusten mukaisuuden arviointia. Sivistysosastot hoitavat niille säädöksissä osoitettuja ja delegoituja opetus- ja kulttuurihallinnon sekä liikunta- ja nuorisotoimen tehtäviä. Sivistysosastot edistävät tulossopimuksissa tarkemmin sovittavalla tavalla koulutuspolitiikan sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisopolitiikan valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden saavuttamista. Lääninhallitukset huolehtivat rakennerahastojen (EAKR, ESR) toimenpideohjelmissa rahoitettavien hankkeiden rahoituspäätöksistä, maksatuksista, seurannasta ja valvonnasta siten kuin uudistettavassa rakennerahastolaissa säädetään. Liikenneosastojen toiminnan kehittämisen painopisteenä on julkisen liikenteen palveluverkoston turvaaminen liikennelupia myöntämällä ja täydentävillä peruspalveluliikenteen ostoilla. Painopisteenä on myös matkapalvelukeskusten perustamisen koordinointi. Liikenneosastojen asema turvallisuusviranomaisten infrastruktuuripalvelujen tuotannossa korostuu. Kilpailu- ja kuluttajayksiköt valvovat kilpailua alueellisilla ja paikallisilla markkinoilla puuttumalla haitallisiin kilpailunrajoituksiin ja edistämällä kilpailua. Lääninhallitukset osallistuvat kuluttajaoikeudellisen lainsäädännön noudattamisen valvontaan, millä lisätään kuluttajien luottamusta markkinoiden toimintaan. Taloudellinen turvallisuus paranee talous- ja velkaneuvonnan keinoin ja hintatietoisuuden edistämisellä. Tuoteturvallisuusvalvonnan painopisteenä on seudullisten valvontayksiköiden muodostumisen tukeminen. Pelastusosastot toteuttavat osaltaan pelastustoimen valtakunnallisia tavoitteita ja edistävät aluehallinnon viranomaisten yhteistyötä. Painopistealueina ovat pelastustoimen alueilla tehtyjen palvelutasopäätösten toteutumisen seuranta ja valvonta sekä sisäisen turvallisuuden ohjelman toteutumisen edistäminen läänin alueella. Oikeushallinto-osastoja kehitetään osana ulosottolaitoksen uudistusta, jossa korostuu ulosoton yhtenäisyys, vaikuttavuus ja lainmukaisuus. Oikeushallinto-osastojen erityisenä osana tässä uudistuksessa on ohjaustehtävän tehostuminen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 15
Poliisiosastot toteuttavat paikallispoliisin ohjaajina ja alueellisina yhteistyökumppaneina sisäisen turvallisuuden ohjelmaa, jossa varaudutaan määriteltyihin turvallisuusuhkiin. Lääninhallitusten hallinto-osastot toteuttavat yhteispalvelun tehostamishankkeen toimia läänin alueella. Lääninhallituksen alaisen paikallishallinnon toimitilahallintoa tehostetaan. Lääninhallitukset huolehtivat alueellisista maanpuolustuskursseista. Palvelujen sekä tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi siirretään muun muassa puhelinkeskustoimintaa palvelukeskukseen. Toiminnalliset tulostavoitteet Toteutuma 2005 (kpl) Omakustannushinta ( ) Arvio (kpl) Omakustannushinta ( ) Tavoite (kpl) Omakustannushinta ( ) Taksilupa 2 804 245 2 800 240 2 800 220 Tavaraliikennelupa 10 512 164 9 000 160 9 000 155 Anniskelulupa 3 890 580 3 900 580 4 000 560 Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 1 926 180 1 900 180 1 900 175 Lainojen vuosimaksuja 51 794 18 45 000 18 42 500 18 Prosessuaaliset kantelut 2 240 2 300 2 200 Palvelujen saatavuus Lääninhallituksille asetetaan alueelliset palvelutavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden ja lääninhallitusten välisissä tulosneuvotteluissa ja joista raportoidaan peruspalvelujen arviointiraporteissa. Palvelu Arviointikriteeri Tavoite Sivistystoimen kantelut Käsittelyaika 70 % 9 kuukaudessa Sosiaali- ja terveystoimen kantelut Käsittelyaika Pääsääntöisesti 6 11 kk Kunnalliskantelut Käsittelyaika 70 % 9 kuukaudessa Alkoholiluvat Käsittelyaika Keskimäärin 1 kk Yksityisen sosiaali- ja terveyshuollon palveluntuottajien luvat Käsittelyaika Keskimäärin 3 kk Tavaraliikennelupa Käsittelyaika 14 pv Linjaliikennelupa Käsittelyaika 2 kk Taksilupa Käsittelyaika 2 kk Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien valvonta Valvontakäynnit Vuosittain 5 % tuottajista Ympäristöterveydenhuollon laitosvalvonta Valvontakäynnit Vuosittain 90 % kohteista Laadunhallinta Lääninhallituksissa otetaan käyttöön keskeisten palvelujen laatua arvioiva asiakaspalautejärjestelmä. Henkiset voimavarat 2005 toteutuma arvio arvio Henkilöstömäärä 1 034 1 001 980 Vakinaisia/määräaikaisia (%) 90/10 90/10 91/9 Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä (N/M %) 68/32 67/33 66/34 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 16
Työtyytyväisyysindeksi (1 5) 3,3 3,3 3,4 Sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohti (työpv) 7,9 7,0 6,8 21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 648 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin, rahoitus- ja maksuosuuksiin sekä EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) S e l v i t y s o s a : 2005 toteutuma budjetoitu varsinainen talousarvio Bruttomenot 60 797 58 847 60 573 Bruttotulot 8 887 7 400 8 925 Nettomenot 51 910 51 447 51 648 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 307 siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 645 Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 174 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta, 250 000 euroa rikosten sovittelu-uudistuksen johdosta, 44 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausja muiden menojen siirtona momentilta 29.01.21 ja 322 800 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena sekä vähennyksenä 169 000 euroa kolmen henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 26.01.23 ja 362 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta. talousarvio 51 648 000 II lisätalousarvio 32 000 talousarvio 51 415 000 2005 tilinpäätös 53 248 000 S e l v i t y s o s a : Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Väestötietojärjestelmän tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Toiminnallinen tuloksellisuus 06. Rekisterihallinto Maistraattien tehtävien alueellistaminen ja maistraattien erikoistuminen jatkuvat. Kansalaisille ja viranomaisten välille luodaan verkkopalveluita. Rekisterihallinnon vastuulla olevien järjestelmien tietojen laatu parantuu ja sähköisen asioinnin toimintaedellytykset laajentuvat. Rekisterihallinnon paikallisviranomaisina toimii 22 maistraattia, joiden toimialueena on yksi tai useampia kihlakuntia. Maistraateista 6 toimii kihlakunnan viraston osastona ja 16 erillisenä virastona. Ahvenanmaalla rekisterihallinnon paikallisviranomaisen tehtävät hoitaa lääninhallitus. Maistraatit tarjoavat ihmisen koko elämänkaaren kattavia, laadukkaita rekisteri- ja oikeusturvapalveluja. Maistraatit hoitavat väestökirjanpidon, kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtäviä sekä yleishallintotehtäviä ja holhousviranomaisen tehtäviä. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 17
Väestökirjanpidon keskusviranomaisena toimii Väestörekisterikeskus. Väestörekisterikeskus kehittää ja ohjaa väestökirjanpitoa sekä pitää yllä valtakunnallista väestötietojärjestelmää yhdessä maistraattien kanssa. Väestörekisterikeskus vastaa myös väestötietojärjestelmän valtakunnallisista tieto- ja verkkopalveluista. Väestörekisterikeskuksen tehtäviin kuuluvat myös varmenteen tuottaminen sähköiseen henkilökorttiin ja muut varmennepalvelut, vaalien äänioikeusrekisteri, julkishallinnon yhteyspalveluhakemisto - Julha sekä holhousrekisteri. Sisäasiainministeriö asettaa rekisterihallinnolle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Väestökirjanpitotoiminnan vaikuttavuus ja painopisteet 2005 toteutuma arvio tavoite Vaikuttavuustavoite Väestötietojärjestelmän tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia Vakinaisista osoitteista vastaa tosiasiallisen kotikunnan ja asuinpaikan osoitetta, % 99 99 99 Tilapäisistä osoitteista on oikein, % 79 80 82 Toiminnalliset tulostavoitteet Muuttoilmoituksista saadaan puhelimitse tai verkon välityksellä, % 48 48 50 Rakennustiedot sähköisesti ilmoittavien kuntien osuus kaikista rakennustietoja ilmoittavista kunnista, % 76 78 80 Taloudellisuustavoite Väestörekisterikeskuksen antaman tietopalvelun kokonaistulot, milj. euroa 9,6 9,8 10,0 Väestörekisterikeskuksen antamien varmennepalvelujen tulot, milj. euroa 1,2 1,4 1,7 Rekisterihallinnolle asetetaan lisäksi seuraavat alueelliset palvelutavoitteet: Alueelliset palvelutavoitteet tavoite Edunvalvontaan määrääminen Maistraatin päätöksellä ratkaisut, aika enintään kk 3 Hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk 4 6 Edunvalvonta-tilintarkastus Määräaikana maaliskuun loppuun mennessä saapuneiden vuositilien tarkastusaika saapumisvuoden loppuun mennessä Julkinen notaari Palvelujen saanti, enintään pv 2 Isyyden tunnustamisen vahvistaminen Käsittelyaika enintään, pv 2 Muuttoilmoitus/osoitteet Palvelupuhelimeen vastaamisaika, aika normaalitilanteissa enintään min. 1 Kaupparekisteri Asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin kk 0,5 Väestörekisterikeskuksen asiakastuki Päivystäjän tavoitettavuus, enintään min. 1 Asiantuntijan tavoitettavuus, enintään h 2 Väestörekisterikeskuksen asiakaspalautteen käsittely Vastausaika internet-yhteydellä, arkisin enintään vrk 1 Alueellisten palvelutavoitteiden ja vaikuttavuustavoitteiden ohella rekisterihallinnossa korostuvat seuraavat seikat: Yleistä Työmäärää maistraattien kesken tasataan ja maistraattien erikoistumista edistetään siten, että ensivaiheessa tehtävät erikoistumiseen ja toimivallan jakoon liittyvät toimenpiteet saatetaan loppuun vuoden aikana. Rekisterihallinnon vastuulla olevien järjestelmien käytettävyyttä ja toimintavarmuutta parannetaan. Sähköisen asioinnin toimintaedellytyksiä parannetaan. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 18
Yhteispalvelun palveluvalikoimaa laajennetaan ja yhtenäistetään valtakunnallisesti. Suunnitelman mukaan yhteispalvelulla korvataan maistraattien heikon tuottavuuden palvelupisteitä. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen 2005 toteutuma arvio tavoite Henkilötyövuodet maistraatit 818 818 798 Väestörekisterikeskus 108 112 112 Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä, % maistraatit (naiset/miehet) 86/14 86/14 86/14 Väestörekisterikeskus (naiset/miehet) 62/38 62/38 62/38 Työtyytyväisyysindeksi maistraatit (1 5) 3,2 3,2 3,3 Väestörekisterikeskus (0 100) 74 74 76 Sairauspoissaolot, pv/htv maistraatit 10,4 10,0 9,5 Väestörekisterikeskus 14,5 14,0 13,0 Eräitä rekisterihallinnon volyymitietoja 2005 toteutuma arvio arvio Väestötietojärjestelmä Ylläpito Tallennetut ilmoitukset 1 220 244 1 194 250 1 192 400 Tietopalvelu (tietoyks. lkm) VRK (laskutettu yksikkö, milj. kpl) 290 301 308 Valtio 43 45 46 Kunnat 38 40 41 Muu julkishallinto 10 11 11 Yksityiset 199 205 210 Maistraatit (julk.oik. maksullinen palv., otteet, luettelot, kpl) 196 527 191 680 190 567 Maistraatit (liiketal. palvelu, kpl) 4 735 9 917 9 711 Kauppa- ja yhdistysrekisteri Kaupparekisteri kaupparek. annettavat otteet, jäljennökset ja todistukset 25 643 24 290 23 890 YTJ:stä annettavat otteet ja todistukset 676 720 725 asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset 20 205 20 435 20 608 muut ilmoitukset 15 369 14 870 14 735 Yhdistysrekisteri annettavat otteet, jäljennökset ja todistukset 6 543 6 325 6 246 Holhous (julkisoikeudelliset suoritteet) holhousrekisteristä annetut otteet 10 820 10 750 10 439 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 19
lupapäätökset 6 730 6 750 6 799 tilintarkastukset 41 325 41 438 42 630 edunvalvojan määrääminen 2 800 2 973 3 001 hakemukset käräjäoikeudelle edunvalvonnan määräämiseksi 4 826 4 923 4 908 Yleishallinto (todistajapalvelut) kaupanvahvistukset 10 462 10 168 10 144 julkisen notaarin tehtävät 123 571 123 180 123 610 venerekisteristä annettavat otteet 20 526 20 375 20 340 nimenmuutoshakemukseen annetut päätökset 3 099 3 063 3 783 vihkimiset ja parisuhteen rekisteröinnit 10 849 10 981 11 156 21. Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 776 000 euroa. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) S e l v i t y s o s a : 2005 toteutuma budjetoitu varsinainen talousarvio Bruttomenot 52 067 50 011 52 626 Bruttotulot 22 732 21 442 22 850 Nettomenot 29 335 28 569 29 776 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 339 siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 059 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2005 toteutuma budjetoitu varsinainen talousarvio Maksullisen toiminnan tuotot 20 704 19 700 20 600 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 26 572 26 200 26 800 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 868-6 500-6 200 Kustannusvastaavuus, % 78 75 77 Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 130 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta, 200 000 euroa vesikulkuneuvorekisterin perustamismenoina, 1 107 000 euroa maistraattien yhdistymisistä ja muuttumisesta erillisvirastoiksi aiheutuvien menojen siirtona momentilta 26.07.21 ja 15 900 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena sekä vähennyksenä 99 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 26.01.23 ja 300 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta. T ä y d e n t ä v ä n e s i t y k s e n ( H E 2 6 5 / 2 0 0 6 v p ) s e l v i t y s o s a : Lisäys 200 000 euroa talousar- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 20