01. (30.90 ja 91) Hallinto

Transkriptio

1 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee ja seuraa. Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön toimialan hallinnosta maa- ja metsätalousministeriön, Maaja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ja toimintansa aloittaneen Maaseutuviraston sekä valituslautakuntien menot. Osana valtion palvelukeskushanketta ovat mainitut virastot hankkineet henkilöstöhallinnon peruspalvelut Valtiokonttorin palvelukeskukselta lukien. Talouspalvelujen osto Valtiokonttorin palvelukeskukselta aloitetaan vuoden alkupuolella. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävät keskitetään tietohallinnon asiantuntijapalveluihin sekä tilastoviranomaistehtäviin. Organisaatiomuutoksen ja tuottavuustoimenpiteiden vaikutukset henkilötyövuosikiintiöön 2006 htv lukien, hlö htv Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Maaseutuvirasto Yhteensä Maatalous- ja maaseutupolitiikan sekä kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat työvoima- ja elinkeinokeskukset. Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan momentille Lääninhallitukset vastaavat eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnasta (toimintamenot momentilla ). Tullilaitos suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä (toimintamenot momentilla ). Maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitaloustehtäviä varten on voimavaroja ympäristöministeriön pääluokassa. 01. ( ) Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 :n mukaisten korvausten ja kasvilajikelautakunnan sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen. Määrärahasta saa maksaa myös maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) tarkoitettuja korvauksia Ahvenanmaan maakunnalle. S e l v i t y s o s a : Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen elintarvikelain (23/2006) ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain (25/2006) 1 :n muuttamisesta elintarvikelain mukaisten tehtävien ja niitä hoitavan henkilöstön siirtämiseksi työ- ja elinkeinoministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön. Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista johtamalla ja ohjaamalla maatalous- ja kalastuspolitiikan toimeenpanoa, varmistamalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, määrittelemällä metsäpolitiikan ja maaseudun kehittämisen suuntaviivat sekä huolehtimalla vesitalouden ja maanmittauksen ja paikkatietojen yhteiskäyttöön liittyvistä tehtävistä. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet: Toiminnan tuloksellisuus Vakiinnutetaan ministeriön toiminta ja organisaatio. Taloudellisuus Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenojen ja henkilöstön jakautuminen tehtävittäin vuosina 2006 ja 2007 (varsinaiset talousarviot) sekä vuonna (esitys) htv milj. htv milj. htv milj. Maaseudun kehittäminen ja maatalous , ,2 81 5,1 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 59 3,4 50 3,2 56 3,7 Kala-, riista- ja porotalous 41 3,2 40 3,3 37 4,3 Vesitalous ja maanmittaus 25 1,7 25 1,7 25 1,6 Metsätalous 30 2,3 28 2,2 29 2,0 Keskitetyt tukitehtävät 87 9,4 77 8,9 73 8,8 Yhteensä , , ,5 Toiminnallinen tehokkuus Vuonna 2005 hyväksyttyä tuottavuusohjelmaa tarkistetaan muun muassa Maaseutuviraston perustamisen johdosta. Ministeriön prosesseja ja organisoitumista kehittämällä varmistetaan tehokas toiminta. Toiminnan menot ja tulot 2006 toteutuma 2007 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Kalataloustietojen keruun ja kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä euroa, missä lisäystä on euroa. Vastaavasti EU-osuuksien tuloutuksia on otettu huomioon momentilla Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2007 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon euroa, missä on vähennystä euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 10 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. Bruttomenot Organisaatiomuutoksen johdosta 4 kk:n osuus, yht., mistä Siirto momentille Siirto momentille Siirto momentilta Organisaatiomuutoksen tarkistus (9 henkilöä) siirtona momentilta Elintarvikelain muutos 472 Siirto momentilta (vastaa mm. 6 htv:n menoja) 402 Siirto momentilta (vastaa 1 htv:n menoja) 70 Organisaatiomuutoksen muu tarkistus siirtona momentilta Tuottavuustoimenpiteet -350 Uusi palkkausjärjestelmä (UPJ) 56 Tenojoen maksuja vast. tehtävät -10 Muutosten tukeminen tuottavuustoimenpiteiden säästöistä Valtioneuvoston tietohallintoyksikön tuottamien palvelujen ostamiseen, siirto momentilta Muut muutokset -363 Bruttotulot -28 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Siirto momentille Yhteensä talousarvio II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös ( ) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan muita hallintotehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt. Toimintamenot palvelukokonaisuuksittain Tike tukee vuonna maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmäpalveluita. Tiken palvelutehtävien mitoituksesta ja kohdistumisesta eri asiakasvirastoille päätetään maa- ja metsätalousministeriön ja Tiken välisessä tulossopimuksessa, jonka nojalla Tike ja asiakasvirastot solmivat yksityiskohtaisemmat palvelusopimukset. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Tikelle alustavasti seuraavat tulostavoitteet: Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan menot, henkilötyövuodet ja tulot palvelukokonaisuuksittain maa- ja metsätalousministeriön alustavien kehyksien mukaisesti: 2006 tilinpäätös 2007 arvio esitys Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Htv Htv Htv Tilastoviranomaistehtävät Palvelutehtävät Maksullinen toiminta Yleishallinto ) - Yhteensä Tiken tietotekniikkapalvelut virastoittain 2) MMM Mavi Evira Muut Yhteensä htv htv htv htv htv Perustietotekniikkapalvelut (integraatio-, käyttö-, sähköposti- ja tietoliikenne-, tukikeskus- ja työasemapalvelut) Tietojärjestelmien ylläpitopalvelut Tietojärjestelmien kehittämispalvelut (sis. asiantuntijapalvelut) Tietotekniikkapalvelut yhteensä ) Sisältää Tikeen jäävät Valtiokonttorin palvelukeskukseen siirtymättömät htv:t. 2) Ei peritä palvelumaksuja. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Toiminnan menot ja tulot 2006 toteutuma 2007 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon neljän henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. Bruttomenot organisaatiomuutoksen johdosta 4 kk:n osuutena yhteensä Siirtona momentille Siirtona momentille Siirtona momentille Organisaatiomuutoksen tukemiseksi -378 Tuottavuustoimenpiteet -184 Peltolohkorekisterimenoina siirtona momentilta (8 kk) 245 Bruttotulot Palvelumaksuina ( ) -657 Peltolohkotoimitustulojen loppumisena ja muun tulorahoituksena supistumisena (4 kk) -466 Yhteensä -412 talousarvio II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös ( ) Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. S e l v i t y s o s a : Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät. Mavi tukee osaltaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maville seuraavat tulostavoitteet: Toiminnallinen tuloksellisuus Uuden viraston toiminta vakiinnutetaan vuoden aikana. Toiminnan laatua kehitetään yhtenäistämällä viraston prosesseja ja toimintatapoja. Toimintaa kehitetään pitäen periaatteena hyvää hallintotapaa ja palvelulähtöisyyttä. Mavi tekee toimeenpanosuunnitelman tuottavuusohjelmasta. Mavin toiminnan ohjaamista ja johtamista varten otetaan käyttöön toimintolaskentajärjestelmä, joka tuottaa ydinprosessien ja niitä tukevien toimintojen kustannukset. Huolehditaan vuonna voimaantulevien uusien tukijärjestelmien toimeenpanosta. Varmistetaan henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi organisaation muutostilanteessa. Muutoksenhallintaa tukee tehokas johtaminen. Toiminnan menot ja tulot 2007 varsinainen esitys Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 talousarvio Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Bruttomenot Organisaatiomuutoksen johdosta (4 kk) Siirtona momentilta Siirtona momentilta Siirtona momentilta Viraston vakiinnuttamisen ja alueellistamisen tukeminen tuottavuustoimenpiteiden säästöistä Organisaatiomuutoksen tarkistuksen johdosta (8 kk) Peltolohkorekisterimenojen siirtona momentille henkilön menoina siirtona momentille Palvelumaksuina -157 Organisaatiomuutoksen muu tarkistus siirtona momentille Muut kehittämistoimet 411 Muut muutokset 16 Bruttotulot 28 Siirtona momentilta (4 kk osuutena) 28 Yhteensä talousarvio II lisätalousarvio talousarvio ( ) Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoihin. S e l v i t y s o s a : Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee muutoksenhakuviranomaisena maaseutuelinkeinohallinnon, lähinnä työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen sekä riistanhoitopiirien ja kalastusalueiden päätöksistä tehtyjä valituksia ja ns. prosessuaalisia kanteluja. Vuonna 2003 valituslautakunta antoi päätöksen 327 valitusasiassa, vuonna 2004 päätöksiä oli 315 kpl ja vuonna 2005 oli päätöksiä 410 kpl. Vuonna 2006 valituslautakunta ratkaisi 359 valitusasiaa. Lähivuosiin verrattuna saapuneiden valitusten määrä (467 kpl) kasvoi vuonna 2006 noin kolmanneksella. Vuonna 2007 ja valituslautakuntaan saapuvien valitusmäärien arvioidaan edelleen kasvavan muun muassa käyttöönotetun uuden tilatukijärjestelmän sekä uuden ohjelmakauden mukaisten maaseutuyritysten investointi- ja muiden kehittämistukien käynnistymisen ja Maaseutuviraston uusien valitusasioiden vuoksi. Jaksolla valitusasian keskimääräinen käsittelyaika valituslautakunnassa on ollut 5,2 kk. Tavoitteena on myös jatkossa pitää tämä käsittelyaika noin 6 kk:ssa, vaikka EU:n maatalousoikeuden määrä, säädösten moniportaisuus ja tulkinnanvaraisuus sekä runsaat muutokset ovat edelleenkin vaikeuttaneet asioiden valmistelua ja ratkaisemista. Valituslautakunnan päätöksistä voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, kuitenkin tukiasioissa yleensä vain valitusluvalla. Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävänä on antaa asiantuntijalausuntoja eläinlääkintään liittyvissä hoitovirhekysymyksissä. Arviolautakunta antoi vuonna 2006 yhteensä 27 lausuntoa. Määrärahan arvioitu käyttö Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta Yhteensä Palvelukeskusmaksuina 55 talousarvio talousarvio tilinpäätös ( ) Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön tietojärjestelmien kehittämisestä ja ministeriön hallinnonalan yhteisistä tietohallinnon kehittämishankkeista ai- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 heutuvien menojen maksamiseen. Momentin määrärahaa saa käyttää enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö Maataloushallinnon järjestelmät Elintarvike- ja terveyshallinnon järjestelmät Yhteiset järjestelmät ja hallinnonalan yhteiset tietohallintohankkeet Mavin ja Eviran yhteinen IT-infrastruktuuri Yhteensä Maataloushallinnon kehittämistoimenpiteet liittyvät käynnissä olevien hankkeiden loppuunsaattamiseen, tukien maksatusjärjestelmien kokonaisuudistukseen sekä hallinto- ja palveluprosessien sähköistämiseen. Elintarvike- ja terveyshallinnon tarpeet kohdistuvat lakisääteisten valvontakohde- ja eläinrekistereiden kehittämiseen. Yhteisten järjestelmien kehittämisellä tuetaan asiakkuuden ja tietovarantojen hallinnan, raportoinnin ja muiden hallinnon yhteentoimivuutta lisäävien hankkeiden toteuttamista. Maaseutuviraston (Mavi) ja Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) yhteisen IT-infrastruktuurihankkeen tavoitteena on tuottaa virastoille ja niiden ohjaamalle hallinnolle yhteinen tekninen alusta palveluiden ja ydinprosessien sähköistämiseksi. talousarvio II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös ( ) Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa, solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialan lähialueyhteistyöhankkeisiin ja niiden valmistelusta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen. Määrärahaa saa käyttää myös kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin. Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta myöntöpäätösperusteisena. talousarvio talousarvio tilinpäätös ( ) Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää lähinnä eri virastojen, laitosten tai muiden organisaatioiden yhteistyönä suoritettavasta, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevasta tutkimuksesta sekä organisaatioiden arvioinnista aiheutuvien menojen maksamiseen. Määrärahaa saa lisäksi käyttää tutkimushankkeiden asiantuntija-arvioinneista aiheutuvien menojen maksamiseen. Määrärahasta saa maksaa valtionapuja ja menoja, jotka aiheutuvat määräaikaisen enintään 100 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. S e l v i t y s o s a : Määrärahalla tuotetaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi. Määrärahalla rahoitetaan hallitusohjelman perusteella uudistettavan sektoritutkimuksen ohjausjärjestelmän mukaisia, valtioneuvoston määrittämien aihepiirien tutkimusohjelmia. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon euroa maatalouden vesiensuojelua tehostavan pilottihankkeen menoina. talousarvio talousarvio tilinpäätös ( ) Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. talousarvio talousarvio tilinpäätös Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää bioenergiaa tuottavien laitosten perustamista edistäviin soveltaviin tutkimus-, selvitys-, koulutus- ja tiedotushankkeisiin ja uutta tutkimustietoa ja teknologiaa soveltaviin pilottihankkeisiin. Lisäksi määrä- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

7 rahaa saa käyttää maatilakokoluokkaa suurempien keskitettyjen biomassasta, lannasta, elintarviketeollisuuden eloperäisistä jätteistä ja sivutuotteista sekä haja-asutuksen ja yhdyskuntien lietteistä bioenergiaa tuottavien laitosten investointien tukemiseen sekä EU:n energiapalveludirektiivin toteuttamiseen maatilasektorilla. Avustusta voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille. S e l v i t y s o s a : Avustuksen tavoitteena on lisätä maatilapohjaisten bioenergian raaka-aineiden, elintarviketeollisuuden eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden sekä hajaasutuksesta peräisin olevien lietteiden sekä yhdyskuntalietteiden käyttöä bioenergian tuotannossa. Bioenergian tuottamisen ja käytön edistämiseksi käynnistetään pilottihankkeita, joiden tuloksena lähivuosina arvioidaan syntyvän 6 10 suurehkoa biokaasulaitosta erityisesti alueilla, joissa on kotieläinkeskittymiä ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Lisäksi myönnetään avustuksia myös muuta bioenergiaa tuottaville maatilakokoluokkaa suuremmille investoinneille ja EU:n energiapalveludirektiivin mukaisten energiansäästötoimien toteuttamiseen maatiloilla. talousarvio ( ) Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. talousarvio talousarvio tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7