Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016
Veroprosentit - Skatteprocenter Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP 2012 2013 2014 2014/-13 2015 2016 % % % % % % Kunnallisvero Kommunalskatt 19,25 19,25 19,25 0,0 % 19,75 19,75 Kiinteistöverot Fastighetsskatter: Yleinen kiinteistövero Allmän fastighetsskatt 1,15 1,20 1,25 8,7 % 1,25 1,25 Vakituinen asuinrakennusstadigvarande b ostadshus 0,40 0,40 0,45 12,5 % 0,45 0,45 Muu asuinrakennus Annan b ostadsb yggnad 1,00 1,00 1,05 5,0 % 1,05 1,05 Voimalaitos Kraftverk 2,85 2,85 2,85 0,0 % 2,85 2,85 2
Verot ja valtionosuudet Skatter och statsandelar Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Prognos Budget Ändring EP EP 2012 2013 2014 2014/-13 2015 2016 milj. milj. milj. % milj. milj. Kunnallisvero Kommunalskatt 166,9 176,3 179,0 1,5 % 187,0 190,0 Kiinteistövero Fastighetsskatt 12,5 13,0 14,9 14,6 % 15,2 15,5 Yhteisövero Samfundsskat 14,4 16,2 17,0 4,9 % 18,0 16,0 Valtionosuudet Statsandelar 50,6 52,2 49,1-5,9 % 49,0 49,0 Yhteensä Totalt 244,4 257,7 260,0 0,9 % 269,2 270,5 3
Tuloslaskelma - Resultaträkning Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP 2012 2013 2014 2014/-13 2015 2016 milj. milj. milj. % milj. milj. Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 90,1 91,7 98,2 7,1 % 98,2 98,1 Toimintakulut Verksamhetskostnader -321,4-328,3-343,0 4,5 % -346,9-349,1 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -231,3-236,6-244,8 3,5 % -248,7-251,0 Verotulot Skatteinkomster 193,8 201,6 210,9 4,6 % 220,2 221,5 Valtionosuudet Statsandelar 50,6 51,8 49,1-5,2 % 49,0 49,0 Rahoituserät Finansieringsposter -0,1-0,7-0,4-42,9 % -1,1-1,9 VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 13,0 16,1 14,8-8,1 % 19,4 17,6 Poistot Avskrivningar -22,1-21,0-22,0 4,8 % -22,0-22,0 Varaukset Reserveringar 2,2 TULOS RESULTAT -6,9-4,9-7,2 46,9 % -2,6-4,4 4
Investoinnit - Investeringar Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP 2012 2013 2014 2014/-13 2015 2016 1 000 1 000 1 000 % 1 000 1 000 INVESTOINNIT INVESTERINGAR Talonrakennus Husbyggnad 7 831 5 750 5 770 0,3 % 15 470 14 020 Kuntatekniikka Kommunteknik 5 483 4 950 5 900 19,2 % 5 800 4 800 Kiinteä omaisuus Fast egendom 412 1 000 1 000 0,0 % 1 000 1 000 Irtain omaisuus Lös egendom 2 145 2 731 2 839 4,0 % 1 896 2 413 Yhteensä Totalt 15 871 14 431 15 509 7,5 % 24 166 22 233 5
Talousarviolainat - Budgetlånen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP 2012 2013 2014 2014/-13 2015 2016 1 000 1 000 1 000 % 1 000 1 000 Lainanotto Låneupptagning 20 000 22 000 34 000 70,0 % 29 000 29 000 Lyhennykset Amorteringar -23 999-24 000-33 200 38,3 % -24 200-24 400 Nettolainanotto Nettolåneupptagning -3 999-2 000 800-120,0 % 4 800 4 600 Lainojen korkokulut Räntekostnaderna 2 932 3 200 3 000 2,3 % 3 700 4 500 Lainakanta Lånestock 130 589 128 589 129 389-0,9 % 134 189 138 789 Lainat, euroa/asukas Lånen, euro/invånare 2 664 2 603 2 609-2,1 % 2 684 2 759 Asukasluku Invånarantal 49 028 49 400 49 600 1,2 % 50 000 50 300 6
Tunnuslukuja - Nyckeltal Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP 2012 2013 2014 2014/-13 2015 2016 Asukasluku Invånarantal 49 028 49 400 49 600 1,2 % 50 000 50 300 Veroprosentti Skattesats 19,25 19,25 19,25 0,0 % 19,75 19,75 Verotulot, milj. Skatteinkomster, milj. 193,8 201,6 210,9 8,8 % 220,2 221,5 Vuosikate, milj. Årsbidrag, milj. 13,0 16,1 14,8 13,8 % 19,4 17,6 Nettoinvestoinnit, milj. Nettoinvesteringar, milj. -15,9-14,4-15,5-2,3 % -24,2-22,2 Investointien tulorahoitus, milj. Intern finansiering av investeringar, milj. -2,9 1,7-0,7-75,3 % -4,8-4,6 Lainamäärä, milj Lånestock, milj 130,6 128,6 129,4-0,9 % 134,2 138,8 Lainat, /asukas Lånen /invånare 2 664 2 603 2 609-2,1 % 2 684 2 759 Korkokulut, milj. Räntekostnader, milj. 2,9 3,2 3,0 2,3 % 3,7 4,5 % 7
Kiinteistövero Fas tighetsskatt 6 % Verolajit Skatteslag Yhteisövero Sa mfundsskatt 8 % Kunnallisvero Kommunalskatt 86 % 8
M 60 Valtionosuudet ja verotulotasaus Statsandelar och skatteinkomstutjämning 50 40 30 35 37 42 48 50 51 52 49 49 49 20 10 0-10 -20-11 -14-15 -13-13 -12-11 -13-14 -15 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* Valtionosuus - Statsandel Verotulotasaus Skatteinkomstutjämning 9
Euroa Lainamäärä/asukas - Lånemängd/invånare 3500 3000 2664 2500 2000 2262 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* Koko maa Hela landet Porvoo Borgå 10
Käyttötulot - Driftsinkomster (98 Meur) Myyntituotot Förs äljningintäkter 28 % Muut tuotot Övriga intäkter 49 % Maksutuotot Avgi fts intäkter 17 % Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 6 % 11
Kokonaistulot - Totala inkomster (396 Meur) Toimintatuotot Verks amhetsintäkter 25 % Lainanotto Lå neupptagning 9 % Verotulot Ska tteinkomster 53 % Valtionosuudet Stats andelar 12 % 12
Tarvikkeet Förnödenheter 4 % Käyttömenot - Driftsutgifter Muut kulut Övri ga kostnader Avustukset 12 % Understöd 5 % (343 Meur) Henkilöstökulut Pers onalkostnader 40 % Palvelujen ostot Köp av tjänster 39 % 13
Investointimenot Investeringsutgifter 4 % Lainan lyhennykset Amorteri ngar 8 % Kokonaismenot - Totala utgifter (396 Meur) Toimintakulut Verks amhetskostnader 87 % 14
Toimialojen menot - Sektorernas utgifter (343 Meur) Pelastuslaitos Räddningsverket 4 % Konsernihallinto Kons ernförvaltningen 16 % Sivistystoimi Bi l dningssektorn 33 % Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hä lsovårdssektorn 47 % 15