Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 5 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteesta 31.12.2013 (tilinpäätöksen ennakkotieto) Valmistelijat / lisätiedot: Mervi Katainen, puh. 09 816 52258 Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Terttu Nygren, puh. 09 816 57219 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkikulttuurin tulosyksikön seuranta II tilanteesta 31.12.2013. Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 3 Pöytäkirjamerkinnät seuranta II 4 Seuranta II, Kaupunkikulttuuri, 31.12.2013 Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan joulukuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraportissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen esitetään sitovuustasolla. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Talous Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Toimintakatteen alittuminen on seurausta tehdyistä säästötoimenpiteistä. Tulostavoite on toteutunut. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa ei ole vuonna 2013 sovittu tuottavuustavoitteista. Tulostavoite ei ole toteutunut. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä oli 47,5 % (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 %. Vastaavat luvut vuoden 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 % ja jatko opiskelun osalta 1,7 %. Tulostavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun
Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 2 / 2 korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistettiin verkostoyhteistyö, ja kumppaneiden kanssa työstettiin yhteistyön muotoja. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omana tavoitteena oli toimialan tilahankkeiden priorisointi yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Toimialan tilahankkeet priorisoitiin investointiesityksen yhteydessä. Tavoite on toteutunut. Henkilöstö Tulostavoitteena oli maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuuden kasvaminen henkilöstössä. Vuoden 2013 lopussa maahanmuuttajataustaisia oli sivistystoimessa 3,4 % henkilöstöstä, kun vuoden 2012 lopussa vastaava luku oli 2,9 %. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista henkilöstötavoitteista työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2012 tasolla edistettiin monin tavoin. Sivistystoimessa valittiin tulosyksiköiden yleiset työhyvinvoinnin kehittämiskohteet Kunta10 - tutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi yksiköt valitsivat omia kehittämiskohteitaan. Tyhymatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2014 alkupuolella. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Pitkillä sairauslomilla olevien määrän vähenemiseksi selvitettiin pitkään sairastaneiden (4/2012 mennessä 200 sairauspoissaolopäivää) tilanne ja tehtiin tarvittavat toimenpiteet. Kokonaisuudessaan pitkät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Vuonna 2012 yli 100 päivää sairastaneita, edelleen palveluksessa olevia oli 76 ja vuonna 2013 vastaavasti 97. Tämän joukon sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 3700:lla. Henkilöstöyksikkö alkoi syksyllä kontaktoida kaikki esimiehet, joilla on yli 90 päivää sairastanut työntekijä. Lisäksi sovittiin 30-päivän ilmoitusten sekä puheeksiottokeskusteluiden tosiasiallisen määrän seurantaprosessi. Johtoryhmille aletaan tuottaa kuukausittain työtapaturmiin, riskienarviointiin ja sairauspoissaoloihin liittyvää tietoa. Tavoite ei ole toteutunut. Työtapaturmataajuuden ja työmatkatapaturmataajuuden pienentämiseksi riskienarviointien päivityksissä pyritään kartoittamaan tapaturmia aiheuttavat tekijät ja luomaan suunnitelma riskin aiheuttajan poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi. Yksiköt toimittivat riskienarviointinsa lokakuun loppuun mennessä. Omatoimista tapaturmien ehkäisyä pidettiin esillä koulutuksissa. Tapaturmataajuus ja työtapaturmataajuusluvut saadaan vuoden 2014 alussa. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Espoolaista johtamisen mallia koskevan tavoitteen mukaisesti sivistystoimi osallistui aktiivisesti kaupungin yhteiseen johtamisen kehittämiseen (mm. esimiesareena ja johtamisen kehityskeskustelut) ja hyödynsi espoolaisen johtamisen mallia sivistystoimen johtamisessa. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimiala ja tulosyksikkötasoilla ja osalla palvelualueista. Tuloskorttien käyttöä kartoitettiin syksyn aikana ja tuloskortin käyttöön järjestetään koulutusta syksyllä 2014. Tavoitteet ovat toteutuneet. Sivistystoimen laatu ja arviointiverkosto edistää jatkuvan parantamisen
Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 3 / 3 toimintatavan käyttöä sivistystoimessa. Toimintatapa on laajalti käytössä, mutta sitä ei vielä käytetä kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Tavoite ei ole toteutunut. Palvelujen järjestäminen Tulostavoitetta lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi kasvatuskumppanuuden avulla edistettiin monin eri toimenpitein. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa jatkettiin kasvatuskumppanuuskoulutusta, käytiin varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut kaikkien vanhempien kanssa ja laajennettiin dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä osana Tukevasti alkuun -hanketta. Suomenkielisessä opetuksessa on käytössä varhaiskasvatuksen tavoin osin yhteisiä malleja ja osin paremmin kouluyhteisöön sopivia malleja dialogisiin vanhempainiltoihin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä on jatkettu pedagogisten yhteisöjen rakentamista ja kasvatuskumppanuuskoulutusta. Kastehankkeen päätteeksi pedagogisista malleista ja yhteistyömalleista tehtiin ohjekirjat, jotka levitettiin kouluille. Perhe-ARTtiin hankittiin koulutusta. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa mm. Finnofamiljeskola -konsepti edistää kasvatuskumppanuutta. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiset linjaukset moniammatilliselle yhteistyölle nivelvaiheissa. Tulostavoitteen mittarina toimivan kouluterveyskyselyn vastaukset saatiin syksyllä, ja ne analysoitiin ja luotiin toimintamallit yhdessä SOTETin kanssa. Tulostavoite on toteutunut. Palveluprosessien uudistamista ja sähköisten palvelujen toteuttamista varten laaditun kehittämissuunnitelman mukaisia sähköisiä palveluja anottiin toteutettavaksi investointiehdotelmalla 7 kpl, joista 4 hyväksyttiin toteutettavaksi vuonna 2013 (resurssivarausjärjestelmä; sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma; kaupunkikulttuurin ja kulttuurin avustushakemus; liikunnan avustushakemus). Resurssivarausjärjestelmä ja sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma etenevät suunnitellusti. Avustushakemusten toteutus pysähtyi määrittelyvaiheeseen sähköisen asiointialustan hankintaan liittyvän selvityksen vuoksi. Tulostavoite ei ole toteutunut. Tilakeskuksen ja sivistystoimen välinen uusi toimitilaprosessi on otettu käyttöön. Prosessia kehitetään edelleen mm. tarveselvitysten osalta. Esteettömyys otetaan huomioon erityisesti uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Tulostavoitetta yhtenäisten mittaustapojen hyödyntämisestä johtamisen työkaluina toteutetaan yhteistyössä konserniesikunnan kanssa. Lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään palvelujen mittaamisessa muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista palvelujen järjestämistä koskevista tavoitteista tavoite yli 3 vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on
Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 4 / 4 edistynyt suunnitellusti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 20 lastenhoitajan vakanssia muutettiin lastentarhanopettajan vakansseiksi 1.8.2013 alkaen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa muutettiin kolme lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin kehittäminen on edistynyt. Yhteistoimintamallin kehittämiseen saatiin tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Projekti sopeutettiin uudelleen suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin, ja mallin kehittämistyö rajattiin kahteen alueeseen. Projekti käynnistyi syksyllä. Projektin vuoden 2013 osatavoitteet toteutuivat. Vanhemmuutta tukevista toimintamalleista kulttuurineuvolatoimintaa on tällä hetkellä 4 neuvolassa, mutta suunniteltu toiminnan laajentaminen viidenteen neuvolaan ei toteutunut. Kuntapalvelututkimuksesta saadun tuloksen perusteella terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä on lievässä laskussa, joten tavoite lukumäärän kasvamisesta ei toteutunut. Tavoitetta uusien pedagogisien ratkaisujen luomisesta varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä toteutettiin monin tavoin. Valmistavan esiopetuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista käynnistettiin selvitys. Jatkumo varhaiskasvatuksesta opetukseen otettiin huomioon opetussuunnitelmatyössä. Arvokas-koulutuksiin osallistui yhteensä 430 opettajaa. Ruotsinkielisessä opetuksessa kehitetään mm. resurssikeskusten toimintaa. Tavoite on toteutunut. Opetustoimien arviointisuunnitelmia päivitettiin ja opetustoimien arviointiraportteja kehitettiin siten, että ne perustuvat perusopetuksen laatukriteereihin. Tavoite on toteutunut. Sivistystoimen keskeisten prosessien kuvaukset tehdään keväällä 2014 sivistystoimen organisaation muutosten jälkeen. Tavoite ei ole toteutunut. Tavoite kaupungin sisäisten liikelaitosten kanssa tehtyjen sopimusten toteutumisen seurannasta ja reklamaatioiden käsittelymallin luomisesta on edennyt. Reklamaatiokäytännöt sisällytetään liikelaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin ja yhteistyökäytänteistä sovitaan sopimusneuvotteluissa ja kehityskokouksissa. Tavoite on toteutunut. Tavoitteen mukaisesti epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja kirjastoverkkoa uudistettaessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Varhaiskasvatuksessa luovuttiin kahdesta pienestä epätarkoituksenmukaisesta päivähoitotilasta (Kuusiniemi 31.5.2013 alkaen ja Puikkari 1.8.2013 alkaen). Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökulmat huomioidaan tavoitteiden mukaisesti palveluita suunniteltaessa ja tuotettaessa sekä tarjouspyynnöissä ja hankinnoissa. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Omnia,
Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 5 / 5 Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen vastasivat yhteistyössä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen haussa olivat mukana Espoon ja Kirkkonummen perusopetuksen lisäopetus (10. luokka) sekä seuraavat Omnian koulutukset: ammattistartti, starttipaja, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, kotitalousopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Etsivän nuorisotyön ohjaajat ovat tukeneet nuorten sijoittumista koulutukseen tai muuhun nuoren kannalta sopivaan toimintaan. Tulostavoite on toteutunut. Asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaava tutkimus toteutettiin syksyllä. Tulostavoitteena oli vähintään edellisen vuoden taso. Vuonna 2013 asuinkuntaindeksin lukuarvo oli 3,64, kun se edellisvuonna oli 3,57. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omat asiakas ja kaupunkilainen -näkökulman tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Nuorten maahanmuuttajien opetuksessa oli 100 opiskelupaikkaa lukuvuonna 2012 13. Kaikki opiskelupaikat olivat täynnä. Nuorten maahanmuuttajien koulutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti opiskelupaikkojen määrän nostamisesta 120 opiskelijaan lukuvuodeksi 2013 14. Ruotsinkielisellä puolella oppivelvollisuusiässä oleville tarjotaan perusopetusta räätälöidyin ratkaisuin. Tavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun yhteisen lukion 2. luokkalaisille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset ovat samalla tasolla kuin naapurikunnissa. Tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteisessä kyselyssä Mattlidens gymnasiumin toisen vuoden opiskelijoista 95 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että he tuntevat olonsa turvalliseksi lukiossa. Suomenkielisen opetuksen vastaavassa tutkimuksessa 98 % oppilaista tunsi olonsa turvalliseksi. Tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteena ollut kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä on toteutunut. Vuoden lopun kyselyn mukaan kuntalaisten osaamista hyödynnettiin kyselyjen ja palautteiden kautta. Palvelumuotoiluun ei ole vielä ehditty tutustua riittävästi, jotta sillä olisi ollut vaikutusta kehittämiseen. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteena oli, että metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa. Suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista tavoitteista Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskevat suunnitelmat etenevät, mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Kohteet ovat investointiohjelman selvityskohteita. Sivistystoimelle ollaan laatimassa T3-suunnitelmaa, jossa painotetaan sen eettistä ja kasvatuksellista ulottuvuutta, huomioidaan T3
Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 6 / 6 Tapiolan kehittämissuunnitelmissa sekä tutkitaan mahdollisuudet perustaa merkittävä T3-palkinto. Sivistystoimi toteuttaa kaupungin yhteisiä ilmastostrategian mukaisia tavoitteita, ja mm. ekotukihenkilöiden kouluttamista jatkettiin. Sivistystoimen yksiköiden kansainvälinen toiminta oli aktiivista. Kaupunkiyhteinen kansainvälisen toiminnan raportin kokoaminen siirrettiin vuodelle 2014 ja yhteisen seurantajärjestelmän kehittämisessä tähdätään vuoteen 2015. Sivistystoimessa seurantajärjestelmän kehittäminen on aloitettu, mutta toimintatavan suunnittelu ja käyttöönotto ovat vielä kesken. Tavoite ei ole toteutunut. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli joulukuun lopussa 44,2 milj. euroa eli 103,9 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 39,9 milj. euroa eli 99,3 prosenttia. Valmistus omaan käyttöön tulokirjauksia on lisäksi yhteensä noin 0,6 milj. euroa. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) jäivät noin 0,3 milj. euroa alle vuoden 2013 muutetun talousarvion. Alitus johtui varhaiskasvatuksen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä oli 663,7 milj. euroa eli 99,0 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 627,8 milj. euroa eli 98,7 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 317,8 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 98,7. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä jäi noin 8 milj. euroa alle vuoden 2013 muutetun talousarvion. Sitovien tasojen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen: 31 Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Suomenkielisen opetuksen tulot ylittivät muutetun talousarvion yhteensä noin 0,4 milj. eurolla, johtuen opetusministeriöltä ja opetushallitukselta saaduista avustuksista perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan. Menot alittivat muutetun talousarvion noin 2,7 milj. eurolla, johtuen mm. työvoimakustannuksista ja tarvikehankinnoista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulot jäivät noin 1,0 milj. euroa alle talousarvion. Alitus johtui liian suuresta tulo-odotuksesta. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 2,3 milj. eurolla. Määrärahat alittuivat henkilöstömenojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä siivouksen ja toimitilavuokrien
Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 7 / 7 osalta. Säästöä syntyi uusien päiväkotihankkeiden myöhentymisestä sekä pätevän henkilöstön ja sijaisten rekrytointivaikeuksista. Kustannuksia alentavia tekijöitä talousarvion toteutumisessa ovat olleet alle 3-vuotiaiden lasten arvioitua vähäisempi määrä päivähoidossa koko vuoden osalta, hankkeiden viivästymisen vaikutus, tilapäisjärjestelyjen toteuttaminen ilman lisätilakustannuksia, henkilöstön rekrytointivaikeudet sekä päivähoitopaikkojen käytön ja henkilöstömenoissa sijaisten käytön tehostaminen. 32 Svenska rum -lautakunta Tulot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Ylitys johtuu koulujen saamista tuista ja avustuksista. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 1,5 milj. eurolla. Alitus johtuu henkilöstökuluista, koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksista ja sisäisistä vuokrista. 35 Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunta ilman nettositovia Tuloja kertyi noin 31 000 euroa yli tuloarvion mm. HSL:n palvelumaksuista johtuen. Menot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. 356 Työväenopisto (Nettositova) Toimintakate muodostui noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi johtuen säästötoimenpiteistä. 357 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö (Nettositova) Toimintakate muodostui noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi, johtuen asiakasmaksutuottojen lisäyksestä. Liikunta- ja nuorisolautakunta 36 Liikuntapalvelujen tulosyksikön tuloarvio ylittyi noin 0,3 milj. euroa, johtuen vuoden aikana tehdyistä taksakorotuksista.. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 0,9 milj. eurolla, johtuen mm. syksyn sääolosuhteista, jolloin ei kenttiä jäädytetty eikä latuja tehty lämpimien säiden vuoksi. 37 Nuorisopalvelujen tulot ylittyivät saatujen avustusten johdosta. Menot alittivat muutetun talousarvion noin 0,3 milj. eurolla johtuen henkilöstömuutoksista ja henkilöstörekrytoinnin viiveistä ja palvelujen ostojen ja tarvikeostojen säästötoimenpiteistä. 39 Muu sivistystoimi
Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 8 / 8 Tulot ylittivät muutetun talousarvioin n. 0,1 milj. eurolla johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 0,4 milj. eurolla, johtuen säästöistä mm. avustuksissa ja muissa kuluissa. Investoinnit 913 Aineettomat hyödykkeet, Sivistystoimi määräraha alitti muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa johtuen investointien kirjaustavasta. Kuituverkkokirjaus on siirretty kohtaan koneet ja kalusto. 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen määräraha ylitti talousarvioin 50 000 eurolla, johtuen investointien kirjaustavasta. Osa kirjauksesta on siirretty liikuntapaikkojen perusparantamiseen. 9531 Suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen Koneet ja kalusto, varhaiskasvatuksen ensikertaiseen kalustamiseen määräraha alittui noin 1,1 milj. eurolla johtuen hankkeiden viivästymisestä. Talousarviossa varauduttiin myös Suurpellon (Matinkylä-Olari) ja Lipunkantajanpolun (Leppävaara) päiväkotien käyttöönottoon elokuussa 2013. Näiden päiväkotien valmistuminen viivästyi vuoden 2014 puolelle. 9532 Ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen Koneet ja kalusto, määräraha alittui noin 0,2 milj. eurolla, johtuen osan kalustamisen kirjaamisesta käyttötalouteen. Lisäksi on atk-hankkeita jäänyt toteutumatta. 9535 Kulttuurilautakunnan Koneet ja kalusto, tuloja kertyi yhteensä noin 51 000 euroa, johtuen saaduista avustuksista. Määräraha ylitti talousarvion noin 42 000 euroa, johtuen alttoviulun hankinnasta. Alttoviululle oli määrärahavaraus vuodelle 2012, mutta sopivaa soitinta ei löytynyt. 9536 Liikuntalautakunnan Koneet ja kalusto määräraha alitti talousarvion noin 73 000 euroa, johtuen kirjaustavasta. Osa kirjauksesta on siirretty liikuntapaikkojen perusparantamiseen. 9537 Nuorisolautakunnan Koneet ja kalusto määräraha alitti muutetun talousarvion noin 10 000 eurolla, johtuen Tyttöjen talon kalustamisen kirjaamisesta käyttötalouteen. 9539, Muu sivistystoimi, Koneet ja kalusto ylitti määrärahan noin 0,1 milj. eurolla johtuen investointien kirjaustavasta. Kuituverkkokirjaus on siirretty kohtaan koneet ja kalusto. Kulttuurilautakunta Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö
Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 9 / 9 Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kuuluvat kaupunkikulttuuriyksikkö, Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Espoon kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta. Toimintakate muodostui noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi, johtuen säästötoimenpiteistä ja asiakasmaksukertymästä. Näyttelykeskus WeeGee Näyttelykeskus WeeGeen viidessä museossa ja talon yhteisissä tapahtumissa kertyi vuoden 2014 aikana yhteensä noin 299 142 museokäyntiä. Eniten kävijöitä kävi Espoon Modernin Taiteen Museo Emmassa. WeeGeen kesäleirit olivat jälleen suosittuja ja ne myytiin hetkessä loppuun. Näyttelykeskus WeeGee toteutettiin yhdessä museoiden ja talon toimijoiden kanssa sekä kumppanuuksina mm. Tapiolan kuoron, Emmagaalan ja Espoo Cinen kanssa. Tiloja vuokrattiin myös ulkopuolisille toimijoille, yritys-, kokous- ja tyhy-käyttöön. Kaupunkikulttuurin suurtapahtumat Näyttelykeskus WeeGeen henkilökunta vastasi vuonna 2013 Espoopäivän, Espoo Liven ja Espoon kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertin tuotannosta. Espoo päivää vietettiin 31.8.2013. Tapahtumapäivä kokosi yli 35 000 kävijä eri puolilla kaupunkia. Osana Espoo-päivää järjestettiin jo kolmannen kerran Espoo Live, espoolaisten nuorten tapahtumapäivä Barona Arenalla. Ilmaistapahtumaan osallistui noin 3 000 nuorta ja tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Kaupunkikulttuuriyksikön, Espoon nuorisopalveluiden ja Espoon liikuntapalveluiden kanssa. Tapahtumapäivä koostui nuorille suunnatuista työpajoista ja aktivointipisteitä sekä salissa järjestetystä konsertista, missä esiintyi mm. espoolaisia nuorisobändejä, DJ:a sekä RedRama ja Axl Smith. Järjestelyissä oli mukana myös Espoon nuorisovaltuusto sekä nuorten työryhmiä. Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti pidettiin Barona Arenalla 6.12.2013. Konsertissa esiintyi Tapiolan Nuoret Sinfonikot Jan Söderblomin johdolla solisteinaan Rebekka Roozeman, viulu sekä Johanna Rusanen-Kartano, Laura Närhi ja Veeti Kallio. Mukana oli myös Tapiolan kuoro. Ilmaisliput olivat jaossa Yhteispalvelupisteissä ja tapahtumaan osallistui noin 5 000 henkeä. Joulukuussa tuotettiin yhteistyössä YLE TV 1, kaupunkikulttuuriyksikön ja Espoon Kulttuurikeskuksen kanssa Joulun Tähdet Espoossa konsertti, joka esitettiin televisiossa 25.12. sekä 26.12. Konsertissa esiintyivät mm. EBB, Tapiolan kuoro, Paula Koivuniemi ja Jesse Kaikuranta. Konsertin televisiointi seurasi lähes 800 000 katsojaa. WeeGeen omien tapahtumien kävijät:
Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 10 / 10 Päivä Tapahtuma Yleisö 19.2.-3.3. Hiihtolomaohjelmaa lapsille 6 574 23.-24.3. Lastentapahtuma Lumottu WeeGee 2 948 18.5. Kansainvälinen museopäivä 414 25.5. Siivouspäivä 598 22.8. Taiteiden ilta 1 724 31.8. Espoo-päivä WeeGeellä 1 610 3.10.-31.10. Tapiolan kuoron 50-vuotisjuhlanäyttely aulassa 5 000 23.-24.11. WeeGeen joulu 3 626 6 vkoa WeeGeen kesäleirit 140 Tapahtumiin osallistui yhteensä 22 634 WeeGeen viiden museon kävijät vuonna 2014 Museo Yleisömäärä EMMA 104 708 Lelu 70 438 Helinä 51 257 Kello 49 507 Kamu 23 232 Museokäynnit yhteensä 299 142 Espoon kulttuurikeskus Espoon kulttuurikeskuksessa kertyi vuoden 2013 aikana yhteensä noin 660 000 asiakaskäyntiä. Asiakaskäynnit jakautuivat seuraavasti: Salitilaisuudet 110 161 Näyttelytila ja lämpiöt 57 384 Kirjasto 290 104 Yhteispalvelupiste 24 433 Espoon musiikkiopisto 164 000 Työväenopisto 10 300 Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin vuoden aikana yhteensä 520 tapahtumaa. Tilaisuuksia toteutettiin kulttuurikeskuksen omana tuotantona, vakituisten yhteistyökumppanien kuten Tapiola Sinfonietta, Espoon Kaupunginteatteri ja Espoon musiikkiopisto toimesta sekä vuokraamalla tiloja ulkopuolisille tilavuokraajille. Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin vuonna. 2013 korkeatasoiset festivaalit: Aprill Jazz, Espoo Ciné, PianoEspoo sekä Lasten ja nuorten taidefestivaali Kutitus.
Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 11 / 11 Espoon kulttuurikeskuksen uusista yhteistyökumppaneista mainittakoon Yle TV1, jonka kanssa toteutettiin upea Joulun tähdet Espoossa konsertti. Se esitettiin radiossa sekä TV1:ssä joulupäivien aikana. TVlähetyksiä seurasi yhteensä noin: 800 000 katsojaa. Sellosali Sellosali vietti syyskaudella 10-vuotisjuhliaan järjestämällä kuntalaisille runsaan kirjon tapahtumia koko juhlavuoden ajan. Erinomaisesta akustiikasta ja laadukkaasta ohjelmistostaan tunnettu Sellosali on kymmenen vuoden aikana tuonut merkittävän lisän pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaan ja vakiinnuttanut paikkansa monipuolisena ja korkeatasoisena kulttuuritalona Leppävaarassa. Tähän mennessä Sellosalissa on järjestetty noin 2 500 yleisötapahtumaa, joissa on vieraillut noin puoli miljoonaa kävijää. Vuoden aikana Sellosalissa järjestettiin klassisen sekä rytmi- ja viihdemusiikin konsertteja, teatteria, elokuvaesityksiä, tanssia sekä runsaasti lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa. Kulttuuritapahtumien lisäksi Sellosalissa pidettiin levytyksiä, kuvauksia sekä erilaisia koulutus- ja juhlatilaisuuksia. Sellosalissa järjestettyjen yleisötilaisuuksien sekä kävijöiden määrät edellisvuoteen verrattuna: Yleisötilaisuuksien määrä TOT 2012 TOT 2013 245 kpl 244 kpl Yleisötilaisuuksissa kävijöitä TOT 2012 TOT 2013 Tapiola Sinfonietta 35 004 40 199 Vuonna 2013 tehtiin kiertueet Saksaan ja Hongkongiin sekä Manner- Kiinaan. Hongkongissa soitettiin 10:ssä konsertissa ja sinfoniakonsertti televisioitiin. Orkesteri teki monia yhteistyöprojekteja ja esimerkiksi marraskuussa nähtiin koreografia Sibeliuksen sinfoniassa no 7. Orkesteri esiintyi Shanghailaisten vierailun yhteydessä Hanasaaressa ja marraskuussa juhlistettiin Heikki von Hertzeniä juhlakonsertilla. Kuulijoita oli vuonna 2013 yhteensä 30820 - kotimaassa 23481 - ulkomailla 7339 Kaupunginmuseo
Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 12 / 12 Kaupunginmuseon uusi pysyvä päänäyttely Tuhat tarinaa Espoosta valmistui usean vuoden työn jälkeen ja avattiin kaupunginjohtajan toimesta 29.10. Näyttely oli taloudellisesti parin vuoden suurin sijoitus, ja sen elinkaareksi on suunniteltu 10 vuotta. Seuraavien kolmen vuoden vaihtuvien näyttelyjen suunnittelu on käynnissä. Kokoelmahallintajärjestelmä KAUKOn kehittämistä on jatkettu ja sen osaksi tulevaa rakennetun ympäristön tiedonhallintajärjestelmää kulttuurikaukoa on työstetty osin yhteistyössä kaupungin rakennusvalvonnan, tilahallinnan ja kaavoituksen kanssa. Ollessaan toimintavalmis tiedosto tulee palvelemaan useita kaupungin toimijoita. Rakennettuun ympäristöön liittyvä viranomaistyö on edelleen lisääntynyt. Pentalan tulevan saaristomuseon rakennusten kunnostus on jatkunut aikataulun ja talousarvion mukaisesti. Kokoelmatilojen uudelleenjärjestelyä, joka tähtää myös yleisön parempaan palvelutasoon, valmistellaan sekä toiminnallisilla että taloudellisilla selvityksillä. Tunnuslukuja 2013 TOT 2013 Museo- ja näyttelykävijöitä 46 861 Asiantuntijapalvelut (arkisto, neuvonta ym,), asiakkaita 445 Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa 8 816 Museokokoelmien kokonaismäärä 247 444 Opastusten lukumäärä 1 265 Viranomaislausunnot 63 Viranomaislausuntojen lisäksi kulttuuriympäristöhenkilökunta on antanut lausuntoja, kommentteja ja muistioita yhteensä 184, joten viranomaislausuntojen ja kommenttien kokonaislukumäärä on 247 Investoinnit 9535 Kulttuurilautakunnan Koneet ja kalusto, tuloja kertyi yhteensä noin 51 000 euroa, johtuen saaduista avustuksista. Määräraha ylitti talousarvion noin 42 000 euroa, johtuen alttoviulun hankinnasta. Alttoviululle oli määrärahavaraus vuodelle 2012, mutta sopivaa soitinta ei löytynyt. Tiedoksi
Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 13 / 13