Valtorin strategian toimeenpanosuunnitelma 16.10.2015

Valtorin strategian toimeenpanosuunnitelma 16.10.2015

Toiminta-ajatus, tavoitteet ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Nykytila Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit Päällekkäisiä sopimuksia Erikoisosaaminen ei ole kaikkien asiakkaiden käytössä Kehitysvaiheet 2014-2018 TORI-tehtävien kokoaminen 01 / 2014 > 12 / 2015 Toiminnan yhtenäistäminen 06 / 2014 > 12 / 2016 Hyötyjen toteutuminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen 01 / 2015 > 12 / 2018 Tavoitetila Asiakaslähtöisyys Julkishallinnon edelläkävijä Kilpailukykyiset, laadukkaat ja joustavat palvelut Yhtenäiset prosessit Ekologiset ratkaisut Vaatimusten mukainen tietoturva ja varautuminen Paras asiantuntemus Hyvä asiakastyytyväisyys Hyvä henkilöstötyytyväisyys Kustannustehokkuus 7.10.2015 2

Strategiakartta päivitetty 2015 Toiminta-ajatus Visio Arvot Tahtotila Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICTpalvelut Valtori on edelläkävijä, jonka palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, tietoturvallisia ja asiakastarpeet täyttäviä Vastuullisuus Yhteinen toimintatapa Kumppanuus Jatkuva kehittyminen Hyvä työpaikka Talous Asiakkaat Palvelut ja prosessit Ihmiset ja osaaminen Strategiset tavoitteet Kilpailukykyinen hinta ja laatu Terve rahoitusrakenne Asiakastarpeita vastaavat ja uusiutuvat palvelut Hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Hyvä ja arvostettu ICTtyöpaikka Aikaansaamisen kyvykkyys Kriittiset menestystekijät Suoriteperusteisuus Hyvä toimittajahallinta Suunnitelmallinen talous Paras ICT-asiantuntemus valtionhallinnon toiminnasta Hyvä asiakkuudenhallinta Palveluiden toimituskyky Tuotteistettujen palveluiden käyttöönotot Palvelunhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmä Yhtenäinen arkkitehtuuri ja oikeat teknologiat Palvelu- ja prosessiosaaminen Aikaansaamisen kulttuuri Johtaminen Mittarit Kustannus / työasema tai käyttäjä Asiakastyytyväisyys ja asiakashyöty Kattavuus toimialariippumattomista palveluista Tuotteistettujen palveluiden yhtenäistämisaste Prosessien yhtenäistämisaste Palvelutasomittarit Henkilöstötyytyväisyys Osaamistasot 3 7.10.2015

Toimeenpanosuunnitelman osa-alueet strategiset päätavoitteet Asiakastarpeita vastaavat ja uusiutuvat palvelut Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Aikaansaamisen kyvykkyys 7.10.2015 4

Toimeenpanosuunnitelman osa-alueet Asiakastarpeita vastaavat ja uusiutuvat palvelut Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Aikaansaamisen kyvykkyys 7.10.2015 5

Asiakastarpeita vastaavat ja uusiutuvat palvelut Asiakasyhteistyö Sujuva yhteistyö tuottaa lisäarvoa molemmille osapuolille Tavoitetilan kuvaus Arvolupaus Toimintamalli Kilpailukykyiset, asiakastarpeet täyttävät palvelut Turvallisuuden ja varautumisen erityistarpeet huomioitu Paras ja sitoutunein valtionhallinnon ICTasiantuntemus Nopeasti muutoksiin sopeutuvat ICT-palvelut Julkishallinnon edelläkävijä 7.10.2015 6

Asiakastarpeita vastaavat ja uusiutuvat palvelut Asiakasyhteistyö Sujuva yhteistyö tuottaa lisäarvoa molemmille osapuolille Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu Mittari 2015 2016 2017 2018 Asiakastyytyväisyys 3,2 3,5 3,7 4,0 Asiakashyöty Kattavuus TORIpalveluista Kattavuus TUVEpalveluista 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vaihekohtaiset lopputuotokset TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Asiakasyhteistyön käynnistäminen Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Asiakkuudenhallinnan toimintamallin käyttöönotto Asiakaskohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Asiakasyhteistyön yhteinen kehittäminen Asiakaskohtaiset palvelusopimukset, vastuuhenkilöt yhteistyöryhmät Asiakastyytyväisyyden mittarit, lähtötaso ja seuranta Asiakkuuden selkeä rajapinta Yhtenäinen toimintamalli, sopimukset ja vuosikello Suunnitelmallinen ja kehittyvä yhteistyö Palvelualuekohtaiset kehittämismenettelyt asiakkaiden kanssa 7.10.2015 7

Toimeenpanosuunnitelman osa-alueet Asiakastarpeita vastaavat ja uusiutuvat palvelut Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Aikaansaamisen kyvykkyys 7.10.2015 8

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Palvelutuotanto Tehokkaasti tuotetut palvelut Tavoitetilan kuvaus Asiakastarpeiden mukaan joustava palvelutuotanto Markkinoiden paras tuotantoketju Perustuu elinkaarimalliin Kiinteä yhteistyö asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa Palvelualueiden ja elinkaarimallin mukainen palvelutuotanto Alihankkijoiden hallintamalli osana palvelutuotantoa Käyttäjätukipalvelut Päätelaiteja viestintätekniset palvelut Tietoliikenneja käyttöpalvelut Projekti- ja asiantuntijapalvelut Sähköisen asioinnin tukipalvelut Jatkuva parantaminen Jatkuva palvelu Käyttöönotto Suunnittelu ja kehittäminen Strategia 7.10.2015 9

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Palvelujen tuotteistaminen Suunnitelmallinen palvelukehitys Tavoitetilan kuvaus Asiakkaan tarpeet Arvoketju Asiakasroolit Palvelun arvolupaus Palveluluettelo Palvelukuvaukset Palveluesitteet Palveluvaatimukset Palvelun kuvaus ja viestintä asiakkaan näkökulmasta Toimintamalli verkostossa Missä verkostossa palvelu tuotetaan Asiakkaan saama hyöty Ansaintamalli - rahoitusmalli Palvelun kustannusrakenne, elinkaarikustannukset Hinnoittelu Loppukäyttäjän tarpeet Tuotteistettu palvelu Palvelutuotanto Käyttäjän ohjeet Tilausprosessin kuvaus Toimitusketju, toimitusprosessin kuvaus Alihankkijat prosessin osana Asiakkaan/käyttäjän osallistuminen toimitukseen Palvelun toimitus Palvelun tuottaminen Tuotannon tehokkuus Operointiohjeistus Tuotantoprosessi Palveluiden yhtenäistäminen Roolit ja vastuut Tarvittavat resurssit ja osaaminen Tuottamista tukeva organisointi 7.10.2015 10

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Palvelutuotanto Tehokkaasti tuotetut palvelut Mittari 2015 2016 2017 2018 Loppukäyttäjän perustietotekniikkaratk. 1.000 15.000 35.000 55.000 Toimipisteen tietol. ratkaisu 0 % 25 % 50 % 75 % Alasajetut konesalit 4 20 40 60 Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu TORI-tehtävien kokoaminen 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 As-is-palvelutuotannon käynnistäminen Vaihekohtaiset lopputuotokset Asiakaskohtainen palvelutuotanto käynnistetty Toiminnan yhtenäistäminen Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Päivitetty teknologiaarkkitehtuuri Palvelutuotannon organisointi Konesalistrategian toimeenpanon suunnittelu Palvelutuotannon toimintatapojen yhtenäistäminen Teknologiavalinnat Konesalistrategian toteuttaminen Tuotteistettujen palveluiden käyttöönotot Tavoitetilan organisointi ja toimintamalli käytössä Konesalistrategian toteuttamissuunnitelma Tavoitetilan mukaiset konesalit käytössä Tuotteistetut palvelut käytössä 7.10.2015 11

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Hankinnat ja toimittajahallinta Tukee ja vahvistaa kilpailukykyä ja innovatiivisuutta Tavoitetilan kuvaus Tavoitteet: Toimittajaluokittelu Nopea reagointi asiakastarpeisiin Kilpailukykyä ja innovatiivisuutta vahvistava toimittajaverkosto Kilpailukyiset hinnat ja ehdot hankinnoissa Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Sujuva, sähköistetty prosessi hankinnoista laskutukseen Tukee innovatiivista ICT-palvelumarkkinaa Suomessa suuri Taloudellinen merkitys Tärkeä Taktinen ja operatiivinen yhteistyö Hyödyllinen Operatiivinen seuranta Strateginen Merkittävä Strateginen ohjaus Taktinen suunnittelu Operatiivinen yhteistyö Taktinen suunnittelu Operatiivinen yhteistyö pieni pieni Riippuvuus suuri 7.10.2015 12

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Hankinnat ja toimittajahallinta Tukee ja vahvistaa kilpailukykyä ja innovatiivisuutta Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu Mittari 2015 2016 2017 2018 Sopimusten määrä 1800 1000 600 400 Toimittajien määrä 350 250 175 100 Lisenssi- ja tukisopimusten määrä 3000 2000 1000 500 TORI-tehtävien kokoaminen 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Hankintaohjeiden yhtenäistäminen ja viestintä Valtorissa ja asiakkaille Toimittajahallintamallin käyttöönotto Ja sopimusten konsolidointi Vaihekohtaiset lopputuotokset Yhtenäinen hankintaprosessi Tehokas osto- ja tilausprosessi Tavoitteita tukeva toimittajaverkosto Toiminnan yhtenäistäminen Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Sähköisen tilausjärjestelmän toteutus Sähköisen hankintaprosessin käyttöönotto Toimittajastrategien toteutus, toimitajien määrän vähen täminen Lisenssipoolin perustaminen ja lisenssihallintajärjestelmän käyttöönotto Asiakkaiden tilausprosessia tukeva tilausjärjestelmä Sähköinen hankintaprosessi käytössä Sopimukset konsolidoitu kustannuksia alentavasti Lisenssiomaisuus hallinnassa kustannustehokkaasti Hallittu ja kustannustehokas toimittajaverkosto 7.10.2015 13

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Prosessit Palvelunhallinnan tehokas johtaminen Tavoitetilan kuvaus Toiminta tavoitetilassa perustuu ISO/IEC 20000 laatustandardin mukaisiin prosesseihin ja toiminnan edellyttämiin tukiprosesseihin Otetaan käyttöön palvelunhallintajärjestelmää tukeva toiminnanohjauksen järjestelmäkokonaisuus 7.10.2015 14

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Prosessit Palvelunhallinnan tehokas johtaminen Mittari 2015 2016 2017 2018 Prosessien yhtenäistämisaste CMMIkypsyystasomittarina (asteikko 1-5) 1 2 2 3 Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vaihekohtaiset lopputuotokset TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Palvelunhallintaprosessien kuvaus Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta Toiminnanohjausjärjestelmä käyttöönotto vaiheittain Palvelunhallintaprosessien käyttöönotto Palvelunhallintajärjestelmä organisoitu ja vastuutettu Palvelunhallintaprosessit kuvattu Ensimmäiset prosessit käytössä Toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätös Toiminnanohjausjärjestelmä käytössä Palvelunhallintaprosessit käytössä Sertifiointivalmius 7.10.2015 15

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Kehittäminen ja innovointi Jatkuva kehittyminen ja edelläkävijyyden varmistaminen Tavoitetilan kuvaus Osaaminen Valtorin henkilöstö Toimittajat Yhteistyökumppanit Uusi teknologia ja palvelut Tarpeet Asiakkaat Viesti onnistumisesta Kehittämisen periaatteet: Kehittämisen lähteinä asiakkaat, henkilöstö, toimittajat, yhteistyökumppanit Kehittäminen kohdistuu asiakkaille tuotettaviin palveluihin ja omaan toimintaan Systemaattista ja jatkuvaa Keskeisenä työkaluna kokonaisarkkitehtuuri Kokoa, kirjaa Arvioi, luokittele, priorisoi Valitse Suunnittele Toteuta Arvioi Paranna Asiakkaiden palveluita kehittävät ratkaisut 7.10.2015 16

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Kehittäminen ja innovointi Jatkuva kehittyminen ja edelläkävijyyden varmistaminen Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu Mittari 2015 2016 2017 2018 Arkkitehtuurikuvaust en kattavuus projekteissa % Kehittämisen systemaattisuuden CMMI (asteikko 1-5) 50 99 99 99 1 2 2 3 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vaihekohtaiset lopputuotokset TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen Kehittämismenetelmien luonti Kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvaaminen Kehittämissalkku Projektihallintamenetelmät Kehitysehdotusprosessi- ja työkalu Kokonaisarkkitehtuuri kuvattu Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöönotto Systemaattinen jatkuva kehittäminen Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on käytössä koko toiminnassa Yhteiset käytännöt Raportoitu kehittämistoiminta 7.10.2015 17

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Toiminta on turvallista ja vaatimustenmukaista Tavoitetilan kuvaus Kokonaisvaltainen riskienhallinta Strategisten, taloudellisten, operatiivisten ja vahinkoriskien tunnistaminen ja hallinta Riskienhallinta on säännöllistä ja muutoksiin reagoivaa Kokonaisturvallisuuden kehittäminen Turvallisuuden kehittäminen ja toteuttaminen laaja-alaisesti ja määrätietoisesti koko organisaation, prosessien sekä palveluiden osalta Analysoi Sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan ja toiminnasta raportoidaan Seuraa Arvioi Toteuta Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ja jatkuvuudenhallinta Toiminta ja palvelut täyttävät tietoturvallisuuden, jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen vaatimukset Toiminta ja palvelut ovat auditoitu 7.10.2015 18

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Mittari 2015 2016 2017 2018 Vakavat tietoturvapoikkeamat Tietoturvallisuuden taso? 2 2 2 perus korotettu korkea korkea Toiminta on turvallista ja vaatimustenmukaista Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Riskienhallintamallin käyttöönotto Kokonaisturvallisuuden mallin käyttöönotto Vaihekohtaiset lopputuotokset Riskit tunnistettu ja hallintamalli on laadittu sekä otettu käyttöön Kokonaisturvallisuuden hallintamalli on laadittu ja otettu käyttöön Tietoturva auditoitu perus-/korotetulle tasolle 2015/2016 Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmien käyttöönotto Varautumis- ja valmiussuunnitelmien käyttöönotto Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallintatoimenpiteiden toteuttaminen Jatkuvuus- ja toipumis-suunnitelmat laadittu ja sovitusti testattu Varautumis- ja valmiussuunnitelmat laadittu ja sovitusti testattu Hallitut riskit 7.10.2015 19

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Riskienhallintasuunnitelma Keskeiset riskit osa-alueittain Asiakas-yhteistyö Palveluiden tuotteistaminen Palvelutuotanto Hankinnat ja toimittaja-hallinta Prosessit Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot 1 2 3 4 5 6 7 8 Hinnoissa ja laadussa ei saavuteta kilpailukykyisyyttä Palveluiden yhdenmukaistaminen ja kehittäminen eivät tapahdu suunniteltavalla aikataululla Asiakkaat eivät sitoudu palvelukeskuksen toimintaan ja palveluihin Tietoturvallisuuden ja varautumisen tasoja ei saavuteta Palvelukulttuurin ja erilaisten toimintakulttuurien yhtenäistäminen ei onnistu Johto tai esimiehet eivät onnistu muutoksen johtamisessa ja esimiestyössä Palvelukeskuksen ohjausmallista ei saada sen toimintaa tukevaa Palkkausjärjestelmässä ja palkkauksen oikeudenmukaisessa toteuttamisessa epäonnistuminen 9 Kriittinen, laajavaikutteinen konesaleihin tai toimitiloihin liittyvä vakava vahinko 10 Avainosaamisen menettäminen 7.10.2015 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Riskienhallintasuunnitelma Riskienhallintatoimenpiteet Hinnoissa ja laadussa ei saavuteta kilpailukykyisyyttä Palveluiden yhdenmukaistaminen ja kehittäminen eivät tapahdu suunniteltavalla aikataululla Asiakkaat eivät sitoudu palvelukeskuksen toimintaan ja palveluihin Tietoturvallisuuden ja varautumisen tasoja ei saavuteta Palvelukulttuurin ja erilaisten toimintakulttuurien yhtenäistäminen ei onnistu Johto tai esimiehet eivät onnistu muutoksen johtamisessa ja esimiestyössä Palvelukeskuksen ohjausmallista ei saada sen toimintaa tukevaa Palkkausjärjestelmässä ja palkkauksen oikeudenmukaisessa toteuttamisessa epäonnistuminen Kriittinen, laajavaikutteinen konesaleihin tai toimitiloihin liittyvä vakava vahinko Palvelunhallinnan kehittäminen, toimittaja- sekä asiakashallinnan yhdenmukaistaminen. Toteutetaan pikavoitot. Infrastruktuurin ja sopimusten yhtenäistäminen. Laadukas ja kustannustehokas toiminta. Laaditaan tiekartta palveluiden yhtenäistämiseksi ja toteutetaan tiekarttaa. Asiakkaat ottavat käyttöön uudet toimintamallit ja palvelut. Muutosten viestiminen asiakkaille. Siirtoprojektien suunnitelmallinen läpivienti ja seuranta. Kustannussäästöjen ja muiden saavutettavien hyötyjen osoittaminen. Asiakastyytyväisyyden varmistaminen palveluiden laadulla ja oikealla palvelutarjonnalla. Tietoturvalta ja varautumiselta edellytettävät vaatimukset täytetään. Palvelut tuotetaan tietoturvallisuuden ja varautumisen edellyttämillä tasoilla. Johdon ja esimiesten onnistunut muutosjohtaminen. Henkilöstön koulutus. Sisäinen muutosviestintä ja muu toiminnan kehittämiseen liittyvä viestintä. Yhtenäisten toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Onnistuneet rekrytoinnit ja koulutus. Tehtävä- ja vastuualueet selkeästi määritetty sekä johtamisjärjestelmän kehittäminen. Ohjausmallia kehitetään tarpeen mukaan. Asiakasneuvottelukunnan tehokas toiminta. Palkkausjärjestelmän rakentaminen toteutetaan palvelutuotannon tarpeiden mukaan. Henkilöstön mukaanotto kehittämiseen. Valmius-, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat käytössä. Palvelujen ja toimintojen kriittisyyden mukaiset toimenpiteet toteutettu. 10 Avainosaamisen menettäminen Innostavat urapolut, asiantuntijat mukaan kehittämiseen, kannustava palkkausjärjestelmä. 7.10.2015 21

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Tukitoiminnot Toimintaa tukevat kustannustehokkaat tukiprosessit Tavoitetilan kuvaus Sidosryhmätarpeet Yhtenäinen toimintatapa Päällekkäisten ratkaisujen karsinta Asiakaslähtöinen palvelu Yhteisöllisyyden kasvu Laadukkaat palvelut Kustannustehokkuus Osaava henkilöstö Ekologiset ratkaisut Talous- ja yleishallinto Viestintä Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät Tietohallinto Toimitilat Mitä arvoa tuotamme Toimivat, kilpailukykyiset, sisäisten asiakkaiden tarpeet täyttävät palvelut Yhteiskäyttöiset tietojärjestelmät Yhteinen kehittäminen Toimintojen muutostarpeet huomioitu Kokonaisturvalliset ratkaisut Positiivinen mielikuva 7.10.2015 22

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Tukitoiminnot: viestintä, tilat, talous Toimintaa tukevat kustannustehokkaat tukiprosessit Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu Mittari 2015 2016 2017 2018 Toimitilastrategian toteutus 50% 80% 100% Tilakustannukset / hlö -15% -20% -25% Suunnittelu-, raportointi- ja kustannuslaskentajärjestelmän käyttöönotto 75% 100% TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Viestintä- ja toimitilastrategia Muutosviestintä siirtyvälle henkilöstölle Taloushallinnon sisäänotto uusilta asiakkailta Sidosryhmäviestinnän kehittäminen Toimitilojen keskittäminen Vaihekohtaiset lopputuotokset Hyväksytyt etenemissuunnitelmat Yhtenäinen toimintatapa Kohderyhmäkohtainen viestintä Tavoiteltu mielikuva Toimivat toimitilat ja hyvä tilatehokkuus Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Raportoinnin ja kustannuslaskennan kehittäminen Asiakirjahallinnon kehittäminen Kattava johdon raportointi Toimintaa tukeva asiakirjahallinto 7.10.2015 23

Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Tukitoiminnot: tietohallinto Toimintaa tukevat kustannustehokkaat tukiprosessit Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu Mittari 2015 2016 2017 2018 Tilaukset tilausjärjestelmän kautta Valtorin yhtenäinen infra ja ICT-palvelut? 20 % 50 % 70 % 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vaihekohtaiset lopputuotokset TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen Tietohallintostrategia Tietohallintostrategian toimeenpano Yhtenäinen tietohallinto Yhtenäinen infra ja ratkaisut Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Sujuvat ja yhteentoimivat ICTprosessit Keskitetyt sähköiset TH palvelut Järjestelmien laaja hyödynnettävyys ja yhteensopivuus, ei päällekkäisiä järjestelmiä ja kehitysprojekteja keskitetty koordinaatio Tehtävien sujuvuus säästää aikaa Keskittäminen poistaa päällekkäisyydet Suunnattu ja johdettu kehitys kustannussäästöt 7.10.2015 24

Toimeenpanosuunnitelman osa-alueet Asiakastarpeita vastaavat ja uusiutuvat palvelut Kilpailukykyiset kokonaispalvelut Aikaansaamisen kyvykkyys 7.10.2015 25

Aikaansaamisen kyvykkyys Toiminnan organisointi ja ohjaus Selkeä ohjaus ja asiakkaiden palvelua tukeva toiminta Ohjausmalli Ohjausmalli perustuu tulossopimus- ja asiakassopimusohjaukseen Asiakasneuvottelukunta tukee toiminnan kehittämistä Valtiovarainministeriö Palaute ja ideat Tulossopimus Valtori hallitus Ohjaus ja valvonta Asiakasneuvottelukunta Palaute ja ideat Valtori Sopimusohjaus Asiakas Organisaatio Toiminta organisoidaan tukemaan asiakastarpeiden mukaista, tehokasta palveluiden tuottamista Organisaation vastuut, tehtävät ja roolit on selkeästi määritelty Toimintosiirrot kokoavat TORItehtävät Henkilöstöhallinto Taloushallinto Kehitys ja laatu Hallitus Toimitusjohtaja Sisäinen tarkastus Toimintosiirrot Hankinnat Palvelutuotanto Asiakkuudenhallinta 7.10.2015 26

Aikaansaamisen kyvykkyys Toiminnan organisointi ja ohjaus Toimipisteverkosto palvelee asiakkaita tehokkaasti Valtori palvelee kaikkia 75 100 valtionhallinnon käyttäjää maanlaajuisesti Toimipisteverkosto perustuu asiakkaiden sijaintiin Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti asiakkaiden tarpeet huomioiden POHJOIS-POHJANMAA (~3240) KESKI-POHJANMAA (~500) POHJANMAA (~1970) LAPPI (~3510) KAINUU (~1440) POHJOIS-SAVO (~3800) KESKI-SUOMI (~3100) POHJOIS-KARJALA (~1920) -1500 käyttäjää 1500-3000 käyttäjää ETELÄ-POHJANMAA (~1320) PIRKANMAA (~4370) ETELÄ-SAVO (~1870) 3000-5000 käyttäjää 5000- käyttäjää SATAKUNTA (~2200) AHVENANMAA (~160) ETELÄ-KARJALA (~2080) KYMENLAAKSO (~3120) VARSINAIS-SUOMI (~4720) UUSIMAA (~30460) PÄIJÄT-HÄME (~1060) KANTA-HÄME (~3660) 7.10.2015 27

Aikaansaamisen kyvykkyys Henkilöstö Aikaansaamisen kyvykkyys & Hyvä ja arvostettu ICT-työpaikka Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu Mittari 2015 2016 2017 2018 Henkilöstötyytyväisyys Strategisten kyvykkyyksien kehittyminen 3,1 3,3 3,4 3,5 Toiminnan yhtenäistäminen 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 TaitaVan henkilöjohtamistavan määrittely ja jalkautus Yhtenäisen toimintakulttuurin rakentaminen ja jalkauttaminen Aikaansaavan suorituksen johtamismallin määrittely, jalkautus Vaihekohtaiset lopputuotokset Toimintaa tukeva johtaminen Strategisia tavoitteita tukeva toimintakulttuuri Kehittyvä suorituskyky Kannustava palkkaus Palvelu- ja prosessiosaaminen Kehittyvä suorituskyky Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Osaamisen jatkuva uudistaminen Systeemiälykäs toiminta Työskentelemme tehokkaasti yhteen 7.10.2015 28

Aikaansaamisen kyvykkyys Valtorin toiminta- ja palvelukulttuuri ASIAKASTARVETTA VASTAAVAT JA UUSIUTUVAT PALVELUT AIKAANSAAMISEN KYVYKKYYS KUMPPANUUS Tuotan asiakkaalle selkeitä hyötyjä Olen ammattilainen ja luon edelläkävijyyttä JATKUVA KEHITTYMINEN Toimin tehokkaasti yhteen Teen sen minkä lupaan ja vien asiat maaliin KILPAILUKYKYISET KOKONAISPALVELUT YHTEINEN TOIMINTATAPA VASTUULLISUUS Toiminta-tai palvelukulttuuria kuvaava periaate Valtorin strateginen tavoite 7.10.2015 Valtorin arvo 29

Aikaansaamisen kyvykkyys TORI- ja TUVE-tehtävien siirrot Onnistuneet tehtävien siirrot annetussa aikataulussa 31.12.2016 Henkilöstöä 1000 Toimipaikkoja ~35 Asiakasvirastoja 80 Työasemia vastuulla 90 000 Liikevaihto 192 M Palvelimia vastuulla 8 000 7.10.2015 30

Aikaansaamisen kyvykkyys TORI- ja TUVE-tehtävien siirrot Onnistuneet tehtävien siirrot annetussa aikataulussa Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu Mittari 2015 2016 2017 2018 TORI-tehtävien siirtoaste 95% 97% 100% TUVE-tehtävien siirtoaste 100% TORI-tehtävien kokoaminen 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Siirtomallin kehittäminen Tehtävien siirrot Muutosviestintä siirtyvälle henkilöstölle Tukitoimintojen haltuunotto Vaihekohtaiset lopputuotokset Onnistuneet siirrot ja toimivat palvelut Toimiva siirtomalli Motivoitunut ja osaava henkilöstö Toimivat tukitoiminnot Loppuraportti TUVE-tehtävien kokoaminen Tehtävien siirrot 7.10.2015 31