Kirkon kiinteistöjen tulevaisuus - Talouden näkökulma 20.9.2019 Heikki Päätalo
Muuttuva talousympäristö I Jäsenyyden kehitys Kasvualueet Taantuvat alueet Verotulojen kehitys Tarkastelu ja skenaariot riittävän kauas Muutoksen näkeminen ja siihen valmistautuminen Kustannusten nousu Palkat, ulkoiset palvelut, verot, energia Vaatimusten kasvu Käyttäjät Viranomaiset Korjausvelka
Muuttuva toimintaympäristö II Tilojen määrällinen sopeuttaminen Kirkkotilojen käytön monipuolistaminen Tilojen yhteiskäyttö (sisäinen ja ulkoinen) Leirikeskusten murros - muuttuva tarve / kasvaneet vaatimukset Omien kokoontumistilojen tarve toiminnan painopisteen siirto Hiilineutraali kirkko 2030 Miten kirkko vastaa haasteeseen?
Kaupungin palvelumalli
Jäsenkehitys Tampereella 2018-2030
Kahden prosentin kasvu toimintakatteessa ja nollakasvu verotuloissa: Toimintakatteen kasvu perustuu kahden prosentin vuotuiseen kasvuun, pohjalukuna on tpe2018 toimintakate -27,480 M. Tampere Trendi: 2013-2018 TP 2016 TP 2017 Tpe 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Asukasluku 228 274 231 853 235 600 239 000 242 607 246 162 249 770 253 378 256 986 260 594 Jäsenmäärä 145 907 146 600 146 572 146 567 146 079 145 536 144 947 144 279 143 532 142 707 Muutos kpl -77 097 693-28 -5-488 -543-589 -668-747 -825 Verotettava tulo 2 489 196 2 480 109 2 434 882 2 434 791 2 426 687 2 417 673 2 407 882 2 396 785 2 384 381 2 370 671 Muutos-% 0,69 % -0,37 % -1,82 % 0,00 % -0,33 % -0,37 % -0,40 % -0,46 % -0,52 % -0,58 % Veroprosentti 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Toimintakate -25 435-27 848-27 480-28 030-28 590-29 162-29 745-30 340-30 947-31 566 Toimintakatteen kasvu -13,64 % 9,49 % -1,32 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % Kirkollisvero 31 857 31 001 30 436 30 435 30 334 30 221 30 099 29 960 29 805 29 633 Valtionrahoitus 4 311 4 371 4 521 4 594 4 661 4 731 4 800 4 871 4 941 5 011 Rahastomaksu 3 136 3 624 3 975 3 960 3 888 3 888 3 875 3 860 3 845 3 827 Rahoitustuotot ja -kulut 705 1 090-68 578 573 563 546 520 482 431 Vuosikate 8 302 4 990 3 434 3 617 3 090 2 465 1 825 1 150 436-317 Poistot 2 913 2 842 3 000 2 995 3 032 3 061 3 079 3 047 3 016 2 986 Satunnaiset tulot ja menot 0 582 0 0 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä 455 963 868 622 58-596 -1 254-1 897-2 580-3 303 Kumulatiivinen ylij/alij. 16 581 16 581 17 450 18 072 18 130 17 534 16 280 14 383 11 803 8 500 Kumulatiivinen ylij/alij./as 114 113 119 123 124 120 112 100 82 60 Nettoinvestoinnit 3 276 2 336 4 700 3 700 3 600 3 400 3 175 3 260 3 500 3 500 Nettolaina 1000 eur -16 190-20 891-19 626-19 543-19 033-18 097-16 747-14 637-11 574-7 757 Nettolaina eur/as -111-143 -134-133 -130-124 -116-101 -81-54 Nettolaina/Verorahoitus -51 % -67 % -64 % -64 % -63 % -60 % -56 % -49 % -39 % -26 % Nettolaina veroprosenttia -0,65-0,84-0,81-0,80-0,78-0,75-0,70-0,61-0,49-0,33 7
Kiinteistöjen korjausvelka - Tampere
Korjausvelka - Luopumispäätökset Luopumispäätökset ovat selvästi merkittävin keino korjausvelan hallitsemisessa Strategian linjaamat luopumispäätökset on monin osin jo tehty Luopumisten realisoituminen on osin srkysta riippumatonta Alla toimintayksikkökohtainen laskelma toimenpiteiden vaikutuksesta
Korjausvelka - Yhteenveto Korjausvelkaa pienennetään 20 vuoden tavoitteella (1 meur/a) Yhtymässä toteutetaan jossain määrin (1,25 meur/a) uudisrakentamishankkeita. Vuosittain muuhun kuin rakennuksiin kohdistuvat investoinnit rajataan tasoon n. 750.000 eur Laskelma sisältää jatkuvaa noin 2.000.000 euron investointitulotasoa nykyinen investointiraami ei näilläkään luvuilla ole realistinen
Tilojen määrällinen sopeuttaminen Tunnuslukujen seuranta ja vertailu m2/jäsen Yhtymän seurakunnissa 0,20 m2/jäsen Sisältää suoraan seurakunnan käytössä olevat tilat Koko yhtymässä 0,30m2/jäsen Kaikki toiminnan käytössä olevat tilat Hautaustoimi, leirikeskukset, hallinto, yhteiset tehtävät, Kappelit Kiinteistökulusuhde (%, kiinteistökulut/t-kate). Pitkäaikainen tavoite: kuluosuus 25% (srk-yksiköt) kiinteistökulusuhde ei kasva Sisäiset vuokrat, vahtimestarikulut Suhteen saaminen laskuun ja tavoitteen mukaiselle tasolle on haasteellista erityisesti yksikkökustannusten kasvaessa
Tilojen määrällinen sopeuttaminen
Sopeuttaminen & kehittäminen Monista olemassa olevista tiloista luovutaan Koskee erityisesti vanhoja seurakuntataloja Luopuminen ei vielä tässä vaiheessa kohdistu kirkkoihin Osa tiloista korvataan uusilla Kooltaan pienemmät Sijainniltaan paremmat Toimivammat ja nykyaikaisemmat Energiatehokkaammat ja edullisemmat käyttökustannukset Yhteiskäyttöisyys ja käyttöasteet Kirkkotilojen käytön monipuolistaminen Muutos edellyttää huomattavia taloudellisia satsauksia Investointitarpeet noin 2 x suhteessa normaaliin kantokykyyn Voimakas kiinteistökehittäminen mahdollistaa osaltaan muutoksen toteuttamisen
Kiinteistökustannukset toimintakatteesta - esimerkki / sopeuttamaton tilanne
Yhteenveto Haasteet ovat isoja, mutta ne on voitettavissa! Tarvitaan Muuntautumista ja joustamista Uudenlaista ajattelua Pitkäaikaista suunnittelua Sitoutumista Yhteistyötä Toivon näkökulma Luopuminen antaa tilaa uudelle