KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 ja talousarvio vuodelle 2012 - sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 14.10-14.30 Ensihoitopalveluiden palvelusuunnitelma ja palvelutasopäätös 1.1.2013-14.30-15.00 Keskustelu - ensihoitopäällikkö Jyri Lilja 15.00 - Tilaisuuden päättäminen - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo
VUODEN 2011 TOIMINTA JA TALOUS Toiminta ja talous ovat tasapainossa; 1 7 kk / 2011: piiritason alijäämä oli - 0,4 Me (sairaanhoito - 1,5 Me, sosiaalipalvelut - 0,4 Me ja liikelaitos + 1,5 Me) palveluhinnoittelu on vuoden 2010 hinnaston mukainen ja liikelaitoksessa menossa 3. vuosi vuoden 2009 tuotehinnoilla yhtymähallitus ja liikelaitoksen johtokunta tekevät loka marraskuussa 2011 vuoden 2011 tilikauden tilinpäätösennusteen perusteella päätökset mahdollisista hinnanalennuksista / hyvityksistä vuonna 2011 13.9.2011 APisto 2
Länsirannikon miljoonapiiri -strategia 13.9.2011 APisto 3
13.9.2011 APisto 4
LÄNSIRANNIKON SAIRAANHOITOPIIRIEN YHTEISET STRATEGISET TAVOITTEET varmistaa Porin, Turun ja Vaasan alueella kolme päivystävää, kattavasti erikoissairaanhoitoa tuottavaa sairaalaa turvata Turun yliopistollisen sairaalan ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan toimintaedellytykset ervaalueen väestöpohjaa kasvattamalla turvata Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien lääkäreiden määrän ja koulutustarpeiden sekä tutkimustoiminnan ylläpito siten, että tieteellisesti korkeatasoinen toiminta jatkuu varmistaa erikoissairaanhoidon palvelujen saanti ruotsinkielisille omalla äidinkielellään 13.9.2011 APisto 5
LÄNSIRANNIKON MILJOONAPIIRIN MUODOSTAMISEN VAIHEET 1. VAIHE 2012-2013 a) TYKSin erityisvastuualue, jossa kolme sairaanhoitopiiriä b) Syvennetty yhteistyö: yhteisiä tukipalveluita TYKSin erityisvastuualueen sisällä 2. VAIHE 2014 Yliopistosairaalatoimintaa (sisältäen tutkimuksen ja opetuksen sekä erityistason sairaanhoidon) toteutuu koko erityisvastuualueella kolmessa päivystävässä sairaalassa 13.9.2011 APisto 6
LÄNSIRANNIKON MILJOONAPIIRIN MUODOSTAMISEN VAIHEET Kaikkien kolmen sairaanhoitopiirin yhdistämistä yhdeksi yliopistolliseksi sairaanhoitopiiriksi ei nähty perusteltuna vaihtoehtona tällä hetkellä. Asian mahdollinen selvittäminen myöhemmin edellyttää erillistä toimeksiantoa ja tarkempia selvityksiä. 13.9.2011 APisto 7
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014 ja talousarvio 2012 13.9.2011 APisto 8
Länsirannikon miljoonapiiri TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV 2012-2014 Varsinais-Suomen, Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kesken valmistellaan ja toteutetaan Länsirannikon miljoonapiiristrategiaa v 2011 lähtien. 13.9.2011 APisto 9
SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KESKEISET RISKIT - osaamisen ja osaajien varmistaminen - toiminnan jatkuvuussuunnittelu - tiedonhallinta - Rauman aluesairaala - Kankaanpään Jämijärven Parkanon kuntaliitos 13.9.2011 APisto 10
KUNTATALOUS VUOSINA 2012-2014 Arvio (vv 2009-2012 / Suomen Kuntaliitto; Kuntatalous 1/2011) Suomen kuntien verotulot kehittyvät seuraavasti: vuosi 2009 vuosi 2010 vuosi 2011 vuosi 2012 vuosi 2013 (arvio/ap) ± 0 % + 4 % + 5 % + 3 % + 3 % 13.9.2011 APisto 11
TOIMINTA-AJATUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää, tuottaa ja sovittaa yhteen kuntien väestön perusterveydenhuollon tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut ja järjestää jäsenkuntien väestön kehitysvammaisten erityishuollon palvelut yhdessä kuntien kanssa siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä muulla tavalla. Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen tehtäviä. Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhdessä jäsenkuntiensa kanssa edistää jäsenkuntien asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä. 13.9.2011 APisto 12
TOIMINTAYKSIKÖT JA NIIDEN TYÖNJAKO VUOTEEN 2016 MENNESSÄ Satakunnan keskussairaala Porissa - päivystyssairaala, jossa on somatiikan ja psykiatrian päivystyspoliklinikat, poliklinikoita, leikkaustoimintaa ja vuodeosastohoitoa sekä kuntoutustoimintaa. Sairaala toimii opetussairaalana Satakunnan keskussairaala Raumalla - somaattisia ja psykiatrisia poliklinikoita ja dialyysitoimintaa (toimii kiinteistöyhtiön omistamissa vuokratiloissa) Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa - kehitysvammaisten, aikuisiässä vammautuneiden ja lastensuojelun vaativaa laitoshoitoa - erityishuollon asiakkaiden tutkimus- ja kuntoutuskeskus - asiantuntijapalveluiden osaamiskeskus Asumispalvelut ja niiden ohjaus Harjavallan sairaala Harjavallassa psykiatrista kuntoutustoimintaa psykogeriatrinen tutkimus- ja kuntoutuskeskus Psykiatrian avohoitotoiminnot lukuun ottamatta mielenterveystoimistoja / poliklinikoita siirretään kuntien tahdon mukaan kunnille tai yhteistoiminta-alueille 13.9.2011 APisto 13
Satakunnan keskussairaala Porissa - päivystyssairaala, jossa on somatiikan ja psykiatrian päivystyspoliklinikat, poliklinikoita, leikkaustoimintaa ja vuodeosastohoitoa sekä kuntoutustoimintaa. Sairaala toimii opetussairaalana Satakunnan keskussairaala Raumalla - somaattisia ja psykiatrisia poliklinikoita ja dialyysitoimintaa (toimii kiinteistöyhtiön omistamissa vuokratiloissa) 13.9.2011 APisto 14
Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa - kehitysvammaisten, aikuisiässä vammautuneiden ja lastensuojelun vaativaa laitoshoitoa - erityishuollon asiakkaiden tutkimus- ja kuntoutuskeskus - asiantuntijapalveluiden osaamiskeskus Asumispalvelut ja niiden ohjaus 13.9.2011 APisto 15
Harjavallan sairaala Harjavallassa psykiatrista kuntoutustoimintaa psykogeriatrinen tutkimus- ja kuntoutuskeskus Psykiatrian avohoitotoiminnot lukuun ottamatta mielenterveystoimistoja / poliklinikoita siirretään kuntien tahdon mukaan kunnille tai yhteistoiminta-alueille 13.9.2011 APisto 16
Sairaanhoito SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA 2012 toteutetaan Rauman kaupungin kanssa Rauman aluesairaalan toimintojen siirtämistä liikkeenluovutuksella Rauman kaupungin toiminnaksi 1.1.2012 - suunnitellaan ja toteutetaan vaiheittain Porin kaupungin kanssa Porin kaupunginsairaalan päiväkirurgian ja tekonivelkirurgian toiminnan siirtäminen Satakunnan keskussairaalaan ja varmistetaan Porin terveystoimen kirurgian polikliiniset palvelut suunnitellaan kuntoutustoiminnan järjestelyt ja aloitetaan toimintojen siirto Satalinnasta Satakunnan keskussairaalaan viimeistään 1.1.2016 13.9.2011 APisto 17
SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA 2012 suunnitellaan ja toteutetaan Harjavallan sairaalan psykogeriatrinen tutkimus- ja kuntoutuskeskus suunnitellaan akuuttipsykiatrisen nuoriso- ja aikuispsykiatrian päivystys- ja vuodeosastotoiminnan siirto Satakunnan keskussairaalaan ja aloitetaan toteutus viimeistään 1.1.2016 Satakunnan keskussairaalan, Harjavallan sairaalan, sosiaalipalveluiden ja liikelaitoksen sekä logistiikkakeskuksen palveluita tuotetaan myös sairaanhoitopiirin ulkopuolisille kunnille ja Puolustusvoimille 13.9.2011 APisto 18
SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA 2012 Sosiaalipalvelut Laitoshoito - Antinkartanon kuntoutuskeskuksen tilojen käyttöasteeseen sopeuttaminen; (pitkäaikainen laitosasuminen vähenee noin 85:een v. 2013 mennessä ja noin 60:een v. 2015 mennessä) - tutkimus- ja kuntoutustoiminnan laajentaminen ja kriisivalmiuden parantaminen 13.9.2011 APisto 19
SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA 2012 Asumispalvelut V. 2010 valmistuneen alueellisen suunnitelman systemaattinen toteuttaminen: - Kokemäelle asumisyksikön käyttöönotto vuonna 2012 - Eurajoen asumisyksikön käyttöönotto vuonna 2012 - Huittisten asumisyksikkö 2012-2013 - Säkylän asumisyksikön ja Porin asumisyksikön (laitoksesta siirtyvät) ARA hakemukset 11/2011; rakentaminen 2012-2014 - Lukkalankodon asumisyksikön sulauttaminen muihin asumisyksiköihin ja kiinteistön myyminen 2012-2013 13.9.2011 APisto 20
Asiantuntijapalvelut SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA 2012 - jalkautettavien erityispalvelujen lisääminen ja kehittäminen - ns. perus- ja erityistason työnjaon selkiyttäminen Kehittäminen - asiakastyön uudet yhteistoimintamallit hankkeen toteutuksen ja seurannan jatkaminen vuonna 2012; mm. lähete- ja hoitokäytäntöjen tarkastelu - tuloskortin (BSC) käyttöön otto ja integroiminen ISO 9001:2008 laatujärjestelmään 13.9.2011 APisto 21
SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA 2012 Muut hankkeet - sairaanhoitopiiri toteuttaa sairaanhoidon potilashallinnon tietojärjestelmän uusinnan ns. Effica -järjestelmälle vaiheittain vuodesta 2011 lähtien - asetetaan sairaanhoitopiirin terveydenhuollon tietohallinnon neuvottelukunta 1.1.2012 - - selvitetään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Sapan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin SataDiagin -liikelaitoksen osien / kokonaisuuksien mahdollisen yhdistämisen edut ja haitat - selvitetään ulkoisen laskennan (kirjanpito) ja laskutuksen yhteistyö- ja työnjakomahdollisuudet Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa, omana toimintana jatkamisen ja mahdollisten muiden ulkoistusvaihtoehtojen lisäksi 13.9.2011 APisto 22
TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Jäsenkuntien vetovastuulla valmistellaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka valmisteluun sairaanhoitopiiri osallistuu. Suunnitelma hyväksytään sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa kesäkuussa 2013. 13.9.2011 APisto 23
ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin (sekä Vaasan sairaanhoitopiirin) kesken valmistellaan terveydenhuoltolain tarkoittama erikoissairaanhoidon järjestämissopimus, joka käsitellään Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa kesällä 2013. 13.9.2011 APisto 24
TALOUSARVIO VUODELLE 2012 13.9.2011 APisto 25
Vuoden 2012 talousarvion suunnitteluohje (yhtymähallitus 14.6.2011) Tavoitteena on ollut laatia vuoden 2012 talousarvio siten, että jäsenkuntien sairaanhoitopiirin palvelumaksujen kasvu on enintään +5,9 % verrattuna talousarvioon 2011 ja siitä tulee vähentää Rauman aluesairaalan Rauman kaupungille liikkeenluovutuksella siirtyvät toiminnan vaikutukset. Liikelaitoksen hinnoittelun tulee olla vuonna 2012 vuoden 2011 hinnoittelua vastaavalla tasolla. 13.9.2011 APisto 26
TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 Talousarvioehdotus on valmisteltu ottaen huomioon raami, voimistuva inflaatio- ja palkkakustannuskehitys, lainsäädännön uudet velvoitteet (ensihoitopalvelut) ja Rauman aluesairaalan ratkaisu. Ilman RAS/MediRauma ratkaisua sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu on n. + 5,7 % vrt. 2011. Kun talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon Rauman kaupungille siirtyvä RAS:n toiminta, niin sairaanhoidon jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu on piiritasolla - 0,9 % (vrt. v. 2011 talousarvioon). 13.9.2011 APisto 27
Talousarvion 2012 painopisteet + = lisäresursointi = sairaanhoitopiirin resursoinnin väheneminen Sairaanhoito: + ensihoitopalvelut + päivystyspalvelut + lääkärikoulutus (perus- ja erikoistumiskoulutus) + psykiatrian avohoitopalvelut + Satakunnan keskussairaala; syövänhoito, ortopedinen ym. leikkaustoiminta - RAS; konservatiivinen ja operatiivinen toimialue pääosin ja laitoshuoltajat siirtyvät Rauman kaupungille - psykiatrian vuodeosastopalvelut 13.9.2011 APisto 28
Sosiaalipalvelut: + Kokemäen ja Eurajoen asuntolat Sairaanhoito ja sosiaalipalvelut / molemmat: + tehostetaan sähköisiä hallinto- ja tukipalveluja + tehostetaan tietohallintopalveluita; sairaanhoidon Effica potilashallinnon tietojärjestelmän toteutuksen jatkaminen + suoritetaan vakinaistamisia ja toteutetaan henkilöstöhankinnan ja varahenkilöstön yhteiskäytön tehostamista rekryyksikön toiminnan kehittämisellä 13.9.2011 APisto 29
SATADIAG LIIKELAITOKSEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Alueellinen palvelutuotanto Toiminnalliset tavoitteet: Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä 31.12.2012 13.9.2011 APisto 30
MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEET Palkkabudjetin määrärahojen arvioidaan nousevan voimassa olevien ja ennakoitujen virka- ja työehtosopimusten vaikutuksesta vuosi- ja kuntayhtymätasolla n. + 2,5 % vuoden 2011 mukaisesta palkkatasosta (vuoden 2011 talousarvio ei sisällä palkankorotusvarauksia vaan n. 2 %:n suuruisen säästön vuodelta 2010) 13.9.2011 APisto 31
Tuloslaskelmaosa Satakunnan sairaanhoitopiiri (sis. liikelaitoksen) Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos vrt 2011 2010 2011 2012 % Tuotot Myyntituotot 262 124 522 271 691 260 273 731 000 0,8 Maksutuotot 11 429 049 11 098 600 10 721 300-3,4 Tuet ja avustukset 2 141 747 2 232 600 2 288 800 2,5 Muut toimintatuotot 2 489 700 3 007 700 3 480 000 15,7 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 278 185 018 288 030 160 290 221 100 0,8 Kulut Palkat 124 378 740 127 582 400 126 849 200-0,6 Henkilösivukulut 34 107 300 36 509 900 35 399 200-3,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 950 987 51 524 860 54 786 400 6,3 Palvelujen ostot 51 210 599 56 815 250 57 048 900 0,4 Tuet ja avustukset 433 601 282 500 333 100 17,9 Muut kulut 5 762 233 6 142 350 6 534 000 6,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 263 843 460 278 857 260 280 950 800 0,8 Toimintakate 14 341 558 9 172 900 9 270 300 1,1 Rahoitustuotot ja -kulut -1 294 787-1 307 000-1 854 400 41,9 Rahoitustuotot 211 113 200 000 200 000 0,0 Rahoituskulut -1 505 900-1 507 000-2 054 400 36,3 Vuosikate 13 046 771 7 865 900 7 415 900-5,7 Suunnitelman mukaiset poistot -9 474 744-7 765 900-7 315 900-5,8 Tilikauden tulos 3 572 027 100 000 100 000 0,0 Muutos Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio vrt 2011 Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2010 2011 2012 % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus 207 474 661 209 581 000 208 329 400-0,6 Erityisvelvoitemaksut 2 125 871 2 780 600 2 853 000 2,6 Ostopalvelut 25 315 532 24 500 000 25 500 000 4,1 Jäsenkunnat yhteensä 234 916 063 236 861 600 236 682 400-0,1 Täyskustannusmaksut 1 898 760 2 300 000 2 300 000 0,0 13.9.2011 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 4 603 702 5 762 000 5 800 000 0,7 Palvelumaksut yhteensä 241 418 525 244 923 600 244 782 400-0,1 32
Toimialueilla tehdyt MediRauman aiheuttamat tuloarvio- ja määrärahamuutokset lisäykset + / vähennykset - Konserv. Operat. Huolto- Yhtymä- Liikelaitos Sairaanhoitotoimialue toimialue keskus hallinto SataDiag piiri yht. Tuotot (muut kuin palvelumaksut) -357 100-785 000 1 941 200 0 2 428 600 3 227 700 Kulut -2 329 500-6 121 000-1 403 900-364 600 0-10 219 000 Palkat -1 571 700-4 344 500-1 095 600-249 900 0-7 261 700 Sivukulut -431 800-1 193 700-301 000-68 700 0-1 995 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 400-110 500-45 000 0 0-197 900 Palvelujen ostot -283 600-471 400 37 700-46 000 0-763 300 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut 0-900 0 0-900 SUMU-poistot /laitepoistot -150 000 Nettovaikutus -1 972 400-5 336 000-3 345 100-364 600-2 428 600-13 596 700 13.9.2011 APisto 33
SATKS:N YLEISSUUNNITELMA 13.9.2011 34
INVESTOINNIT VUOSINA 2012-2016 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016 Laitehankinnat 1,97 1,50 1,50 1,50 1,50 Kiinteistöyhtiön osakkeet 0,05 SK, LS-hanke, uudisrakennus 25,3 Me 3,30 12,70 (x 9,00 (x SK, L-rakennuksen peruskorjaus + laajennus (psykiatria)17,3 Me 0,50 6,30 (xx 10,50 (xx SK, K1 ja K2 kerrosten rakentaminen 5,1 Me 0,30 Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50 Pienet peruskorjaukset; sosiaalipalvelut 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Rakentaminen yhteensä 5,20 14,60 11,40 8,20 12,70 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 7,32 16,10 12,90 9,70 14,20 Rakennushankkeiden RKI 115 (2005=100) 13.9.2011 APisto 35
INVESTOINTIEN 2012-2016 RAHOITUS V. 2012 V. 2013 V. 2014 V. 2015 V. 2016 Suunnitelman mukaiset poistot 7,32 6,40 6,90 6,90 6,90 Kassavaroin 4,00 2,00 2,00 2,00 Talousarviolaina 5,70 (x 4,00 (x 0,80 (xx 5,30 (xx RAHOITUS YHTEENSÄ 7,32 16,10 12,90 9,70 14,20 Rakennushankkeiden RKI 115 (2005=100) 13.9.2011 APisto 36
Tytäryhteisöt ovat: - Kiinteistö Oy Uotilantie 5 - Kiinteistö Oy Satakruunu - Ravanin Pesula Oy - Satalinnakiinteistöt Oy Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2012 - Tyke Oy ja Tyke työllistämis- ja koulutuspalvelut Oy 13.9.2011 APisto 37
Arvio perusterveydenhuollon päivystyspalvelujen palvelumaksuista v 2012 Jäsenkunnat ARVIO 2011 ARVIO 2012 Muutos% Eura 68 112 65,2 Eurajoki 68 135 99,1 Harjavalta 60 83 37,8 Honkajoki 8 9 10,7 Huittinen 14 Jämijärvi 9 Kankaanpää 59 Karvia 17 Kokemäki 59 97 63,2 Köyliö 11 Lavia 22 Luvia 57 93 62,3 Merikarvia 68 109 60,9 Nakkila 52 104 100,4 Pomarkku 49 60 20,9 Pori 2 875 3 400 18,3 Rauma 21 Siikainen 11 21 84,1 Säkylä 11 Ulvila 246 415 68,3 Jäsenkunnat yhteensä 3 622 4 802 32,6 Vakuutusyhtiöt 100 Muut kunnat 261 199-23,8 Kuntalaskutus yhteensä 3 883 5 101 31,4 13.9.2011 38
Arvio sairaanhoidon palvelumaksuista vuonna 2012 Oma toiminta Kauttalask. Erityis- Palvelujen Kalliiden ARVIO Ostot yht Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. velvoitteet ostot v.2012 hoitojen tasaus v.2012 ta 2011 2012/2011 Eura 11 591 1 713 158 13 463 73 13 535 12 859 5,3 Eurajoki 5 289 659 75 6 023 75 6 097 5 857 4,1 Harjavalta 8 113 824 95 9 033-104 8 929 8 501 5,0 Honkajoki 1 850 124 24 1 998 47 2 046 1 813 12,8 Huittinen 6 441 3 041 135 9 617 13 9 631 8 983 7,2 Jämijärvi 1 604 226 26 1 856-45 1 811 1 781 1,7 Kankaanpää 11 506 1 431 153 13 089 95 13 184 12 288 7,3 Karvia 2 318 269 33 2 621 40 2 661 2 520 5,6 Kokemäki 8 211 1 084 101 9 396-193 9 203 9 325-1,3 Köyliö 1 909 288 36 2 233 39 2 272 2 113 7,5 Lavia 1 450 173 25 1 648 56 1 704 1 511 12,8 Luvia 2 884 251 42 3 178 51 3 228 2 887 11,8 Merikarvia 3 182 479 42 3 704 71 3 775 3 456 9,2 Nakkila 5 479 736 73 6 288-23 6 265 5 701 9,9 Pomarkku 2 358 135 31 2 524 58 2 582 2 291 12,7 Pori 74 832 8 144 1 049 84 025-569 83 456 77 869 7,2 Rauma 20 987 4 325 502 25 814 109 25 923 38 964-33,5 Siikainen 1 590 186 21 1 797 35 1 832 1 677 9,2 Säkylä 2 690 231 59 2 980-1 2 979 2 807 6,1 Ulvila 11 267 1 179 172 12 618 174 12 793 12 575 1,7 Yhteensä 185 552 25 500 2 853 213 905 0 213 905 215 778-0,9 Vakuutusyhtiöt 2 200 2 200 2 200 2 200 0,0 Muut maksajat 4 248 4 248 4 248 4 158 2,2 YHTEENSÄ 192 000 25 500 2 853 220 353 0 220 353 222 136-0,8 Arviot perustuvat vv 2010-6/2011 toteumatietoihin. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa. Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2010 asukasluvun mukaan. 13.9.2011 39
Arvio sosiaalipalvelujen palvelumaksuista vuonna 2012 Jäsenkunnat 2011 arvio ARVIO 2012*) Muutos% Eura 1 832 1 522-16,9 Eurajoki 668 823 23,3 Harjavalta 931 851-8,6 Honkajoki 24 21-10,2 Huittinen 1 745 1 524-12,7 Jämijärvi 21 50 142,3 Kankaanpää 980 684-30,2 Karvia 77 67-12,9 Kokemäki 1 319 1 376 4,4 Köyliö 306 270-11,8 Lavia 366 421 15,0 Luvia 336 299-11,0 Merikarvia 199 302 51,8 Nakkila 601 700 16,4 Pomarkku 75 89 17,8 Pori 3 801 4 816 26,7 Rauma 1 431 1 529 6,8 Siikainen 89 95 7,2 Säkylä 647 531-18,0 Ulvila 2 014 2 003-0,5 Jäsenkunnat yhteensä 17 462 17 975 2,9 Muut kunnat 1 343 1 353 0,7 Kuntalaskutus yhteensä 18 805 19 328 2,8 *) Laskelma perustuu vuoden 1-6/2011 toteutuneeseen palveluiden käyttöasteeseen Laskelma ei sisällä ennustetta palveluiden muutoksista 13.9.2011 40
Arvio vuodelle 2012 (perusterveydenhuollon päivystys, sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä) Jäsenkunnat Eura Eurajoki Harjavalta Honkajoki Huittinen Jämijärvi Kankaanpää Karvia Kokemäki Köyliö Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Rauma Siikainen Säkylä Ulvila Yhteensä Vakuutusyhtiöt Muut maksajat YHTEENSÄ SHP TA 2011 14 759 6 593 9 492 1 845 10 728 1 802 13 268 2 597 10 703 2 419 1 877 3 281 3 723 6 354 2 415 84 545 40 395 1 777 3 454 14 836 236 862 2 300 5 762 244 924 SHP Arvio v 2012 15 169 7 056 9 863 2 076 11 169 1 871 13 927 2 744 10 676 2 554 2 147 3 621 4 187 7 069 2 730 91 673 27 473 1 948 3 521 15 210 236 682 2 300 5 800 244 782 Muutos% 2012/2013 2,8 7,0 3,9 12,5 4,1 3,8 5,0 5,7-0,3 5,5 14,4 10,4 12,4 11,3 13,0 8,4-32,0 9,6 1,9 2,5-0,1 0,0 0,7-0,1 13.9.2011 41
Satakunnan sairaanhoitopiirin tulos 2006-2010 2009 ja 2010 tuloksissa on huomioitu seuraavana tilikautena maksettu ylijäämän palautus 3 2 1 Me 0-1 2006 2007 2008 2009 2010-2 -3 Sairaanhoito Sosiaalipalvelut Sairaanhoidon edellisien vuosien alijäämä 13.9.2011 APisto 42
Satakunnan sairaanhoitopiiri - kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä - 13.9.2011 APisto 43