SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa vuodelle 2012. Suunnittelutietoja ei ole pystytty viemään Cognos Planning- järjestelmään, koska se ei ole ollut käytettävissä määräaikaan mennessä. Pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström Talouspäällikkö Satu Taskinen
2 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012
3 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 902 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös 1) jäsenmaksujen maksamiseen ja 2) EU:n jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen. Nettobudjetoituina tuloina otetaan tuloina huomioon 1) maksullisen toiminnan tulot ja 2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot. Selvitysosa: Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 2010 toteutuma 2011 arvio 2012 tavoite Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuuden muutos 2,2 2,0 2,0 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 76,1 76,0 75,0 Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, t 81,3 84,0 86,0 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 105,0 100,0 100,0 Tuotokset ja laadunhallinta Julkistusten lukumäärä 610 621 620 Myöhästyneiden julkistusten osuus enintään, % 2,8 3,0 2,8 Julkistusviiveet, viikkoja -vuosijulkistukset 42,4 41,4 41,0-1/4-vuosijulkistukset 8,2 8,6 8,6 -kuukausijulkistukset 4,8 4,8 4,8 Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä 1 331 1 500 1 600 Kriittisen asiakaspalautteen osuus palautteesta, % 32,0 30,0 30,0 Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut sekä toteuttaa välttämättömät uudistukset. Lisäksi Tilastokeskus tehostaa edelleen toimintaansa, mihin liittyy erityisesti yritysrekisterin tietojärjestelmän kehittämishanke. Merkittävimmät hankkeet tilasto- ja palvelutuotannon parantamiseksi ovat kuntatilastoinnin ja tutkijapalveluiden (ml. mikrosimuloinnin) kehittäminen. Tilastokeskus toteuttaa vuosina 2011-2012 aikuisten taitotasotutkimuksen (PIAAC) maksullisena palvelutoimintana, mikä lisää henkilötyövuosien määrää tilapäisesti yli 30 henkilötyövuotta.
4 Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet 2010 2011 2012 toteutuma tavoite tavoite Henkilötyövuosien kehitys 841 840 863 Työtyytyväisyys (asteikko 1-5) 3,4 3,6 3,6 Sisäinen liikkuvuus 96 80 80 Sairaspoissaolot, pv/htv 10,8 10,0 9,5 Tilastokeskus panostaa henkilöstön ja organisaation osaamisen turvaamiseen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämiseen sekä sisäisen liikkuvuuden edistämiseen Tilastokeskuksen henkilöstöstrategian mukaisesti. Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) 2010 toteutuma 2011 varsinainen talousarvio 2012 esitys Bruttomenot 56 202 56 147 59 562 Bruttotulot 10 974 11 290 10 660 Nettomenot 45 228 44 857 48 902 Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 864 -siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 202 2012 talousarvio 48 902 000 2011 talousarvio 44 857 000 2010 tilinpäätös 44 566 000
5 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2010 toteutuma 2011 varsinainen talousarvio 2012 esitys Maksullisen toiminnan tuotot -suoritteiden myyntituotot 8 708 9 230 8 800 -muut tuotot 80 50 50 Tuotot yhteensä 8 788 9 280 8 850 -tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 0 0 0 Tuotot yhteensä 8 788 9 280 8 850 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset -erilliskustannukset 1) 7 071 6 080 5 750 -osuus yhteiskustannuksista 1 324 3 200 3 100 Kustannukset yhteensä 8 395 9 280 8 850 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) 393 0 0 Kustannusvastaavuus, % 105 100 100 Hintatuki 0 0 0 Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 105 100 100 [Henkilötyövuodet 106 110 106] 1) Erilliskustannusten ja yhteiskustannusten kohdentamisperusteita on muutettu vuodesta 2011 alkaen.
6 LIITE 1 Tilastokeskus [ 28.30.01] Tilastokeskuksen toimintamenot PERUSLASKELMA 2010 2011 2012 toteutuma arvio TAE MENOT Palkkaukset 42 354 43 094 45 200 Vuokrat 4 834 4 790 4 600 Muut kulutusmenot 8 651 9 684 9 850 Investoinnit 363 240 500 MENOT YHTEENSÄ 56 202 57 808 60 150 TULOT Maksullinen toiminta 8 788 8 492 8 850 EU-tulot Yhteisrahoitteinen toiminta 1 940 1 348 1 800 Muut tulot 246 56 10 TULOT YHTEENSÄ 10 974 9 896 10 660 NETTOMENOT 45 228 47 912 49 490 RAHOITUS Talousarvio 44 145 Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III 241 Lisätalousarvio IV 180 Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ 44 566 44 857 48 902 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 5 864 5 202 2 147 Siirtomäärärahakannan muutos -662-3 055-588 Siirtomäärärahakanta 31.12. 5 202 2 147 1 559 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta 5 864 5 202 2 147 Siirtomäärärahakannan muutos -662-3 055-588 Siirtomäärärahakanta 31.12. 5 202 2 147 1 559 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV) 841 840 863